審計(jì)自查報(bào)告精選15篇
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，不同種類(lèi)的報(bào)告具有不同的用途。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的審計(jì)自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)自查報(bào)告1
我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[20xx]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了xx中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：黃x副組長(zhǎng)：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
二、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看20xx年至20xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。
在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)取；
2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；
3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的.工作中，我校將按上級(jí)主管部門(mén)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
審計(jì)自查報(bào)告2
我局自接到上級(jí)關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位XX年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、自查基本情況
財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的`安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車(chē)輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預(yù)算才開(kāi)支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題通過(guò)自查
我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷(xiāo)。及時(shí)與上級(jí)部門(mén)做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)?yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
審計(jì)自查報(bào)告3
XX審計(jì)局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實(shí)開(kāi)展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)，開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面，匯報(bào)如下：
今年以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。
一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對(duì)《XXX審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定要求，開(kāi)展自查自糾和批評(píng)與自我批評(píng)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。
二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅(jiān)持和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
三是在業(yè)務(wù)方面明確審計(jì)流程圖。審計(jì)組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報(bào)告重點(diǎn)對(duì)自查的.問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查;明確工作責(zé)任，審計(jì)組長(zhǎng)為工作責(zé)任人。
四是建立健全財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部控制，科學(xué)制定預(yù)算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強(qiáng)固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機(jī)關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責(zé)任到人;對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、調(diào)撥、更新、報(bào)廢程序，定期開(kāi)展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計(jì)成本管理，逐步建立審計(jì)成本管理制度，促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能。
審計(jì)自查報(bào)告4
根據(jù)xx集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的通知》精神，我廠(chǎng)高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬┬匠曛贫冉⒔∪皥�(zhí)行情況：
1.崗位效益工資按集團(tuán)20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠(chǎng)員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(2010221號(hào))》規(guī)定不同工齡段計(jì)算。
20xx年度我廠(chǎng)共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠(chǎng)以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠(chǎng)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，20xx年以廠(chǎng)發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)(xxxx廠(chǎng)[20xx]18號(hào)文件“關(guān)于下達(dá)廠(chǎng)20xx年五型企業(yè)建設(shè)綜合績(jī)效考核辦法的通知”)，廠(chǎng)績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與
績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí)，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠(chǎng)的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用�？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠(chǎng)綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠(chǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的'打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠(chǎng)綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金，各車(chē)間（科室）按照對(duì)員工績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監(jiān)督。金能分廠(chǎng)實(shí)行總額切塊，由分廠(chǎng)內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠(chǎng)職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線(xiàn)傾斜，體現(xiàn)出一線(xiàn)職工的辛勞和責(zé)任。獎(jiǎng)金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
3.廠(chǎng)設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠(chǎng)下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”xxxx[20xx]52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠(chǎng)制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]15號(hào)文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]104號(hào)文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠(chǎng)安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù)。
5.工資獎(jiǎng)金在各部門(mén)及各類(lèi)人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠(chǎng)制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類(lèi)獎(jiǎng)金、考核工資時(shí)使用。其中：
1、洗選車(chē)間、分廠(chǎng)洗煤車(chē)間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車(chē)間1.35；
3、分廠(chǎng)儲(chǔ)煤車(chē)間1.33；
4、儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間、壓濾車(chē)間、分廠(chǎng)儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠(chǎng)煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠(chǎng)調(diào)度室1.20；
7、運(yùn)輸隊(duì)、安全管理科、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；
8、運(yùn)銷(xiāo)科、財(cái)務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會(huì)、工程科、武保科、分廠(chǎng)保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：
我廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按xx集發(fā)[20xx]243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
審計(jì)自查報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
（一）投資計(jì)劃情況及資金來(lái)源
江津區(qū)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào)）批準(zhǔn)立項(xiàng)，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
（二）概算情況
本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號(hào)），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào)）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元；第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。
�。ㄈ┕こ陶型稑�(biāo)情況
本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；
該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元，L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。
20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，重慶博達(dá)建設(shè)集
團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元
（四）合同簽訂情況
于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）
合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的'增（減）子項(xiàng)綜合單價(jià)×增（減）子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。
�。ㄎ澹┕こ炭辈臁⒃O(shè)計(jì)及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀(guān)廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。
20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。
�。╅_(kāi)竣工時(shí)間
本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期xx天。
�。ㄆ撸┕こ讨饕兏闆r
1、變更增加基礎(chǔ)超深；
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板；
3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。
�。ò耍I(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)
L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。
L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。
�。ň牛┐嬖跔�(zhēng)議原因
兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為：施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，心得體會(huì)招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對(duì)工程量清單中的
漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算，逐存在爭(zhēng)議。
二、工程效益自我評(píng)價(jià)
xx位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀(guān)片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。
重慶市江津區(qū)珞璜開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
二Oxx年七月七日
審計(jì)自查報(bào)告6
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：
我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的.固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：
學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
3、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：
財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)。
4、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買(mǎi)執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)要求各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò)，嚴(yán)格執(zhí)行。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費(fèi)管理情況：
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
審計(jì)自查報(bào)告7
我局自建局以來(lái)，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護(hù)，奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使檔案在為局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項(xiàng)事業(yè)的順利開(kāi)展，已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級(jí)檔案室。長(zhǎng)期以來(lái)，在上級(jí)檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過(guò)檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)工作。保證了各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理
（一） 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷(xiāo)毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)和分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)、辦公室主任任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，專(zhuān)職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長(zhǎng)期工作計(jì)劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理?xiàng)l例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門(mén)組織的.業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對(duì)照認(rèn)真落實(shí)，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購(gòu)置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計(jì)，增設(shè)了閱檔室和榮譽(yù)室。
2．我局對(duì)各類(lèi)檔案實(shí)行了統(tǒng)一管理，文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案四個(gè)門(mén)類(lèi)的檔案齊全。
（二）檔案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。
2．編制了檔案分類(lèi)大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類(lèi)目錄、會(huì)計(jì)檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門(mén)類(lèi)檔案保管期限表，嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)比較齊全，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃。
二、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)和縣級(jí)檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類(lèi)方案或分類(lèi)大綱，并能?chē)?yán)格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門(mén)類(lèi)的保管期限表，檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門(mén)類(lèi)檔案經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實(shí)行了本單位集中立卷或部門(mén)立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的不符合檔案保護(hù)技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫(kù)房溫、濕度紀(jì)錄，庫(kù)房溫、濕度達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)近五年內(nèi)保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查，對(duì)存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面，統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書(shū)，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jī)顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用
�。ㄒ唬榱藵M(mǎn)足檔案對(duì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專(zhuān)題材料，為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái)，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機(jī)關(guān)工作的一項(xiàng)重要工作。
總之，汝南縣審計(jì)局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評(píng)；三是不斷加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、有工作能力的專(zhuān)職檔案管理人員，并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項(xiàng)規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員，進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強(qiáng)化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會(huì)各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據(jù)。
審計(jì)自查報(bào)告8
根據(jù)《XX 區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》XX 區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級(jí)中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財(cái)務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高 開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[20xx]）33 號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí) 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng): 黃仕鋒 副組長(zhǎng): 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。
在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)��；2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒(méi)有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、 報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級(jí)主管部門(mén)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開(kāi)支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問(wèn)題梳理： 經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶(hù)內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定。
學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒(méi)有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。
按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù)，開(kāi)據(jù)票據(jù)規(guī)范。
代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒(méi)有以白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購(gòu)條件的，全部實(shí)施政府采購(gòu)。
不符合政府采購(gòu)條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶(hù)實(shí)施采購(gòu)。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)統(tǒng) 一審批。
重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開(kāi)支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。
學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。
每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>
學(xué)校 沒(méi)有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國(guó)有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請(qǐng)教育局計(jì)財(cái)科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告 XXX： 我局自接到上級(jí)關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任 組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照 檢查，將本單位 XX 年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、自查基本情況 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財(cái)務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求， 設(shè)置有財(cái)務(wù)主管 1 名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn) 行。
內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、 財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了 11 向財(cái)務(wù)管理制 度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。
嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度， 保證了財(cái)務(wù)核算的'獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)， 相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、 完整性以及 單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、 編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真 實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支 出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng) 工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng) 籌安排，合理支出。
預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)局務(wù)會(huì)討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車(chē)輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預(yù)算才開(kāi)支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，無(wú)相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá) 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照 政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管 理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計(jì)算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未 能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法 規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。
二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。
執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部 門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。
四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不 予審核報(bào)銷(xiāo)。
及時(shí)與上級(jí)部門(mén)做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí) 相符。
加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意 識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)?yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。
20xx/07/24 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 自查自糾情況報(bào)告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì)上針對(duì)審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題做的重要講話(huà)及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái)，對(duì)照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報(bào)如下： 一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策 經(jīng)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來(lái)程序。
二、授權(quán)審批控制方面 合同會(huì)簽手續(xù)完整；沒(méi)有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開(kāi)保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì)計(jì)一級(jí)審核后付款的現(xiàn)象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級(jí)管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級(jí)復(fù)核。
三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。
四、資金管理方面 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫(kù)手續(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫(kù)手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。
六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。
七、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì)計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會(huì)計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專(zhuān)項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3．針對(duì)學(xué)生各類(lèi)收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印 制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。
2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。
4．不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1．學(xué)校設(shè)有專(zhuān)門(mén)財(cái)務(wù)室，有專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2. 校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
審計(jì)自查報(bào)告9
政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號(hào)）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號(hào)）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)自查如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)有力，工作有序開(kāi)展
20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立了局長(zhǎng)為政府信息公開(kāi)工作第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)為具體負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負(fù)責(zé)信息公開(kāi)日常工作。二是我局結(jié)合本部門(mén)實(shí)際制定了審計(jì)局政府信息公開(kāi)工作計(jì)劃，逐項(xiàng)分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項(xiàng)、上報(bào)程序，將審計(jì)職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀(jì)律公開(kāi)，以適當(dāng)方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規(guī)劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗(yàn)有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調(diào)研，及時(shí)按要求上報(bào)了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報(bào)告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計(jì)劃總結(jié)、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督
1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對(duì)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查，對(duì)具體負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的網(wǎng)上信息報(bào)送培訓(xùn)、保密培訓(xùn)，同時(shí)還建立了責(zé)任追究制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對(duì)政府信息公開(kāi)中出現(xiàn)的問(wèn)題將嚴(yán)格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責(zé)任。
2、對(duì)我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評(píng)議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評(píng)議考核。以黨建目標(biāo)考核為契機(jī)召開(kāi)的`滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)會(huì)，對(duì)我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀(jì)律執(zhí)行方面進(jìn)行民主測(cè)評(píng)，取得了較好的效果。
3、主動(dòng)接受監(jiān)督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵(lì)機(jī)制，做到獎(jiǎng)懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。
三、精心編制，嚴(yán)格審核政府信息公開(kāi)的內(nèi)容
1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結(jié)報(bào)告、年初計(jì)劃等，以此規(guī)范政府信息公開(kāi)內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補(bǔ)充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。
2、由專(zhuān)人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護(hù)和更新政府信息公開(kāi)內(nèi)容。做到公開(kāi)內(nèi)容全面真實(shí)、及時(shí)準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出、群眾滿(mǎn)意。
3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門(mén)的機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、領(lǐng)導(dǎo)分工、工作動(dòng)態(tài)、計(jì)劃安排以及應(yīng)該面向社會(huì)公開(kāi)的政府信息，特別是本部門(mén)的便民措施、工作制度、審計(jì)工作開(kāi)展情況。
四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效
1、運(yùn)用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。
2、對(duì)我局制度、審計(jì)法律法規(guī)等內(nèi)容實(shí)行了長(zhǎng)期公開(kāi)，審計(jì)計(jì)劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計(jì)動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。
3、對(duì)事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項(xiàng)實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結(jié)果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應(yīng)公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。
審計(jì)自查報(bào)告10
按照審計(jì)工作部署,我部門(mén)積極開(kāi)展了自查工作,其中對(duì)涉及我部門(mén)去年承辦的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項(xiàng)目管理辦法(暫行》規(guī)定辦法,自查匯報(bào)如下:
1、目前公司在科技項(xiàng)目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項(xiàng)目管理制度、科技創(chuàng)新工作規(guī)范等文件;
2、由我部門(mén)和@@@中心承擔(dān)的科技項(xiàng)目簽訂了項(xiàng)目合同,明確了職責(zé)和分工;
3、該科技項(xiàng)目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新專(zhuān)款專(zhuān)用的.制度,項(xiàng)目開(kāi)銷(xiāo)實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制度,沒(méi)有單獨(dú)列支,但是是按照批復(fù)合同的預(yù)算金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支出的;
5、對(duì)照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財(cái)務(wù)核算及時(shí)、完整;
6、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中費(fèi)用管理遵循公司物資采購(gòu)管理辦法;
7、項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展對(duì)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整,削減了20.44萬(wàn)元的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng)新專(zhuān)款專(zhuān)用制度,目前實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用和預(yù)算費(fèi)用略有不符,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用低于預(yù)算費(fèi)用,主要差異是出差費(fèi)用、招待費(fèi)用等;
8、該項(xiàng)目無(wú)第三方參與。
審計(jì)自查報(bào)告11
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容。
二、資本金來(lái)源及到位情況
要求披露公司設(shè)立及歷次增資時(shí)資本金來(lái)源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》頒布后，擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、客戶(hù)保證金管理、風(fēng)險(xiǎn)拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無(wú)吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)前是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，《實(shí)施細(xì)則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶(hù)保證金收取和管理
要求：客戶(hù)保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶(hù)保證金收取情況、客戶(hù)保證金管理有無(wú)簽訂三方托管協(xié)議專(zhuān)戶(hù)管理等情況。
3、風(fēng)險(xiǎn)拔備
要求：重點(diǎn)披露20xx年3月8日之后，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金提取情況。
四、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)審慎性指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況項(xiàng)目
審慎性指標(biāo)
企業(yè)實(shí)際 指標(biāo)值
計(jì)算過(guò)程
是否符合規(guī)定
融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過(guò)凈資產(chǎn)的20%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的'15%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標(biāo)的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說(shuō)明原因。
五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況
要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責(zé)情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風(fēng)險(xiǎn)控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)
要求按對(duì)公（包含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款擔(dān)保）、對(duì)個(gè)人（主要為個(gè)人房貸、車(chē)貸、消費(fèi)性貸款）兩方面披露擔(dān)保家數(shù)、累計(jì)額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔(dān)保貸款實(shí)行分類(lèi)管理，則應(yīng)標(biāo)明每類(lèi)（參照金融企業(yè)貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)）擔(dān)保貸款的比例及相應(yīng)情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營(yíng)非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等）的種類(lèi)、規(guī)模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項(xiàng)）
1、應(yīng)收款項(xiàng)情況
�、僖笤敿�(xì)披露占公司5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請(qǐng)列表顯示）；
�、谝笈杜c應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿�(xì)披露其他數(shù)額較大應(yīng)收款項(xiàng)情況；
2、對(duì)外投資情況
�。�1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類(lèi)、利率及期限、起止日期、金額
�。�2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱(chēng)、注冊(cè)資本、占被投資方股權(quán)比例等
3、融資情況
要求披露融資對(duì)象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬情況
要求披露賬面不動(dòng)產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。
5、或有事項(xiàng)
披露包括但不限于需由公司未來(lái)承擔(dān)償款義務(wù)的事項(xiàng)。
審計(jì)自查報(bào)告12
根據(jù)《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》XX區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的.財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月，是XX區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財(cái)務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款： 0元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款： 元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高
開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
XX市XX區(qū)XX中學(xué)
X年X月X日
審計(jì)自查報(bào)告13
審計(jì)組：
根據(jù)發(fā)xx號(hào)文件和《縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個(gè)村民小組，總?cè)丝谌耍瑧?hù)，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個(gè)，醫(yī)療站個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部名，村支部書(shū)記，村主任，村支部副書(shū)記，村副主任，村支書(shū)，綜治專(zhuān)干。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實(shí)施、水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。
三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮�(jí)財(cái)務(wù)狀況
收支情況：自x年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值x元。
開(kāi)支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開(kāi)支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報(bào)賬與公開(kāi)情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮�(jí)財(cái)務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開(kāi)制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過(guò)完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的'規(guī)定辦理，沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問(wèn)題
村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。
審計(jì)自查報(bào)告14
接某字【20xx】號(hào)文件后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次自查整改工作，成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行了具體安排和部署。
一、認(rèn)真抓好自查工作
各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的職能和工作實(shí)際，對(duì)照《我省行政審批制度改革工作中存在的.問(wèn)題清單》進(jìn)行了細(xì)致的自查，自查結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核后上報(bào)。
二、加強(qiáng)警示教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)
我局在自查過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)和違法問(wèn)題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養(yǎng)”觀(guān)看反腐倡廉警示教育片等活動(dòng)在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時(shí)刻牢記責(zé)任重于泰山，自覺(jué)做到堅(jiān)持依法辦事。
三、行政審批事項(xiàng)辦理情況
通過(guò)自查，今年我局辦理行政審批事項(xiàng)時(shí)未出現(xiàn)超時(shí)限辦理、效率低下等問(wèn)題；不存在故意增設(shè)及隨意放寬條件問(wèn)題;不存在超法定職權(quán)范圍實(shí)施審批或繼續(xù)審批已取消的事項(xiàng)問(wèn)題；不存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權(quán)、以崗謀私問(wèn)題。
通過(guò)自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問(wèn)題清單》中所列的問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告15
根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān)20xx年目標(biāo)責(zé)任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號(hào))要求，我局及時(shí)安排專(zhuān)人對(duì)20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自查。通過(guò)自查，我局20xx年目標(biāo)責(zé)任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
為了做好今年的目標(biāo)責(zé)任考核工作，我局高度重視，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科科長(zhǎng)為成員的目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任考核工作。在具體工作中，面對(duì)時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項(xiàng)工作。局內(nèi)還多次召開(kāi)會(huì)議，自查分析，查漏補(bǔ)缺，確保了目標(biāo)責(zé)任制考核自查工作的順利完成。
二、目標(biāo)任務(wù)完成情況
1、項(xiàng)目審計(jì)成效顯著。
截止11月底，共完成審計(jì)項(xiàng)目197個(gè)，其中完成計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目49個(gè)，災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目122個(gè)，其他審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)。
全面完成了年度審計(jì)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。今年，我局共安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃50個(gè)，實(shí)際完成49個(gè)，1個(gè)未完成(屬縣定計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目由于被審計(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)因病長(zhǎng)期住院未實(shí)施審計(jì))，其中實(shí)施財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)4戶(hù)，財(cái)政決算審計(jì)4戶(hù)，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)3戶(hù)，社會(huì)保障資金審計(jì)2戶(hù)，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)3戶(hù)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)4戶(hù)，災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算及跟蹤審計(jì)20戶(hù)，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)9戶(hù)。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)以及縣政府安排的其他審計(jì)項(xiàng)目。
災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工決算審計(jì)力度，累計(jì)派出253名審計(jì)人員(含聘用人員)對(duì)我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，完成項(xiàng)目122項(xiàng)，審計(jì)資金22,720.43萬(wàn)元，其中工程竣工結(jié)算造價(jià)19,212.03萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1,494.23萬(wàn)元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬(wàn)元。提出審計(jì)建議213條，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理37個(gè)，違法違紀(jì)資金171.9萬(wàn)元，節(jié)約資金1,494.23萬(wàn)元。目前在審項(xiàng)目47項(xiàng)。
2、審計(jì)業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。
我局始終重視審計(jì)質(zhì)量，制定了《審計(jì)項(xiàng)目審理復(fù)核工作辦法》，對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目全部提交審計(jì)會(huì)議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計(jì)質(zhì)量考核評(píng)比辦法。今年4月，邀請(qǐng)市局法制科王家駒同志來(lái)我局進(jìn)行了審計(jì)質(zhì)量案卷評(píng)查，對(duì)評(píng)選的三類(lèi)優(yōu)秀審計(jì)案卷進(jìn)行了表彰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計(jì)報(bào)告公告方面，我們始終堅(jiān)持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當(dāng)在內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行公告，結(jié)果公告率達(dá)到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書(shū)處理方面，我們強(qiáng)化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅(jiān)持積極推進(jìn)“無(wú)紙化”辦公，對(duì)非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類(lèi)電子政務(wù)事項(xiàng)。在審計(jì)統(tǒng)計(jì)方面，我們嚴(yán)格按照省、市審計(jì)部門(mén)的要求，建立健全了審計(jì)臺(tái)帳，審計(jì)報(bào)表報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。
3、干部培訓(xùn)教育不斷強(qiáng)化。
一是認(rèn)真開(kāi)展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀(jì)律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認(rèn)真開(kāi)展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)難點(diǎn)及報(bào)告撰寫(xiě)》、《金審工程基礎(chǔ)知識(shí)》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)培訓(xùn)班。
4、金審工程和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計(jì)信息化建設(shè)實(shí)施方案》，成立了審計(jì)信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責(zé)任。我們利用AO現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)對(duì)供銷(xiāo)聯(lián)社、計(jì)生局、統(tǒng)計(jì)局等11個(gè)項(xiàng)目單位開(kāi)展了計(jì)算機(jī)審計(jì)，從建立項(xiàng)目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報(bào)告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫(xiě)的3篇AO審計(jì)實(shí)例按要求上報(bào)了市局。
5、內(nèi)審、社審工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我們制定了內(nèi)審協(xié)會(huì)工作計(jì)劃，完善了各項(xiàng)內(nèi)審社審制度，開(kāi)展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)調(diào)查，并積極參加市審計(jì)學(xué)會(huì)組織的學(xué)習(xí)考察。今年6月召開(kāi)了內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)一屆二次理事工作會(huì)議，明確了協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會(huì)黨支部，發(fā)展了51個(gè)團(tuán)體會(huì)員，協(xié)會(huì)理事會(huì)員29人，收取會(huì)費(fèi)3.5萬(wàn)元，征訂內(nèi)審刊物35份。
6、審計(jì)結(jié)果利用取得新成績(jī)。
今年，我局共提交審計(jì)專(zhuān)題綜合報(bào)告9篇，被縣委和縣政府部門(mén)采用3篇，制定了《XX縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫(kù)移民后期扶持資金使用和項(xiàng)目實(shí)施違規(guī)行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫(xiě)理論文章、信息報(bào)道30篇，先后在《中國(guó)審計(jì)網(wǎng)》、《陜西審計(jì)廳》網(wǎng)站、《審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》、《漢中日?qǐng)?bào)》、《審計(jì)動(dòng)態(tài)》、紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作。
縣委、縣政府歷來(lái)重視審計(jì)工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì)上專(zhuān)題研究審計(jì)工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì)上，專(zhuān)題研究了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并同意聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報(bào)送的《關(guān)于20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》和《關(guān)于20xx年庫(kù)區(qū)移民搬遷專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查報(bào)告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評(píng)為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進(jìn)部門(mén)、教育工作先進(jìn)部門(mén)。
8、反腐倡廉建設(shè)工作責(zé)任實(shí)、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)，印發(fā)了《XX縣審計(jì)局20xx年反腐倡廉工作責(zé)任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的.實(shí)施意見(jiàn)》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計(jì)為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)的完成。
存在問(wèn)題及明年工作打算。一年來(lái)，我們?cè)谌蝿?wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績(jī)。但對(duì)照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運(yùn)用不夠，OA和AO利用率不高;二是績(jī)效審計(jì)資金使用效益分析上沒(méi)有衡量標(biāo)準(zhǔn)，缺乏一整套相應(yīng)的評(píng)價(jià)機(jī)制。上述問(wèn)題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭(zhēng)把我局審計(jì)工作推向更高水平。
【審計(jì)自查報(bào)告】相關(guān)文章：
審計(jì)的自查報(bào)告06-15
審計(jì)自查報(bào)告06-07
審計(jì)自查報(bào)告06-07
審計(jì)的自查報(bào)告05-24
送審計(jì)的自查報(bào)告02-15
專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)自查報(bào)告05-21
審計(jì)自查報(bào)告范文02-22