煙草專賣科工作自查報告范文
地區(qū)分局內部專賣管理監(jiān)督科:
根據《煙草專賣局關于加強煙草行業(yè)內部管理監(jiān)督的實施意見》和《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作標準》的具體要求，縣局內部專賣管理監(jiān)督股按照分局制定的《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作標準》對縣營銷部20xx年季度工作運行進行了嚴格認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強學習培訓和開好內管專題會
七月份以來，我局按照內管培訓計劃和地區(qū)分局下發(fā)的各類通知，結合工作實際，組織全員開展了一系列內管培訓。在第三季度的學習培訓中，針對當前內管工作的實際，主要圍繞《煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督規(guī)范》和《內管課件》中的相關內容組織全員進行了學習，重點是抓規(guī)范經營。按照地區(qū)分局的通知精神，認真學習了煙專5號文件，并組織大家進行了討論，并根據本地實際制定了《縣煙草專賣局煙草專賣零售許可證管理實施方案》。
在內管專題會中，一是根據地區(qū)分局下發(fā)的一、二級考核指標，組織大家按照考核內容對規(guī)范經營、專賣管理、零售戶管理等方面開展認真的自查活動，主要檢查有無不完善地方和違規(guī)行為發(fā)生。二是比照地區(qū)分局下發(fā)的專賣內管通報對我們工作存在的不足進行了分析，在討論中，負責人表示內管通報中指出的問題在我縣也比較突出，針對這些問題，后兩個月我們開展了有針對性的學習。三是正逢“兩節(jié)”銷售旺季，部分卷煙又經常斷檔，在此情況下極易產生假入網、虛假訂單、拆單分攤等不規(guī)范經營行為發(fā)生，因此負責人和內管員結合自己按照內管工作內容、檢查流程抽查或走訪調查規(guī)范經營的情況進行了通報，從總體情況看，沒有發(fā)現違反內管現象發(fā)生，但十一前后仍然是容易違反內管現象的高發(fā)期，所以要求大家一定要保持內管工作的自覺性、堅定性，保證在“十一”前后做到規(guī)范經營。
二、營銷和配送環(huán)節(jié)的檢查情況
對縣營銷部卷煙購進、卷煙銷售、入網情況、落地入戶情況進行了有效的管理和監(jiān)督，做好卷煙到貨核查情況，認真按照卷煙購到貨單據進行核對。每周實地抽查卷煙銷售情況。每周電訪日做好專賣發(fā)證零售戶與實際入網銷售的戶數核查，每周跟隨送貨車走訪調查一至兩次，主要查看卷煙是否落地銷售；是否存在串碼、漏碼現象。每月底用電話詢訪的形式核查卷煙到貨情況；配送員是否核對卷煙數量、品種、規(guī)格并簽字確認，每周現金是否及時入帳。經過認真核對清查，季度營銷部不存在掛在零售客戶名下向無證人員批供或零售卷煙問題，不存在虛假入網銷售問題，不存在賣大戶問題，沒有虛擬客戶的問題，卷煙全部落地落戶銷售。
三、專賣管理環(huán)節(jié)的抽查
日常監(jiān)管從日常執(zhí)法規(guī)范程度、案件查處、移交、罰沒卷煙入庫管理、證照管理等進行了監(jiān)管。每月至少兩次用隨機抽查的`方式對專賣管理人員在執(zhí)法過程中是否能文明執(zhí)法、依法辦事進行調查。每月底抽查案件查處、制作情況，主要查看執(zhí)法程序是否合法、案件制作是否規(guī)范、運用法律條款是否合法；查看罰沒物品的入庫、出庫、保管是否按照法律程序進行。是否對市場進行有效監(jiān)管并及時登記造冊。是否嚴格按照行政許可事項進行煙草專賣零售許可證的辦理、變更、注銷。經過核查，執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中沒有出現違法違規(guī)和粗暴執(zhí)法現象，案件制作、處理符合法定程序，罰款完全按照有關規(guī)定收繳分離制度；沒有出現罰沒物品損壞和丟失的情況。沒有出現違規(guī)辦理、變更、注銷煙草專賣零售許可證及投訴事件的發(fā)生。
四、零售環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查
日常監(jiān)管從入戶核查、大戶監(jiān)管、異常數據監(jiān)控、委托代送（定點取貨）等方面開展工作。每月重點對登記在冊的大戶進行抽查，主要查看是否存在低價銷售和向無證戶提供卷煙的現象。每月對銷量前20名客戶進行實地核查，主要目的是調查、了解其卷煙流量、流向，形成書面報告，以便隨時掌握其實際情況。每月認真核對委托代送客戶的情況，主要查看是否按協(xié)議定點取貨并認真遵守各項規(guī)章制度。經過核查，對違法違規(guī)的零售客戶輕微地進行了宣傳教育，嚴重地給予了卷煙限量和處罰。
縣煙草專賣局
20xx年9月30日
【煙草專賣科工作自查報告】相關文章：
煙草專賣科工作自查報告例文03-28
煙草專賣科個人工作總結12-19
煙草專賣案卷的自查報告10-28
煙草專賣局自查報告01-31
煙草專賣局自查報告10-28
區(qū)煙草專賣局專賣科12月工作總結09-01
醫(yī)院質控科工作自查報告03-02
煙草專賣工作計劃04-30
煙草專賣工作述職報告01-04