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      2. 內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告

        時(shí)間:2022-10-13 11:27:22 報(bào)告 我要投稿

        內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告3篇

          隨著人們自身素質(zhì)提升,報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?下面是小編為大家收集的內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告,歡迎大家分享。

        內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告3篇

        內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告1

        供電公司審計(jì)部:

          天?h電力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè),機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。

          目前,企業(yè)在冊職工327名,現(xiàn)擁有35千伏變電站8座,開關(guān)站2座,主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3868 萬元。

          近年來,局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新,高舉改革發(fā)展大旗,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“立足藏鄉(xiāng)、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神,以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作,使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄,分別達(dá)到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí)。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元,被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽(yù)稱號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡稱“雙達(dá)標(biāo)”)通過省電力公司整體驗(yàn)收,同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進(jìn)單位” 榮譽(yù)稱號。

          近年來,我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),電費(fèi)管理審計(jì),物資采購、供應(yīng)、管理審計(jì),年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),電力營銷審計(jì),經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),在完善內(nèi)部管理,促進(jìn)廉政建設(shè),改善經(jīng)營工作,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用,F(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下:

          一、 內(nèi)部審計(jì)管理工作

          我局內(nèi)審股成立于20xx年4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,審計(jì)專責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

          我局內(nèi)部審計(jì)工作在武威供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下,較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù)。1、審計(jì)部通過抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場審計(jì),現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式,使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí),經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流,相互學(xué)習(xí),最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一要求。

          二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

          工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

          工作原則:堅(jiān)持“抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn),就是要緊緊圍繞我局中心工作,抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問題等開展審計(jì)監(jiān)督工作。2.求實(shí)效,就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題,并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。3.留余地,就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地,要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng),堅(jiān)持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平,就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理,健全制度,理順管理關(guān)系,建立有效的管理機(jī)制,切實(shí)提高工作水平。

          三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

          20xx---20xx年7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營銷審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:

          1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。

          2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。

          3、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個(gè)別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對存在的問題進(jìn)行了限期整改。

          4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營管理等審計(jì),通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對,建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

          5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

          6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。

          7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。

          8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。

          四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

          1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專項(xiàng)資金使用率。

          2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。

          3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。

          4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

          五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議

          20xx—20xx年7月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:

          1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開。

          2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。

          3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作,電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。

          4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

          5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的'重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。

          6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

          7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

          六、內(nèi)部審計(jì)工作展望

          隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識大大增強(qiáng),審計(jì)觀念不斷更新,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

          隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,為保障各方投資利益,對內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高,企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,從而推動內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭,電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

          隨著科技的發(fā)展,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

          內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。

          面對有利的發(fā)展形勢,內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,堅(jiān)定信心,開拓進(jìn)去,通過工作成果,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。

        內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告2

          根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》(庫黨辦發(fā)[20xx]3號)文件精神,我公司按照文件要求,認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目,并對項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行了自查,情況如下:

          一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

          為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組,積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦,行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

          二、嚴(yán)格清查,不走過場

          成立自查小組后,我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

          三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

          按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的要求,對我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

         。ㄒ唬20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目

          我公司成立于20xx年7月,故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。

          (二)項(xiàng)目基本情況

          xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》(xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號)文批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)內(nèi)容為:共安置住房125套,總建筑面積11107。39平方米,其中:采用回購方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m,在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632。39m,牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747。48萬元,其中申請中央預(yù)算內(nèi)投資460萬元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬元、地方政府債務(wù)資金447。48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計(jì)劃完成投資2747。48萬元。

         。ㄈ╉(xiàng)目進(jìn)展情況

          1、回購的82套住房已完工。

          2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套,43套房屋于20xx年9月開工建設(shè),20xx年11月30日已完成房屋(廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施)、庭院(大門、圍墻、硬化)、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。

         。ㄋ模┵Y金使用情況

          易地扶貧搬遷項(xiàng)目,我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個(gè)?顚,其22中:專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬元,專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬元,地方政府債券專戶收到447。5萬元,,利息結(jié)算4491。43元,截至目前該項(xiàng)目余額2287。9491萬元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

        內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告3

          江報(bào)財(cái)務(wù)處:

          感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作,通過這次內(nèi)審,網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時(shí)工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果,我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見,F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況,對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述:

          1、網(wǎng)站會計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度,導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí),存在起始計(jì)量金額的確定,殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。

          2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,分公司出納崗位由行政人員兼任,工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念,甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷上缺少必要的附件,如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單;招待餐費(fèi)無事先申請的用餐單;大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后,網(wǎng)站會計(jì)對財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作,結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證,完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),盡量補(bǔ)齊附件。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用,無論金額大小,都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷處理。

          3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒,?cái)務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理,南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類發(fā)票。

          4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項(xiàng)事宜,內(nèi)審工作結(jié)束后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌,決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同,并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。

          5、利潤反映不真實(shí)。由于20xx年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本,故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作,所以導(dǎo)致利潤虛增,收入與成本不配比的情況。

          通過此次內(nèi)部審計(jì),網(wǎng)站會計(jì)認(rèn)識到自己在工作中的不是,希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對網(wǎng)站會計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會計(jì)人員也會加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),逐漸提升業(yè)務(wù)水平,及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度,做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作,深入了解公司業(yè)務(wù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問題,加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。

          大江傳媒

          20xx年9月23日

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