銀行營運(yùn)管理自查報(bào)告4篇
銀行營運(yùn)管理自查報(bào)告1
按照縣物價(jià)局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問題，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、 成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)
為確保排查工作有序開展，支行成立了有行長為組長、主管行長為組長、運(yùn)營部、客戶部、財(cái)務(wù)部、營業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
二、自查內(nèi)容
1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度
做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求，新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)于2xxxx年4月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。對私類收費(fèi)項(xiàng)目除價(jià)格差異化服務(wù)項(xiàng)目外，全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格（基準(zhǔn)價(jià)格或機(jī)器自動控制價(jià)格），需浮動的一律報(bào)省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，自覺接受客戶的監(jiān)督，嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價(jià)目執(zhí)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自變更價(jià)
格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息，做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”，使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。
3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手，增強(qiáng)服務(wù)意識，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。
三、自查總結(jié)
此次的自查活動切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
銀行營運(yùn)管理自查報(bào)告2
根據(jù)《xx分行xxx年一季度會計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織工作
2月中旬財(cái)會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計(jì)主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計(jì)主管及財(cái)會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會部在一季度會計(jì)檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識
針對“會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄”“ 查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計(jì)管理人員、
xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
�。ǘ┘訌�(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對“會計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會計(jì)人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔(dān)任b支行會計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會計(jì)主管在對公柜臺擔(dān)任會計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營業(yè)部會計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會計(jì)管理人員會增加充實(shí)。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回�(zé)任制，明晰會計(jì)崗位職責(zé)
“會計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計(jì)崗位責(zé)任制。會計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會計(jì)人員崗
位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計(jì)后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會部，財(cái)會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的`建設(shè)
目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措
施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
近期財(cái)會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計(jì)管理工作的通知》對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
�。ㄎ澹┨岣邥�(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督
針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。
突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級會計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
�。┱耐瓿汕闆r
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對xxxx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件�！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
銀行營運(yùn)管理自查報(bào)告3
根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國**銀行xxxx年度行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作的通知》（****[xxxx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報(bào)如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為了有效開展此項(xiàng)自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落
實(shí)情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實(shí)做好自查工作。
二、自查工作組織開展情況
為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，行長作為此項(xiàng)自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個(gè)崗位，每位員工。
1、加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。
通過下發(fā)電子文本，印刷紙質(zhì)手冊等方式，積極組織員工學(xué)習(xí)《中國銀行業(yè)自律公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明服務(wù)
公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費(fèi)者自律公約》、《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束，實(shí)現(xiàn)自我管理，反對不正當(dāng)競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費(fèi)者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項(xiàng)工作，維護(hù)金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動構(gòu)建社會主義和諧社會。
2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。
要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)下降到最低。同時(shí)反對不正當(dāng)競爭行為，維護(hù)正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。
審計(jì)部門對行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實(shí)、憑證齊全、各
項(xiàng)賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
三、自查結(jié)果
1、辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項(xiàng)要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時(shí)與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
3、對于服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)盡可能地幫客戶選擇收費(fèi)低的結(jié)算方式。
4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄
像或下網(wǎng)點(diǎn)等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。認(rèn)真處理日�？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。
5、認(rèn)真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費(fèi)者自律公約》的具體落實(shí)情況，對立健全了相關(guān)工作制度，反對不正當(dāng)競爭行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對客戶信息嚴(yán)格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。
經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)改正，同時(shí)將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實(shí)下去。
銀行營運(yùn)管理自查報(bào)告4
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細(xì)對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開展。
二、制度建設(shè)合理
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。
包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。
三、及時(shí)停用銷毀
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印�？倲�(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級辦公室。
四、啟用備案齊全
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印�？倲�(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時(shí)間無誤。
五、公章專人保管
我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。
六、審批使用規(guī)范
我行嚴(yán)格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。
七、定期監(jiān)督檢查
我行加強(qiáng)對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。
總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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