2024年專項預算項目支出績效自評報告（精選13篇）
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專項預算項目支出績效自評報告 1
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務質(zhì)量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質(zhì)改造工程219萬元。根據(jù)《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現(xiàn)將20xx年預算績效評價嘉提質(zhì)改造工程績效自評如下：
一、專項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金預期目標完成程度
�。�1）項目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業(yè)主單位，現(xiàn)項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元
�。�2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩�、暢通。成�?9.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。
�。ㄈ⿲ｍ椯Y金使用管理情況
�。�1）資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。
（2）項目資金管理情況。
項目嚴格執(zhí)行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養(yǎng)護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
�。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況
1.數(shù)量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的`桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。
2.質(zhì)量指標完成情況。
桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關設計規(guī)范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養(yǎng)護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗收，根據(jù)考核及驗收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。
3.時效指標完成情況。
桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。
4.成本指標完成情況。
（1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發(fā)改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規(guī)劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續(xù)齊全。
該項目全長19.461公里，全線按城市次干道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規(guī)范》（CJJ37-90）執(zhí)行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。
�。�2）根據(jù)設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。
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1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價，該項目的實施極大地改善當?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發(fā)和運輸，乃至我省南部地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展有著十分重要的意義。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成后，對改善實施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經(jīng)濟具有重大意義。
3.可持續(xù)影響指標完成情況。
項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析，工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。
滿意度指標完成情況。
該項目實施后，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問卷調(diào)查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
其他需要說明的問題
�。�1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。
�。�2）人行道綠化植樹加強養(yǎng)護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。
專項預算項目支出績效自評報告 2
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為進一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）《關于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設委員會（以下簡稱“區(qū)住建委”）實施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質(zhì)。
2.主要內(nèi)容
項目實施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。
3.項目組織管理
本項目實施主體為區(qū)住建委，主要負責制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項目批復概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。
20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項目實際支出29164萬元，預算執(zhí)行率為100%。
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本項目制定的績效目標為進行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價方法
結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區(qū)進行了現(xiàn)場評價，覆蓋率100%。
（二）績效評價結果
經(jīng)過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。
評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執(zhí)行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時效符合規(guī)定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態(tài)效益還需要進一步提升，社區(qū)長效管理機制尚待健全。
三、項目產(chǎn)出及績效
（一）項目產(chǎn)出情況
本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達到規(guī)定的質(zhì)量等級標準，實施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規(guī)、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。
�。ǘ╉椖繉崿F(xiàn)的效益
1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況
本項目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況
本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續(xù)影響-促進社區(qū)長效管理體系的形成
本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關合同，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。
4.服務對象滿意度
經(jīng)調(diào)查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問題
�。ㄒ唬╊A算測算費用過高，客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。
以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。
（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
�。ㄈ秾氎鎱^(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全
本項目實際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。
（四）項目實施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范
1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。
2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，并對檔案進行驗收”的規(guī)定，進行檔案驗收。
3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內(nèi)完成，大型項目一般不得超過3個月”的規(guī)定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。
4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠年住房改造工作導則》中規(guī)定的.窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調(diào)研工作不充分，導致總體變更發(fā)生率大于5%
本項目共14個標段，其中有11個標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設計漏項、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患
評價組通過對13個小區(qū)的實地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高
經(jīng)過評價分析，本項目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。
�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進行長效管理
本項目13個小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關的合同，并且未明確公共設施（路燈、監(jiān)控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）要求，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。
�。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進一步深化
區(qū)住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。
五、相關建議
�。ㄒ唬┘訌婎A算績效管理，提高預算編制的精準性
針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區(qū)住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實需求，為科學編制預算和減少預算調(diào)整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，并符合行業(yè)造價水平。
�。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財政資金，重視配套資金到位情況
建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。
�。ㄈ┚唧w業(yè)務與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性
建議有關部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。
（四）加強制度執(zhí)行規(guī)范性，推動項目提質(zhì)增效
根據(jù)《基本建設財務規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項目結算工作。
�。ㄎ澹┫嚓P部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更
建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類管線進行集中調(diào)查清理。
街道社區(qū)應有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時，建議建立老舊小區(qū)改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。
（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養(yǎng)管責任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。
（七）統(tǒng)籌好增設公共設施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對環(huán)境綠化的需求
老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設施建設與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區(qū)建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。
�。ò耍┩苿咏⒔∪L效管理機制，引進物業(yè)全覆蓋
老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關設施進行改造，更重要的是對小區(qū)改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區(qū)居民購買服務意識，了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務，著力解決老舊小區(qū)公共設施、綠化養(yǎng)管等方面的難點問題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。
�。ň牛⿵娀冃Ч芾硪庾R，提升績效管理水平
建議區(qū)住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規(guī)范化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質(zhì)量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
六、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標評價的依據(jù)，不作為結算及其他審計工作的參考。
�。ǘ┍卷椖可形唇Y算、決算，無法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。
專項預算項目支出績效自評報告 3
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《區(qū)管委會辦公室關于印發(fā)<全面實施預算績效管理的實施辦法>的通知》（九開管辦字【20xx】61號）和《九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（出口加工區(qū)）財政局文件關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件，我單位組成績效評價工作小組對預算項目開展績效評價工作，20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個，本次納入自評范圍的項目有8個，分別是農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測費（全年）、森林防火經(jīng)費、20xx年河長制公示制作費、調(diào)區(qū)后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫(yī)專項經(jīng)費、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費、生態(tài)護林員全年工資（5人）、脫貧攻堅工作經(jīng)費，項目自評綜合得分93.75分，現(xiàn)將績效自評工作總結如下：
一、項目績效目標情況
落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)展農(nóng)林水利事業(yè)。
二、自評工作開展情況
本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。
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成立績效評價工作組，了解各項目基本情況，制定績效評價工作方案，布置績效評價工作。
（二）組織實施
評價小組于20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內(nèi)容如下：
1.通過對項目研究分析、了解詢問等方式收集項目立項、決策、實施、管理與項目財務核算等相關資料；
2.根據(jù)評價體系指標的要求，從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。
（三）分析評價
根據(jù)評價體系，對項目資料進行計算、分析，得出評價分值。
三、綜合評價結論
20xx年我單位在區(qū)黨工委、管委會的'正確領導下，通過全體干部職工的共同努力，各項工作順利完成。
四、績效目標完成情況
（一）資金投入情況
1.項目資金到位情況分析
20xx年區(qū)財政預算安排農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測費（全年）30萬元、森林防火經(jīng)費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫(yī)專項經(jīng)費7萬元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費10萬元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9.08萬元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬元；
當年實際下達農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測費（全年）18萬元、森林防火經(jīng)費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫(yī)專項經(jīng)費7萬元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費10萬元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9萬元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況
20xx年農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測費（全年）使用資金18萬元、森林防火經(jīng)費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示制作費使用資金0.353萬元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫(yī)專項經(jīng)費使用資金2.64萬元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費使用資金6.6528萬元、生態(tài)護林員全年工資（5人）使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經(jīng)費使用資金5.8297萬元。
森林防火經(jīng)費資金結余3.23萬元、20xx年河長制公示制作費資金結余14.647萬元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬元、畜牧獸醫(yī)專項經(jīng)費資金結余4.36萬元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費資金結余3.3472萬元、脫貧攻堅工作經(jīng)費資金結余28.1703萬元。
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20xx年我單位緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會決策部署，落實政策，做好農(nóng)業(yè)工作；注重生態(tài)，做好林業(yè)工作；科學部署，做好水利工作；統(tǒng)籌推進，做好扶貧工作。
農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測：委托第三方公司進行農(nóng)產(chǎn)品檢測，按時按質(zhì)完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20水稻種植面積核實工作，共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。
林業(yè)工作方面：依托聯(lián)通公司巡護信息系統(tǒng)開展護林行動，加強林長制信息化建設，并督促5名護林員、4名監(jiān)管員在線使用，我區(qū)護林員及監(jiān)管員巡護系統(tǒng)使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現(xiàn)獎懲等形式，加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條，發(fā)放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案，在重點防火期嚴密防控，嚴格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對經(jīng)開區(qū)管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護，提高了河堤湖堤防護質(zhì)量，美化了河堤湖堤周邊環(huán)境。開展河道管理范圍劃界工作，設立界樁155塊，通過定位測量實現(xiàn)河湖管理范圍一張圖。深入推進河長制，調(diào)整全區(qū)河（湖）長人員名單，制定“清河行動”方案，開展專項整治行動，處理了2件涉河問題。
畜牧獸醫(yī)專項：配合城區(qū)養(yǎng)犬管理整治行動，2家犬只狂犬病免疫注射點已獲批，今年共累計辦理犬牌738個。
脫貧攻堅：結合貧困戶實際按戶因人施策，精準實施扶貧工程：實施教育扶貧，補助貧困學生13名，為2名非建檔立卡學生送教上門；實施就業(yè)扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業(yè)；實施健康扶貧，開展水質(zhì)檢測確保水質(zhì)達標，做好貧困戶的家庭醫(yī)生簽約服務和健康體檢；實施基礎扶貧，對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化，對吳從木、高傳兵家進行水沖式廁所改造。目前，通過打好脫貧攻堅組合拳，我區(qū)26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險，堅決打贏脫貧攻堅之戰(zhàn)。
五、偏離績效目標原因和改進措施
20xx年多個預算項目年末資金有結余，且資金結余較大，預算安排不太合理。
20xx年，我單位加強項目預算資金管理；將繼續(xù)做好水利工作，加強防汛防洪，加強水土保持；推進“林長制”，落實森林防火長效機制；嚴格落實耕地保護政策，嚴守耕地紅線，堅決遏制農(nóng)地非農(nóng)化現(xiàn)象；鞏固脫貧成果，推動2個貧困村集體經(jīng)濟實現(xiàn)增收。
六、績效自評結果擬應用
一是通過績效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結果，促進部門（單位）增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
專項預算項目支出績效自評報告 4
一、基本情況
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為響應全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據(jù)領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
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一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的意見和建議。
（二）績效評價原則
一、科學規(guī)范原則�？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則�？冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
（三）績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
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我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的.績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
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此項目決策立項目標合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
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受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護投入不足。2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
二、加強專業(yè)技術培訓，強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。
專項預算項目支出績效自評報告 5
一、項目概況
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xxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設，落實各項交通戰(zhàn)備工作。
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該項目為專項業(yè)務項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
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本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
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嚴格按照財務管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
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負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
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建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的`教學大綱，促進機動車駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結算工作。
五、其他需要說明的問題
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我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
（二）存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
專項預算項目支出績效自評報告 6
交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關于開展20xx年中央預算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價，并形成自評報告。
一、基本情況
根據(jù)《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。
二、績效目標設定
根據(jù)相關文件要求，制定工程總體目標績效目標責任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設質(zhì)量。
三、項目管理情況
1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認真按照上級的統(tǒng)一部署，強化資金使用績效，狠抓責任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設資金的使用公正透明，確保項目實施達到預期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。
3、工程項目管理制度健全，機構健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強化落實責任，確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人，負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。
四、項目效益情況
各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的.滿意度很高。通過本次工程，實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長，使村民出行更加方便。
五、存在的問題
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設成本相應增加。
六、建議
建議根據(jù)績效評價結果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。
專項預算項目支出績效自評報告 7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。
（二）項目概況
保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程，建設地點云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設內(nèi)容為水源地匯水區(qū)范圍內(nèi)新建污水手機管網(wǎng)48353m，配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等；新建污水處理設施6座，新增污水處理規(guī)模450立方/日。
二、項目績效自評工作開展情況
該項目已于20xx年10月8日獲市局批復，并于20xx年10月17日開工，目前項目正在實施。根據(jù)項目建設需要及項目資金使用管理要求，通過問卷調(diào)查，實地查看，組織座談等方式進行績效評價，檢查項目建設是否達到預期建設目標，是否發(fā)揮預期要求的項目效益，是否達到理想的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益，及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項目的.必要性。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
該項目資金已于20xx年2月19日下達到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。
2.項目資金執(zhí)行情況。
該項目資金年初預算數(shù)250萬元，實際支出金額250萬元，全年執(zhí)行數(shù)250萬元，預算執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況。
嚴格執(zhí)行項目建設招投標制、項目建設監(jiān)理等制度，加強對項目建設各環(huán)節(jié)的管理；嚴格執(zhí)行國家有關財政資金管理的規(guī)章制度，項目建設要實行法人責任制、合同制、招標投標制、工程監(jiān)理制。
（二）項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
數(shù)量指標、時效指標、成本指標，實際完成值80%。
2.效益指標完成情況。
經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)
影響指標，實際完成值80%。
3.滿意度指標完成情況。
受益村莊的群眾滿意度≥80%，實際完成值90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
20xx年度該項目的產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為100分。
六、結果公開情況和應用打算
無
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
建立健全專項資金管理辦法，加強財務管理，嚴格財務審核。突出支持重點，充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用，重點支持生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測能力提升等項目，堅持綠水青山就是金山銀山理念，大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
八、其他需說明的問題
無。
專項預算項目支出績效自評報告 8
按照《財政廳關于開展20xx年預算項目績效自評的通知》我局逐項對照財政支出績效評價指標體系，認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農(nóng)信通”項目進行自查考評，自評得分90分。先將有關情況報告如下：
一、“農(nóng)信通”項目概況
�。ㄒ唬稗r(nóng)信通”項目單位基本情況
“農(nóng)信通”項目是新華社分社與中國移動通信集團有限公司共同建設的農(nóng)業(yè)信息交互平臺，是在農(nóng)業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項“服務三農(nóng)”、“指導三農(nóng)”的“惠農(nóng)”工程。
20xx年，“農(nóng)信通”項目安排了16.8萬元，為1.4萬名涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”服務信息一年。
（二）“農(nóng)信通”項目經(jīng)費用途及主要內(nèi)容
“農(nóng)信通”項目經(jīng)費主要用于給涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”業(yè)務。
主要內(nèi)容：通過手機短信、語音、WAP（手機上網(wǎng)）等方式，為廣大農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)情價格、農(nóng)業(yè)氣象和農(nóng)村政務等農(nóng)民關注的信息，具體服務的`項目有農(nóng)產(chǎn)品價格行情、政策法規(guī)、新聞快訊、農(nóng)業(yè)科技、市場動態(tài)、供求信息、勞務信息、農(nóng)家百科、農(nóng)業(yè)氣象、預警信息等。
�。ㄈ稗r(nóng)信通”項目績效目標
中國移動公司與農(nóng)業(yè)廳專家、新華社合作，創(chuàng)建一個“12582”農(nóng)業(yè)平臺，專為各種農(nóng)戶解決就業(yè)、技術、管理等問題；“農(nóng)信通”產(chǎn)品包括：天氣預報、農(nóng)信通套餐、市場價格、農(nóng)業(yè)科技等。
1.產(chǎn)出指標：開通天氣預報3500名、開通農(nóng)信通套餐3500名、開通農(nóng)業(yè)科技3500名、開通市場價格3500名；
2.成效指標：預防自然災害成功率達成90%以上；農(nóng)產(chǎn)品供求需求率達成95%以上；農(nóng)業(yè)技術指導成功率達成95%以上；
3.效率指標：使用“農(nóng)信通”覆蓋率達到60%以上
二、“農(nóng)信通”項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬稗r(nóng)信通”項目資金到位情況
20xx年“農(nóng)信通”項目信息服務經(jīng)費來源均為政府扶持，共16.8萬元。20xx年2月隨單位預算批復到位，我局及時組織移動籌備方案，按實施方案執(zhí)行。
�。ǘ稗r(nóng)信通”項目資金使用和管理情況
我局通知移動公司準備“農(nóng)信通”信息服務費轉(zhuǎn)賬相關材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動公司賬戶；再由移動公司在NGBOSS系統(tǒng)上進行銷賬，把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上；開通“農(nóng)信通”農(nóng)戶信息服務費按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費用。
三、“農(nóng)信通”項目組織實施情況
“農(nóng)信通”項目是由新華社分社、移動、黎族自治農(nóng)業(yè)與科學技術局共同建設一個交互農(nóng)業(yè)信息平臺。項目實施過程中，明確項目管理和實施的職責，密切配合，嚴格監(jiān)控資金的使用情況，做到節(jié)約成本。
四、“農(nóng)信通”項目績效情況
20xx年“農(nóng)信通”項目信息服務經(jīng)費主要完成了預定的各項績效目標，主要成效有：
（一）有效地預防自然災害預警，幫助自然災害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；
（二）幫助解決當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供求難題，為農(nóng)戶搭建供求平臺，解決銷路問題；
�。ㄈ┨峁┺r(nóng)業(yè)科技技術指導，有效地幫助種植戶，解決農(nóng)業(yè)技術難題；
五、綜合評價情況及評論結論
20xx年“農(nóng)信通”項目績效明確，資金到位及時，項目實施過程中嚴格按照《20xx年“農(nóng)信通”實施方案》進行執(zhí)行。在新華社分社、移動的共同努力協(xié)助配合下，“農(nóng)信通”解決了農(nóng)村信息服務“最后一公里”難題，助力農(nóng)戶收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16.8萬元“農(nóng)信通”項目資金，為1.4萬名農(nóng)戶訂閱一年“農(nóng)信通”信息。
經(jīng)評價，20xx年“農(nóng)信通”項目績效評價為：優(yōu)（90分）。
六、問題與建議
1.建議把“農(nóng)信通”項目信息服務經(jīng)費納入每一年的財政預算當中，保證資金到位，確保農(nóng)戶正常使用“農(nóng)信通”；
2.建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項“服務三農(nóng)”、“指導三農(nóng)”作為常年的“惠農(nóng)”工程。
專項預算項目支出績效自評報告 9
一、績效目標分解下達情況
20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目240萬元。
其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、設計費36萬元、測繪費40萬元，共240萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。
自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時撥付到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截至目前實際總支出為240萬元，結余0萬元。
嚴格按照相應的管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的.規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
目標1：完成項目建設，滿足海綿城市建設要求。
目標2：符合工程施工質(zhì)量驗收相關要求，按時投入使用。
結合工程項目實際情況設立績效目標，目標設定客觀實際，嚴格落實質(zhì)量、保證進度、確保社會效益、提高受益群體滿意度。
截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態(tài)樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達成數(shù)量指標中改造面積及改造數(shù)量要求。
�。�2）質(zhì)量指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。
�。�3）時效指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內(nèi)完成施工，項目按計劃開工率≥95%、工程進度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。
（4）成本指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、監(jiān)理費7.35萬元、設計費45萬元、測繪費40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。
2、效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目概算為476萬元，實際維修成本約為394.1427萬元，概算執(zhí)行率≥95%。
�。�2）社會效益指標：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項目完成后服務于9個建筑和社區(qū)、7條道路、1個公園、1個廣場，項目收益人數(shù)≥3萬人。
3、滿意度指標指標完成情況分析。
通過項目的實施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區(qū)居民生活，優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務對象滿意度指標受益群體滿意度≥95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無此情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預算申請、安排、分配的重要依據(jù)。對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，并在一定范圍內(nèi)公開績效自評結果。
五、其他需要說明的問題
無需要說明的問題。
專項預算項目支出績效自評報告 10
一、項目概括
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
�。�1）縣運管所在該項目的管理職能。
縣運管所負責本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標準、監(jiān)理等管理工作。
縣運管所在本項目履行的職責：貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和方針政策；指導建制村通客運側護欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運側護欄規(guī)劃、立項、設計和投資；編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃；對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質(zhì)量、進度、安全實施監(jiān)督；會同有關部門調(diào)查處理基建投訴。
（2）項目立項、資金申報的依據(jù)。
護欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。
（3）資金管理辦法制定。
項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據(jù)上級每年下達的項目資金控制數(shù)和當年可用于建制村項目建設的資金，提出建設項目安排意見，報縣政府批準后下達資金到運管所實施。
項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益�？h運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規(guī)定，對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
對已安排的建設項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設資金，造成建制村側護欄安全責任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責任。
�。�4）資金分配的'原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預算文件后，按照上級預算安排，結合學校實際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法，根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù)，結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
（1）項目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：波形護欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩�，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
�。�2）具體績效目標。
1、項目完成。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。
2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。
3、滿意度指標。出行更加安全、放心；滿意度100%。
�。�3）項目是否與實際相符，目標合理性。
護欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實際相符，目標可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料；
2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系；
3、根據(jù)項目實施情況和評價指標體系的要求，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表；
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補充和核實相關信息；
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項目預算資金與預算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬元，實際施工完成到位764.18萬元，項目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：根據(jù)《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設方案》。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃�？h建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當?shù)卮迕竦某鲂邪踩�，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。
2、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。
3、資金使用。嚴格按照相關財經(jīng)紀律和按工程進度劃撥，完善財務管理制度和內(nèi)控制度�？h建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。
三、招標、投標的采購。
�。ㄒ唬┱袠说难�。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定，采用公開招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。
�。ǘ└倶斯�。
路橋工程有限公司競標成功。
四、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成，執(zhí)行了相關強制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}。
在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
�。ㄈ└倪M措施和有關建議。
1、細化預算工作，認真做好預算。進一步加強內(nèi)部機構的預算管理意識，嚴格按照預算的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算；盡可能的全面不漏項，進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理中，進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。
專項預算項目支出績效自評報告 11
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保�？顚Ｓ�，并提高資金使用績效。
2．立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關于下達省級財政養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3．根據(jù)財務管理相關規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務、孤兒助學和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1．項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務中心項目建設81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2．省級福利彩票補助養(yǎng)老服務項目的.績效目標為：積極支持構建以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為補充、醫(yī)養(yǎng)結合的社會養(yǎng)老服務體系，增加有效服務供給，提升養(yǎng)老服務質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務需求。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、�？频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎設施建設和改造，提升殯葬服務能力。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
3．項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順利完成。
（三）項目自評步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財務處關于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結合縣域養(yǎng)老服務、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設內(nèi)容、補助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達到了預算要求。
�。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
我單位財務管理職責設在局辦公室，現(xiàn)有專職財務工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關程序進行招投標實施；設施設備貨物采購類按政府采購法及相關內(nèi)控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據(jù)實補貼。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設，有的需要購置設施設備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設項目均按照國家相關規(guī)定進行公開招投標，屬于購置設施設備的均按照國家相關規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進行了公示。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促�，F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。20xx年間，支持建設1個社區(qū)養(yǎng)老服務綜合體建設，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況
各類養(yǎng)老服務設施的建設，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟實用的原則進行建設，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力，有效解決群眾和殯儀服務需求，提高殯儀服務水平和質(zhì)量。
五、評價結論及建議
�。ㄒ唬┰u價結論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
（二）存在的問題
岳池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。
�。ㄈ┫嚓P建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務中心項目建設進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。
專項預算項目支出績效自評報告 12
為了規(guī)范和加強資金管理，提高專項資金使用績效和管理水平，按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）要求，我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、立項背景
本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》（洪路計字〔xx〕1號）文件精神設立，由市公路局下達實施，項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
2、立項目的
為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實施期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元，市財政局于xx年度全部下達，項目經(jīng)費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進行項目申報和組織實施工作，加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神，強化預算支出責任，提高財政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責”的`理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案，在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。
3、項目預期目標完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護，促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率，形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念，評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對象，圍繞績效目標，從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系，采用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
為了做好績效評價工作，規(guī)范和加強專項資金管理，切實提高專項資金的使用績效和管理水平，市公路局成立了績效評價管理工作領導小組，按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式，對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關文件要求，我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見，組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據(jù)實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項目支出績效評價報告，自評報告分數(shù)為100分。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目投入指標
1、項目立項規(guī)范性指標得分情況
根據(jù)相關規(guī)定，結合我局工作實際，制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法，對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況
xx年度，市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元，xx年度資金全部下達，并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作，資金已全部支出。
�。ǘ╉椖窟^程指標
1、業(yè)務管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點，有序推進各項工作的開展，嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法（試行）》等相關辦法，在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù)，在財務核算上做到了專項核算、�？顚Ｓ�，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）項目產(chǎn)出指標
1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況
年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中：國道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況
根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度，開展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗收，合格率100%。
3、產(chǎn)出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。
4、產(chǎn)出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算，計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
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1、經(jīng)濟效益指標得分情況
完善公路運輸結構，提升道路的強度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運輸時間，減少汽車損耗，降低企業(yè)運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利，促進商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷量，激勵消費，帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設，保護生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標得分情況
通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術狀態(tài)設計年限大于8年。
（五）項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究，其中：服務對象（A）30份，社會群眾（B）30份，部門內(nèi)部員工（C）30份，問卷得分情況為服務對象（A）平均得分95分；社會群眾（B）91分；部門內(nèi)部員工（C）99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結論
在各直屬單位自我評價的基礎上，我局對績效評價情況進行了綜合評定，認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評分，按照打平均的方法，得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數(shù)為100分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復核，復核分數(shù)為100分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。
五、績效評價結果應用建議
評價結果表明，其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
六、項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施
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扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證，確保規(guī)劃切合實際，適用可行。
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在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗，還有待進一步加強。
（三）改進措施
合理安排養(yǎng)護計劃，應對突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標與安全目標，努力完成各項項目指標，執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。
專項預算項目支出績效自評報告 13
xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費管理方式：全額預算，內(nèi)設6個機構：xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。
一、主要職能包括：
�。�、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
�。�、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�、負責本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
４、負責本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經(jīng)濟技術協(xié)作，推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。
�。�、編制財政預算內(nèi)、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。
�。丁M定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃，并組織、指導、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。
�。�、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
�。�、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。
�。�、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計工作。
�。保啊⒔⒔∪黜椮攧諘嬛贫�，加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。保�、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，
xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。
二、總體評價和自評得分情況：
xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，緊緊圍繞強基礎、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮(zhèn)化建設為帶動，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業(yè)建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴格執(zhí)行部門預算，部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。
1、預算配置得分5分，“三公經(jīng)費”變動率得5分；
2、預算執(zhí)行得分12分，其中預算調(diào)整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結余3分，“三公經(jīng)費”控制率得3分；
3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預決算信息公開性和完善性得5分，政府采購執(zhí)行率得3分，公務卡刷卡率得1分
4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；
5、重點工作得18分，重點項目得20分。
6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分。
三、存在的.問題及建議
�。ㄒ唬┰谀瓿醯念A算執(zhí)行時，因為某些原因?qū)е骂A算數(shù)沒有達到100%準確，后期出現(xiàn)追加預算。
�。ǘ┰谡少彿矫�，因為對采購知識和文件的理解不透徹，未能按規(guī)定準確的執(zhí)行。
（三）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。
�。ㄋ模┰谫Y產(chǎn)管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
�。ㄎ澹┰谥攸c項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兌付。
�。┬б嬷笜朔矫嬉驗槲益�(zhèn)人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和折子號有誤，導致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。
四、改進措施
1.盡量根據(jù)國家政策準確無誤的上報預算數(shù)字，不再出現(xiàn)預算調(diào)整。
2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購執(zhí)行100%。
3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。
4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。
6.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息，確保資金準確無誤發(fā)放到村民手中。
總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實現(xiàn)小康建設目標做出新的更大的貢獻。
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