采購管理制度（范例15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
第一條
為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條
政府采購是指政府組織統(tǒng)一的采購活動(dòng)，將政府的購買性支出通過一定的采購方式，從市場(chǎng)上為國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位購買商品和勞務(wù)的行為。
第三條
推行政府采購的目的，是通過發(fā)揮政府的組織功能，集中統(tǒng)一地為國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)，達(dá)到充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制合理安排財(cái)政支出，降低采購成本，節(jié)約支出，強(qiáng)化支出預(yù)算控制的目的;同時(shí)，按照公平、公正、公開的原則，加強(qiáng)對(duì)政府采購行為的監(jiān)督，提高政府采購支出的透明度。
第四條 政府采購資金來源包括
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi);
(二)財(cái)政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金安排的設(shè)備資金;
(三)納入財(cái)政專戶管理的預(yù)算外資金;
(四)政府性貸款。
第五條
建立XX省省級(jí)國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購協(xié)調(diào)會(huì)議制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督省級(jí)政府采購工作。協(xié)調(diào)會(huì)議主持人由協(xié)管財(cái)政的副省長和及其對(duì)口的副秘書長擔(dān)任，省委辦公廳、省人大常委會(huì)辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀(jì)委辦公廳、省計(jì)委、財(cái)政廳、監(jiān)察廳、審計(jì)廳、工
商行政管理局、技術(shù)監(jiān)督局等作為協(xié)調(diào)會(huì)議的成員單位。
第六條 政府采購協(xié)調(diào)會(huì)議的職責(zé)
(一)領(lǐng)導(dǎo)省級(jí)國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作;
(二)確定一段時(shí)期省級(jí)國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，批準(zhǔn)采購工作計(jì)劃;
(三)負(fù)責(zé)采購立項(xiàng)的審批;
(四)確定采購中標(biāo)單位;
(五)協(xié)調(diào)省級(jí)各部門在政府采購工作中的關(guān)系;
(六)監(jiān)督、檢查政府采購中心的工作。
第七條
成立政府采購中心，負(fù)責(zé)政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財(cái)政廳。采購中心可根據(jù)需要，臨時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家參與工作。采購中心實(shí)行無償服務(wù)。根據(jù)工作需要，由省財(cái)政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
第八條 政府采購中心的職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)省級(jí)國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的政府采購日常工作：
(二)負(fù)責(zé)提出一段時(shí)期省級(jí)國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點(diǎn)，擬定政府采購工作計(jì)劃;
(三)搜集、了解有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和商品信息;
(四)負(fù)責(zé)政府采購的立項(xiàng)審查;
(五)負(fù)責(zé)組織有關(guān)專家技術(shù)小組，對(duì)政府采購項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)論證和咨詢，并組織、參與評(píng)標(biāo);
(六)負(fù)責(zé)政府采購招標(biāo)、投標(biāo)的具體工作;
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)省級(jí)國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位系統(tǒng)內(nèi)的集中采購工作。
第九條 政府采購的形式與范圍
政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購是指由政府采購中心統(tǒng)一組織的采購。集中采購適用于單位價(jià)值在1萬元以上的商品或接受等值的服務(wù);單位價(jià)值雖然達(dá)不到1萬元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的.設(shè)備和當(dāng)年需要批量購買，累計(jì)價(jià)值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務(wù)也實(shí)行集中采購。采購中心每
組織一次集中采購，采購商品的總價(jià)值必須達(dá)到100萬元。
分散采購是指由需要購買商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規(guī)定以外的商品或者服務(wù)。
列入政府集中采購范圍的商品主要是列入�？氐纳唐泛驮O(shè)備類商品。具體商品目錄和服務(wù)項(xiàng)目由政府采購協(xié)調(diào)會(huì)議確定。
第十條 集中采購的程序
(一)采購立項(xiàng)。采取單位申報(bào)和采購中心指定相結(jié)合，采購中心提出采購立項(xiàng)方案，報(bào)政府采購協(xié)調(diào)會(huì)議審定。
采購立項(xiàng)應(yīng)符合以下條件：
(1)采購項(xiàng)目必須在采購范圍之內(nèi)。
(2)省級(jí)財(cái)政年度支出預(yù)算中確定的項(xiàng)目，立項(xiàng)金額應(yīng)控制在預(yù)算額度之內(nèi);立項(xiàng)金額中含單位自籌資金的，要核實(shí)自籌資金，并對(duì)立項(xiàng)金額實(shí)行總額控制。
(二)組織招標(biāo)。
(1)采取公開招標(biāo)與邀請(qǐng)有限招標(biāo)相結(jié)合。
(2)認(rèn)真審查投標(biāo)單位資質(zhì)，確定競(jìng)標(biāo)單位。
(3)通過公平競(jìng)爭(zhēng)確定中標(biāo)單位和商品。
(三)采購中心與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議。
(四)采購中心通知商品使用單位與中標(biāo)單位簽訂購買合同，并嚴(yán)格履行。
(五)采購中心負(fù)責(zé)采購工作總結(jié)評(píng)價(jià)。
第十一條
采購資金由省財(cái)政廳按采購中心與中標(biāo)單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達(dá)預(yù)算，由采購中心直接向中標(biāo)單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將自籌資金存入財(cái)政部門指定的銀行和帳戶內(nèi)。
第十二條
采購商品屬于專控范圍內(nèi)的，由采購中心負(fù)責(zé)辦理�？貙徟掷m(xù)。
第十三條
建立政府采購監(jiān)督機(jī)制。省人大、省政協(xié)、省紀(jì)委，財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、物價(jià)等部門要對(duì)政府采購進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開。
第十四條
本暫行規(guī)定適用于省級(jí)黨政群機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照?qǐng)?zhí)行。
第十五條
政府采購中心根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。
第十六條
本辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。
第十七條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度2
建筑集團(tuán)公司資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理辦法
為了加強(qiáng)集團(tuán)公司資產(chǎn)購置管理工作，做到經(jīng)濟(jì)合理，科學(xué)節(jié)約，使之制度化、規(guī)范化、程序化，進(jìn)一步滿足職能部門各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行，日前集團(tuán)公司成立了資產(chǎn)管理部，出臺(tái)了資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理辦法。集團(tuán)公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。
其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)公司辦公性固定資產(chǎn)（汽車、電腦、打印機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等）管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、維修、清理；負(fù)責(zé)房產(chǎn)（包括臨時(shí)設(shè)施）經(jīng)營管理，包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等；負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的`相關(guān)證照工作；生產(chǎn)性資產(chǎn)管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)、登記、造冊(cè)、封存、折舊等管理工作。
今后需購置上述物品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照審批制度程序辦理。具體流程如下：
1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要，提出購置申請(qǐng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報(bào)資產(chǎn)管理部。
2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)通知申請(qǐng)單位或集團(tuán)公司綜合辦。
3、集團(tuán)公司綜合辦公室或二級(jí)單位根據(jù)批示意見辦理采購，完成采購后，憑發(fā)票及實(shí)物到資產(chǎn)管理部辦理驗(yàn)收登記入庫手續(xù)。
4、驗(yàn)收完畢后，采購單位執(zhí)采購合同或憑證（票據(jù)及說明書等）在財(cái)務(wù)管理部門辦理報(bào)銷手續(xù)。
資產(chǎn)采購、驗(yàn)收管理辦法自頒布之日起實(shí)施。并根據(jù)工作實(shí)際對(duì)本辦法實(shí)施過程中的問題進(jìn)行修訂和完善。
采購管理制度3
第一章總則
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的`廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購形式
第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。
第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標(biāo)采購的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。
5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購形式采購
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購管理制度4
1.制定采購計(jì)劃：
1) 由商場(chǎng)各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。
2) 計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。
3) 采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。
2.審批采購計(jì)劃：
1) 財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。
2) 財(cái)務(wù)部根據(jù)商場(chǎng)本年的營業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算。
3) 將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對(duì)餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
4) 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4.物資驗(yàn)收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收。
2) 倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報(bào)銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場(chǎng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報(bào)銷：采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場(chǎng)及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)。
6.貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場(chǎng)貨源渠道的'特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。
2.堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進(jìn)物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6.高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場(chǎng)工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2.制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3.按照商場(chǎng)設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請(qǐng)購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購，必須別填寫請(qǐng)購單，提前一個(gè)月辦理。
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購單送總旨理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場(chǎng)銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計(jì)劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采購取定期補(bǔ)給的辦法。
采購管理制度5
房地產(chǎn)合同管理制度對(duì)于企業(yè)的.運(yùn)營至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，降低因合同疏漏帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2. 資源優(yōu)化：有效管理合同，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，節(jié)省成本。
3. 保障權(quán)益：確保合同條款公正公平，保護(hù)公司利益不受侵害。
4. 增強(qiáng)信譽(yù)：規(guī)范的合同管理體現(xiàn)企業(yè)專業(yè)性，提升市場(chǎng)信譽(yù)。
采購管理制度6
1 目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計(jì)劃編制
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的'驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度7
第一條為規(guī)范公司的選購管理，保證所需商品的準(zhǔn)時(shí)、合理選購，特制定本制度。
其次條選購方案：
選購活動(dòng)必需有方案地進(jìn)行，選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案，來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。
1、季度選購方案的制定：
每季度末，選購部必需制定下個(gè)季度的選購方案，季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度選購方案的制定：
月度選購方案適用于對(duì)選購周期無要求、或選購周期較短的商品。
3、臨時(shí)性選購
若有臨時(shí)性或緊急性的選購需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交選購員執(zhí)行選購活動(dòng)。
第三條選購方式：
除一般選購方式外，選購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購：
一)集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由選購員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理選購。
二)提前選購：通過市場(chǎng)調(diào)研，某些選購對(duì)象的價(jià)格在今后肯定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的.，由選購員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前選購。
第四條選購周期
選購員應(yīng)依選購材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料選購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)選購經(jīng)辦人員在提交"請(qǐng)購單'前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在"請(qǐng)購單'詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明"交貨期限'與"報(bào)價(jià)有效期限'，并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
選購到達(dá)的材料在入庫以前必需辦理驗(yàn)收手續(xù)，選購員會(huì)同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、選購員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購管理制度8
物資采購人員管理制度旨在確保企業(yè)高效、經(jīng)濟(jì)地獲取所需物資，以支持日常運(yùn)營和項(xiàng)目實(shí)施。該制度涵蓋了人員職責(zé)、采購流程、供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、預(yù)算控制和績效評(píng)估等多個(gè)方面。
內(nèi)容概述：
1. 人員職責(zé)：明確物資采購人員的崗位責(zé)任，包括需求分析、市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同談判、訂單處理、到貨驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。
2. 采購流程：規(guī)定從申請(qǐng)到支付的詳細(xì)步驟，確保合規(guī)性和透明度。
3. 供應(yīng)商管理：設(shè)定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定評(píng)估、審核和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系的.程序。
4. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，防止不合格物資進(jìn)入企業(yè)。
5. 預(yù)算控制：制定預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)則，避免超支。
6. 績效評(píng)估：設(shè)定績效指標(biāo)，定期評(píng)估采購人員的工作效果。
采購管理制度9
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
�。ㄈ⿲�(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
�。ㄒ唬┘杏�(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
�。ǘ╅L期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
�。ㄈ┪唇�(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
�。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈�(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
�。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的'緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請(qǐng)購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
�。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。
�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度10
局采購管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 保障合規(guī)性：防止違法違紀(jì)行為，確保采購活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。
2. 降低成本：通過合理采購策略，有效控制成本，提高資金使用效益。
3. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少工作延誤，提高采購效率。
4. 保證質(zhì)量：確保采購物品或服務(wù)滿足業(yè)務(wù)需求，維護(hù)局方利益。
5. 維護(hù)關(guān)系：公正公平對(duì)待供應(yīng)商，維護(hù)良好的合作關(guān)系。
采購管理制度11
醫(yī)院食堂管理制度主要包括以下幾個(gè)部分：食品安全管理、衛(wèi)生環(huán)境維護(hù)、人員培訓(xùn)與管理、食材采購與儲(chǔ)存、餐飲服務(wù)流程、應(yīng)急處理機(jī)制以及監(jiān)督與評(píng)估。
內(nèi)容概述：
1.食品安全管理：確保食材新鮮無污染，嚴(yán)格遵守食品安全法規(guī)，執(zhí)行食品加工標(biāo)準(zhǔn)，防止食物中毒事件發(fā)生。
2.衛(wèi)生環(huán)境維護(hù)：保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔消毒，保證就餐區(qū)和廚房的衛(wèi)生條件。
3.人員培訓(xùn)與管理：對(duì)食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，規(guī)定工作服著裝，確保個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣良好。
4.食材采購與儲(chǔ)存：建立嚴(yán)格的食材采購制度，選擇合格供應(yīng)商，食材入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，合理儲(chǔ)存，防止變質(zhì)。
5.餐飲服務(wù)流程：規(guī)范點(diǎn)餐、烹飪、分發(fā)等環(huán)節(jié)，確保食品制作和服務(wù)過程有序高效。
6.應(yīng)急處理機(jī)制：制定應(yīng)對(duì)食物污染、設(shè)備故障等突發(fā)情況的`預(yù)案，快速有效地解決問題。
7.監(jiān)督與評(píng)估：定期對(duì)食堂運(yùn)營情況進(jìn)行檢查，收集反饋，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
采購管理制度12
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，規(guī)范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運(yùn)經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。
第二條采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請(qǐng)求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
第三條采購員崗位職責(zé)
1、必須遵守國家法律法規(guī)和公司采購制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價(jià)采購。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并靈活運(yùn)用采購方法，降低采購成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格等信息，并建立采購臺(tái)賬。
4、積極主動(dòng)配合公司各部門做好采購計(jì)劃并進(jìn)行收集匯總整理，及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息。
5、采購員應(yīng)流動(dòng)市場(chǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商信用管理與評(píng)定。
6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復(fù)稱”。
7、結(jié)合公司的采購計(jì)劃、策略、庫存控制，了解市場(chǎng)和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設(shè)。
8、嚴(yán)格執(zhí)行采購合同的約定事項(xiàng)，配合公司做好采購資金結(jié)算、采購物資驗(yàn)收等工作。
9、負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。
10、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作，積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
第四條采購計(jì)劃管理
1、每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購計(jì)劃。
2、采購計(jì)劃的內(nèi)容除常規(guī)項(xiàng)目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求的須在計(jì)劃中載明。
3、采購（員）每月主動(dòng)收集采購計(jì)劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計(jì)劃方案，報(bào)采購經(jīng)理（主管）審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、采購部負(fù)責(zé)日常采購管理和價(jià)格審查。
5、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物資的檢查驗(yàn)收。
6、采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
第五條采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
1、采購員依據(jù)收集的采購計(jì)劃擬定公司月度采購計(jì)劃于每月初報(bào)部門經(jīng)理審核。
2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、未列入當(dāng)月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。
4、采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)值、交貨日期、用途等。
第六條采購詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向商家議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人對(duì)當(dāng)月采購物資進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)后，須以書面報(bào)告的形式向部門經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價(jià)采購報(bào)告，并附上對(duì)應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。
4、采購部門接到公司領(lǐng)導(dǎo)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第七條
除日常采購?fù)猓少彶块T可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的.方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。
第八條采購實(shí)施
1、公司配送中心的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門的采購員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。
2、采購員應(yīng)根據(jù)采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的比價(jià)報(bào)告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請(qǐng)單，報(bào)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單組織采購。除零星采購?fù)�，批量采購或單位價(jià)值超過5000元的采購事項(xiàng)，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。采購合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。
4、每批次的采購事項(xiàng)完結(jié)后，采購員必須建立采購臺(tái)賬登記備查制度。
第九條物資驗(yàn)收
1、對(duì)于第一次供應(yīng)原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。
2、樣品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)適用后的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評(píng)定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應(yīng)部門。
3、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。
4、對(duì)于一般原材料的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。
5、對(duì)于批量供應(yīng)的原材料，采購部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗(yàn)證記錄即對(duì)此功供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正及預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
第十條采購結(jié)算
1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財(cái)務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對(duì)方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對(duì)方確無法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財(cái)務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價(jià)格結(jié)算。
2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購員填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物資結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購申請(qǐng)單、采購付款申請(qǐng)單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購員承擔(dān)。
4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核，對(duì)資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5、對(duì)單個(gè)供應(yīng)商的付款金額超過20xx元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。
第十一條采購保障
為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購。
第十二條廉潔規(guī)定
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
第十三條處罰規(guī)定
1、不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購的，對(duì)采購員處以500元/次的罰款。
2、因采購員工作失誤，對(duì)已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔(dān)。
3、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。因沒有盡到采購責(zé)任不能按時(shí)采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
4、未經(jīng)市場(chǎng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，或虛報(bào)市場(chǎng)比價(jià)信息的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理直至開除。
5、采購價(jià)格明顯高于比價(jià)審查結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
6、提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高，經(jīng)查實(shí)后由采購人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，公司保留向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)的權(quán)力。
7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，采購人員負(fù)有無條件的追收責(zé)任，確無法收回的，由采購員全額承擔(dān)。
8、采購部負(fù)責(zé)人對(duì)采購員必須認(rèn)真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
9、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)告之采購員（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
10、倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫的采購物資數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物資等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補(bǔ)充，經(jīng)董事會(huì)核定、批準(zhǔn)后20xx年xx月xx日施行。
采購管理制度13
酒店采購部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少?zèng)Q策延誤，提高采購效率。
2. 控制成本：有效管理能降低采購成本，提高盈利空間。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防范：制度化管理有助于預(yù)防采購舞弊，保護(hù)酒店資產(chǎn)安全。
4. 保障品質(zhì)：確保物資質(zhì)量，提升客戶滿意度，維護(hù)酒店聲譽(yù)。
采購管理制度14
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
采購管理制度15
為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴(yán)把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。
一、嚴(yán)把食品采購關(guān)。
原料實(shí)行定點(diǎn)采購，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點(diǎn)采購。對(duì)學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對(duì)確定的定點(diǎn)單位應(yīng)報(bào)上級(jí)教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要當(dāng)真保管食品。
所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊(cè)，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請(qǐng)求應(yīng)堅(jiān)決退換。保管員對(duì)所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準(zhǔn)把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時(shí)，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請(qǐng)求的食品原料。同時(shí)，采購食品時(shí)，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗(yàn)單，并索取貨方“衛(wèi)生答應(yīng)證”復(fù)印件。
四、嚴(yán)格禁止采購以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對(duì)人體有害的'食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標(biāo)簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標(biāo)準(zhǔn)的，其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
五、定點(diǎn)采購實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制
學(xué)校定點(diǎn)采購員負(fù)總責(zé)，分管后勤工作的副校長負(fù)直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務(wù)和任務(wù)，對(duì)不按請(qǐng)求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請(qǐng)求，嚴(yán)肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
采購管理制度06-13
采購管理制度06-30
采購制度管理制度08-02
物業(yè)采購管理制度05-26
進(jìn)貨采購管理制度05-26
采購查驗(yàn)管理制度03-08
工程采購管理制度03-15
食堂采購管理制度08-07
【精】采購管理制度07-02
原料采購管理制度04-11