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后勤原材料采購制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的后勤原材料采購制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤原材料采購制度1
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應(yīng)堅持比質(zhì)、比價、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的`采購質(zhì)優(yōu)價廉，滿足公司正常運轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門負(fù)責(zé)提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時糾正。
三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人及供貨方簽字確認(rèn)后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務(wù)部組成聯(lián)合核價組負(fù)責(zé)對公司后勤物資采購價格進行全過程監(jiān)督。
四、對采購辦公用品、辦公設(shè)備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價格等要素，要認(rèn)真核實。
后勤原材料采購制度2
為了規(guī)范我校采購行為，合理利用學(xué)校資源。量入而出，精打細(xì)算，勵行節(jié)約。加強對校產(chǎn)資源的管理。在采購中，不論數(shù)量多少，都要體現(xiàn)公平競爭是核心，公開透明是體現(xiàn)，公正和誠實信用是保障為原則。現(xiàn)制訂我校后勤采購制度如下：
一、采購申請審批程序：
由相關(guān)部門提出采購意見，報總務(wù)處�？倓�(wù)處制訂出采購計劃后，交校長審批。校長審批后交由總務(wù)安排采購�？铐椷_(dá)到5萬元以上的，則按要求交由區(qū)教育局采購中心統(tǒng)一辦理。
�。�1）辦公用品類：
①到總務(wù)處領(lǐng)取采購申請表
�、诎匆筇顚懕砀�
③交由總務(wù)處提出采購計劃后由校長審批
�、苄ｉL審批后由總務(wù)處安排采購員采購
⑤總務(wù)處要嚴(yán)把價錢關(guān)和質(zhì)量關(guān)
�。�2）教學(xué)輔導(dǎo)用書類：為把本人教學(xué)工作做得更好，各教師可按實際需要購買教學(xué)輔導(dǎo)用書。如一次性購買價錢在50元以下的可自行購買，購買后先到總務(wù)處簽證明并做好記錄入冊，后到圖書室管理員處蓋印并記錄入冊。如價錢在50元以上的，則首先到總務(wù)處領(lǐng)采購申請表。填寫后交總務(wù)處，由總務(wù)處交校長審批，批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購。
（3）教學(xué)儀器類：理、化、生室場管理員如要增訂器材，按實際需要每年度填寫區(qū)教儀站發(fā)的教學(xué)儀器訂單，經(jīng)總務(wù)處和教務(wù)處加意見后交校長審批后交區(qū)教儀站訂購。其它室場要購買器材，填寫申請表，經(jīng)相關(guān)人員審批后確定。
二、采購要求：
�。�1）1000元以上的采購，總務(wù)處必須安排2人或2人以上（包括采購員在內(nèi)）同往采購；
�。�2）嚴(yán)把采購關(guān)，從正規(guī)渠道采購。價錢合理，產(chǎn)品合格。
（3）憑發(fā)票報銷。發(fā)票內(nèi)容要齊全，金額要準(zhǔn)確。嚴(yán)格按發(fā)票要求去做。
三、采購物品驗收、發(fā)放、記錄入冊要求：
�。�1）辦公用品類：辦公用品購買后，由總務(wù)處統(tǒng)一驗收發(fā)放。發(fā)放時要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價值50元以上或使用時間一年以上的），則由總務(wù)記錄后發(fā)放。
（2）教學(xué)輔導(dǎo)圖書類：購買后先交到總務(wù)處記錄�？倓�(wù)處記錄后交由圖書室管理員加印并記錄入冊，后由圖書室管理員填寫教師借書證后借出。（教師購買教學(xué)輔導(dǎo)書按學(xué)校圖書借出處理）。教師則按輔導(dǎo)書的使用時段，一個學(xué)期或一個學(xué)年，使用后交回圖書室保管。圖書室管理員則在教師借書證上做好還書記錄。如果教師購買的'是試卷類的易耗品，總務(wù)處和圖書管理員則在易耗品記錄冊上作記錄。
（3）教學(xué)設(shè)備器材類：總務(wù)處安排相關(guān)人員對所訂購的器材點數(shù)驗收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無損等。如有問題要馬上提出，并在收貨單上相應(yīng)處記錄，同時要供貨方更換或退貨。如無問題則在收貨單上簽收。并填寫《富麗中學(xué)教學(xué)設(shè)備器材驗收單》，一式兩份，原件交總務(wù)處存檔，復(fù)印件夾在本室器材登記冊里。
（4）采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
�。�5）采購小組在采購物資時要憑院領(lǐng)導(dǎo)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，采購到價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
（6）一次性采購量較大，市場上質(zhì)量價格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
�。�7）采購員必須充分掌握市場信息，手機市場物資情況，預(yù)測分析市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購小組提供合理化建議。
（8）外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠商及物資的性能、規(guī)格、質(zhì)量等進行考察、分析后訂貨加工。
四、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫管員簽字驗收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領(lǐng)導(dǎo)或院長審批報銷。
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