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      2. 電子票據自查報告

        時間:2022-10-08 20:48:01 自查報告 我要投稿

        電子票據自查報告

          在當下社會,報告不再是罕見的東西,不同種類的報告具有不同的用途。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編精心整理的電子票據自查報告,希望能夠幫助到大家。

        電子票據自查報告

        電子票據自查報告1

          一、新農合總體運行情況

          自xx年我市新型農村合作醫療制度啟動以來,通過完善組織機構,落實監管機制,加大宣傳力度,農民參保情況較好。到目前為止,全市農醫保參保人數為79.10萬人,參保率81.6%。合計共補償456957人次,其中住院補償23981人次,補償總額3110萬元,門診補償432976人次,補償金額443萬元,基金滾存節余1205萬元。市業管中心也在市社保局的領導下,狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作,全市新型農村合作醫療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩。信息化方面,今年1月1日,我市開始實行新農合信息化系統運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫院刷卡等,出院和門診可當場結算報銷,大大方便了群眾報銷,更能全程監管醫院的用藥和醫療服務的收費行為,使新農合基金的監管更有力。

          二、新農合基金管理制度建立和運行情況

          為加強對新農合及各項基金的監管力度,市社保局認真執行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》,完善基金審計、報銷及現金管理等相關規章制度,規范相關業務流程,依法進行基金財務管理和核算,將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理,每月根據用款計劃向財政提出申請,經財政審核后撥款支付。

          三、新農合基金審計和監督情況

          我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規、業務流程、各定點醫療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網站、工作簡報等形式向社會公開。

          四、定點醫療機構監管情況

          我局根據《新型農村合作醫療定點醫療機構考核標準》、《定點醫療機構管理辦法》,對各定點醫療機構進行日常監管。我市定點醫療機構運行總體比較規范,特別是實行醫保卡信息化運行以來,對醫院用藥和醫療服務收費情況的監管更加全面,醫保基金監管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中,隨機抽查了8家新農合醫療定點機構,總體情況較好,未出現違規操作套取基金等現象。

          五、監管與自查中發現的問題及處理措施

          1、在檢查中發現,市內定點醫院結算清單一欄表中,有部分醫院缺少院分管領導和經辦機構領導簽字。

          2、一些醫療機構工作人員責任感不強。一些醫院只要患者出示醫保卡就可刷卡,沒有認真核對患者身份。一些醫院未按規定輸入病人的病情診斷。

          對此,我局采取如下處理措施:

          1、定點醫院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字,一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的情況,將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任,嚴重的將移交司法部門。

          2、要求定點醫院加強自查和業務技能培訓。通過處理違規人員和提高經辦人員素質和業務能力,提升服務水平。

        電子票據自查報告2

          按照省局關于貨運發票檢查工作的`通知,根據我局票證管理的實際情況,結合稅收執法檢查,由分管領導xxx帶隊,xxx、xxx為組員的三人檢查組,對20xx年6至檢查日止的貨運發票的領用、填開、保管、繳庫等情況進行了全面檢查和自查,現將自查情況報告如下:

          一、票證管理規范情況

          我局進一步加強貨運票證管理,一是管理制度健全并在實際工作中得到落實,對貨運發票管理制度進一步明確,嚴格執行《稅收票證管理試行辦法》。二是各類票證領發手續健全,堅持相互簽字,明確各自的責任。三是稅收票證使用中堅持稅收票證使用“十不準”規定以及票證填用“四十字”方針:專票專用、順序使用、一次復寫、一票一戶、一票一目、內容完整、填寫無誤、計算準確、章戳齊全、票面整潔。四是票證結報繳銷時應遵循及時性、連續性、準確性三原則,并堅持“三核對”即核對繳銷票證是否順序連號、票款是否相符、未填票證是否與結存數一致。五是嚴格票證審核,每月對各所票證進行全面審核,按季對稅收票證審核情況進行通報,發現問題,及時處理,各所對填票人員的結存票證,每季至少組織了一次全面的盤庫和清點。六是票證帳簿設Z齊全。能嚴格地按照票證帳簿管理的要求,設立總帳和分戶帳,票證的領用、填用、結存、繳銷登記清晰、規范,而且在帳簿上均簽名蓋章,做到帳實相符。

          二、貨運發票開據的基本情況

          運發票的領、用、存,是稅收票證管理的一項日常工作,也是重要的一項工作。我局加強了這一方面的工作力度,依據地方稅收票證管理的要求和規定,嚴格按照票證領、用、存要求辦理相關手續。做到了:領取有計劃、填用有手冊、存放有地方的制度規定。在檢查中未發現有長、短票的現象。

          20xx年6月至20xx年12月,我局填用貨運發票共xx份。其中,作廢xx份。通用貨運完稅證xx份,作廢xx份。作廢率為xx%。

          20xx年1月至20xx年9月,填用貨運發票共xx份。其中,作廢xx份。通用貨運完稅證xx份,作廢xx份。作廢率為xx%。

          截止20xx年9月共結存xx份貨運發票,xx份貨運完稅證。

          三、檢查中發現存在的部分問題

          1、打印機故障,沒有及時排除故障而造成不必要的廢票。

          2、發票系統故障,造成不必要廢票。

          3、填票人員不仔細造成不必要廢票。

          四、整改措施

          針對存在的問題,我局盡快從以下幾方面加以整改:

          1、要與信息中心及時交流排除計算機軟、硬件故障。

          2、繼續組織填票人員業務素質,認真學習《稅收票證管理辦法》、《地方稅收票證管理講義》,把票證管理作為基層稅收會計工作的重點,提高票證管理水平,扎實做好票證的領發、繳銷、保管工作,督促稅收票證的正確使用和確保票證安全。

          3、加強監督,規范管理。進一步提高填票質量,堅持票證審核制度并將審核結果和整改措施上報計財股。分管領導、紀檢每季定期或不定期對專管員進行檢查和盤庫,對結果做好記錄。

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