采購(gòu)部制度
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購(gòu)部制度，歡迎大家分享。
采購(gòu)部制度1
一、目的：
為了規(guī)范采購(gòu)日常操作行為，以規(guī)范部門獎(jiǎng)懲制度管理。堅(jiān)持以獎(jiǎng)勵(lì)、精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟(jì)懲罰相結(jié)合。
二、適用范圍：
采購(gòu)部所有人員。
三、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰具體細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。�1）獎(jiǎng)勵(lì)
采購(gòu)員在采購(gòu)工作中為提高公司經(jīng)營(yíng)效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績(jī)情況給予100-500的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)：
1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊張的情況下，能提前完成采購(gòu)任務(wù)，為公司解決困難，貢獻(xiàn)突出的；
2、對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評(píng)定確能給公司帶來(lái)效益且被采納的；
3、為維護(hù)公司利益，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，經(jīng)核實(shí)的；
4、為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻(xiàn)的；
5、對(duì)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的。
�。�2）處罰
1、所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以100元的`罰款。
2、對(duì)于多購(gòu)或誤購(gòu)的，造成經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過(guò)10000元的，作無(wú)薪開(kāi)除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善，負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。
3、凡是因采購(gòu)數(shù)量不足或未按要求完成采購(gòu)的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過(guò)一天以上，處以責(zé)任人200元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，處以雙倍處罰。
4、所訂購(gòu)的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時(shí)購(gòu)回的，必須說(shuō)明原因及時(shí)上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的對(duì)責(zé)任人處以50元的處罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立即上報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。
5、采購(gòu)員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)受賄人處以20xx元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予無(wú)薪開(kāi)除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。
6、采購(gòu)員不得與供應(yīng)商會(huì)餐、娛樂(lè)，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200元的罰款。
7、采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。公司內(nèi)審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購(gòu)時(shí)低于采購(gòu)員所采購(gòu)的價(jià)格，視情況對(duì)采購(gòu)員按照差價(jià)的5-10倍進(jìn)行處罰。
8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問(wèn)詢時(shí)，必須在2小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購(gòu)價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應(yīng)商時(shí)，內(nèi)采需以電話形式向主管采購(gòu)總監(jiān)確認(rèn)后方可訂貨，且當(dāng)日需及時(shí)填寫《采購(gòu)價(jià)格異動(dòng)表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、采購(gòu)部門應(yīng)每月對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫《采購(gòu)物資市場(chǎng)詢價(jià)表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
采購(gòu)部制度2
一、采購(gòu)部職能：
1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購(gòu)工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)與合作單位的業(yè)務(wù)評(píng)估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購(gòu)文件、資料，并做好采購(gòu)記錄，辦理商品采購(gòu)業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應(yīng)商變化情況。
5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價(jià)。
二、采購(gòu)部各職位職責(zé)：
�、挪少�(gòu)部經(jīng)理工作職能：
1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)費(fèi)用。
3、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定合理的采購(gòu)批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購(gòu)。
4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購(gòu)計(jì)劃。
5、評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。
6、組織采購(gòu)合同評(píng)審，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。
7、建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
8、對(duì)大型采購(gòu)進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。
9、采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。
10、采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作。
11、采購(gòu)合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少�(gòu)專員工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購(gòu)部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行詢價(jià)(至少三家)。
3、編制物資采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。
4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購(gòu)，并負(fù)責(zé)索取所購(gòu)物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。
7、優(yōu)化采購(gòu)渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。
8、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見(jiàn)，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購(gòu)物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。
11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購(gòu)?fù)素浕驌Q貨。
13、協(xié)調(diào)購(gòu)入物資的運(yùn)輸工作。
14、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。
⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能：
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購(gòu)部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的保管。
3、負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的保管和登記。
5、負(fù)責(zé)采購(gòu)報(bào)表的編制。
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。
7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見(jiàn)，建立健全供應(yīng)商檔案。
9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。
賓館采購(gòu)部員工工作職責(zé)
1、完成賓館各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節(jié)流，達(dá)到控制成本的'目的。
2、在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、采購(gòu)員必須經(jīng)常了解自己購(gòu)進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見(jiàn)。
4、采購(gòu)員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購(gòu)費(fèi)用等方面的要求。
5、采購(gòu)員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購(gòu)員有義務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。
采購(gòu)部制度3
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1. 請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2. 請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門; 請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目; 請(qǐng)購(gòu)的用途; 請(qǐng)購(gòu)的物品名; 請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;
請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格; 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間;
請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注; 請(qǐng)購(gòu)單填寫人; 請(qǐng)購(gòu)部門主管; 請(qǐng)購(gòu)單審核人; 采購(gòu)副總審核;
財(cái)務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
⑴ 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;
�、� 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);
�、� 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);
⑷ 日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào);
�、� 請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份;
⑹ 涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
⑺ 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、� 如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
�、驼�(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4. 公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
⑴ 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào); ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二. 請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1. 請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�、� 采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)
購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
�、� 接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;
�、� 通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;
⑷ 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2. 請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�、� 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
�、� 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
�、� 無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的`應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;
�、� 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3. 采購(gòu)周期的規(guī)定
⑴ 單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;
�、� 單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天;
�、� 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)
時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;
⑷ 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三. 詢價(jià)及其規(guī)定
1. 詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;
2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);
3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià);
5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;
6. 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
7. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四. 比價(jià)、議價(jià)
1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;
5. 參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;
2. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
采購(gòu)部制度4
第1條
目的
為了避免盲目采購(gòu)，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購(gòu)資金合理的需要，特制定本制度。
第2條
采購(gòu)預(yù)算管理的含義
1.采購(gòu)預(yù)算是采購(gòu)部門為配合企業(yè)年度銷售預(yù)測(cè)或生產(chǎn)數(shù)量，對(duì)所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)等的數(shù)量及成本編制的用貨幣形式進(jìn)行具體、系統(tǒng)反映的數(shù)量計(jì)劃，以利于企業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及其資源的合理配置。
2.預(yù)算管理就是指企業(yè)內(nèi)部通過(guò)編制預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算差異分析和預(yù)算考核來(lái)管理企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，反映企業(yè)管理的成績(jī)，保證管理政策的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促使企業(yè)不斷提高效率和效益。
3.采購(gòu)預(yù)算管理是企業(yè)預(yù)算管理的.一個(gè)分支，應(yīng)與預(yù)算系統(tǒng)的其他系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)。
第3條
編制采購(gòu)預(yù)算
1.編制采購(gòu)預(yù)算是指根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，采用一定的編制方法和程序，將企業(yè)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的具體采購(gòu)目標(biāo)以數(shù)量和貨幣的形式表現(xiàn)出來(lái)。
(1)根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃，由相關(guān)使用部門(生產(chǎn)部門、開(kāi)發(fā)部門、管理部門等)填寫本部門的采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)單，上交采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)員匯總、整理各部門采購(gòu)預(yù)算后，編制采購(gòu)總預(yù)算，由采購(gòu)經(jīng)理補(bǔ)充完善后，交財(cái)務(wù)部和預(yù)算管理委員會(huì)逐一核準(zhǔn)，采購(gòu)員調(diào)整、完善采購(gòu)預(yù)算，上交副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
第4條
執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算
1.將審批的各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)及時(shí)地下達(dá)給相關(guān)責(zé)任部門及人員。
2.對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。
第5條
分析和調(diào)整采購(gòu)預(yù)算差異
1.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部門核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報(bào)告。
2.如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。
第6條
采購(gòu)預(yù)算資金控制
1.在采購(gòu)預(yù)算資金控制中，必須對(duì)采購(gòu)預(yù)算資金實(shí)行限額審批制度。
2.部門負(fù)責(zé)人只能在自己的權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批，限額以上的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)按企業(yè)請(qǐng)購(gòu)審批制度辦理請(qǐng)購(gòu)，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算的資金支出。
3.對(duì)于預(yù)算內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
4.對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部對(duì)需求部門提出的申請(qǐng)進(jìn)行審核，最終由總經(jīng)理審批后才能給予辦理。
采購(gòu)部制度5
第1條
目的
為明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。
第2條
進(jìn)行授權(quán)審批
采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。
第3條
嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)
1.采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。
2.對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，采購(gòu)員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。
第4條
專家論證適用情形
對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。
第5條
請(qǐng)購(gòu)
使用部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門及其他相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)向采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。
第6條
審批
采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少?gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核、審批。
1.采購(gòu)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)額由生產(chǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。
2.采購(gòu)預(yù)算及計(jì)劃外采購(gòu)項(xiàng)目均由總經(jīng)理審批。
3.對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。
第7條
采購(gòu)
1.采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。
2.采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，招標(biāo)辦最終確定合格供應(yīng)商名單。
3.采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后，交采購(gòu)經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購(gòu)貨合同。
第8條
驗(yàn)收
質(zhì)量管理部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門，采購(gòu)員根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行辦理。
1.驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的采購(gòu)商品或勞務(wù)數(shù)量不符合企業(yè)規(guī)定的情況，采購(gòu)員需提出解決方案，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審批。
2.采購(gòu)的商品存在重大質(zhì)量問(wèn)題，招標(biāo)辦組織由管理層人員、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等部門開(kāi)會(huì)共同討論解決，解決方案報(bào)總經(jīng)理審批后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。
第9條
付款
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核，具體審核采購(gòu)的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊全，計(jì)算是否正確。
2.應(yīng)付賬款、預(yù)付款由財(cái)務(wù)部審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
3.審核無(wú)誤后出納辦理貨款支付，并通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。
第10條
賬務(wù)處理
1.財(cái)務(wù)部在采購(gòu)單據(jù)齊全的情況下，按照《會(huì)計(jì)核算規(guī)定》及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。
2.將請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、外購(gòu)物資入庫(kù)單、專用發(fā)票以及進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊(cè)，注明索引號(hào)后存檔。
3.每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬中。
第11條
對(duì)賬
1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。
2.取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。
采購(gòu)申請(qǐng)審批制度
第1章總則
第1條
企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。
第2條
本企業(yè)內(nèi)所有部門的.請(qǐng)購(gòu)，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。
第3條
責(zé)權(quán)單位。
1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購(gòu)工作。
2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。
3.物資使用部門和倉(cāng)庫(kù)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)。
4.財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。
第2章請(qǐng)購(gòu)審批規(guī)定
第4條
原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)。
1.需求部門請(qǐng)購(gòu)。
(1)原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)需要提出請(qǐng)購(gòu)單。
(2)倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到請(qǐng)購(gòu)單后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。
(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購(gòu)。
2.倉(cāng)儲(chǔ)部門請(qǐng)購(gòu)。
(1)倉(cāng)庫(kù)部門在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。
(2)倉(cāng)庫(kù)主管簽字的請(qǐng)購(gòu)單需要通過(guò)兩方面的審批。
�、俨少�(gòu)員審查請(qǐng)購(gòu)單，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。如果采購(gòu)員認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，編制采購(gòu)預(yù)算。
�、诮�(jīng)采購(gòu)員簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購(gòu)部門辦理采購(gòu)手續(xù)。
③采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單歸檔備案。
第5條
臨時(shí)性商品的請(qǐng)購(gòu)。
1.臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門直接提出。
2.使用部門需要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述，解釋其目的和用途。
3.請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后，采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)手續(xù)。
第6條
經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)。
1.經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項(xiàng)目。
2.使用部門需要這些服務(wù)時(shí)，提出請(qǐng)購(gòu)單，由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理進(jìn)行審核、審批。
第7條
特殊服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)購(gòu)。
1.特殊服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)是指保險(xiǎn)、廣告、法律和審計(jì)等服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)。
2.總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
3.審議人員參照過(guò)去的服務(wù)質(zhì)量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分析申請(qǐng)人提供的需要內(nèi)容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費(fèi)用水平是否合理等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，這些特殊服務(wù)項(xiàng)目才能進(jìn)行采購(gòu)。
第8條
資本支出和租賃合同。
1.對(duì)于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行決策。
2.對(duì)重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。
第3章請(qǐng)購(gòu)單規(guī)定
第9條
請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列和遞送。
1.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列。
(1)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。
(2)請(qǐng)購(gòu)單分為計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
(3)各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開(kāi)支，都必須按計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和計(jì)劃外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單所列內(nèi)容填報(bào)。
(4)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號(hào)，送采購(gòu)部門。
2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單附表，以一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。
3。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于請(qǐng)購(gòu)單中注明原因。
4.材料檢驗(yàn)必須經(jīng)過(guò)特定方式進(jìn)行的，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明要求。
5.物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單，提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。
第10條
免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分。
1.總務(wù)性用品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理采購(gòu)。總務(wù)用品分類如下。
(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。
(2)招待用品，如飲料和香煙等。
(3)書報(bào)、名片、文具等。
(4)打字、刻印、賬票等。
2.零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。
第4章附則
第12條
本制度經(jīng)總經(jīng)理審批，自頒布之日起執(zhí)行。
第13條
本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。
采購(gòu)部制度6
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1.作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度(一)采購(gòu)總監(jiān)：
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心的全面性管理，采購(gòu)體系建設(shè)，制作并更新采購(gòu)管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購(gòu)工作計(jì)劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)中心團(tuán)隊(duì)，合理分配各部門各層級(jí)的業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制，制定和實(shí)施采購(gòu)降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃；
5、負(fù)責(zé)各店采購(gòu)需求的滿足，保障采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作；
8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評(píng)估工作
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購(gòu)及配送管理工作
12、定期參加國(guó)內(nèi)食材物料設(shè)備會(huì)展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
�。ǘ┎少�(gòu)經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評(píng)估，價(jià)格談判，品項(xiàng)確定，供應(yīng)商實(shí)地考察等，簽署批量采購(gòu)合同
2、根據(jù)需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對(duì)數(shù)據(jù)，并匯報(bào)至上級(jí)以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)品項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門店之采購(gòu)工作，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào)，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對(duì)接，保證庫(kù)存供應(yīng)
10、公司、上級(jí)分配的'其他工作
（三）采購(gòu)員
1、按采購(gòu)制度及流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購(gòu)工作的正常運(yùn)作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫(kù)，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購(gòu)工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現(xiàn)金采購(gòu)工作及網(wǎng)購(gòu)工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級(jí)分配的其他工作
�。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購(gòu)凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫(kù)進(jìn)出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購(gòu)買進(jìn)總倉(cāng)。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機(jī)場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車站機(jī)場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉(cāng)，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫(kù)，統(tǒng)冠進(jìn)庫(kù)（自購(gòu)產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(gòu)（安排兩人采購(gòu)配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購(gòu)8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財(cái)務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購(gòu)配送（晚、凌晨）
（五）倉(cāng)庫(kù)保管員
1、總倉(cāng)驗(yàn)收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉(cāng)盤點(diǎn)，統(tǒng)冠物流倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，保證貨物數(shù)量賬目相符
�。┎少�(gòu)文員助理
1、每日接收各門店的報(bào)單申請(qǐng)并匯總
2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)
4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
�。ㄒ唬⑽锲�、原料采購(gòu)
1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu)，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。
5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理；
五、食品采購(gòu)管理制度：對(duì)價(jià)、比價(jià)
六、能源采購(gòu)管理制度：能源采購(gòu)；能源提運(yùn)
七、供應(yīng)商管理制度
采購(gòu)部制度7
1、申請(qǐng)
�、儆密嚥块T逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密嚿暾�(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2、審批權(quán)限
�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、
�、壑蛋�、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車,并報(bào)行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車計(jì)劃,提高車輛使用率、
4、市內(nèi)用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請(qǐng)單報(bào)總辦。
�、诒局�(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的',一般不派車。
5、憑用車申請(qǐng)單派車
�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時(shí)補(bǔ)單。
�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無(wú)調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。
采購(gòu)部制度8
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、采購(gòu)管理部門
酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.
二、采購(gòu)部工作基本要求
1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).
7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)
8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜
10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.
三、采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的`價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。
3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
采購(gòu)部制度9
一、總則
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過(guò)高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
采購(gòu)部制度10
(1)認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)部門有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度。
(2)在進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí),應(yīng)與供應(yīng)商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟(jì)承包合同,明確采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保和安全要求,同時(shí)明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責(zé)任,并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。
(3)負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的制度對(duì)違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應(yīng)商進(jìn)行處理。
(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商制定在本單位范圍內(nèi)裝、卸貨物的《安全操作規(guī)程》和發(fā)生事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。
(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新和學(xué)習(xí),并制定措施或管理方案加以控制,在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查或到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)要落實(shí)好相應(yīng)的職業(yè)健康安全措施。
(6)負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識(shí)的教育和培訓(xùn),不斷提高本部門員工的環(huán)保和安全意識(shí)。
(7)認(rèn)真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內(nèi)規(guī)定的本部門的各項(xiàng)具體工作。
1.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對(duì)本部門員工開(kāi)展多種形式的`安全教育;
1.1.2對(duì)物資采購(gòu)部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;
1.1.3貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4按照規(guī)范組織采購(gòu)符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品,特種勞保用品在采購(gòu)時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的“三證”;
1.1.5正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時(shí)足量供應(yīng);
1.1.6凡采購(gòu)的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;
1.1.8負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)工作;
1.1.9凡采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購(gòu)項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購(gòu);
1.1.10凡采購(gòu)化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀等,要及時(shí)對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;
1.1.1負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開(kāi)展多種形式的安全教育,對(duì)本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料,并按安全要求組織入庫(kù);
1.1.4負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作,對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí),必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中暴露出來(lái)的各類不安全因素,及時(shí)向有關(guān)部門反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,并采取有效措施;
1.2.6定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng),使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;
1.2.7成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)
1.3.1嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí),應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí),應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專人負(fù)責(zé)管理;
采購(gòu)部制度11
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1、作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3、作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
三、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
3、采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
4、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制，積極追蹤未完成采購(gòu)料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
6、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
7、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。
8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。
9、大宗材料采購(gòu)必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。
11、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┎少�(gòu)申請(qǐng)與審核
1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》，《請(qǐng)購(gòu)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購(gòu)量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別情況除外，但一次不應(yīng)超過(guò)每月采購(gòu)量。
2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附清單，一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。
3、《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
4、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門填寫《緊急請(qǐng)購(gòu)單》并在“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送；采購(gòu)部門收到《緊急請(qǐng)購(gòu)單》后應(yīng)優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請(qǐng)示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購(gòu)流程補(bǔ)齊。
6、無(wú)法按請(qǐng)購(gòu)部門的需求日期到貨的物資，采購(gòu)經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請(qǐng)購(gòu)部門。
�。ǘ┱�(qǐng)購(gòu)遞交
1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請(qǐng)購(gòu)部門委派一名專業(yè)人員陪同采購(gòu)，以防采購(gòu)失誤；請(qǐng)購(gòu)部門的專業(yè)人員僅作采購(gòu)物資檢驗(yàn)，不得為采購(gòu)經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。
2、若請(qǐng)購(gòu)部門無(wú)法委派專業(yè)人員陪同采購(gòu)，則應(yīng)在遞交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)同負(fù)責(zé)采購(gòu)人員詳細(xì)溝通采購(gòu)物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購(gòu)物資的準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┱�(qǐng)購(gòu)撤銷
1、請(qǐng)購(gòu)的撤銷應(yīng)立即由請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于《請(qǐng)購(gòu)單（采購(gòu)）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。
2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后，將原請(qǐng)購(gòu)單退回請(qǐng)購(gòu)部門。
3、原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。
�。ㄋ模┎少�(gòu)作業(yè)處理期限
采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
1、單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零散采購(gòu)項(xiàng)目，如無(wú)特殊物資，采購(gòu)周期不超過(guò)5天。
2、單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由采購(gòu)部進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天。
3、單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天。
4、單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天。
�。ㄎ澹┰儍r(jià)
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲《請(qǐng)購(gòu)單》后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行詢價(jià)并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
2、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
3、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。
4、所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請(qǐng)購(gòu)單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門審批后方可繼續(xù)采購(gòu)流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。
6、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；至少對(duì)5家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
8、比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)以詳細(xì)的詢價(jià)表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。
9、采購(gòu)經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示。
�。┍葍r(jià)、議價(jià)
1、收到供應(yīng)商第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，對(duì)能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮；對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
4、比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請(qǐng)至少5家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。
�。ㄆ撸┍葍r(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
�。ò耍⑦x擇供應(yīng)商
采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳并及時(shí)完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；
�。�2）具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商；
�。�3）具有良好的信譽(yù)；
�。�4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。
（九）簽定合同
采購(gòu)買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購(gòu)合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號(hào)，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項(xiàng)
（1）采購(gòu)物品、項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；
（2）質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對(duì)附件的質(zhì)量要求；
�。�3）缺陷責(zé)任條款中采購(gòu)方應(yīng)就采購(gòu)物資的合格保證期進(jìn)行談判，應(yīng)考慮由誰(shuí)來(lái)支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本；
�。�4）價(jià)格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國(guó)際采購(gòu)的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對(duì)合同的影響；
�。�5）應(yīng)注意采購(gòu)物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)用國(guó)家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明；
�。�6）采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家規(guī)定的計(jì)量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計(jì)量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗(yàn)的.地點(diǎn)及提出異議的期限。
3、采購(gòu)方在簽訂合同時(shí)的注意事項(xiàng)及規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
�。�3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單
�。�4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始，并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
�。�6）詳細(xì)約定發(fā)票的類型及提供時(shí)間和要求；
�。�7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
�。�8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
（9）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�10）比價(jià)、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
�。�11）合同簽定時(shí)應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
�。�12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
�。�13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
�。�14）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
�。�15）合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量；
�。�16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時(shí)間及條件，對(duì)于高價(jià)值合同和長(zhǎng)期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，盡量使用階段性付款、分期付款；
（17）合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定；
（18）一般采購(gòu)合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯(cuò)誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計(jì)價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對(duì)買賣雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；
�。�19）在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益，或履約督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無(wú)法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購(gòu)方可要求終止合同；
�。�20）合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
�。�21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。
（十）下訂購(gòu)單
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請(qǐng)購(gòu)單后，在采購(gòu)下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)需求，熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書。
2、訂單說(shuō)明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。
3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購(gòu)單》，采購(gòu)訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購(gòu)單》上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
4、采購(gòu)訂單審批須注意合同與采購(gòu)環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計(jì)劃要求。
5、采購(gòu)訂單簽訂后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門進(jìn)行催單。
6、如因生產(chǎn)計(jì)劃改變，對(duì)采購(gòu)物料的需求量有更改的，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《訂購(gòu)更改通知單》，以使供應(yīng)商及時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計(jì)劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
�。ㄊ唬┎少�(gòu)進(jìn)度控制
1、為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)，以《采購(gòu)進(jìn)度控制表》控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制《進(jìn)度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。
3、若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。
�。ㄊ﹫�(bào)驗(yàn)入庫(kù)
1、達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
3、質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
4、合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
5、質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定決定入庫(kù)與否。
�。ㄊ⿲�(duì)帳付款
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員憑《入庫(kù)單》經(jīng)采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
采購(gòu)部制度12
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購(gòu),必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購(gòu)程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
2.采購(gòu)程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
(2)采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的'建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫(kù)單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門提出意見(jiàn),報(bào)部門經(jīng)理,交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績(jī)效與評(píng)估
1.制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:
確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù);作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購(gòu)人員的士氣。
2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)
采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效,即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購(gòu)部制度13
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1、作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
3、作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購(gòu)管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供方評(píng)定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等采購(gòu)要求;
4、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;
5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購(gòu)合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜;
6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制，積極追蹤未完成采購(gòu)料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;
8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。
11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí);
12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作;
四、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序
一.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送
1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)。
2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。
3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購(gòu)“章，以急件遞送。
二.請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷
1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“或“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
1采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷“章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。
2原“請(qǐng)購(gòu)單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。
3。原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。
三.采購(gòu)工作的劃分
1、日常采購(gòu)：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。
2、銷售商品的.采購(gòu)：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。
3、采購(gòu)部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購(gòu)，直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購(gòu)部辦理采購(gòu)作業(yè)。
四.采購(gòu)作業(yè)方式
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡大批量采購(gòu)的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品，且銷量較大的商品，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。
五.采購(gòu)作業(yè)處理期限
采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。
3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。
4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單“詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商““交貨期限“與“報(bào)價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。
2、采購(gòu)核決權(quán)限：采購(gòu)部長(zhǎng)以上管理人員。
八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表“控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。
3、采購(gòu)部門于采購(gòu)案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。
九.廉潔條款
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
采購(gòu)部制度14
為了規(guī)范公司采購(gòu)部的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司項(xiàng)目物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，明確部門內(nèi)部員工責(zé)任和義務(wù)，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購(gòu)部物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
一、采購(gòu)部職責(zé)
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo)；
2、根據(jù)公司制定的、月度工作計(jì)劃制定部門、月度工作計(jì)劃并分解實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況，制訂材料供應(yīng)計(jì)劃和資金需求計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價(jià)、比價(jià)及招標(biāo)；
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫(kù)管理；
7、負(fù)責(zé)建立詢價(jià)、比價(jià)系統(tǒng)，完善供貨商實(shí)名錄及材料樣品庫(kù)；
8、負(fù)責(zé)完善采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部辦理工程項(xiàng)目材料結(jié)算；
9、負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問(wèn)題；
10、負(fù)責(zé)采購(gòu)相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗(yàn)收之后移交至行政人事部保管；
11、負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說(shuō)明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)；
12、定期召開(kāi)部門工作例會(huì)，落實(shí)工作計(jì)劃的完成情況；
13、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)：
二、各崗位職責(zé)
（1）采購(gòu)經(jīng)理職責(zé)
1、執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，制定并完善采購(gòu)部門的規(guī)章制度
2、開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理
3、主持采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí)
5、負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)
（2）采購(gòu)員職責(zé)
1、在拿到提資單后，首先要制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批；
2、在上報(bào)采購(gòu)合同審批前，要認(rèn)真做好詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，并列出一份詳細(xì)的物資比價(jià)的物資價(jià)目表；嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)流程，認(rèn)真編制采購(gòu)合同
3、應(yīng)按時(shí)、保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)物資采購(gòu)工作并及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨
4、每次發(fā)貨要配有詳細(xì)的發(fā)貨清單，與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)接收人員進(jìn)行合理對(duì)接
5、付款后及時(shí)索要發(fā)票
�。�3）內(nèi)勤職責(zé)
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購(gòu)員提供的物資價(jià)目表做出相關(guān)物資詳細(xì)價(jià)目表并存檔，方便再次使用
2、做好本部門各項(xiàng)檔案的管理工作：如采購(gòu)合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來(lái)函件及公司下發(fā)的各種文件
3、根據(jù)物資采購(gòu)員的市場(chǎng)調(diào)查信息建立合格的供應(yīng)商名錄
4、按照項(xiàng)目建立采購(gòu)物資臺(tái)賬，每周向部門負(fù)責(zé)人報(bào)批并做好保密工
�。�4）工程造價(jià)員職責(zé)
1、部門接到技術(shù)提資（技術(shù)規(guī)范書或圖紙）做出詳細(xì)的招標(biāo)計(jì)劃（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績(jī)的施工單位）
2、根據(jù)提資做出詳細(xì)合理的預(yù)算，提供給公司其他部門或本部門采購(gòu)人員
3、本部門或相關(guān)部門根據(jù)預(yù)算給出的價(jià)格，找出最具備條件和最合理的施工隊(duì)伍（既要保證公司的合理利潤(rùn)空間，又要保證施工隊(duì)伍的質(zhì)量）
4、做好招標(biāo)計(jì)劃的資料和保密工作
5、由本部門組織有相關(guān)部門配合組織好招標(biāo)工作
（5）工程現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)員職責(zé)
1、現(xiàn)場(chǎng)急需物資，金額較小的`，應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)
2、所有現(xiàn)場(chǎng)到貨物資應(yīng)與工程部做好交接工作
3、及時(shí)反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時(shí)簽字，及時(shí)返回給內(nèi)勤
三、物資采購(gòu)遵守的原則
1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；
2．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3．采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
4．在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
5．對(duì)于試用物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)情況報(bào)告，并經(jīng)本門負(fù)責(zé)人審批后，方可采購(gòu)。
6．未提資的物資堅(jiān)決不予采購(gòu)（所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；
7．提資不全的不得采購(gòu)：提資不詳細(xì)不予采購(gòu)，凡是不詳細(xì)提資都要和技術(shù)部和項(xiàng)目部核對(duì)或根據(jù)及時(shí)協(xié)議核對(duì)無(wú)誤后重新提資方可采購(gòu)，避免給公司造成不必要損失
8．建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，要考慮比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)和采購(gòu)距離方便的原則；
9．在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同類質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
四、物資采購(gòu)管理
1、節(jié)約采購(gòu)成本，應(yīng)定期及時(shí)與公司技術(shù)部溝通，按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細(xì)審核確認(rèn)規(guī)格型號(hào)等參數(shù)無(wú)誤后方可采購(gòu)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，以避免物資積壓錯(cuò)誤采購(gòu)和重復(fù)采購(gòu)，給公司造成不必要損失。
2、公司內(nèi)各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總統(tǒng)一上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；
3、為節(jié)約采購(gòu)成本，應(yīng)定期與公司其他部門及項(xiàng)目部聯(lián)系，或者到現(xiàn)場(chǎng)了解，根據(jù)實(shí)際情況制定本周的物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，以避免物資積壓損失；
4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)規(guī)格型號(hào)不完整的物資；
5、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂，不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任、買賣雙方的違約責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，在簽訂合同，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
6、物資采購(gòu)時(shí)，如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位的意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后報(bào)物資負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可采購(gòu)使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購(gòu)部采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任；
7、物資采購(gòu)人員未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。
五、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
1、物資到貨后，采購(gòu)部通知相關(guān)部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號(hào)等并且進(jìn)行檢驗(yàn)；
2、驗(yàn)收中的不合格物資，由物資采購(gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。
3、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部及時(shí)送到指定地點(diǎn)，由相關(guān)部門接受人員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫(kù)，并由采購(gòu)部人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關(guān)部門接收人員打印入庫(kù)單，并及時(shí)交付采購(gòu)部登記歸檔。
六、對(duì)所有物資采購(gòu)人員要求：
1、首先要有好的人品，沒(méi)有好的人品，能力再?gòu)?qiáng)也干不好物資采購(gòu)工作，也會(huì)給公司造成不必要損失；
2、再是要有踏實(shí)、勤奮好學(xué)的干勁，盡職、盡責(zé)、盡力，能力不夠我們可以學(xué)，通過(guò)學(xué)習(xí)，我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專業(yè)知識(shí)，這樣在采購(gòu)工作中干起來(lái)才會(huì)避免出錯(cuò)，才會(huì)得心應(yīng)手！
3、要懂得溝通：物資采購(gòu)工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會(huì)采購(gòu)到物美價(jià)廉的設(shè)備和材料，降低采購(gòu)成本，再是要和公司內(nèi)部（技術(shù)部和工程部）協(xié)調(diào)溝通，只有這樣才能避免在采購(gòu)環(huán)節(jié)中出錯(cuò)，才能避免給公司造成不必要損失！
4、要有團(tuán)結(jié)合作的責(zé)任心，懂得感恩，還要有嚴(yán)格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒(méi)有集體榮譽(yù)感，個(gè)人能力重要，但是團(tuán)結(jié)合作更加重要！
采購(gòu)部成員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià),比服務(wù)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)部制度15
第1章總則
第1條
目的
明確采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程透明化。
第2條
責(zé)權(quán)單位
1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.股份公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章采購(gòu)方式控制
第3條
采購(gòu)方式分類
1.訂單采購(gòu)方式
(1)采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單簽發(fā)訂購(gòu)單，訂購(gòu)單上注明求購(gòu)商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等，送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買意愿。
(2)供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。
(3)訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門檢查訂單的合理性。
2.合同訂貨方式
(1)采購(gòu)部與供應(yīng)商通過(guò)談判就采購(gòu)的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，并且以購(gòu)銷合同的形式確定下來(lái)。
(2)供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗(yàn)收貨物并支付款項(xiàng)。
3.直接采購(gòu)方式
采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，就其所列貨物直接向供應(yīng)商購(gòu)買的一種采購(gòu)方式。
4.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式
選擇三家以上的供應(yīng)商，就其質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對(duì)比分析，在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。
5.緊急采購(gòu)方式
因緊急情況，需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。
第4條
采購(gòu)方式選擇
1.根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。
2.一般商品或勞務(wù)的采購(gòu)應(yīng)采用采購(gòu)訂單或合同訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買等方式。
4.重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購(gòu)等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價(jià)方式。
5.大宗原料、然料和輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)以及其他金額較大的大宗物資采購(gòu)采用比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式。
第3章采購(gòu)數(shù)量控制
第5條
采購(gòu)數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行確定。
第6條
采購(gòu)員應(yīng)審查每一份請(qǐng)購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)。
第7條
檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請(qǐng)購(gòu)單上簽字同意。
第8條
對(duì)于需大量采購(gòu)的原材料、零配件等，必須做各種采購(gòu)數(shù)量對(duì)成本影響的分析，將各種請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行有效的歸類，然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來(lái)測(cè)算成本。
第9條
對(duì)于請(qǐng)購(gòu)數(shù)量不大，或者零星采購(gòu)的商品，采購(gòu)批量的成本分析控制可對(duì)照資金預(yù)算來(lái)執(zhí)行。
第4章采購(gòu)時(shí)間控制
第10條
采購(gòu)時(shí)間包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間等。
第11條
根據(jù)請(qǐng)購(gòu)性質(zhì)和采購(gòu)方式確定具體的采購(gòu)時(shí)間。
1.現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)商品或勞務(wù)
從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購(gòu)時(shí)間。
2.以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方式
采購(gòu)時(shí)間通常是按照庫(kù)存量控制的方法確定采購(gòu)時(shí)間。
3.保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量
當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購(gòu)時(shí)間。
第12條
對(duì)采購(gòu)時(shí)間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)被推遲，或者過(guò)早地使現(xiàn)金被使用而形成過(guò)大的存量資產(chǎn)。
第13條
采購(gòu)時(shí)間的控制由倉(cāng)庫(kù)管理部門運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點(diǎn)來(lái)進(jìn)行，但當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)提出，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)處理請(qǐng)購(gòu)單，并將處理結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。
第5章供應(yīng)商選擇
第14條
供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)
1.采購(gòu)部與使用部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2.采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購(gòu)經(jīng)理審核。
3.選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)
(1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的'資金能力。
(2)供應(yīng)商按國(guó)家(國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。
(3)有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。
(4)具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。
(5)同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
4.采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第15條
供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審
1.采購(gòu)部會(huì)同使用部門、請(qǐng)購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財(cái)務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。
2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容
(1)采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。
(2)財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。
(4)上述所有部門共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.適用范圍
(1)根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要程度，將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的等級(jí)控制。
(2)必須對(duì)提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
(3)對(duì)于普通物資的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
(4)緊急、小額零星的采購(gòu)，由使用部門直接提出申請(qǐng)，采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，直接選擇供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購(gòu)。
第16條
“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定
1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。
2.“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。
第17條
樣品需求與供應(yīng)商送樣
1.如有樣品需求，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送交樣品，使用部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
2.樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營(yíng)情況下的具有代表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。
第18條
樣品確認(rèn)
1.樣品在送達(dá)企業(yè)后，由驗(yàn)收人員及使用部門完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn)，并填寫“樣品簽樣試用回單”。
2.經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，一件留在采購(gòu)部作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。
第19條
確定合格供應(yīng)商名單
1.參加招標(biāo)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交招標(biāo)辦主任審核。
2.招標(biāo)辦主任審核無(wú)誤后，交總經(jīng)理審核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。
4.唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
第6章訂單的控制
第20條
選定合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。
第21條
采購(gòu)價(jià)格審核
1.財(cái)務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格，并報(bào)總經(jīng)理審批。
2.對(duì)所有超過(guò)規(guī)定價(jià)格的訂單必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理特殊審批。
第22條
條款審核
財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，特殊條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問(wèn)把關(guān)。
第23條
合同審批
根據(jù)《采購(gòu)授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。
第24條
登記采購(gòu)訂單
1.采購(gòu)員應(yīng)該按編號(hào)編制采購(gòu)訂單。一式四聯(lián)。
(1)一聯(lián)提出請(qǐng)購(gòu)部門，以便讓請(qǐng)購(gòu)部門驗(yàn)證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。
(2)一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門，一聯(lián)提交倉(cāng)庫(kù)保管部門，作為驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。
(3)一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部，作為入賬憑證。
2.采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行歸檔，在采購(gòu)訂單每月存檔時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)訂單是否連續(xù)編號(hào)。
3.定期匯總所有被取消和修改過(guò)的訂單，并編制報(bào)表。
4.定期匯總所有未完成的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制報(bào)表。
第7章附則
第25條
本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
第26條
本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。
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