部門支出績效自評(píng)報(bào)告范文（通用5篇）
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信很多朋友都對寫報(bào)告感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的部門支出績效自評(píng)報(bào)告范文（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
部門支出績效自評(píng)報(bào)告1
根據(jù)《關(guān)于開展2019年度中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。我中心對2019年度重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金開展了績效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)基本情況
本次績效評(píng)價(jià)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、2019年上級(jí)安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費(fèi)25.5萬元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費(fèi)6萬元、艾滋病經(jīng)費(fèi)18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費(fèi)及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費(fèi)5.1萬元)。上級(jí)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級(jí)預(yù)算撥款的100%。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2019年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項(xiàng)工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財(cái)務(wù)室為主成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評(píng)估。評(píng)價(jià)工作相關(guān)到每一項(xiàng)資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評(píng)價(jià)工作小組采�。赫匍_了每一項(xiàng)工作，座談會(huì)、聽取匯報(bào)、核查專項(xiàng)資金使用和管理、財(cái)務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評(píng)價(jià)資料準(zhǔn)備充分
我中心積極準(zhǔn)備各項(xiàng)專項(xiàng)資金績效材料，各個(gè)項(xiàng)目工作人員互相協(xié)調(diào)。
(二)績效評(píng)價(jià)意識(shí)提升
各專項(xiàng)資金主管和使用單位均提高了績效評(píng)價(jià)意識(shí)，對于專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評(píng)價(jià)工作的開展。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件)
2019年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實(shí)惠，取得了良好的社會(huì)效益，受到廣大人民群眾的好評(píng)。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。
(1)法定傳染病監(jiān)測報(bào)告情況：本年度，全縣共報(bào)告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報(bào)告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)梅毒(286例)手足口病(282例)感染性腹瀉(227例)肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報(bào)告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報(bào)告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點(diǎn)傳染病監(jiān)測：2018年全縣報(bào)告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。
2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
(1)加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)AFP病例快速報(bào)告和常規(guī)報(bào)告特別是“零病例”報(bào)告的及時(shí)性，減少和杜絕病例漏報(bào)現(xiàn)象。全年未報(bào)有AFP病例。
(2)加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。2019年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動(dòng)兒童和計(jì)劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的'調(diào)查摸底登記，及時(shí)建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實(shí)種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實(shí)種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實(shí)種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實(shí)種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實(shí)種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實(shí)種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實(shí)種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實(shí)種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實(shí)種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實(shí)種人數(shù)為3806人，接種率為100%。
(4)積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。
繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個(gè)接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運(yùn)行正常。
(5)生物制品管理和冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。
疫苗臺(tái)賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號(hào)、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，2019年全縣22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運(yùn)行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個(gè)案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)加強(qiáng)了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。
(8)宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。
2019年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實(shí)。
3、結(jié)核病工作完成情況。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動(dòng)，制作“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì)共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識(shí)宣傳活動(dòng)。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識(shí)，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識(shí)，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。
加強(qiáng)了網(wǎng)報(bào)病人的追蹤，提高了網(wǎng)報(bào)病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計(jì)完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報(bào)告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅(jiān)持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí)，2019年我縣對前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識(shí)。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識(shí)的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報(bào)告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時(shí)完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)。7月14日、15日邀請市級(jí)專家對我縣6個(gè)中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。
(3)認(rèn)真落實(shí)的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時(shí)把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個(gè)片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)公衛(wèi)人員開展了4天26課時(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。
(4)狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報(bào)告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報(bào)告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報(bào)告死亡962人，死因報(bào)告4‰,，死因報(bào)告質(zhì)量正在提升。
當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計(jì)12月底可以上報(bào)10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
6、飲用水水質(zhì)檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測工作。
(一)城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個(gè)行政村，覆蓋率100%。
(二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評(píng)審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
2019年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費(fèi)1人。
8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。
為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，參加上級(jí)培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí)，積極利用各種機(jī)會(huì)，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識(shí)講座9次，參與各種戶外宣傳活動(dòng)10次，累計(jì)發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計(jì)下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗(yàn)、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項(xiàng)工作都帶來很大影響。急需上級(jí)部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、經(jīng)費(fèi)不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項(xiàng)指標(biāo)不斷加大，同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項(xiàng)工作帶來很大影響。
3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動(dòng)人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動(dòng)性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會(huì)影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門支出績效自評(píng)報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項(xiàng)目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。
2.流感監(jiān)測項(xiàng)目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監(jiān)測項(xiàng)目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項(xiàng)目工作。
4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點(diǎn)監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點(diǎn)場所監(jiān)測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項(xiàng)目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項(xiàng)目。對學(xué)生重點(diǎn)常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項(xiàng)目工作。
8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計(jì)到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。
4.資金執(zhí)行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2018〕213號(hào))，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實(shí)處。
三、項(xiàng)目績效自評(píng)開展情況
按照《云南省2019年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績效自評(píng)工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監(jiān)測哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，2019年12月。
(三)社會(huì)性分析
可持續(xù)影響。1.居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;2.進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
五、結(jié)論
(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)
各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。
(三)存在的困難、問題
中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的'需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項(xiàng)目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。
部門支出績效自評(píng)報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
二、評(píng)價(jià)工作開展情況
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評(píng)，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財(cái)政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)2018年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【2017】828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)2018年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【2018】581號(hào)文件，2018年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金163.7萬元，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項(xiàng)目管理
1.資金管理情況
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元，實(shí)際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)目標(biāo)完成情況
1、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃項(xiàng)目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測項(xiàng)目
2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開年度工作例會(huì)，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年CD4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：2018年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目
為進(jìn)一步營造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目
2018年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務(wù)對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治項(xiàng)目
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進(jìn)行重金屬檢測、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲卵檢測)，檢測結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進(jìn)行左右眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測，以質(zhì)控檢測誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的`檢測過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進(jìn)行左右眼視力、屈光檢測的復(fù)測，以檢驗(yàn)檢測誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測：全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只，實(shí)際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
(二)項(xiàng)目效果
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開展督導(dǎo)評(píng)估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。
部門支出績效自評(píng)報(bào)告4
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成
截止2021年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
�。ǘC(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)
(1)黨委的主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(2)政府的主要職責(zé)：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。
9.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的.合法權(quán)益。
10.開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會(huì)務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計(jì)等管理。
2.黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。
4.社會(huì)事務(wù)辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。
�。ㄈ┎块T整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�2021年度預(yù)算基本情況
2021年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
�。ǘ�2021年度收支決算情況
1.2021年度收入決算情況
2021年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2．2021年度支出決算情況
2021年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬元.
項(xiàng)目支出0.00萬元。
三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。
項(xiàng)目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預(yù)算配置控制較好得10分。
其中：2021年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。
�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
�。�2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分。
3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。
�。�1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮�！叭苯�(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%，計(jì)0分。
�。�3）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國庫支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
�。�1）職責(zé)履行得8分：2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。
�。�2）履職效益得22分。
�、佟〗�(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。
�、凇⌒姓艿�6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡會(huì)議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
�、邸∩鐣�(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：社會(huì)公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；
第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級(jí)補(bǔ)助收入，無項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大，財(cái)政狀況比較艱難；
支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平。
部門支出績效自評(píng)報(bào)告5
為加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，我單位對2021年部門整體支出進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
一、部門概況
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1.縣人大常委會(huì)主要職能
�。�1）在本縣行政區(qū)域保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議遵照執(zhí)行；
�。�2）領(lǐng)導(dǎo)和主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
（3）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
�。�4）根據(jù)縣人大常委會(huì)主任提名，決定縣人大專門委員會(huì)個(gè)別副主任委員和縣人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)主任、副主任的任免；
�。�5）根據(jù)縣長提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長的任免；
�。�6）組織人大代表開展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查和工作評(píng)議等活動(dòng)；
�。�7）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對本縣行政區(qū)域內(nèi)的文化、教育、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項(xiàng)；
�。�8）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
�。�9）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長的個(gè)別任免；在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；
（10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
�。�11）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員；
�。�12）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。
2．機(jī)構(gòu)情況
2021年桂陽縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)下設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)分別為：2個(gè)工作委員會(huì)即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；7個(gè)專門委員會(huì)即民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
3．人員情況。2021年本單位年末實(shí)有人數(shù)54人，比上年增加3人。
4.重點(diǎn)工作計(jì)劃。一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，開啟發(fā)展新征程；二是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，依法履職行權(quán)，展現(xiàn)人大新作為；三強(qiáng)化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強(qiáng)自身建設(shè)，彰顯人大新形象。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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2021年部門支出總額1207.83萬元�；局С龉�862.47萬元，主要用于職工的工資福利支出、五險(xiǎn)一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費(fèi)788.63萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)73.8萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出1.65萬元，其中公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元，出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目總支出494.54萬元，主要用于人大事務(wù)管理、各級(jí)人大代表工作保障、人大專題工作、人大會(huì)議費(fèi)、人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)開支等。
人大事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出124.8萬元；各級(jí)人大代表工作保障經(jīng)費(fèi)支出196.74萬元，其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元，機(jī)關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費(fèi)20.2萬元；人大專題工作經(jīng)費(fèi)支出33.85萬元；人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元；人大會(huì)議包含第十七屆人大六次會(huì)議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會(huì)議支出89.81萬元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政實(shí)際到位資金537.46萬，項(xiàng)目支出494.54萬元，支出實(shí)現(xiàn)率92%。辦公室根據(jù)常委會(huì)各工作委員會(huì)（室）的年度工作計(jì)劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會(huì)議等項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算和工作需要安排使用。
�。ㄈ┵Y金管理情況
項(xiàng)目資金管理制度方面，2021年我單位全面梳理了項(xiàng)目資金使用撥付有關(guān)程序和規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化了部分細(xì)則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費(fèi)用報(bào)銷制度等，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位無政府性基金。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位無國有資本經(jīng)營。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2021年度我單位社會(huì)保障和就業(yè)支出128.07萬元、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
六、部門整體支出績效情況
2021年是黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。一年來，在中共桂陽縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的`十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署，依法履行憲法法律賦予的職責(zé)，不忘初心，牢記使命，攻堅(jiān)克難，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共組織召開代表大會(huì)2次、常委會(huì)會(huì)議8次、主任會(huì)議15次，作出重大事項(xiàng)決議決定6項(xiàng)，聽取專項(xiàng)工作報(bào)告11個(gè)，開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調(diào)研8次，組織代表視察和專題調(diào)研23次，任免國家機(jī)關(guān)工作人員98人次，為推動(dòng)桂陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。代表工作在全國人大常委會(huì)副委員長沈躍躍同志主持召開的調(diào)研座談會(huì)上得到充分肯定，常委會(huì)連續(xù)五年被評(píng)為全市優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)班子和全市人大工作先進(jìn)單位，人大機(jī)關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機(jī)關(guān)稱號(hào)。
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握人大工作正確政治方向。
落實(shí)重大事項(xiàng)向縣委請示報(bào)告制度，一年來共向縣委專題匯報(bào)和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會(huì)組成人員、機(jī)關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)。深入開展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問聯(lián)系脫貧戶90余人，深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次，幫助解決問題20余個(gè)。
�。ǘ﹫�(jiān)持主責(zé)主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量
1、堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范，認(rèn)真做好重大事項(xiàng)決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民主法治建設(shè)的重大問題，堅(jiān)持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，一年來共作出決議決定6項(xiàng)�？h十七屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議審議通過《關(guān)于支持撤銷桂陽縣設(shè)立縣級(jí)桂陽市的決議》，實(shí)現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設(shè)市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來，共任免“一府一委兩院”國家機(jī)關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現(xiàn)黨委人事安排意圖。認(rèn)真組織做好縣十八屆人大一次會(huì)議的選舉工作，大會(huì)依法選舉通過了45名國家機(jī)關(guān)工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯(cuò)。
2、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力推進(jìn)正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)作用，對預(yù)算運(yùn)行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。開展預(yù)算編制情況調(diào)研，確保預(yù)算審查科學(xué)合理。加大審計(jì)審查監(jiān)督力度，落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告機(jī)制，突出審計(jì)問題整改跟蹤督促。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽取和審議國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。全面梳理和認(rèn)真總結(jié)全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤活情況，督促政府加強(qiáng)國有存量資產(chǎn)和資源盤活工作。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研，督促政府加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，出臺(tái)相關(guān)扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設(shè)工作開展調(diào)研，全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強(qiáng)環(huán)境資源保護(hù)，全力守護(hù)藍(lán)天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況調(diào)研，配合上級(jí)人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個(gè)現(xiàn)場點(diǎn)，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告，形成審議意見交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，聽取和審議工作情況報(bào)告，及時(shí)交辦審議意見10余條，解決了養(yǎng)老信息平臺(tái)維護(hù)費(fèi)、新建補(bǔ)貼資金運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問題。開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作，推動(dòng)縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強(qiáng)安全生產(chǎn)體系建設(shè)。開展退役軍人事務(wù)工作情況調(diào)研，跟蹤督辦“應(yīng)對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)�！惫ぷ鲗徸h意見整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團(tuán)結(jié)融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)管養(yǎng)情況審議意見交辦，督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì)議精神為契機(jī)，組織開展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級(jí)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”。
3、堅(jiān)持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開展人大司法監(jiān)督工作，維護(hù)社會(huì)公平正義。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研，維護(hù)律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設(shè)。開展公安基層隊(duì)所建設(shè)調(diào)研，督促政府及公安機(jī)關(guān)優(yōu)化警員結(jié)構(gòu)，建立激勵(lì)機(jī)制，夯實(shí)基層公安工作基礎(chǔ)，提出的意見建議得到上級(jí)人大肯定。開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況調(diào)研，督促公檢法三部門加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實(shí)施情況調(diào)研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作，切實(shí)維護(hù)法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定，有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報(bào)備，認(rèn)真履行審查監(jiān)督職責(zé)，做到有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾。一年來，共接受并審查規(guī)范性文件41件，未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項(xiàng)目，全年共向市人大常委會(huì)提出地方立法計(jì)劃建議項(xiàng)目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級(jí)人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調(diào)研活動(dòng)3次，提出建議意見13條。認(rèn)真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設(shè)管理?xiàng)l例》貫徹執(zhí)行，督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告村民住房建設(shè)管理和耕地保護(hù)工作。
4、堅(jiān)持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓(xùn)，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各委室主任為組長的8個(gè)工作組，下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓(xùn)。充分利用召開縣十八屆人大一次會(huì)議機(jī)會(huì)，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓(xùn)。二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì)主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì)期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結(jié)合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門開展調(diào)研，為市人代會(huì)建議意見提出工作打好基礎(chǔ)。在全國人大常委會(huì)副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調(diào)研座談會(huì)上，我縣就人大代表工作作了專題匯報(bào)并得到充分肯定。三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化。縣十七屆人大六次會(huì)議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答復(fù)代表，代表滿意率和基本滿意率達(dá)95%以上�？h十八屆一次會(huì)議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。
�。ㄈ﹫�(jiān)持守正創(chuàng)新，持之以恒加強(qiáng)自身建設(shè)
1、以貫之加強(qiáng)組織建設(shè)，突出抓好意識(shí)形態(tài)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，認(rèn)真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責(zé)、守陣地保安全之責(zé)，一年來常委會(huì)及機(jī)關(guān)未發(fā)生意識(shí)形態(tài)安全事件。認(rèn)真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號(hào)宣傳陣地作用，總結(jié)推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級(jí)以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。
2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)排查監(jiān)督活動(dòng)，開展國家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)經(jīng)營突出問題等專項(xiàng)整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車相關(guān)管理制度，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義。加強(qiáng)和改進(jìn)調(diào)查研究，增強(qiáng)調(diào)研針對性、實(shí)效性。人大機(jī)關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機(jī)關(guān)稱號(hào)。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持風(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作
將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅(jiān)持和完善根本政治制度、保障人民當(dāng)家作主、加強(qiáng)基層國家政權(quán)建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)，多次召開會(huì)議安排部署。提請縣委批轉(zhuǎn)《關(guān)于做好縣鄉(xiāng)兩級(jí)人民代表大會(huì)換屆選舉工作的實(shí)施意見》，依法成立縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉委員會(huì)。
1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號(hào)、專欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標(biāo)語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。
2、業(yè)務(wù)指導(dǎo)全過程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組，由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)、人大委室主任任組長，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導(dǎo)�？h選舉委員會(huì)嚴(yán)格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區(qū)和核準(zhǔn)選民，依法確定正式代表候選人。
3、責(zé)任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村、駐村干部包組責(zé)任制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為“第一責(zé)任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監(jiān)督組，人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書，確保監(jiān)督全覆蓋，堅(jiān)決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。
4、組織意圖全實(shí)現(xiàn)。堅(jiān)持黨對換屆工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴(yán)把時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格組織程序，嚴(yán)格人選標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現(xiàn)了組織意圖。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為，呈現(xiàn)出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
七、存在的問題
目前我機(jī)關(guān)在項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題。
八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我機(jī)關(guān)應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理、細(xì)化績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計(jì)劃，同時(shí)，計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財(cái)政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。在下年度的預(yù)算編制工作中，我們會(huì)時(shí)刻跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，更好地完成預(yù)算資金，做好績效評(píng)價(jià)工作。
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