物料管理制度模板
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的物料管理制度模板，歡迎大家分享。
物料管理制度模板1
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國(guó)性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。
第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資樣板的確認(rèn)工作。
第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。
第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。
第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的驗(yàn)收工作。
第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義：指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的實(shí)物樣板。
2、要求：歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。
3、數(shù)量：僅封1套于材料設(shè)備公司。
4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理，并建立臺(tái)賬。
第八條驗(yàn)收原始樣板
1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn)，作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。
2、形式：可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料（詳見(jiàn)附件：《全國(guó)性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》）。
3、數(shù)量：地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設(shè)計(jì)院1套，供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。
4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間，由專人管理，并建立臺(tái)帳。
5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設(shè)備公司，材料設(shè)備公司組織樣板（手續(xù)齊全）補(bǔ)發(fā)工作。
第三章驗(yàn)收管理
第九條驗(yàn)收人員
1、材料設(shè)備公司全國(guó)統(tǒng)一配送的材料物資：由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購(gòu)的'材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。
第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、驗(yàn)收原始樣板；
2、《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
第十一條材料物資驗(yàn)收
1、資料驗(yàn)收：檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件；
2、外觀驗(yàn)收：外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品等級(jí)等；
3、對(duì)板驗(yàn)收；
4、尺寸驗(yàn)收；
5、抽樣檢查：按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場(chǎng)，由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄臺(tái)帳。
6、對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查；
7、送檢：對(duì)國(guó)家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資，應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗(yàn)收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗(yàn)收過(guò)程中，如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢；檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付，檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān)，檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān)，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查：材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予問(wèn)責(zé)處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。
第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。
物料管理制度模板2
目的：為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)作，降低成本，追求物料低庫(kù)存，高產(chǎn)出，使倉(cāng)庫(kù)成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠規(guī)追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
一、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：
1、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)管員工作職責(zé)作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。
2、物品出倉(cāng)必須辦理正規(guī)出倉(cāng)手續(xù)。
3、未經(jīng)許可，非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。
5、經(jīng)常核算整理賬目對(duì)卡，實(shí)際數(shù)量與卡一致，一目了然。
6、實(shí)行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行管理。
7、物料實(shí)行分類存放、標(biāo)識(shí)、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。
8、對(duì)所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤點(diǎn)一次，于次月五號(hào)前上交報(bào)表給財(cái)務(wù)。
二、物料采購(gòu)管理規(guī)定：
1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計(jì)劃，查減庫(kù)存后方可下達(dá)物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購(gòu)，確保物料及時(shí)到位。
2、所有訂單必須注明訂單號(hào)、燈體型號(hào)、顏色、數(shù)量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠長(zhǎng)審核后，分相關(guān)部門對(duì)單作業(yè)。
3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機(jī)械設(shè)備、特殊材料等，由相關(guān)部門申請(qǐng)，廠長(zhǎng)審核，報(bào)林總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
4、若手續(xù)不完全，無(wú)申購(gòu)單采購(gòu)有權(quán)拒絕采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)不予進(jìn)倉(cāng)，否則相關(guān)責(zé)任自負(fù)。
三、物料進(jìn)出管理規(guī)定：
1、所有采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)，供應(yīng)商進(jìn)貨，倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)訂單，由品管人員確認(rèn)品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)，且單隨貨走，當(dāng)天辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，實(shí)行誰(shuí)收貨誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。
2、物料員領(lǐng)料，必須開(kāi)領(lǐng)料單，且內(nèi)容填寫(xiě)完整準(zhǔn)確（如規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉(cāng)庫(kù)拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉(cāng)庫(kù)要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財(cái)務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫(kù)后通知申請(qǐng)人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。
3、凡屬倉(cāng)庫(kù)區(qū)域物料，任何認(rèn)不得私自拿取，必須通知倉(cāng)庫(kù)人員辦理好相關(guān)出倉(cāng)手續(xù)，否則廠規(guī)處理。
4、所有物料進(jìn)倉(cāng)單包括現(xiàn)金都必須寫(xiě)清楚用途、單號(hào)經(jīng)品管簽名，否則不予以報(bào)賬，責(zé)任自負(fù)。
5、倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)單，嚴(yán)格按照采購(gòu)單規(guī)格、數(shù)量進(jìn)倉(cāng)，填寫(xiě)物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉(cāng)管員責(zé)任。
6、若手續(xù)不全，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。
7、若經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不良的物料，需開(kāi)具退貨單，通知采購(gòu)或者供應(yīng)商在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)處理退貨。
四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：
1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購(gòu)員申請(qǐng)補(bǔ)料，損失注明由誰(shuí)承擔(dān)并知會(huì)供應(yīng)商和提供相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)。
2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請(qǐng)，注明不良原因，交財(cái)務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費(fèi)用。
3、補(bǔ)料必須填寫(xiě)《采購(gòu)補(bǔ)料單》并注明補(bǔ)料原因，相關(guān)人員以及供應(yīng)商包廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，補(bǔ)料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔(dān)。
4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計(jì)劃，提前3-7天報(bào)欠料給采購(gòu)注明客戶、型號(hào)、訂單號(hào)、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準(zhǔn)確及時(shí)，否則依廠規(guī)處理。
五、關(guān)于物料報(bào)欠及變更供應(yīng)商附加規(guī)定：
1、所有采購(gòu)單下達(dá)前，由采購(gòu)主管對(duì)單審核是否漏單，交廠長(zhǎng)審核后方可傳單。
2、采購(gòu)跟單根據(jù)物料需求計(jì)劃對(duì)照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責(zé)任，采購(gòu)跟單為第一責(zé)任人，主管為第二責(zé)任人。
3、根據(jù)排程計(jì)劃，提前報(bào)欠數(shù)給采購(gòu)跟單確認(rèn)物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）
4、因供應(yīng)商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠要求，應(yīng)及時(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報(bào)總經(jīng)理更換供應(yīng)商。
5、所有物料更換供應(yīng)商，應(yīng)先報(bào)價(jià)，打樣確認(rèn)OK后，在同等或者低于以前價(jià)格情況下方可接受。
物料管理制度模板3
一、工作職責(zé)及處罰辦法
1、物料采購(gòu)合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購(gòu)訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號(hào)保存，按季整理歸檔，沒(méi)如期歸檔的罰款10元。
2、對(duì)新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項(xiàng)罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒(méi)歸檔的每項(xiàng)罰款10元。
在業(yè)務(wù)往來(lái)中要建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、到貨日期、資金往來(lái)等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元，未建立臺(tái)帳每月罰款10元。
3、凡質(zhì)檢部以書(shū)面通知的質(zhì)量問(wèn)題都要建立物料質(zhì)量臺(tái)帳，對(duì)其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問(wèn)題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見(jiàn)等，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；對(duì)處理的問(wèn)題要以書(shū)面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項(xiàng)罰款10元。
4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。
5、經(jīng)查是因物料采購(gòu)合同或計(jì)劃未及時(shí)下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。
7、物料采購(gòu)是公司對(duì)外的一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二、考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jī)四個(gè)方面。其中：
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的'效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。
“績(jī)”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng)造性的工作等等。
三、考核的目的：
對(duì)公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。
物料管理制度模板4
根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。
第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。
3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。
2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開(kāi)具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。
4、款項(xiàng)結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。
2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。
3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，
2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購(gòu)合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的.有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。
第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。
第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。
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