酒店采購制度（精選21篇）
在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的酒店采購制度，歡迎大家分享。
酒店采購制度 1
1、制定采購計劃
�。�1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或講演財務部審核；
�。�3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
�。�1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核；
�。�2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算；
�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單位適時進行采購，以保證及時供給。
�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部分經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的'樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
�。�1）付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內；
�、郯淳频曦攧哲壷�，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內。
�。�2）報銷：
�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部分開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經(jīng)部分經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
酒店采購制度 2
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃
(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；
(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
(4)經(jīng)批準的.采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購
(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款：
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；
�、谥苯Y帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；
③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內。
(2)報銷：
�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。
�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
酒店采購制度 3
一、目的
為規(guī)范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規(guī)定范圍內的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。
2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程序
1、采購計劃
�。�1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。
�。�2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
�。�3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
（1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
�。�2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。
�。�3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
（4）采購物資驗收后，行政部應根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。
�。�5）財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。
在辦理報銷手續(xù)時，應提供經(jīng)相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的'領用發(fā)放
�。�1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。
�。�2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
�。�4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
酒店采購制度 4
為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質優(yōu)價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序：
�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確：物品名稱、規(guī)格型號、質量要求、數(shù)量、要求到貨時間等)；
�、剖褂貌块T經(jīng)理核準；
⑶送總倉確認；
⑷報采購負責人和財務部經(jīng)理審核；
�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務操作程序：
⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的`要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表；
�、葡虿少徹撠熑藚R報詢價情況，呈報調查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案；
�、前凑沾_定的采購方案進行采購；
⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)；
⑸如果驗收時發(fā)現(xiàn)問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見；
�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報申購部門；
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
酒店采購制度 5
一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的`原始依 據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
酒店采購制度 6
第1條目的。
為規(guī)范酒店的用品采購工作，確保酒店采購用品的質量、數(shù)量符合酒店需求，同時規(guī)范用品采購人員的工作行為，特制定本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于酒店用品采購管理工作。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結合供應商的送貨時間，當庫存量低于安全庫存量時應填寫請購單，及時向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價、議價或根據(jù)與供應商簽訂的用品采購合同條款，用品采購員在請購單上填寫價格，交采購部經(jīng)理簽字確認后，根據(jù)采購金額大小交酒店有關領導(財務總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
第4條計劃外用品的.請購管理。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購，并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認。
2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù)；如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價格后，將請購單交采購部經(jīng)理審核，呈交財務總監(jiān)審核，超出財務總監(jiān)權限的應上交總經(jīng)理審批(使用外幣結算的，需報總經(jīng)理批準)。
4.請購單批準后，由用品采購員實施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行采購，但事后應請申購部門及時補齊所有手續(xù)，否則由申購部門承擔相關的責任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報告，上報總經(jīng)理批準后，方可交采購部實施招標采購。
2.采購部經(jīng)過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時間及地點、制作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，交使用部門和酒店法律顧問審核修改后，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務部存查，以便辦理付款手續(xù)。
第7條本制度由采購部負責制定，報總經(jīng)理批準后施行。
第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
酒店采購制度 7
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理的.關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后轉采購員；
(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請，填寫物品申購單，交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購部；
(3)其他零星物品的申購，由使用部門提出申請，經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于下午5：00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價；
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業(yè)務治談，經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉采購員；
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明；
(4)所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商；
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。
酒店采購制度 8
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收；
�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M品已損壞的.不驗收。
�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
�。�1）領用物品計劃或講演：
�、俜差I用物品，根據(jù)劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；
�。�2）發(fā)貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。
�。�3）貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進價，一般按均勻價發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和治理費調出。
6、清點：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；
�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）清點期間休止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶；
�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；
（5）發(fā)出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料，應由財務部沖減用度；
（8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權均勻法計價；
（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制
酒店采購制度 9
1、按使用部分的要乞降采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的.調查表；
2、向主管呈報調查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關部分，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
酒店采購制度 10
一、總則
酒店批量物資（廚房每日采購的非儲備食品材料除外）和酒店零星物品的采購計劃（含分店）必須執(zhí)行分管副總會簽制度。
相關人員在采購、收貨過程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務水平，講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好進貨關，維護酒店的社會形象。
中心倉庫負責物資的保管和收發(fā)，各使用部門指定專人憑本部門負責人簽字的領料單到中心倉庫辦理領用手續(xù)。
二、部門物品領用和采購審批存放簽批負責人：
1、總經(jīng)理：
2、水療部：
3、人力資源部：
4、財務部：
5、保安部：
6、工程部：
7、營銷部：
8、前臺部：
9、客房部：
10、采購部：
11、餐飲部前廳：
12、餐飲部中餐廚房：
13、餐飲部西餐廚房：
三、采購項目的申請審批
凡是中心倉庫儲備的各類食品物料均由倉庫根據(jù)庫存及各部門使用情況填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認后，交采購部執(zhí)行。
各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫一式三聯(lián)的'“零星食品、物品采購申請單”，經(jīng)廚師長簽字確認，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫清楚后提交采購部。
各部門所需非倉儲之外的物品，由各部門填寫“采購申請單”一式三聯(lián)、附以申購說明，寫明用途，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉采購部。
本地采購的營業(yè)應急用品和工程所需設備及零配件應提前三天提交采購計劃；需異地購買的物品，至少需提前七天將采購計劃提交采購部。
所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實施購買。
采購項目申請審批程序：申請部門填寫采購申請單——部門負責人簽字確認——分管副總簽字——總經(jīng)理批準——中心倉庫確認無庫存——提交采購部
四、采購項目的購買
1、采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品及各類原材料原則上均由其統(tǒng)一采購，其他部門有參與監(jiān)督，支持配合的權利和義務，但一般不準自行采購。
2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實到采購員實施購買，所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限及其他要求進行，并在貨到后交總庫房及相關部門。
3、對于長期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上；對雖長期使用數(shù)量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢價后，方可實施采購。
4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按雙倍罰款，并按情節(jié)輕重給予解聘、辭退直至開除。
5、對于有特殊要求或需特殊加工的采購項目，需方要作詳細的圖解說明或提供實樣，采購部根據(jù)需方要求按規(guī)定程序選擇合適的供應商實施采購。
6、采購部對內要主動與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準與使用情況；經(jīng)常做好市場調查，掌握市場信息；主動向使用部門推薦適路新產(chǎn)品及質優(yōu)價廉的代用品，積極主動向酒店高級管理層提供市場情況及購買策略。使用部門在工作中要主動與采購部門溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動通報采購部，由其進行考核、評定、擇優(yōu)錄用。
7、確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方須及時聯(lián)系、溝通、研究對策，無力解決的須及時請求酒店領導，不得耽誤。
五、采購項目的結算
需預付貨款的采購項目，在交易前無論金額大小都必須簽訂供銷合同，付款前采購員憑手續(xù)完備的供銷合同填寫付款申請單或“支票領用申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準確認，向財務部申請付款。
實時付款的供應項目，采購員必須憑有效采購申請?zhí)顚憽爸鳖I用單”或“付款申請單”報總經(jīng)理簽批，向財務部申請付款。
以現(xiàn)金支付，金額較低的采購項目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項手續(xù)辦理完結后向財務部申請作領備用金。
延時付款的供應項目，其付款單據(jù)統(tǒng)一由采購部管理，定時核發(fā)無誤后由財務部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據(jù)的貨款結算，財務部有權拒絕付款。
六、采購數(shù)據(jù)文件
采購文件必須說明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內容：
1、采購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請表》。
2、《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》
3、采購資料在工作結束后由采購部辦公室妥善登記保存。
七、物品的領用手續(xù)
1、廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收后，開具《直撥單》，通知各廚房領用并辦理簽字手續(xù)。
2、維修材料由工程部負責驗收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門聯(lián)出庫，財務聯(lián)辦理部門費用轉移手續(xù)。
3、部門零星專用物品，由采購部采購后入中心庫，部門根據(jù)需要領用。
4、所有食品及物品材料均通過中心倉庫辦理領用手續(xù)。
5、各廚房需根據(jù)酒店菜譜上所列菜品，提供本部門貴重原材料清單，建帳登記使用，財務部每周根據(jù)實際銷售數(shù)量進行核對。
6、餐飲部、客房部應建立二級倉庫保管帳，使用《內部調撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領用手續(xù)，周末將《內部調撥單》轉財務部進行成本和費用的分配和考核。
7、供應商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過驗貨主辦理出入庫手續(xù)，視同購入商品進行消耗核算。
8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門憑領料單辦理領用手續(xù)。
9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務部報送各部材料的消耗表，財務部以辦理費用結轉手續(xù)。
10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴禁各部門領用非本部門日常消耗用品。
酒店采購制度 11
(一)、采購工作流程中須規(guī)范事項：
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
3、制定采購計劃，廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。
�、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據(jù)酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復查，無誤后組織采購。
�、诓少徤暾垎我还踩�(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。
(二)、貨比三家工作流程：
每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的'合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品。
(三)、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過2000元，超過2000元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款；辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。
2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、分管領導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。
4. 倉庫根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。
酒店采購制度 12
1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續(xù)，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續(xù)，不符合要求的當即退回，并限時補充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續(xù)，使用部門及時辦理出庫手續(xù)。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經(jīng)理沒有時間的，由部門經(jīng)理書面授權副經(jīng)理或其他專業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等并做好登記，申購部門經(jīng)理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續(xù)，要求供貨商或者采購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現(xiàn)質量問題，由申購部門承擔責任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現(xiàn)問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認優(yōu)劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的.物品按照申購單注明的規(guī)格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領取：屬于部門申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
酒店采購制度 13
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷檀_定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2.使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3.確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的`期限不得超過三個月；
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調查原則
1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1.對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2.定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1.對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的確定
餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3.餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
酒店采購制度 14
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范原材料的采購程序，節(jié)約采購成本，保證采購質量，滿足經(jīng)營的需求，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。
第二章采購方式及供貨商的確定
第三條采購方式的確定
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。
3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。
5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過程中，若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。
第三章采購定價管理
第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行變更。
第六條定價程序。由總經(jīng)理同采購人員根據(jù)市場調查的結果，與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。
第七條價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價范圍如下。
1.干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價的7%。
2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價的5%。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。
4.低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的13%。價格在一元以上的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的9%。
第八條春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其采購價格范圍可適當放寬。
第四章審購程序
第九條零星物品的審購程序
1.對于經(jīng)常性物品的.申購應由所需部門定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
第十條供貨商送貨的物品的申購程序
1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
3.只有采購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第五章采購數(shù)量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1.實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2.每日營業(yè)結束前，使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的采購數(shù)量。
第十二條庫存物品的采購數(shù)量
1.綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
第六章原料采購衛(wèi)生管理
第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和相關法律法規(guī)要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條采購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條采購人員不得采購腐爛變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品，不得采購《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品，不得采購無證商販的食品。
第十六條采購人員采購食品時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。
第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期、
食用或者使用方法等內容。
第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第十九條采購蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品，應通過正規(guī)渠道進貨(可通過定點采購方式實現(xiàn))，確保無農(nóng)藥及其他有毒、有害化學品污染，并索取檢驗合格證明。
第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。
第二十二條采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條采購食品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺賬。
第二十五條入庫必須做到以下幾點。
1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。
2.入庫必須按制度規(guī)定如實詳細填寫報表，報表應有相關負責人簽字。
3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，并加標注，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。
4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗貨，后加工制作，再進入餐廳供餐銷售，嚴禁無廠名和廠址、無生產(chǎn)日期、無保質期限的“三無”產(chǎn)品混入，保障食品安全。
第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，并做好檢查記錄，及時報告并采取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質量、衛(wèi)生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。
第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質量關，隨時報告庫存食品衛(wèi)生安全情況。
酒店采購制度 15
為規(guī)范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農(nóng)貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的`購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
9、按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
酒店采購制度 16
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規(guī)定進行索證。
1、乳制品；
2、肉制品；
3、水產(chǎn)制品；
4、蛋制品；
5、糧谷類制品；
6、糕點(包括面包)；
7、食用油；
8、調味品、醬腌菜；
9、蜂蜜；
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品；
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；
12、專供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品；
14、食品添加劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進口食品及出口轉內銷食品；
18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對；同時，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的.同批次產(chǎn)品質量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證；食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。
六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的衛(wèi)生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。
酒店采購制度 17
一、為保證食品衛(wèi)生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進行實地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農(nóng)副產(chǎn)品的衛(wèi)生質量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的'有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；個人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。
四、采購農(nóng)副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨，少進勤進，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質。
五、采購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農(nóng)藥殘留；干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農(nóng)藥殘留量檢測。
酒店采購制度 18
一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨。
二、認真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。
四、認真執(zhí)行農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質量控制制度。采購農(nóng)副產(chǎn)品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購，提出衛(wèi)生質量要求，索取有關證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復印件)，并進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農(nóng)藥殘留等感官性狀異常。
五、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；
(二)無檢疫合格證明的'肉類食品；
(三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品；
(四)無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
酒店采購制度 19
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關領導同意，方能采購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；
5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
第二條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。
2、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第三條 采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據(jù)使用部門要求標準
(二) 驗收的數(shù)量標準：
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的`入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián))。
2、對不符合采購物資質量標準和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。
2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第六條 采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質量標準以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經(jīng)理批準方可報賬。
酒店采購制度 20
為了加強職工食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩�(如食用油、調味品、米面及其制品等)；
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等)；
�、凼称诽砑觿�(如酵母、色素等)；
④其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的'食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
酒店采購制度 21
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的.達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
【酒店采購制度】相關文章：
酒店采購規(guī)章制度12-05
酒店物品、原材料采購制度05-29
酒店采購管理制度09-05
酒店的采購管理制度04-14
酒店采購規(guī)章制度3篇01-17
酒店的采購管理制度15篇04-15
食堂采購制度09-26
設備采購制度02-20
酒店管理制度酒店制度范本05-25