2024年績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文（通用11篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫(xiě)報(bào)告很是頭疼的，以下是小編收集整理的2024年績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 1
為了加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《商丘市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效管理辦法》文件精神，我區(qū)組成三個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于20xx年11月15日-11月16日對(duì)20xx年度梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年，我區(qū)共投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4718萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政1152萬(wàn)元、省財(cái)政967萬(wàn)元、市財(cái)政1149萬(wàn)元、區(qū)本級(jí)預(yù)算安排資金1450萬(wàn)元。
目前，已對(duì)接47個(gè)項(xiàng)目4718萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目25個(gè)2882.64萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目16個(gè)1323.72萬(wàn)元；就業(yè)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)47.2萬(wàn)元；工作經(jīng)費(fèi)類(lèi)4個(gè)449.63萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目資金使用管理和績(jī)效完成情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金使用情況。
20xx年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目25個(gè)2882.64萬(wàn)元，占各級(jí)資金的61.1%。其中：優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)16個(gè)2173.92萬(wàn)元，占比75.4%；利用中央資金安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目813.6萬(wàn)元，占中央總資金1152萬(wàn)元的70.63%。截至11月17日，各級(jí)資金共支出4486.53萬(wàn)元，支出比例95.1%。
（二）項(xiàng)目資金管理情況。
區(qū)財(cái)政部門(mén)依據(jù)《梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》明確了銜接資金分配標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、支持重點(diǎn)、撥付程序、資金監(jiān)管等，并按各部門(mén)職責(zé)加強(qiáng)管理。同時(shí)制定了《梁園區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金監(jiān)管施細(xì)則》，對(duì)銜接資金使用范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、支付程序、審批權(quán)限和需提供的資料作出了明確規(guī)定。
撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧資金，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬制管理辦法執(zhí)行。對(duì)撥付至建檔立卡脫貧戶(hù)的補(bǔ)助資金，由財(cái)政部門(mén)通過(guò)“一卡通”，直接將資金發(fā)放到脫貧戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)，同時(shí)，定期不定期組織審計(jì)、財(cái)政等對(duì)扶貧資金使用情況開(kāi)展檢查和監(jiān)督。
（三）績(jī)效完成情況。
1.抽取9個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目涉及資金1152.5萬(wàn)元資金，主要用于觀(guān)堂鎮(zhèn)丁雙樓村、雙八鎮(zhèn)彭園村、王樓鄉(xiāng)小壩、韓小莊村、李莊鄉(xiāng)李莊村、水池鋪鎮(zhèn)龔莊村、觀(guān)堂鎮(zhèn)花墳村、謝集鎮(zhèn)三里村、孫福集鄉(xiāng)朱大樓村、孫福集鄉(xiāng)龐營(yíng)村產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修道路23.044公里，71651平方米，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約5725人，群眾滿(mǎn)意度達(dá)99%。極大地改善了脫貧村群眾出行難、農(nóng)副產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售難的問(wèn)題，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，產(chǎn)業(yè)明顯發(fā)展壯大，既方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.抽取“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目1個(gè)，涉及建檔立卡脫貧人口勞動(dòng)技能等支出19.65萬(wàn)元，補(bǔ)助貧困家庭子女職業(yè)教育131人，建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)65人，困難人員就業(yè)10人。受益貧困人口滿(mǎn)意度95%。
3.抽評(píng)小額貸款貼息項(xiàng)目1個(gè)，20xx年小額貸款余額590筆603.6萬(wàn)元，余額戶(hù)貸率34.93%。20xx年當(dāng)年新增脫貧戶(hù)及監(jiān)測(cè)戶(hù)貸款75筆69.8萬(wàn)元，當(dāng)年新增戶(hù)貸率4.12%。20xx年7月底貼息支出17.2萬(wàn)元，每個(gè)貸款脫貧戶(hù)平均增收2000元，提升群眾的.生活質(zhì)量，滿(mǎn)足群眾的要求，明顯改善生產(chǎn)生活條件，群眾滿(mǎn)意度達(dá)96%。
4.抽評(píng)4個(gè)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目共涉及資金574.83萬(wàn)元，其中主要用于劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目、李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目、水池鋪鎮(zhèn)大史莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、王樓鄉(xiāng)韓莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。在劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖廠(chǎng)硬化路面700平方米，新建廠(chǎng)區(qū)道路485米，整修化糞池一座，開(kāi)挖排水溝2430米；李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修排水溝2190米，硬化道路1323平方米，新打機(jī)井2眼，智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目覆蓋8座大棚、水霧噴淋4200個(gè)；在水池鋪鎮(zhèn)大史莊村新建蔬菜大棚2座3840平方米；在王樓鄉(xiāng)韓莊村新建玻璃溫室蔬菜大棚1座1320平方米。這些項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)脫貧戶(hù)58戶(hù)，增加64人就業(yè)，受益建檔立卡脫貧戶(hù)172人，群眾滿(mǎn)意度達(dá)96%。
5.抽取2個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目涉及資金126.9萬(wàn)元，主要用于劉口鎮(zhèn)李堤口村村內(nèi)道路建設(shè)和李莊鄉(xiāng)北街村村內(nèi)道路建設(shè)，分別安排資金58.5萬(wàn)元和68.4萬(wàn)元。在劉口鎮(zhèn)李堤口村新建新建寬4米厚18公分C30水泥路1233米，共計(jì)4932平方米；在李莊鄉(xiāng)北街村新建厚18厘米寬3米長(zhǎng)746米C30水泥路2238平方米，新建橋涵1座；新建厚18厘米寬4米長(zhǎng)350米C30水泥路1400平方米。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約1310人，群眾滿(mǎn)意度達(dá)99%。極大的改善了村內(nèi)群眾出行難的問(wèn)題，方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
以上項(xiàng)目重點(diǎn)考核綜合評(píng)定得分為98分。
三、資金監(jiān)管情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)政策宣傳，推進(jìn)公開(kāi)公示。
通過(guò)區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示資金分配標(biāo)準(zhǔn)、資金使用情況、績(jī)效考核結(jié)果等，接受廣大群眾監(jiān)督，提高銜接項(xiàng)目和資金使用的透明度。
�。ǘ╅_(kāi)展監(jiān)督檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。
各級(jí)黨委政府、鄉(xiāng)村振興、財(cái)政等部門(mén)人員多次深入脫貧村，走訪(fǎng)脫貧戶(hù)，實(shí)地了解項(xiàng)目申報(bào)、組織實(shí)施、資金使用、項(xiàng)目績(jī)效和群眾滿(mǎn)意等情況，增強(qiáng)各級(jí)各部門(mén)責(zé)任。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
2天來(lái)，通過(guò)對(duì)8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)地查看，調(diào)查走訪(fǎng)脫貧戶(hù)，收集項(xiàng)目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。
通過(guò)綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和運(yùn)用
從重點(diǎn)項(xiàng)目資金的績(jī)效績(jī)效檢查情況看，20xx年整體績(jī)效不錯(cuò)，其中評(píng)價(jià)結(jié)果較好的有李莊鄉(xiāng)、王樓鄉(xiāng)、水池鋪鎮(zhèn)，下年度在資金分配上將予以?xún)A斜。其主要績(jī)效表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，脫貧戶(hù)獲得收益，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)�；�(jīng)營(yíng)發(fā)展，拓寬了村集體或脫貧戶(hù)增收渠道，增加了脫貧人口就業(yè)，增強(qiáng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)對(duì)脫貧村產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路及村內(nèi)道路的實(shí)施，脫貧村及個(gè)別非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施得到了極大的改善，為脫貧人員提供了便利的出行環(huán)境，同時(shí)提高了農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量，有效提高農(nóng)戶(hù)收入。
（三）通過(guò)實(shí)施“雨露計(jì)劃”，提高勞動(dòng)者技能，幫助他們拓展思路，了解市場(chǎng)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)就業(yè)和致富本領(lǐng)。及時(shí)提供農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，提升農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，降低種植成本，提高糧食產(chǎn)量，促進(jìn)脫貧人口增收。
六、建議
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，嚴(yán)格按要求使用資金。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的管理，完善考核、管理辦法，強(qiáng)化園區(qū)責(zé)任，確保投入資金安全、完整，確保脫貧戶(hù)收益。
（二）業(yè)務(wù)主管部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要切實(shí)負(fù)責(zé)做好銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，做到銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目前置審核、提前論證、儲(chǔ)備充分、動(dòng)態(tài)調(diào)整，避免因項(xiàng)目準(zhǔn)備滯后、組織實(shí)施緩慢、補(bǔ)助對(duì)象未及時(shí)確認(rèn)或確認(rèn)不準(zhǔn)影響銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配、實(shí)施，從而影響支出進(jìn)度。
�。ㄈ┼l(xiāng)、村兩級(jí)要嚴(yán)格對(duì)照《梁園區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金資金項(xiàng)目公告公示制度》落實(shí)公示公告制度，最好使用永久性公示公告牌在項(xiàng)目實(shí)施地公示，同時(shí)做到公示內(nèi)容完整、真實(shí)。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員對(duì)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及資金使用方面還有待進(jìn)一步提高。下一步我們將對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理人員進(jìn)行一次銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 2
為提高鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效，泉州市洛江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局組織對(duì)20xx年度鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項(xiàng)基本情況
略
（二）主要成效
緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，持續(xù)打造12個(gè)省市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、省級(jí)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個(gè)市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、4條市級(jí)示范線(xiàn)路，在農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面取得不少成績(jī)，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、績(jī)效分析
本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100.00分，等級(jí)為優(yōu)秀，設(shè)置績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)，具體情況如下：
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村，目標(biāo)值12.00，實(shí)際完成12，權(quán)重10.00，得分10.00。
2、質(zhì)量指標(biāo)
(1)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值4.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。
(2)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值8.00，實(shí)際完成8，權(quán)重5.00，得分5.00。
(3)力爭(zhēng)創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值2.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。
3、時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目時(shí)限，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。
4、成本指標(biāo)
補(bǔ)助專(zhuān)款專(zhuān)用率，目標(biāo)值100.00，實(shí)際完成100，權(quán)重15.00，得分15.00。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
探索產(chǎn)業(yè)興旺新路子，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。
2、社會(huì)效益指標(biāo)
煥發(fā)鄉(xiāng)風(fēng)文明、健全治理有效新機(jī)制，目標(biāo)值創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，實(shí)際完成創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，權(quán)重10.00，得分10.00。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，目標(biāo)值農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，實(shí)際完成農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，權(quán)重10.00，得分10.00。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，目標(biāo)值鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)際完成鄉(xiāng)村全面振興，權(quán)重10.00，得分10.00。
�。ㄈM(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)意度，目標(biāo)值90.00，實(shí)際完成100，權(quán)重10.00，得分10.00。
三、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不夠清晰，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路單一；
二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板尚存，制約鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭；
三是群眾助推發(fā)展不夠積極，影響鄉(xiāng)村發(fā)展閉環(huán)形成。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
我區(qū)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”總要求，立足位處城市延伸段、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美等資源稟賦，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都在“泉州一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以全域旅游為支撐，以項(xiàng)目化管理為抓手，以富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)為根本，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)打造4線(xiàn)15村，開(kāi)展馬甲鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng)市級(jí)鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作，達(dá)到“串點(diǎn)成線(xiàn)、連線(xiàn)成面、全面覆蓋”，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，著力打造洛江都市型鄉(xiāng)村振興樣板，全區(qū)所有村集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)到20萬(wàn)元以上，30%的村達(dá)到50萬(wàn)元以上。
其中，以“永安村”為代表的'“三產(chǎn)融合”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、以“新庵村”為代表的“點(diǎn)綠成金”生態(tài)宜居綜合發(fā)展模式成功入選泉州市20xx年度鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村典型案例；虹山鄉(xiāng)全域示范線(xiàn)路入選市級(jí)第一批鄉(xiāng)村振興精品示范線(xiàn)；10月29日在全市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)主會(huì)場(chǎng)上作典型發(fā)言。力爭(zhēng)到20xx年，形成一批可復(fù)制、可借鑒、各具特色的鄉(xiāng)村振興典型，以點(diǎn)帶面形成連片示范效應(yīng)。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 3
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《永泰縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（樟財(cái)〔20xx〕209號(hào)）文件要求，對(duì)永泰縣鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目縣級(jí)配套資金開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，分析項(xiàng)目政策實(shí)施效果，提出績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題及改進(jìn)建議。
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
鄉(xiāng)村振興工作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目系常年發(fā)展項(xiàng)目，根據(jù)中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號(hào)）和《中共福州市委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作實(shí)施方案>的通知》（榕委鄉(xiāng)村振興組〔20xx〕6號(hào)）文件要求，對(duì)省市試點(diǎn)鎮(zhèn)村進(jìn)行補(bǔ)助，側(cè)重培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村公共服務(wù)短板，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和農(nóng)民增收。
�。ǘ╉�(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)
緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，堅(jiān)持縣鄉(xiāng)村同步推進(jìn)，突出特色培育，創(chuàng)新機(jī)制體制，強(qiáng)化試點(diǎn)示范。以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為抓手，推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)干凈整潔、平安有序、生態(tài)宜居的美麗幸福鄉(xiāng)村。在全縣實(shí)施19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村、7個(gè)市級(jí)試點(diǎn)村、2個(gè)市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。
（三）項(xiàng)目資金安排
20xx年鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村縣級(jí)配套資金計(jì)劃2665.55萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算2665.55萬(wàn)元、當(dāng)年財(cái)政核撥2665.55萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出2665.55萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余0萬(wàn)元。
二、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍
本次部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財(cái)政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度完善情況、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益等。
通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)旨在督促相關(guān)單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為以后年度資金安排使用提供借鑒。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、方法及標(biāo)準(zhǔn)
1.評(píng)價(jià)原則：
以項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)?xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀(guān)、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
2.評(píng)價(jià)主要指標(biāo)體系：
略
3.評(píng)價(jià)方法：
采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：
采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次績(jī)效評(píng)價(jià)，采取定性和定量分析比較的方法，對(duì)4大類(lèi)25項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目資金使用、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
20xx年度永泰縣鄉(xiāng)村振興工作項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時(shí)，在產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕五大方面，均按照中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）及《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件要求逐一實(shí)施，并取得一定的成效。同時(shí)存在產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)中個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)審慎評(píng)價(jià)，20xx年度永泰縣鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為99分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策方面共設(shè)置15分，得15分，具體如下：
1.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家及地方法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）等文件立項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和國(guó)家相關(guān)政策。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。違反1項(xiàng)扣1分。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目設(shè)立符合相關(guān)要求，并進(jìn)行可行性研究。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
3.績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)合理性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經(jīng)核實(shí)，20xx年該項(xiàng)目從產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置年初績(jī)效目標(biāo)，所設(shè)目標(biāo)針對(duì)性強(qiáng)，內(nèi)容與工作任務(wù)相適應(yīng)。該指標(biāo)滿(mǎn)分2分，得2分。
4.績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)明確性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體的績(jī)效目標(biāo)；是否通過(guò)清晰、細(xì)化、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)是否與任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目根據(jù)試點(diǎn)村項(xiàng)目工作任務(wù)，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)等方面設(shè)定了明確性的指標(biāo)值。該指標(biāo)滿(mǎn)分2分，得2分。
5.資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容和項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作相匹配。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號(hào)）文件要求，鄉(xiāng)村振興辦組織召開(kāi)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目逐一進(jìn)行評(píng)審并提出修改意見(jiàn)，相關(guān)試點(diǎn)村均對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了修改完善。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
6.資金投入-資金分配合理性：
該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）文件要求對(duì)試點(diǎn)村進(jìn)行資金分配。項(xiàng)目資金分配合理，并與項(xiàng)目實(shí)際相適應(yīng)。該指標(biāo)滿(mǎn)分2分，得2分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目過(guò)程方面共設(shè)置15分，得14分，具體如下：
1.資金管理-資金到位率：
該指標(biāo)主要反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總體保障程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，資金到位率100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
2.資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：
該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。95%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目資金年度預(yù)算安排2665.55萬(wàn)元，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，實(shí)際到位資金2665.55萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
3.資金管理-資金使用合規(guī)性：
該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目資金使用按照《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）等文件對(duì)資金進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)管理符合規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，資金使用符合規(guī)定。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
4.組織實(shí)施-管理制度健全性：
該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；制定部門(mén)評(píng)價(jià)長(zhǎng)期規(guī)劃和年度評(píng)價(jià)方案，合理調(diào)配人員組建評(píng)價(jià)工作組。經(jīng)核實(shí)：已制定《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）、《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件，制定了相應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)方案，成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理、績(jī)效考核等方面制度健全。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
5.組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：
該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績(jī)效評(píng)價(jià)小組是否根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)方案開(kāi)展有效評(píng)價(jià)工作；在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)，并對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的.通知》（榕財(cái)農(nóng)〔20xx〕7號(hào)）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》等制度對(duì)資金進(jìn)行管理與監(jiān)督。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案對(duì)項(xiàng)目績(jī)效開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，指出存在問(wèn)題并提出相關(guān)建議，形成書(shū)面報(bào)告。該指標(biāo)滿(mǎn)分3分，得3分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：
1.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村村數(shù)：
該指標(biāo)主要考核20xx年鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金補(bǔ)助省級(jí)試點(diǎn)村數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村個(gè)數(shù)為19個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量19個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
2.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助市級(jí)試點(diǎn)村村數(shù)：
該指標(biāo)主要考核20xx年市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村個(gè)數(shù)為7個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。20xx年市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量7個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
3.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)：
該指標(biāo)主要考核20xx年省市級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量，20xx年初績(jī)效目標(biāo)試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)為17個(gè)。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量17個(gè)，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
4.產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：
該指標(biāo)主要考核20xx年省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村每月是否及時(shí)完成試點(diǎn)村項(xiàng)目平臺(tái)錄入上報(bào)工作。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)市振興辦要求，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作實(shí)行月通報(bào)制度。每月30日前，按要求錄入平臺(tái)的省級(jí)試點(diǎn)村相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)，存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)97.5%，扣0.5分。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得4.5分。
5.產(chǎn)出質(zhì)量-資金下?lián)芗皶r(shí)性：
該指標(biāo)主要考核永泰縣是否及時(shí)下達(dá)試點(diǎn)村項(xiàng)目資金。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級(jí)試點(diǎn)村專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級(jí)配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號(hào)）文件，該專(zhuān)項(xiàng)資金及時(shí)下達(dá)到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
6.產(chǎn)出時(shí)效-完成及時(shí)性：
該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)《中共福州市委扶貧開(kāi)發(fā)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號(hào))文件要求，當(dāng)年度要完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。經(jīng)核實(shí)，因個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢，扣0.5分。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得4.5分。
7.產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：
該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財(cái)〔20xx〕117號(hào)）和《關(guān)于補(bǔ)充說(shuō)明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財(cái)〔20xx〕295號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定，縣級(jí)配套資金在20xx年全部下達(dá)到相關(guān)試點(diǎn)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
（四）項(xiàng)目效益情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：
1.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電保障情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
2.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村土地規(guī)劃修編覆蓋率的情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村均完成土地規(guī)劃修編，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
3.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村村莊自來(lái)水普及率達(dá)100%的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村自來(lái)水飲用均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
4.項(xiàng)目效益-社會(huì)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路通暢，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
5.項(xiàng)目效益-經(jīng)濟(jì)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元以上的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成90%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。20xx年集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營(yíng)性收入10萬(wàn)元以上的試點(diǎn)村占比90%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
6.項(xiàng)目效益-生態(tài)效益：
該指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展，考核省級(jí)試點(diǎn)村完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿(mǎn)分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個(gè)省級(jí)試點(diǎn)村均完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
7.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：
該指標(biāo)通過(guò)采取問(wèn)卷調(diào)查的方式，了解試點(diǎn)村社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度。經(jīng)調(diào)查，受益村群眾的滿(mǎn)意度為90%。該指標(biāo)滿(mǎn)分5分，得5分。
五、存在問(wèn)題
1.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)中存在個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢；
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中存在個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺(tái)工作的問(wèn)題。
六、有關(guān)建議
1.加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提升管理人員預(yù)算意識(shí)，采用科學(xué)合理的預(yù)算編制方法，盡可能的將編制更加精細(xì)化，并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，建立和完善內(nèi)部的監(jiān)督管理體制。
2.項(xiàng)目單位及時(shí)匯總服務(wù)對(duì)象反饋的各項(xiàng)問(wèn)題并予以解決，逐步提升項(xiàng)目績(jī)效管理的精細(xì)化水平。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 4
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
為全力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施，根據(jù)年初預(yù)算，20xx年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目于20xx年2月25日申報(bào)，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，下達(dá)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目以省委、省政府印發(fā)《四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)考評(píng)激勵(lì)方案》為依托，開(kāi)展鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建，創(chuàng)建市級(jí)以上先進(jìn)鎮(zhèn)1個(gè)，示范村3個(gè)，創(chuàng)建市級(jí)以上美麗宜居達(dá)標(biāo)村50個(gè)。以上力爭(zhēng)通過(guò)５年持續(xù)推進(jìn)，構(gòu)建我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)體系，推動(dòng)建成一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、加工水平高、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、設(shè)施裝備先進(jìn)、生產(chǎn)方式綠色、品牌影響力大、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、要素高度聚集、輻射帶動(dòng)有力的鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和省市級(jí)示范村，并能夠輻射帶動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高資源利用率、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及時(shí)到位。
項(xiàng)目于年初由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申報(bào)，經(jīng)縣政府同意，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。資金到位及時(shí)快速。
2.資金使用。
項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。主要用于鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建工作中產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、資料印刷費(fèi)等。
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是否及時(shí)、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。
完成鄉(xiāng)村振興示范工程建設(shè)，創(chuàng)建市級(jí)以上先進(jìn)鎮(zhèn)1個(gè)，示范村3個(gè)，創(chuàng)建市級(jí)以上美麗宜居達(dá)標(biāo)村50個(gè)，并達(dá)到了省、市創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益
鄉(xiāng)村振興示范村鎮(zhèn)的成功創(chuàng)建，促進(jìn)了農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。
2.社會(huì)效益
�。�1）推動(dòng)我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)茶葉和蠶桑的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)龍頭企業(yè)的`牽引帶動(dòng)，將為提升改造茶產(chǎn)業(yè)，提高茶農(nóng)種茶積極性，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)向規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展，為茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了可能和實(shí)現(xiàn)路徑。
�。�2）完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快產(chǎn)品流通。解決了茶農(nóng)賣(mài)茶難和購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資難的問(wèn)題；龍頭企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)勢(shì)，為聯(lián)合體各經(jīng)營(yíng)主體提供技術(shù)、信息、流通、資金等服務(wù)，將茶產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)結(jié)在一起，分工協(xié)作，抱團(tuán)發(fā)展。
�。�3）帶動(dòng)基地升級(jí)，提高管理水平。通過(guò)龍頭引領(lǐng)，在管理上為大戶(hù)提供技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)、定期發(fā)布市場(chǎng)信息、用保護(hù)價(jià)的訂單模式解決收購(gòu)問(wèn)題。
�。�4）實(shí)施精準(zhǔn)幫扶，帶動(dòng)農(nóng)民致富增收。龍頭企業(yè)形成穩(wěn)定的“龍頭企業(yè)+基地+新型經(jīng)營(yíng)主體+農(nóng)戶(hù)”和“保底收益、二次分紅”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，此外，還將企業(yè)部分收益用于二次返還，按照“三包兩返一互助”的方式，進(jìn)一步提高農(nóng)民收益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品幫扶、農(nóng)民增收。
�。ㄈ┥鷳B(tài)效益
持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高資源利用率、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 5
項(xiàng)目名稱(chēng)：
20xx年度社山港泵站更新改造工程項(xiàng)目
項(xiàng)目金額：
4600萬(wàn)元
主管部門(mén)：
高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局
項(xiàng)目實(shí)施單位：
湘潭高新集團(tuán)有限公司
評(píng)價(jià)單位：
湘潭誠(chéng)正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所
項(xiàng)目基本情況：
社山港泵站位于湘江右岸，承擔(dān)高新區(qū)、岳塘區(qū)區(qū)域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積，是區(qū)域內(nèi)骨干排澇泵站。該泵站原為農(nóng)業(yè)排澇，隨著城市發(fā)展，泵站已無(wú)法滿(mǎn)足排澇需求，高新區(qū)管委會(huì)決定對(duì)社山港泵站進(jìn)行提質(zhì)改造。20xx年經(jīng)湘潭市水務(wù)局向市人民政府呈報(bào)建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)并經(jīng)湘潭市市人民政府批準(zhǔn)后，20xx年11月，由湘潭高新集團(tuán)有限公司啟動(dòng)建設(shè)。
20xx年度安排項(xiàng)目預(yù)算4600萬(wàn)元，由湘潭高新區(qū)管委會(huì)直接撥付至湘潭高新集團(tuán)，全部撥付到位。20xx年8月，社山港泵站項(xiàng)目整體工程全部完工。20xx年12月16日，高新集團(tuán)組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、質(zhì)量和安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)和運(yùn)行管理單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行單位工程驗(yàn)收。
項(xiàng)目主要績(jī)效：
社山港泵站更新改造工程項(xiàng)目應(yīng)在20xx年4月之前完工，實(shí)際完成時(shí)間為20xx年8月，按建設(shè)計(jì)劃完成了全部工程項(xiàng)目并驗(yàn)收合格，即4臺(tái)機(jī)組（2臺(tái)315機(jī)組、2臺(tái)560機(jī)組）的建設(shè)，運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到1750KW。另設(shè)九道2米×2米的單孔電排涵、一道3.5米×4米的.雙孔自排涵，蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設(shè)備及配套用房。完工后項(xiàng)目移交河?xùn)|大堤事務(wù)中心進(jìn)行后期運(yùn)營(yíng)管理，并簽訂暫移交合同。
群眾普遍反映項(xiàng)目的社會(huì)效益較好，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況及效果的滿(mǎn)意程度較高。
有關(guān)問(wèn)題及建議：
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.未制定項(xiàng)目實(shí)施方案，無(wú)法明確管理責(zé)任
2.績(jī)效管理工作亟待加強(qiáng)
3.項(xiàng)目未按進(jìn)度完工，預(yù)算完成率偏低
4.前期工作深化不夠，工程變更過(guò)大
5.未按文件要求嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目變更程序
�。ǘ┙ㄗh
1.完善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確管理職責(zé)
2.提高績(jī)效管理意識(shí)，重視績(jī)效管理工作
3.提升設(shè)計(jì)會(huì)審水平，確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量進(jìn)度
4.嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目變更程序
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 6
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
根據(jù)徽政〔20xx〕1號(hào)文件要求，完善城北工業(yè)園、循環(huán)經(jīng)濟(jì)園等園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施功能。項(xiàng)目年初預(yù)算100萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)563.99萬(wàn)元（其中本年財(cái)政撥款551.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.68萬(wàn)元），年度執(zhí)行金額487.56萬(wàn)元（其中本年財(cái)政撥款資金474.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.68萬(wàn)元）。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
做好園區(qū)管理，為項(xiàng)目入駐施工和企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；加強(qiáng)園區(qū)安全防范減少安全隱患；提升園區(qū)管理水平，優(yōu)化招商環(huán)境，提升園區(qū)對(duì)項(xiàng)目的承載力。具體包括：
1.完成20xx年度循環(huán)園雨水渠清淤工作；
2.為新項(xiàng)目入駐完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，做好服務(wù)工作；
3.完成20xx年度園區(qū)廣告牌更換；
4.完成20xx年度園區(qū)視頻監(jiān)控工作；
5.完成20xx年度園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)工作；
6.完成循環(huán)園破損道路修復(fù)；
7.做好循環(huán)園應(yīng)急指揮中心日常維護(hù)；
8.做好林地報(bào)批相關(guān)費(fèi)用；
9.做好園區(qū)不可預(yù)見(jiàn)相關(guān)事項(xiàng)等。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
為全面掌握20xx年度園區(qū)零星工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況及取得效果，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)園區(qū)零星工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍為20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算安排的園區(qū)零星工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)487.56萬(wàn)元。
評(píng)價(jià)范圍包含：
�、�?zèng)Q策情況；
②資金管理和使用情況；
③相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況；
�、軐�(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況；
�、萑〉玫男б媲闆r。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
評(píng)價(jià)原則為績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束和公開(kāi)透明的原則。本次評(píng)價(jià)主要采取案卷研究、資料收集、座談交流和問(wèn)卷調(diào)查等手段取得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資金使用績(jī)效情況，采用因素分析法，綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。本次評(píng)價(jià)主要以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量績(jī)效目標(biāo)完成程度。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準(zhǔn)備。
成立部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件精神。
2.組織實(shí)施。
按照財(cái)政局下達(dá)的任務(wù)要求組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，注重評(píng)價(jià)質(zhì)量，撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)表及評(píng)價(jià)報(bào)告，提交財(cái)政部門(mén)審核。
3.分析評(píng)價(jià)。
根據(jù)評(píng)價(jià)審核結(jié)果進(jìn)行整改，進(jìn)一步提升本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作效益。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成。
評(píng)價(jià)結(jié)論：做好了園區(qū)管理，為項(xiàng)目入駐施工和企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)管理提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)；加強(qiáng)園區(qū)安全防范減少安全隱患；提升園區(qū)管理水平，優(yōu)化招商環(huán)境，提升了園區(qū)對(duì)項(xiàng)目的承載力�；罩萁�(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)20xx年度園區(qū)零星工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得分98.64分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
項(xiàng)目根據(jù)徽政〔20xx〕1號(hào)文件要求，開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委對(duì)園區(qū)各個(gè)零星工程的落實(shí)進(jìn)行了決策。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況。
1.資金投入。
經(jīng)查，零星工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金使用與實(shí)際相適應(yīng)。
2.資金管理。
資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%=563.99/100×100%=563.99%；
資金預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%=487.56/563.99×100%=86.44%；
經(jīng)抽查園區(qū)另行工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部用于開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金使用符合規(guī)范。
3.財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，5000元以上支出主任辦公會(huì)議表決，10000元以上支出由黨工委會(huì)議表決，不符合相關(guān)要求的拒絕支付，使項(xiàng)目資金使用效益最大化，確保順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
4.組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目全部按照《安徽徽州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)政府采購(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)控管理制度》執(zhí)行。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。
20xx年，園區(qū)更換廣告牌62個(gè)，超出既定50個(gè)目標(biāo)。完成視頻監(jiān)控維護(hù)10個(gè)，達(dá)到年初目標(biāo)值。綠化養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%。水渠清淤完成率100%。應(yīng)急指揮中心建設(shè)、改造、修繕25處�；A(chǔ)設(shè)施配套土方平整面積150000㎡。道路修復(fù)面積1920㎡。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。
20xx年，養(yǎng)護(hù)維修質(zhì)量合格率100%，園區(qū)零星工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。
3.目標(biāo)進(jìn)度完成情況。
零星工程項(xiàng)目完成時(shí)間：在20xx年12月底前完成既定項(xiàng)目建設(shè)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：
加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，改善園區(qū)營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展全年實(shí)現(xiàn)園區(qū)實(shí)體稅收4.709億元，同比增長(zhǎng)3.58%。
社會(huì)效益指標(biāo)：
改善園區(qū)環(huán)境，提升群眾對(duì)園區(qū)評(píng)價(jià)，園區(qū)企業(yè)及職工均反映園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況有所提升。
生態(tài)效益指標(biāo)：
加強(qiáng)園區(qū)綠化建設(shè)，改善園區(qū)生態(tài)環(huán)境20xx年園區(qū)環(huán)境進(jìn)一步改善。
可持續(xù)影響指標(biāo)：
加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，園區(qū)營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步改善。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
20xx年，我委以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。
一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)要求在編制20xx年部門(mén)預(yù)算時(shí)將全部8個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和部門(mén)整體經(jīng)費(fèi)支出編制績(jī)效目標(biāo)報(bào)送財(cái)政局。
二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中我委認(rèn)真按照財(cái)政規(guī)定執(zhí)行，對(duì)20xx年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”。通過(guò)定期績(jī)效監(jiān)控，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和支出進(jìn)度的`及時(shí)糾偏，嚴(yán)把資金使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，并依據(jù)實(shí)際狀況及時(shí)向財(cái)政局申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算，確保項(xiàng)目運(yùn)行和資金使用制度化、規(guī)范化。
三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，并以自評(píng)結(jié)果作為編制20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算依據(jù)。
四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
五是做好信息公開(kāi)，按照區(qū)財(cái)政局要求，于政府的網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)20xx年部門(mén)預(yù)算并隨預(yù)算主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)公開(kāi)20xx年部門(mén)決算并隨決算主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
六、存在問(wèn)題及原因分析
園區(qū)部分不可預(yù)見(jiàn)事項(xiàng)無(wú)法在年初進(jìn)行預(yù)測(cè)，導(dǎo)致年初預(yù)算于實(shí)際發(fā)生的園區(qū)零星工程量存在出入，部分子項(xiàng)目因資金不足擱淺。園區(qū)零星工程項(xiàng)目年初預(yù)算100萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為563.99萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為487.56萬(wàn)元。
主要原因：
一是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府部署，結(jié)合園區(qū)實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套；
二是根據(jù)開(kāi)發(fā)區(qū)“改革提升年”工作要求，年中新增開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)地改革、循環(huán)園安全環(huán)保綜合服務(wù)等項(xiàng)目，且循環(huán)園安全環(huán)保綜合服務(wù)項(xiàng)目尾款需結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年待項(xiàng)目全部驗(yàn)收結(jié)束后支出。
七、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效理念，制定相對(duì)應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，充實(shí)預(yù)算績(jī)效管理人員，督促指導(dǎo)相關(guān)政策措施落實(shí)。
�。ǘ┳ズ妙A(yù)算績(jī)效重點(diǎn)環(huán)節(jié)，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目事前事后的評(píng)估，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┰陬A(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)中加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，推行“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，及時(shí)做好預(yù)算績(jī)效問(wèn)題的動(dòng)態(tài)糾正。
（四）加大項(xiàng)目跟蹤機(jī)制，督促項(xiàng)目完成進(jìn)度，確保項(xiàng)目達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 7
一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目單位基本情況
�、贆C(jī)構(gòu)設(shè)置：韶山市應(yīng)急管理局根據(jù)韶辦[20xx]33號(hào)文件精神以及韶市編委核定，內(nèi)設(shè)5個(gè)部門(mén)，分別是辦公室、應(yīng)急指揮辦（市應(yīng)急指揮中心）、綜合減災(zāi)救災(zāi)辦、監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）。
�、谌藛T情況，核定編制數(shù)由原來(lái)的9人增加到17人，其中行政編制6人，事業(yè)編制11人�，F(xiàn)有人數(shù)16人，其中行政編制5人（機(jī)關(guān)），事業(yè)編制10人，勞務(wù)派遣人員1人。
�、壑饕毮堋�
�。�1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。�2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
�。�3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制韶山市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（4）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
�。�5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害指揮工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議、協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
�。�6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
�。�7）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐韶國(guó)家應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
�。�8）負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)、組織開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
�。�10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理，分配上級(jí)下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
�。�11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（園區(qū)）安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生巡查、考核工作。
�。�12）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
�。�13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織、指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
�。�14）開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
�。�15）制訂全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，全同市發(fā)展和改革局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
�。�17）承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部和省、湘潭市、韶山市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
�。�18）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。�19）職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。
一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解得特大安全風(fēng)險(xiǎn)。
二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增加全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故。
（20）有關(guān)職責(zé)分工
1、與市自然資源局、市水利局、市林業(yè)局等部門(mén)在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
�。�1）市應(yīng)急局負(fù)責(zé)組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)仇救援；組織協(xié)調(diào)一般及以上災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同市自然資源局、市水利局、市場(chǎng)氣象局、市林業(yè)局等有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警。指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。
�。�2）市自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
�。�3）市水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要河流、水庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重在水工程調(diào)度工作。
�。�4）市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。
（5）必要時(shí)。市自然資源局、市水利局、市林業(yè)局等部門(mén)可以提請(qǐng)市應(yīng)急局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
2、與市發(fā)展和改革局在救生災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。
�。�1）市應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出市級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備要求，負(fù)責(zé)按權(quán)限提出上級(jí)下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)物資的動(dòng)用決策，組織編制市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同市發(fā)展和改革局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
（2）市發(fā)展和改革局根據(jù)市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃，品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)上級(jí)下達(dá)和市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)市應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
二、項(xiàng)目的.實(shí)施依據(jù)
根據(jù)韶山市委辦公室文件《關(guān)于加強(qiáng)我市安全生產(chǎn)監(jiān)管能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（韶辦發(fā)[20xx]18號(hào)）和《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施辦法》（韶發(fā)[20xx]21號(hào)。
三、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
20xx年安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目是屬于延續(xù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，其項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，全部納入本部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格審批手續(xù)，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。其經(jīng)費(fèi)主要是用于執(zhí)法監(jiān)管、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、宣傳教育培訓(xùn)、公共隱患和隱患排查消除等等的工作。涉及范圍點(diǎn)多，面廣。
四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)
切實(shí)承擔(dān)安委辦和我局的職責(zé)，充分發(fā)揮指導(dǎo)協(xié)調(diào)作用，抓好全市安全生產(chǎn)工作，保證上級(jí)和市里關(guān)于安全生產(chǎn)工作各項(xiàng)安排部署順利落實(shí)，促進(jìn)全市安生生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。有效防范各類(lèi)生產(chǎn)安全事故，杜絕較大及以上事故，為建設(shè)世界知名旅游目的地提供有力的安全保障，確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益
完成了安委辦和局辦的各項(xiàng)工作職責(zé)；以有效防范各類(lèi)事故、堅(jiān)決遏制較大及以上事故發(fā)生；確保全市安全生產(chǎn)形式持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�、俪掷m(xù)深化安全監(jiān)管“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)
繼續(xù)按照“分類(lèi)別、分層級(jí)、全覆蓋”要求開(kāi)展計(jì)劃執(zhí)法，推行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管執(zhí)法”和“雙隨機(jī)一公開(kāi)”執(zhí)法。強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督和信用管理，通過(guò)安全生產(chǎn)“黑名單”等加大安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒力度。按照“三比三嚴(yán)”要求，繼續(xù)開(kāi)展執(zhí)法質(zhì)量“排行榜”活動(dòng)，每月排名通報(bào)監(jiān)管執(zhí)法情況，切實(shí)解決“只檢查不執(zhí)法、有執(zhí)法無(wú)處罰”的痼疾，對(duì)各類(lèi)非法違規(guī)行為堅(jiān)決予以打擊，全力維護(hù)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定。
�、诖罅ν七M(jìn)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)、安全生產(chǎn)領(lǐng)域“打非治違”三年行動(dòng)
使安全發(fā)展理念更加牢固，安全生產(chǎn)頑瘴痼疾根本整治，安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，全民安全意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，安全生產(chǎn)本質(zhì)水平進(jìn)一步提高，堅(jiān)決遏制一般事故，堅(jiān)決杜絕較大及以上事故，為全面維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供有力的安全保障。
�、郯踩a(chǎn)宣傳教育
繼續(xù)深化“強(qiáng)宣傳提素質(zhì)”行動(dòng)，著力提升全民安全素養(yǎng)；充分發(fā)揮電視、微博微信、移動(dòng)客戶(hù)端、安全文化長(zhǎng)廊、宣傳欄、“村村響”廣播等線(xiàn)上線(xiàn)下資源，建立健全安全生產(chǎn)社會(huì)化宣傳教育矩陣，強(qiáng)化安全宣傳。創(chuàng)新開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”“安康杯”競(jìng)賽、防災(zāi)減災(zāi)宣傳日、“全國(guó)消防安全日”“安全生產(chǎn)法宣傳周”“全國(guó)交通安全日”等主題宣傳活動(dòng)。健全完善公民安全教育體系，推動(dòng)災(zāi)害事故科普宣傳教育，將安全元素融入社區(qū)、廣場(chǎng)、商業(yè)步行街、鄉(xiāng)村服務(wù)場(chǎng)所等公共設(shè)施。深入開(kāi)展“強(qiáng)培訓(xùn)提能力”行動(dòng)，定期舉辦安全監(jiān)管人員、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員專(zhuān)題培訓(xùn)，督促企業(yè)搞好全員培訓(xùn)，切實(shí)提升各類(lèi)人員履行安全職責(zé)能力。
�、苌罨渌袠I(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理
以機(jī)械、輕工、建材等行業(yè)，以及涉氨制冷等生產(chǎn)場(chǎng)所為重點(diǎn)，強(qiáng)化工貿(mào)企業(yè)安全隱患整治，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查；強(qiáng)化游樂(lè)場(chǎng)所及旅游景區(qū)設(shè)備設(shè)施常態(tài)化安全隱患排查；加強(qiáng)防雷專(zhuān)項(xiàng)治理，突出加油加氣站、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)和煙花爆竹等易燃易爆建設(shè)工程和場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除雷電災(zāi)害安全隱患；加強(qiáng)對(duì)新事物、新業(yè)態(tài)等安全隱患排查治理，全面防范化解新領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)學(xué)生“防溺水”工作，嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)有”“六個(gè)一”等要求，有效防范學(xué)生溺水事故；加強(qiáng)校園安全管理，有效防范擁擠、踩踏事件。
⑤聯(lián)合自然資源局、水利局、消防救援大隊(duì)等單位開(kāi)展防汛救災(zāi)綜合應(yīng)急演練；組織企業(yè)和成員單位開(kāi)展一次安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急救援演練。
�、奁刚�(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)編制《韶山市突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案》等14部預(yù)案（報(bào)告）編修評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目。
�、呒訌�(qiáng)應(yīng)急值班值守工作，確保及時(shí)有效處置重大自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故等突發(fā)事件，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年初預(yù)算安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)資金40萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照《韶山市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》所有支出必須使用正式發(fā)票及其它有效票據(jù)，票據(jù)上必須詳細(xì)說(shuō)明用途，有經(jīng)手人、證明人簽字，且負(fù)責(zé)發(fā)票的真實(shí)性，由部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人對(duì)原始發(fā)票的合法性、合規(guī)性審核，再分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)審簽，方可報(bào)銷(xiāo)。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
項(xiàng)目資金列為本部門(mén)預(yù)算中的安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)照安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格審批手續(xù)，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
根據(jù)中共韶山市委辦公室韶山市人民政府辦公室《關(guān)于加強(qiáng)我市安全生產(chǎn)監(jiān)管能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（韶辦發(fā)〔20xx〕18號(hào)）的文件要求，嚴(yán)格按照財(cái)政局《預(yù)算管理辦法》專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、項(xiàng)目管理情況分析
我局凡是關(guān)于該項(xiàng)目的重大決策都經(jīng)局黨委會(huì)議討論決定，并對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目進(jìn)展基本順利。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
項(xiàng)目成本嚴(yán)格控制在預(yù)算安排金額內(nèi)。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
按照《韶山市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)管理制度》對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、收入、支出管理等各方面進(jìn)行了規(guī)范，并能?chē)?yán)格落實(shí)執(zhí)行到位，單位各項(xiàng)開(kāi)支得到了有效控制，做到了厲行節(jié)約。
2、項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
本項(xiàng)目屬于延續(xù)項(xiàng)目，能按計(jì)劃按時(shí)實(shí)施完成。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
質(zhì)量較好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
本項(xiàng)目是延續(xù)項(xiàng)目，完成目標(biāo)程度100%。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善和社會(huì)和諧發(fā)揮了重要的作用
七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論對(duì)照
20xx年初預(yù)算安全生產(chǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效在目標(biāo)設(shè)定，決策過(guò)程，資金分配，資金管理，組織實(shí)施，項(xiàng)目產(chǎn)出效果等方面落實(shí)情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)很好，總自評(píng)分95分，本項(xiàng)目總價(jià)評(píng)論為優(yōu)。
八、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
1、100萬(wàn)元的本級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金與實(shí)際工作資金需求不相匹配。在原安監(jiān)局職能職責(zé)基礎(chǔ)上新增了七個(gè)部門(mén)相關(guān)職責(zé)，但工作經(jīng)費(fèi)未相應(yīng)增加。
2、建議本級(jí)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)全部納入部門(mén)預(yù)算。
九、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 8
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┨﹣�(lái)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下設(shè)農(nóng)機(jī)推廣站和農(nóng)機(jī)監(jiān)理站兩個(gè)事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工27人。主要負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、新型農(nóng)機(jī)具的推廣、農(nóng)機(jī)駕駛員的安全檢驗(yàn)及農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級(jí)主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作，尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取資金，政策落實(shí)到位，發(fā)放有序。
�。ǘ┺r(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要用于購(gòu)買(mǎi)耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等7大類(lèi)12個(gè)小類(lèi)26個(gè)品目機(jī)具。采取公開(kāi)搖號(hào)方式確定補(bǔ)貼對(duì)象的政策及“全價(jià)購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時(shí)向農(nóng)民公布和宣傳，做到家喻戶(hù)曉，讓符合條件的農(nóng)民享有充分的`知情權(quán)和選擇權(quán)。
補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的20xx年8月25日至9月20日購(gòu)機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級(jí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場(chǎng)、縣屬農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)職工。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社和已經(jīng)申報(bào)省級(jí)種植專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范社、示范社，對(duì)購(gòu)置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶(hù)全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┺r(nóng)機(jī)、財(cái)政部門(mén)共同編制《泰來(lái)縣20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作方案》，確定本年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容，經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論通過(guò)，報(bào)市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施，并分別報(bào)送省農(nóng)委、省財(cái)政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。
�。ǘ┙刂�20xx年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù)，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類(lèi)農(nóng)機(jī)具806臺(tái)套，受益農(nóng)戶(hù)797戶(hù)，使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金592.983萬(wàn)元。
�。ㄈ┲贫恕短﹣�(lái)縣20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》，成立了以縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄；設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報(bào)電話(huà)；成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號(hào)結(jié)算組、復(fù)查備案組；健全各項(xiàng)購(gòu)置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：
經(jīng)濟(jì)性分析：
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作涉及全縣千家萬(wàn)戶(hù)，資金無(wú)論多少，實(shí)施的程序和環(huán)節(jié)不等少，從政策宣傳、方案制定、申報(bào)手續(xù)、機(jī)具類(lèi)別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號(hào)結(jié)算、復(fù)查備案到最終的總結(jié)上報(bào)，每一個(gè)步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約，實(shí)施過(guò)程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高工作效率，與財(cái)政部門(mén)組成兩個(gè)驗(yàn)收小組，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個(gè)集中點(diǎn)，提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。
效率性分析：
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快，20xx年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開(kāi)展，10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早，接到省補(bǔ)貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案，早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號(hào)，今年的補(bǔ)貼目錄出臺(tái)晚，農(nóng)戶(hù)急于購(gòu)車(chē)報(bào)名，造成車(chē)型復(fù)雜，報(bào)名集中，驗(yàn)收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點(diǎn)，午飯后不休息，特殊情況為農(nóng)戶(hù)服務(wù)到家，得到村民的一致贊賞。
有效性分析：
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金20xx年度投入594.987萬(wàn)元，從農(nóng)戶(hù)報(bào)名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足廣大農(nóng)民購(gòu)機(jī)的需求，通過(guò)搖號(hào)產(chǎn)生的補(bǔ)貼對(duì)象只占申請(qǐng)報(bào)名農(nóng)戶(hù)的63%，申請(qǐng)補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類(lèi)型多為水田機(jī)械，旱田大馬力動(dòng)力機(jī)械少，田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購(gòu)買(mǎi)力分析看，收獲機(jī)械趨于飽和，播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問(wèn)題較少。
可持續(xù)性分析：
近幾年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作量逐年增加，補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)整理、備案、復(fù)查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長(zhǎng)、潛在的問(wèn)題多，責(zé)任大，涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門(mén)多，人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定，實(shí)施過(guò)程存在的意見(jiàn)和建議需要及時(shí)處理，否則會(huì)影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效、持續(xù)、健康發(fā)展。
四、績(jī)效自評(píng)工作情況。
略
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）計(jì)劃：
明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請(qǐng)資金1689.3萬(wàn)元，重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置。
�。ǘ┙ㄗh：
一是構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門(mén)進(jìn)一步協(xié)調(diào)，構(gòu)建農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織；
二是協(xié)調(diào)財(cái)政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算，將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中；
三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作中申報(bào)、審核、搖號(hào)過(guò)程存在的具體問(wèn)題，進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu)，建立責(zé)任明晰、獎(jiǎng)罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理機(jī)制，建議縣本級(jí)財(cái)政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)（會(huì)議材料、宣傳單、公示公告）、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 9
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的日常工作，擬訂全縣推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑行業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、城市管理、行政執(zhí)法、市政公用事業(yè)方面的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃組織實(shí)施、進(jìn)行行業(yè)管理。
2、負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市擴(kuò)改建工程，主要包括城市道路、給排水、橋涵、亮化、消防燃?xì)狻⒐步煌ㄔO(shè)施建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理。
4、承擔(dān)城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責(zé)任。
5、承擔(dān)建立規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系責(zé)任。組織貫徹執(zhí)行建筑工程實(shí)施階段國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的管理制度、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)檔案管理。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全縣建筑活動(dòng)。負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入，工程招投標(biāo)、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、實(shí)施合同備案管理，質(zhì)量安全。
7、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于人民防空的方針、政策和法律法規(guī)，制定全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
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機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，具體為：辦公室、建筑工程管理股、安全監(jiān)察股、消防燃?xì)夤�、人民防空辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、行政審批服務(wù)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股。編制人數(shù)90人，其中全額撥款編制45人，差額撥款編制21人。自收自支編制23人，單位公務(wù)車(chē)輛2臺(tái)。
下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，具體包括：會(huì)同縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站、會(huì)同縣污水處理設(shè)施管理站、會(huì)同縣建筑管理站、會(huì)同縣招投標(biāo)中心（屬建管站）、會(huì)同縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站、會(huì)同縣房產(chǎn)管理局。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位及使用情況。
20xx年，年初預(yù)算安排政府性基金污水泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0，年初預(yù)算收入60萬(wàn)元。資金使用54.83萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為91.38%，主要用于會(huì)同縣各污水泵站的運(yùn)行維護(hù)。按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，辦公費(fèi)0.33萬(wàn)元、水費(fèi)0.18萬(wàn)元、電費(fèi)33.35萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)15.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)、決算信息。對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，認(rèn)真執(zhí)行。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況：
污水泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初基金預(yù)算安排60萬(wàn)元。主要用于各泵站運(yùn)行電費(fèi)及維修等日常運(yùn)行，保障我縣防洪安全。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況：（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在重點(diǎn)項(xiàng)目上，堅(jiān)持局黨組管理財(cái)務(wù)，每月開(kāi)支按預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，嚴(yán)格審批程序，較好地保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。按照省、市文件的要求，開(kāi)展了標(biāo)后稽查工作，對(duì)中標(biāo)單位的合同履約情況進(jìn)行了監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)“放管服”工作要求，對(duì)施工許可的必要條件嚴(yán)格審查，對(duì)審查合格的項(xiàng)目及時(shí)發(fā)放施工許可并錄入監(jiān)管信息平臺(tái)。強(qiáng)化了建設(shè)過(guò)程中事中監(jiān)管，重點(diǎn)對(duì)建設(shè)過(guò)程中的'質(zhì)量安全、合同履約情況、工程款撥付情況等進(jìn)行了跟蹤管理。強(qiáng)化民主意識(shí)、平等意識(shí)、團(tuán)結(jié)意識(shí)，反對(duì)個(gè)人主義，做到了重大事項(xiàng)集體研究、科學(xué)決策。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度和末位表態(tài)制度。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。完成全縣防洪任務(wù)，防洪設(shè)備運(yùn)行能力達(dá)到96%以上，排洪率95%以上，做好防洪設(shè)施管理及運(yùn)行維護(hù)工作，進(jìn)行了防洪安全隱患排查檢測(cè)。根據(jù)縣編制了維修（護(hù)）方案和預(yù)算。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
存在的問(wèn)題：
1．預(yù)算編制的準(zhǔn)確性需要進(jìn)一步提高，加強(qiáng)項(xiàng)目年初預(yù)算資金的合理性安排。
2．對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行力度和執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
相關(guān)建議：
1.加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)、交流。特別是要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的解釋及評(píng)價(jià)過(guò)程中實(shí)際操作的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
2.提高預(yù)算編制的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算的申報(bào)與編制。
3.加強(qiáng)部門(mén)決算的對(duì)比分析，使決算分析更有針對(duì)性，更有可比性。
4.進(jìn)一步嚴(yán)格管控資金的支出范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，提高資金使用的效率。
5.加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制，提高部門(mén)預(yù)算執(zhí)行時(shí)效和社會(huì)效益。
六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集來(lái)源于年度預(yù)算及年度結(jié)算報(bào)表及本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 10
為深入貫徹預(yù)算績(jī)效管理理念，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，寶安區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)財(cái)政局”）對(duì)寶安區(qū)20xx年文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券“借、用、管、還”全過(guò)程開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景
為落實(shí)國(guó)家、省、市文體事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，做大做強(qiáng)文體事業(yè)和文體產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，寶安區(qū)圍繞“文化強(qiáng)區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)老城區(qū)群眾文化藝術(shù)館、圖書(shū)館、新安影劇院進(jìn)行升級(jí)改造，將新安影劇院改造為寶安音樂(lè)廳，推進(jìn)寶安公共文化藝術(shù)中心（博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館）的建設(shè)。
（二）項(xiàng)目組織管理
新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中涉及的組織管理主體主要為區(qū)文體局、深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)工務(wù)署”）、深圳市寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)文體服務(wù)中心”）、深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)發(fā)改局”）、區(qū)財(cái)政局，各相關(guān)主體主要職責(zé)如下：
1.寶安區(qū)文化廣電旅游體育局
區(qū)文體局為新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目的牽頭單位，負(fù)責(zé)提請(qǐng)并匯總文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目的具體需求，同時(shí)承擔(dān)新老三館專(zhuān)項(xiàng)債券的償還責(zé)任。此外，區(qū)文體局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、監(jiān)管本次債務(wù)項(xiàng)目中設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。
2.寶安區(qū)建筑工務(wù)署
區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目的施工建設(shè)，即專(zhuān)項(xiàng)債資金的“用”環(huán)節(jié)。區(qū)工務(wù)署的市政工程一科負(fù)責(zé)此次工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和進(jìn)度管理。本專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目涉及的寶安1990改造項(xiàng)目和寶安公共文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工均由區(qū)工務(wù)署統(tǒng)籌實(shí)施，承擔(dān)了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的進(jìn)度把控、工程質(zhì)量安全職責(zé)。
3.寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心
區(qū)文體服務(wù)中心為區(qū)文體局的下屬單位，負(fù)責(zé)已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)管理工作，主要包括已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)方案編制，運(yùn)營(yíng)組織實(shí)施、開(kāi)放管理、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)維管理、運(yùn)營(yíng)年報(bào)報(bào)告等內(nèi)容。
4.寶安區(qū)發(fā)展和改革局
區(qū)發(fā)改局為政府投資項(xiàng)目主管單位，統(tǒng)籌、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃。在本項(xiàng)目中，區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)債務(wù)項(xiàng)目選取、推薦。
5.寶安區(qū)財(cái)政局
區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)債預(yù)決算管理、債券發(fā)行、債券資金使用管理等工作。
�。ㄈ╉�(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況
文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)內(nèi)容可將其大致分為設(shè)備購(gòu)置類(lèi)部分和基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)部分，其中寶安1990改造項(xiàng)目分為設(shè)備購(gòu)置類(lèi)部分及基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)部分、寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)類(lèi)部分項(xiàng)目。
1.寶安1990改造項(xiàng)目
項(xiàng)目位于寶安區(qū)新安二路70-74號(hào)，為寶安圖書(shū)館舊館、群眾文化藝術(shù)館（含寶安畫(huà)院）、新安影劇院升級(jí)改建工程。主要對(duì)圖書(shū)館、文化館、音樂(lè)廳三個(gè)場(chǎng)館原有墻體拆除重新布局；對(duì)室內(nèi)進(jìn)行裝修、整合廣場(chǎng)地面、統(tǒng)一廣場(chǎng)地面標(biāo)高；新建鉆石書(shū)廊、階梯藝?yán)取}(cāng)庫(kù)、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術(shù)區(qū)、自行車(chē)庫(kù)、地下停車(chē)庫(kù)等。
2.寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目用地面積為14310平方米，總建筑面積92125平方米，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：地上部分，建設(shè)內(nèi)容包括固定展區(qū)、博物館陳列布展區(qū)、臨時(shí)展區(qū)、教育區(qū)與服務(wù)設(shè)施、藝術(shù)館演出區(qū)及相關(guān)配套用房等；地下部分，建設(shè)內(nèi)容包含藏品庫(kù)區(qū)與技術(shù)區(qū)、報(bào)告廳、會(huì)議室、小學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地、地下停車(chē)庫(kù)、設(shè)備用房及人防等；配套部分，對(duì)室外場(chǎng)地進(jìn)行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀(guān)、室外照明、室外管網(wǎng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)及泛光照明等工程。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)《實(shí)施方案》要求，本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)總體目標(biāo)為：推動(dòng)深圳市大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、并構(gòu)筑起展現(xiàn)群文風(fēng)采和前沿藝術(shù)的文化新高地，解決人民日益增長(zhǎng)的文體活動(dòng)需求和現(xiàn)有場(chǎng)地設(shè)施不足的矛盾，推動(dòng)寶安區(qū)文體事業(yè)發(fā)展。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬⿲�(duì)象、范圍及時(shí)限
本次新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)資金20567.00萬(wàn)元；主要從項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益等方面，對(duì)新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施管理情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象主要為區(qū)文體局及區(qū)工務(wù)署，評(píng)價(jià)期限主要為20xx年1月1日至20xx年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書(shū)館已于20xx年5月18日對(duì)外運(yùn)營(yíng)，評(píng)價(jià)期間延伸至20xx年。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法
評(píng)價(jià)遵循獨(dú)立、客觀(guān)、科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，主要通過(guò)案卷研究、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、成本效益分析、穿行測(cè)試等方式收集和分析數(shù)據(jù)資料，圍繞新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益情況開(kāi)展本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
�。�1）案卷研究法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)搜集項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、運(yùn)行、監(jiān)督等全過(guò)程資料及與項(xiàng)目相關(guān)的資金支出等原始材料，分析了解項(xiàng)目執(zhí)行的基本情況。
�。�2）實(shí)地調(diào)研。評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)單位開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，了解疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行及管理等相關(guān)情況，并形成調(diào)研紀(jì)要及問(wèn)題匯總表等。
�。�3）問(wèn)卷調(diào)查法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷星小程序發(fā)放滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，了解項(xiàng)目實(shí)施的成效、服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度等。
�。�4）成本效益分析。評(píng)價(jià)根據(jù)新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目執(zhí)行情況，結(jié)合財(cái)政資金投入情況，分析資金使用效益。
�。�5）穿行測(cè)試。評(píng)價(jià)根據(jù)相關(guān)政策要求，對(duì)疫情防控工作的整體部署、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測(cè)試，了解項(xiàng)目的執(zhí)行及監(jiān)管情況，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行的有效性。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)組織實(shí)施
根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書(shū)館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程績(jī)效自評(píng)表》，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分�？傮w來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度正常，項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
本次新老三館專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為75.06分，等級(jí)為“中”。
四、主要成績(jī)及經(jīng)驗(yàn)做法
�。ㄒ唬┩貙挼胤秸谫Y渠道，保障重點(diǎn)領(lǐng)域公益項(xiàng)目融資需求
地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券作為一種新型融資模式，在國(guó)家、省市等相關(guān)政策鼓勵(lì)支持下，未來(lái)可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項(xiàng)目對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債“借、用、管、還”各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)踐，拓展了政府專(zhuān)項(xiàng)債券品種，同時(shí)，專(zhuān)項(xiàng)債也為本項(xiàng)目融資提供了便利；在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難等背景下，通過(guò)發(fā)行地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券，有效發(fā)揮財(cái)政的逆周期調(diào)節(jié)作用，能夠更大程度地加強(qiáng)地方政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)地方財(cái)政金融與政府稅收的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
�。ǘ┖侠硎褂脤�(zhuān)項(xiàng)債券，充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券功能
專(zhuān)項(xiàng)債券是地方政府債券的一種，使用專(zhuān)項(xiàng)債是我區(qū)積極進(jìn)行財(cái)政政策加力提效的有效措施，用好政府債券擴(kuò)大有效投資，是帶動(dòng)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、促就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要舉措。
�。ㄈ╉�(xiàng)目建設(shè)合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，提升建設(shè)工程管理效率
20xx年，寶安1990改造項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目均合理進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，以提升建設(shè)項(xiàng)目的管理效率。
一是寶安1990改造項(xiàng)目開(kāi)工過(guò)程中，全面引入智慧工地管理平臺(tái)，集成視頻監(jiān)控、智能水表/電表、人員定位等數(shù)據(jù)，應(yīng)用計(jì)劃、勞務(wù)實(shí)名制、安全質(zhì)量等管理系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)深度挖掘分析，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據(jù)，為項(xiàng)目管理提供數(shù)據(jù)支撐。引入VR浸入式安全教育系統(tǒng)，可模擬多種安全事故場(chǎng)景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內(nèi)容詳實(shí)等優(yōu)勢(shì)，VR事故體驗(yàn)設(shè)置為工人進(jìn)場(chǎng)第一課，提升工人安全防范水平和事故應(yīng)對(duì)能力。
二是寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)前對(duì)深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以及對(duì)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行勘探與測(cè)試，有利于保障與推進(jìn)后續(xù)工程建設(shè)良好進(jìn)行。對(duì)建設(shè)過(guò)程中存在的重難點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了相應(yīng)的解決措施，有效提高了工程建設(shè)效率。
（四）更新場(chǎng)館配套設(shè)施，豐富群眾娛樂(lè)活動(dòng)，提升人民幸福感
寶安1990改造項(xiàng)目已建成完畢，圖書(shū)館與文化館已對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，其中圖書(shū)館第一階段體驗(yàn)式開(kāi)放，升級(jí)改造后的圖書(shū)館空間功能分區(qū)更為具體化，一樓綜合服務(wù)區(qū)包含自助圖書(shū)館、匯學(xué)堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開(kāi)放。二樓兒童主題區(qū)，根據(jù)兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區(qū)，學(xué)前閱覽區(qū)，少兒閱覽區(qū)。針對(duì)不同年齡層的兒童，更加細(xì)化的館藏資源也方便了前來(lái)選擇的家長(zhǎng)。
為進(jìn)一步弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，大力宣傳推廣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，營(yíng)造良好的節(jié)日文化氛圍，展示寶安區(qū)群眾文化事業(yè)發(fā)展成績(jī)，普及民俗文化、節(jié)慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗(yàn)日系列活動(dòng)，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂(lè)活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。
五、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬﹫�(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配
1.場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)管理體系未建立健全
一是未建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。寶安1990文化館、圖書(shū)館已于20xx年5月18日正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，但截至評(píng)價(jià)截止日，區(qū)文體局未出具場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案，未對(duì)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容進(jìn)行明確，不利于為后續(xù)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)工作的開(kāi)展提供指導(dǎo)。
二是未建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體服務(wù)中心未建立場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理制度，未對(duì)寶安1990中已運(yùn)營(yíng)的文化館、圖書(shū)館的安全管理、設(shè)備維護(hù)、日常巡查、應(yīng)急預(yù)案、信息公開(kāi)、用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查等內(nèi)容進(jìn)行明確，導(dǎo)致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動(dòng)管理、開(kāi)放管理等內(nèi)容無(wú)章可循、無(wú)制度可依。
2.運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配，場(chǎng)館效能未有效發(fā)揮
一是場(chǎng)館使用布局不合理，不利于場(chǎng)館效能發(fā)揮。寶安1990館中已投入運(yùn)營(yíng)的文化館，共7層，其中對(duì)外運(yùn)營(yíng)開(kāi)放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動(dòng)承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術(shù)館、博物館辦公區(qū)域，對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地不足，難以發(fā)揮場(chǎng)館效能。
二是場(chǎng)館承辦活動(dòng)內(nèi)容較單一，大型活動(dòng)較少，難以構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體服務(wù)中心20xx年5-11月在文化館承辦活動(dòng)約33場(chǎng)，其中約20場(chǎng)主要為演出及展覽活動(dòng)，僅1場(chǎng)為承辦國(guó)家級(jí)活動(dòng)，2場(chǎng)為承辦市級(jí)活動(dòng)，其余均為區(qū)文體服務(wù)中心承辦的區(qū)級(jí)活動(dòng)，承辦大型活動(dòng)較少，難以引入國(guó)內(nèi)、國(guó)際等高端活動(dòng)，不利于場(chǎng)館品牌形象樹(shù)立，不利于構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
3.已建成場(chǎng)館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)，難以發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益
一是圖書(shū)館及文化館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。經(jīng)調(diào)研，寶安1990館中的文化館、圖書(shū)館于20xx年5月18日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，20xx年未完成區(qū)政府交代任務(wù)，投入使用時(shí)間晚于規(guī)定時(shí)間近1年。
二是音樂(lè)廳未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。寶安1990改造項(xiàng)目已于20xx年底全部建成，但截至評(píng)價(jià)截止日，寶安1990項(xiàng)目中的音樂(lè)廳尚未投入使用，經(jīng)評(píng)價(jià)調(diào)研了解，因區(qū)文體局仍未明確具體的音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式，未決議是否由第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)抑或是繼續(xù)由區(qū)文體服務(wù)中心自行運(yùn)營(yíng)，從而導(dǎo)致音樂(lè)廳仍處于閑置狀態(tài)，尚未投入使用。
（二）項(xiàng)目建設(shè)管理有效性不足，個(gè)別建設(shè)目標(biāo)未落實(shí)
1.工程建設(shè)暫未達(dá)到環(huán)保目標(biāo)要求，影響項(xiàng)目建設(shè)水平
經(jīng)調(diào)研，目前已建成的寶安1990改造項(xiàng)目，區(qū)工務(wù)署尚未針對(duì)寶安1990改造項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，影響寶安1990改造項(xiàng)目環(huán)保目標(biāo)的落實(shí)。
2.工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管不到位，已建成項(xiàng)目無(wú)法辦理竣工驗(yàn)收
一是工程項(xiàng)目仍存在較多問(wèn)題項(xiàng)，無(wú)法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署工程監(jiān)管不到位，于20xx年底由區(qū)工務(wù)署建成完工的寶安1990改造項(xiàng)目仍存在較多工程問(wèn)題項(xiàng)。一方面，已完工項(xiàng)目未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，音樂(lè)廳仍存在個(gè)別房間未全部完工的情況。
二是項(xiàng)目未取得竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。工程主體施工完畢后，于20xx年10月份取得用地劃撥，過(guò)程中得知用地規(guī)劃許可證因用地性質(zhì)及面積變更問(wèn)題需重新辦理，導(dǎo)致原先辦理的工程規(guī)劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續(xù)完善，才可進(jìn)行項(xiàng)目的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收等。
3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，影響設(shè)計(jì)變更的合理性
根據(jù)《寶安區(qū)建筑工務(wù)署代建管理流程》中“代建項(xiàng)目實(shí)施階段的設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行分級(jí)管理，所有設(shè)計(jì)變更均須由代建單位牽頭，建設(shè)單位（邀請(qǐng)項(xiàng)目單位參會(huì)或復(fù)函）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、造價(jià)咨詢(xún)單位共同確認(rèn)”的要求。經(jīng)調(diào)研，部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，但仍通過(guò)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。
（三）項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及管理不到位，影響資產(chǎn)使用效益
1.場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)投入使用
實(shí)際家具標(biāo)段、辦公設(shè)備標(biāo)段、演藝設(shè)備標(biāo)段的供應(yīng)商確定時(shí)間均落后于預(yù)期進(jìn)度，最晚的辦公設(shè)備標(biāo)段采購(gòu)工作甚至落后半年時(shí)間。
2.場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理不到位，未發(fā)揮資產(chǎn)效益
一是部分設(shè)備購(gòu)置不及時(shí)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局的寶安1990館設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至20xx年9月底，部分設(shè)備仍未到位，設(shè)備到位率為92.18%。
二是大部分設(shè)備仍未驗(yàn)收入庫(kù)。三個(gè)設(shè)備采購(gòu)標(biāo)段中，區(qū)文體局僅于20xx年4月將演藝設(shè)備標(biāo)段進(jìn)行履約驗(yàn)收，其他兩個(gè)標(biāo)段截至20xx年9月仍未驗(yàn)收。此外，已驗(yàn)收的演藝設(shè)備標(biāo)段資產(chǎn)截至20xx年9月仍未入庫(kù)、未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。
�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，自評(píng)無(wú)法進(jìn)行量化分析
評(píng)價(jià)根據(jù)區(qū)文體局提供的.《寶安1990（圖書(shū)館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程地方政府政務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》發(fā)現(xiàn)，績(jī)效目標(biāo)存在如下問(wèn)題：
一是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不完整，經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署寶安1990改造項(xiàng)目未設(shè)置項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)及目標(biāo)、未設(shè)置服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)及目標(biāo)值。
二是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理，經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局項(xiàng)目20xx年文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目社會(huì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目社會(huì)影響性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所提升”，經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶動(dòng)性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所帶動(dòng)”，均未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。
六、下一步建議
�。ㄒ唬┘涌靾�(chǎng)館運(yùn)營(yíng)規(guī)劃建設(shè)，完善運(yùn)營(yíng)管理體系
1.加速場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)頂層設(shè)計(jì)方案建設(shè)，建立健全運(yùn)營(yíng)管理體系
一是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。區(qū)文體局應(yīng)盡快建立已運(yùn)營(yíng)的寶安1990運(yùn)營(yíng)方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容，為場(chǎng)館后續(xù)運(yùn)營(yíng)工作提供指導(dǎo)。
二是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體局應(yīng)根據(jù)編制內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理制度，為場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理提供制度依據(jù)。
2.提升寶安1990場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平，有效發(fā)揮場(chǎng)館效能
一是對(duì)寶安1990進(jìn)行合理化布局。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心重新規(guī)劃寶安1990文化館場(chǎng)地設(shè)置內(nèi)容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區(qū)域等進(jìn)行重新規(guī)劃，擴(kuò)寬對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地，從而更好地發(fā)揮場(chǎng)館效能。
二是調(diào)整部分場(chǎng)館空間用途。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安1990文化館建設(shè)規(guī)劃平面圖，調(diào)整部分區(qū)域的空間用途，避免出現(xiàn)場(chǎng)館實(shí)際使用用途與規(guī)劃不符的情況。
三是擴(kuò)展活動(dòng)類(lèi)型、提升活動(dòng)品質(zhì)。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安區(qū)前期寶安1990改造項(xiàng)目規(guī)劃，引進(jìn)符合場(chǎng)館本身特質(zhì)的活動(dòng)，提高引進(jìn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平活動(dòng)、賽事的活動(dòng)次數(shù)，從而使得場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益最大化�；顒�(dòng)質(zhì)量得到保證的同時(shí)，還應(yīng)提高公益活動(dòng)頻次、形式、內(nèi)容，此外還需加強(qiáng)活動(dòng)的宣傳力度、拓展活動(dòng)宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國(guó)一流的公共文化服務(wù)場(chǎng)館。四是通過(guò)提升場(chǎng)館服務(wù)品質(zhì)，提高市民滿(mǎn)意度。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心及時(shí)開(kāi)展市民滿(mǎn)意度調(diào)查活動(dòng)，從市民的滿(mǎn)意出發(fā)，及時(shí)了解市民需求，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)而解決市民日益增長(zhǎng)的文化活動(dòng)需求。
3.及時(shí)將已建成場(chǎng)館投入運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益
區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心加快對(duì)音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式的決議，若采取第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)，則選取與音樂(lè)廳場(chǎng)館本身性質(zhì)、建成目的相符的運(yùn)營(yíng)方；若選擇繼續(xù)自主運(yùn)營(yíng)，則應(yīng)立即編制運(yùn)營(yíng)方案，繼而加快音樂(lè)廳開(kāi)放運(yùn)營(yíng)的進(jìn)程。
�。ǘ┘哟箜�(xiàng)目建設(shè)管理力度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
1.建設(shè)過(guò)程中達(dá)成生態(tài)環(huán)保要求，避免影響項(xiàng)目建設(shè)水平
區(qū)工務(wù)署應(yīng)督促代建方優(yōu)先使用綠色再生建材產(chǎn)品，從而使建成場(chǎng)館達(dá)到國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.工程項(xiàng)目進(jìn)行自查整改，早日完成已建成場(chǎng)館規(guī)劃驗(yàn)收工作
區(qū)工務(wù)署作為項(xiàng)目建設(shè)單位，應(yīng)開(kāi)展已初步建成場(chǎng)館寶安1990的工程自查工作，結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾，盡快落實(shí)整改，達(dá)成驗(yàn)收要求。
區(qū)文體局作為項(xiàng)目牽頭單位，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商，盡快取得寶安1990改造項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收工作。
3.嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位簽到，避免影響設(shè)計(jì)變更合理性
區(qū)工務(wù)署應(yīng)確保后續(xù)所有涉及項(xiàng)目變更的設(shè)計(jì)例會(huì)中，均有所有相關(guān)方到達(dá)，且做好簽到統(tǒng)計(jì)工作；若為線(xiàn)上參會(huì)，也應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)照片或采用線(xiàn)上打卡簽到的方式留存記錄。
（三）加強(qiáng)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及使用管理，提高資產(chǎn)使用效率
1.及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，保證資產(chǎn)及時(shí)投入使用
區(qū)文體局在后續(xù)工作中，應(yīng)實(shí)時(shí)根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求調(diào)整工作計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施工作，避免再次出現(xiàn)采購(gòu)工作實(shí)施進(jìn)度落后于區(qū)年度任務(wù)令的情況，進(jìn)而影響場(chǎng)館開(kāi)放及時(shí)性。
2.落實(shí)場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理工作，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益
區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)完成采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，從而推動(dòng)項(xiàng)目有效進(jìn)行。首先是豐富設(shè)備論證的維度，在設(shè)備論證過(guò)程中結(jié)合設(shè)備購(gòu)置客觀(guān)事實(shí)及部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，多維度獲取市面上或兄弟單位設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、使用過(guò)程的數(shù)據(jù)，綜合分析設(shè)備購(gòu)置的預(yù)算保障要求、功能性設(shè)備與實(shí)際需求的匹配性等；其次區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)工作，且對(duì)已驗(yàn)收資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)使用，避免資產(chǎn)閑置。
�。ㄋ模┖侠碓O(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理
1.合理設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)置可量化
一方面，區(qū)文體局應(yīng)樹(shù)立績(jī)效目標(biāo)管理理念，規(guī)范管理模式。結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，認(rèn)真編報(bào)績(jī)效指標(biāo)，按實(shí)際需求申報(bào)費(fèi)用補(bǔ)貼，督促落實(shí)完成績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；另一方面，區(qū)文體局還應(yīng)樹(shù)立績(jī)效理念，規(guī)范項(xiàng)目管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。
2.深入進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作，深入剖析項(xiàng)目管理問(wèn)題
建議區(qū)文體局根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行年中監(jiān)控、年末評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的全面分析，深入剖析存在的問(wèn)題及原因，有效落實(shí)整改措施，加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
績(jī)效評(píng)估報(bào)告 11
一、評(píng)估對(duì)象
項(xiàng)目（政策）名稱(chēng)：司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金
項(xiàng)目（政策）概況：為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求，在上級(jí)司法部門(mén)和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬(wàn)元，其中中央投資128萬(wàn)元，地方自籌剩余資金。
主管部門(mén)（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬(wàn)元，因縣財(cái)政自籌資金22萬(wàn)元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。
申請(qǐng)資金總額：16.6萬(wàn)元
其中申請(qǐng)財(cái)政資金：16.6萬(wàn)元
二、績(jī)效目標(biāo)
1.總績(jī)效目標(biāo)
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總?cè)笨谫Y金16.6萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)：提升辦公環(huán)境，俱全辦公設(shè)備。
�。�2）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使同德縣司法局工作人員對(duì)優(yōu)化工作環(huán)境滿(mǎn)意度達(dá)到90％以上。
三、評(píng)估方式和方法
�。ㄒ唬┰u(píng)估程序
�。�1）確定評(píng)估對(duì)象，同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。
�。�2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng)：
成員：
�。�3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的`管理措施。
（2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。
�。ㄈ┰u(píng)估方式
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)缺口資金問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導(dǎo)。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出及效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理，應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)合理性。
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則用款，申報(bào)20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬(wàn)元。
四、總體結(jié)論
從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問(wèn)題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求，在上級(jí)司法部門(mén)和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬(wàn)元，其中中央投資128萬(wàn)元，地方自籌剩余資金。
目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬(wàn)元，因縣財(cái)政自籌資金22萬(wàn)元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬(wàn)元。
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