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醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度（精選12篇）
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 1
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的'主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4至5日和20至25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步做好醫(yī)院采購(gòu)工作，建立規(guī)范、透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)控管理，提高資金使用效益和采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《青島市關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》《平度市公立機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本制度。
第二條醫(yī)院采購(gòu)工作應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第三條本制度適用于平度市第二人民醫(yī)院采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。
政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年市財(cái)政部門公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
大型醫(yī)用設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材采購(gòu)按國(guó)家、省、市有關(guān)要求執(zhí)行。
第四條采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第五條醫(yī)院采購(gòu)分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)二種形式。
第二章工作職責(zé)
第六條醫(yī)院黨支部會(huì)負(fù)責(zé)研究確定醫(yī)院采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)規(guī)章制度、重大決策、達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)方式變更、大額資金自行采購(gòu)項(xiàng)目及不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊項(xiàng)目的采購(gòu)結(jié)果確定等重要事項(xiàng)。
第七條實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類負(fù)責(zé)、歸口管理”，成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和采購(gòu)監(jiān)管小組。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)、程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行審批。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
�。ㄈ┽t(yī)院物資采購(gòu)科室包括：設(shè)備信息科、總務(wù)科、辦公室、護(hù)理部、藥劑科。
物資采購(gòu)科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資材料的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和物資材料出入庫(kù)的審批。醫(yī)療設(shè)備器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是設(shè)備信息科；非醫(yī)療設(shè)備及耗材的主管部門是總務(wù)科；辦公用品的主管部門是辦公室；衛(wèi)生被服的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。
第八條采購(gòu)科室職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)主管物資項(xiàng)目的采購(gòu)工作；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提報(bào)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效
（三）負(fù)責(zé)提報(bào)分散采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求，提出采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)，參與編制、審核、論證并確認(rèn)采購(gòu)文件；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)自行采購(gòu)及網(wǎng)上超市項(xiàng)目供應(yīng)商的選擇及比選，提出或確定供應(yīng)商的選擇意見(jiàn)；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂、驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保等；
�。┌春贤s定申請(qǐng)付款；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)政府采購(gòu)合同公開(kāi)備案；
�。ò耍┴�(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資產(chǎn)按規(guī)定流程辦理登記；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)對(duì)因采購(gòu)需求等原因引發(fā)的詢問(wèn)、質(zhì)疑或投訴提出處理意見(jiàn)；
（十）其他應(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第九條財(cái)務(wù)科職責(zé)
�。ㄒ唬┙M織完成政府采購(gòu)預(yù)算及計(jì)劃編報(bào)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目網(wǎng)上采購(gòu)流程辦理；
（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目付款資料復(fù)核并按規(guī)定辦理付款；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)負(fù)擔(dān)的工作。
第三章采購(gòu)前期工作
第十條政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)。主管采購(gòu)科室按規(guī)定編制政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)科匯總，形成醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十一條政府采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)。采購(gòu)科室根據(jù)已批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，編制政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科復(fù)核，由財(cái)務(wù)科提報(bào)市衛(wèi)健局。
第十二條提出采購(gòu)需求。采購(gòu)科室根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)的功能或目標(biāo)提出采購(gòu)需求，提交院支部會(huì)或院務(wù)會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)需求內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬采購(gòu)物品和服務(wù)的'種類、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)要求、服務(wù)期限等，涉及軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目還需提供預(yù)計(jì)工作量等。
第十三條選擇代理機(jī)構(gòu)。需委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)的，由采購(gòu)小組根據(jù)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量高低、執(zhí)業(yè)能力強(qiáng)弱等因素，集體研究從市財(cái)政局代理機(jī)構(gòu)年終考核名單中優(yōu)良等次以上的機(jī)構(gòu)中推薦1家代理機(jī)構(gòu)。
第四章分散及網(wǎng)上超市采購(gòu)方式及程序
第十四條我市無(wú)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，政府采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)和網(wǎng)上超市采購(gòu)，分散采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)委托代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)活動(dòng)。政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，以當(dāng)年公布的政府集中采購(gòu)目錄通知為準(zhǔn)。
第十五條分散采購(gòu)可以分為招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判
單一來(lái)源、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式進(jìn)行。
第十六條分散采購(gòu)程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)科室提出項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式選擇意見(jiàn)；
（二）單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。需采用公開(kāi)招標(biāo)以外采購(gòu)方式的，由采購(gòu)科室提出采購(gòu)方式變更申請(qǐng)，提交院支部會(huì)研究后，需單一來(lái)源采購(gòu)的經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)后實(shí)施；
�。ㄈ┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求及采購(gòu)方式編制采購(gòu)文件，組織專家論證；論證專家從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽��；
�。ㄋ模┎少�(gòu)科室根據(jù)專家論證意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行完善并確認(rèn)；
�。ㄎ澹┎少�(gòu)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定程序發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)評(píng)標(biāo)、公告中標(biāo)結(jié)果、發(fā)出中標(biāo)通知書；
（六）采購(gòu)科室辦理合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收、采購(gòu)檔案材料的保管等事項(xiàng)。
第十七條網(wǎng)上超市采購(gòu)。網(wǎng)上超市分為網(wǎng)上直購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)和二次競(jìng)價(jià)四種采購(gòu)方式。
（一）網(wǎng)上直購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。同一品牌同一型號(hào)未選擇最低價(jià)的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。
�。ǘ┚W(wǎng)上競(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告。在滿足競(jìng)價(jià)商品技術(shù)規(guī)格和性能要求等前提下，按報(bào)價(jià)最低確定為成交供應(yīng)商。未選擇最低價(jià)供應(yīng)商的，應(yīng)提交情況說(shuō)明材料。
�。ㄈ┒c(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)科室綜合考慮價(jià)格因素和服務(wù)評(píng)價(jià)因素，從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇三家以上符合需求的供應(yīng)商進(jìn)行比選，初定供應(yīng)商，報(bào)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批。網(wǎng)上公布的優(yōu)惠折扣率為供應(yīng)商必須履行的折扣率，允許在此基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行談判協(xié)商。
�。ㄋ模┒胃�(jìng)價(jià)。采購(gòu)科室從網(wǎng)上超市供應(yīng)商庫(kù)中選擇3家以上有意向參加二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商，并提出采購(gòu)需求和評(píng)審指標(biāo)，由監(jiān)督監(jiān)察科監(jiān)督采購(gòu)處室組織二次競(jìng)價(jià)，根據(jù)二次競(jìng)價(jià)評(píng)審結(jié)果確定成交供應(yīng)商。
第五章自行采購(gòu)方式及程序
第十八條集中采購(gòu)目錄以外且單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額在限額標(biāo)準(zhǔn)以下項(xiàng)目及政府采購(gòu)目錄中規(guī)定的特殊項(xiàng)目由醫(yī)院自行參照政府采購(gòu)程序采購(gòu)。
第十九條自行采購(gòu)程序
單項(xiàng)或批量采購(gòu)金額5萬(wàn)元以上、限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)科室牽頭成立3人以上采購(gòu)小組按照以下程序采購(gòu)。
（一）采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需要，制訂技術(shù)參數(shù)，設(shè)置控制價(jià)、制定采購(gòu)文書。醫(yī)院采用發(fā)布公告征集或推薦方式邀請(qǐng)不少于3家符合相關(guān)資質(zhì)的供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)，邀請(qǐng)或選取3位有關(guān)方面的專家進(jìn)行評(píng)審。
�。ǘ┩ㄟ^(guò)評(píng)審，選出成交供應(yīng)商，在醫(yī)院發(fā)布成交公告，通知成交供應(yīng)商簽訂供貨合同。醫(yī)院嚴(yán)格按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)等要求組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）采購(gòu)信息、流程、結(jié)果應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院進(jìn)行院務(wù)公開(kāi)。醫(yī)院組織職工代表和紀(jì)檢委員全程參與監(jiān)督。
（四）以上采購(gòu)程序參與人員應(yīng)簽字確認(rèn)并做好全過(guò)程記錄存檔備查。
第二十條特定媒體廣告公告、培訓(xùn)等不具有競(jìng)爭(zhēng)性或情況特殊的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)科室提出采購(gòu)需求及初步確定的供應(yīng)商等方案，由采購(gòu)科室或牽頭科室提交醫(yī)院支部會(huì)研究確
第六章采購(gòu)合同簽訂與備案
第二十一條合同簽訂。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起10個(gè)工作日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同。200萬(wàn)元及以上的采購(gòu)合同需市司法局按程序?qū)徍耍?00萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同需經(jīng)單位法制部門和法律顧問(wèn)審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。
第二十二條合同備案。采購(gòu)科室自政府采購(gòu)合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同掃描件報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行合同公開(kāi)備案。
第二十三條采購(gòu)合同履行中，需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所簽補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的百分之十。
第七章項(xiàng)目驗(yàn)收與資金支付
第二十四條項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目完成后，采購(gòu)科室負(fù)責(zé)按合同約定組織項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收小組原則上由三人以上單數(shù)組成，與采購(gòu)人員相分離。驗(yàn)收小組應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及運(yùn)行情況等進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收小組成員需在驗(yàn)收意見(jiàn)上簽字。采購(gòu)單位委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織履約驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)在委托協(xié)議中明確，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行書面確認(rèn)。采購(gòu)項(xiàng)目特殊或?qū)I(yè)性比較強(qiáng)的，由采購(gòu)科室從政府采購(gòu)專家?guī)熘须S機(jī)抽取相關(guān)專業(yè)專家一同驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條基本建設(shè)項(xiàng)目按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
第二十六條資產(chǎn)登記。財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)做好資產(chǎn)登記工作。屬于固定資產(chǎn)的項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)管理；屬于軟件開(kāi)發(fā)等涉及無(wú)形資產(chǎn)的項(xiàng)目列入無(wú)形資產(chǎn)管理。
第二十七條資金支付。采購(gòu)科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同約定，按照有關(guān)資金支付管理規(guī)定，收到發(fā)票5個(gè)工作日內(nèi)向成交供應(yīng)商辦理資金支付等事項(xiàng)。辦理資金支付需向財(cái)務(wù)科提供供應(yīng)商開(kāi)具的收據(jù)或發(fā)票、中標(biāo)（成交）通知書、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等采購(gòu)資料。
第八章采購(gòu)檔案保管
第二十八條采購(gòu)檔案保管。采購(gòu)科室負(fù)責(zé)采購(gòu)資料（包括音視頻資料）的檔案保管工作，采購(gòu)檔案的保存期限應(yīng)自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起不少于15年。
采購(gòu)檔案包括院支部會(huì)或辦公會(huì)研究意見(jiàn)、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審專家、響應(yīng)供應(yīng)商、評(píng)標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)（成交）通知書、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及網(wǎng)上超市、自行采購(gòu)供應(yīng)商比選等其他有關(guān)文件資料。
第九章采購(gòu)監(jiān)督
第二十九條醫(yī)院成立物資采購(gòu)監(jiān)管小組，物資采購(gòu)監(jiān)管小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
醫(yī)院工會(huì)組織相關(guān)科室，采取集中監(jiān)督隨機(jī)抽查方式，對(duì)醫(yī)院政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┱少�(gòu)制度建設(shè)及內(nèi)部控制管理情況；
�。ǘ┱少�(gòu)審核或?qū)徟马?xiàng)的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┱少�(gòu)預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況；
（四）政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)抽取及采購(gòu)文件論證情況；
�。ㄎ澹┱少�(gòu)合同的訂立、履約驗(yàn)收和資金支付情況；
�。┱少�(gòu)工作有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
第三十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)接受市財(cái)政局、審計(jì)局等相關(guān)部門對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，積極配合有關(guān)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)處理，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
第十章附則
第三十一條本辦法未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部第87號(hào)令）等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定等，依法依規(guī)、科學(xué)有序地開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 3
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)本局政府采購(gòu)提質(zhì)增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機(jī)關(guān)及局屬單位使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物、工程及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
本局政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)分為：政府采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)日常管理機(jī)構(gòu)、政府采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和政府采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
�。ㄒ唬┍揪终少�(gòu)決策機(jī)構(gòu)為政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由辦公室、財(cái)務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成（名單見(jiàn)附件1）。
其主要職責(zé)包括：審議本局政府采購(gòu)管理政策和政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制體系；審議政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；審議本局重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求的確定；審議本局內(nèi)部采購(gòu)目錄、內(nèi)部采購(gòu)預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，審議確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)方式、中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；督促政府采購(gòu)歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購(gòu)中的重大問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實(shí)采購(gòu)事宜。
�。ǘ┍揪终少�(gòu)歸口管理部門為局辦公室和財(cái)務(wù)股，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)過(guò)程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開(kāi)展。
辦公室主要職責(zé)包括：會(huì)同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施；組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì)，會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫(kù)，匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案；組織審定單位采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)(招標(biāo))文件；負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)政府采購(gòu)需求部門審核采購(gòu)合同；組織辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示；負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的歸檔與備案；組織處理政府采購(gòu)質(zhì)疑投訴與糾紛；接受審計(jì)檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財(cái)務(wù)股主要職責(zé)包括：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；匯總編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)計(jì)劃審核報(bào)批；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算，審核支付手續(xù)；決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表。
（三）各業(yè)務(wù)股室為采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
其主要職責(zé)包括：在采購(gòu)項(xiàng)目提報(bào)前做好可行性、必要性研究，重大項(xiàng)目可委托第三方出具可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)股申報(bào)本股室政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同；會(huì)同辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定采購(gòu)合同；負(fù)責(zé)本股室采購(gòu)項(xiàng)目履約和驗(yàn)收，申請(qǐng)采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的意向公開(kāi)、需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示等材料；對(duì)政府采購(gòu)合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案；協(xié)助受理采購(gòu)質(zhì)疑與投訴事項(xiàng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)應(yīng)當(dāng)實(shí)行管采分離，內(nèi)審應(yīng)切實(shí)履行政府采購(gòu)的監(jiān)管職責(zé)，不得從事政府采購(gòu)執(zhí)行事務(wù)。
其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運(yùn)行情況；監(jiān)督檢查政府采購(gòu)需求部門執(zhí)行政府采購(gòu)法律法規(guī)的相關(guān)情況；參與本局政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)活動(dòng)是否實(shí)行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購(gòu)申請(qǐng)的審核是否嚴(yán)格；監(jiān)督檢查本局驗(yàn)收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥�(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由辦公室報(bào)財(cái)務(wù)股；列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)由各股室（單位）申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的同時(shí)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)股。
�。ǘ┚幹普少�(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)股對(duì)各股室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)。
預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的采購(gòu)經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)后實(shí)施。
其中：預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購(gòu)申請(qǐng)表》（詳見(jiàn)附件2）并附會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價(jià)格同等條件下，優(yōu)先從商城采購(gòu)（電子類必須通過(guò)電子商城采購(gòu)）。
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)濱州市政府采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)）以下的項(xiàng)目，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行組織采購(gòu)。采購(gòu)方式：一是組成不少于三人的采購(gòu)小組自主實(shí)施采購(gòu)或使用第三方機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，做好采購(gòu)記錄備查。二是選擇商城競(jìng)價(jià)采購(gòu)。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議或采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
（3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
�。�4）上級(jí)行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目。
�。�5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購(gòu)需求論證后報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室匯總報(bào)局黨組會(huì)議審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。如需代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的項(xiàng)目，各股室配合代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。由代理機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會(huì)審，做好會(huì)審記錄。各股室會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。
�。�1）采購(gòu)意向。采購(gòu)意向由辦公室定期或者不定期公開(kāi)。政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開(kāi)全年采購(gòu)意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)意向，原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日公開(kāi)采購(gòu)意向（需求股室必須采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前60日將采購(gòu)意向報(bào)辦公室）。
�。�2）采購(gòu)需求。提出采購(gòu)需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購(gòu)需求和編制采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并實(shí)施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制管理，采購(gòu)需求要嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析，需求論證結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�3）投標(biāo)（采購(gòu)）條件和評(píng)審辦法。采購(gòu)文件不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視性待遇，不得設(shè)置政府采購(gòu)法律法規(guī)禁止性條款。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購(gòu)文件采用綜合評(píng)分法的`，業(yè)績(jī)分原則上不超過(guò)2個(gè)，分值不超過(guò)5分；價(jià)格分在評(píng)審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值（貨物項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于30%，不得高于60%；服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格分值占總分值的比重（權(quán)重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調(diào)整分值，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購(gòu)需求的股室對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款原則上按照政府采購(gòu)合同范本執(zhí)行。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出10個(gè)工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，并在合同簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公示。
（5）采購(gòu)文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的股室牽頭組織實(shí)施，辦公室以及相關(guān)人員參加會(huì)審。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）項(xiàng)目評(píng)審。需求股室委派人員作為采購(gòu)人代表參與評(píng)審活動(dòng)，并向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)出具授權(quán)函。
（四）履約驗(yàn)收。由提出采購(gòu)需求的股室（單位）負(fù)責(zé)組織，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書。辦公室組織對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，準(zhǔn)備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時(shí)間要求提供政府采購(gòu)信息資料，及時(shí)協(xié)助辦公室辦理采購(gòu)意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內(nèi)）和驗(yàn)收公示（驗(yàn)收后7日內(nèi)）。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。
�。ㄆ撸n案管理。與采購(gòu)相關(guān)的采購(gòu)文件、合同等原件在階段成果出具后三個(gè)工作日內(nèi)正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復(fù)印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級(jí)授權(quán)”為主線，辦公室設(shè)政府采購(gòu)專管員。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評(píng)審委員會(huì)成員的采購(gòu)人代表不得參加開(kāi)標(biāo)活動(dòng)。參與項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審的人員不得作為項(xiàng)目履約驗(yàn)收人。
對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。
�。ǘ┗乇苤贫取８鞴墒遥▎挝唬┫嚓P(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。
本制度從印發(fā)之日起實(shí)施。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 4
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔20xx〕99號(hào)）、《關(guān)于全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任的通知》（盱財(cái)購(gòu)〔20xx〕8號(hào)）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；會(huì)同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施；辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批；審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥�(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由各科室（醫(yī)保中心）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。
（二）編制政府采購(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）組織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的采購(gòu)小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)公告，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的，采購(gòu)人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
�。�3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
�。�4）上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；
�。�5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購(gòu)需求，論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室（醫(yī)保中心）會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見(jiàn)證。
（1）采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見(jiàn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過(guò)客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
�。�2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的'，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
（5）文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見(jiàn)或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐尽８骺剖遥ㄡt(yī)保中心）提供政府采購(gòu)信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購(gòu)專管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫�。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目外，為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。
�。ㄈn案管理。采購(gòu)涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購(gòu)專管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購(gòu)操作中形成的審批表和材料等采購(gòu)記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購(gòu)科室和采購(gòu)專管員應(yīng)確保采購(gòu)檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)�、隱匿或者擅自銷毀。
�。ㄋ模┝疂嵰�(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 5
第一章總則
第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國(guó)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級(jí)各類公立醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。
第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。
第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開(kāi)展為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。
第二章管理職責(zé)
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè);組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。
第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度;組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。
第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開(kāi)展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過(guò)程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題等。
第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。
第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理
第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過(guò)程。
第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。
第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(科室)，也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。
第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
（一）內(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。
（五）內(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。
�。┢渌枰P(guān)注的內(nèi)容。
第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過(guò)程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開(kāi)支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來(lái)源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟欠駥徍烁黝悜{據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
�。ㄈ┱少�(gòu)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
（四）資產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。
�。ㄆ撸┽t(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)整改等。
（八）科研項(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
（九）教學(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否�？顚Ｓ玫�。
�。ㄊ┗ヂ�(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。
�。ㄊ唬┽t(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。
�。ㄊ┬畔⑾到y(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。
第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備、耗材等)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購(gòu)、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫(kù)存、采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過(guò)程與結(jié)果的公開(kāi)和透明。
第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）建立健全預(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
�。ǘ┟鞔_預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙㈩A(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過(guò)程。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）建立健全收入、支出業(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。
�。ǘ┽t(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理，明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
（三）合理設(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┮�(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的.履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專人管理。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ò耍┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開(kāi)展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，務(wù)實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。
第三十條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪少�(gòu)管理制度，堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、陽(yáng)光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過(guò)程管理、驗(yàn)收入庫(kù)等方面內(nèi)容。
�。ǘ┎少�(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購(gòu)、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。
（三）合理設(shè)置采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購(gòu)預(yù)算編制與審定、采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購(gòu)文件內(nèi)部審核、采購(gòu)組織形式確定、采購(gòu)方式確定及變更、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)資料記錄管理、采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購(gòu)規(guī)定。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購(gòu)方式，執(zhí)行政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）建立健全資產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
�。ǘ┽t(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙⒘鲃�(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤點(diǎn)。
（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開(kāi)展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤點(diǎn)清查。
�。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開(kāi)展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。
�。ò耍┽t(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引))((企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。
（三）合理設(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過(guò)程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門、采購(gòu)部門、院長(zhǎng)辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購(gòu)管理相結(jié)合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開(kāi)展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。
�。ǘ┽t(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。
�。ㄈ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過(guò)程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)組織整改。
（五）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過(guò)程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購(gòu)銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。
第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購(gòu)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。
（三）合理設(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過(guò)程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購(gòu)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門問(wèn)溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，�？顚Ｓ�，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬╅_(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。
�。ǘ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┙⒒ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績(jī)效與利益分配等內(nèi)容。
�。ǘ└鞒蓡T單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。
（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。
�。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(zhǎng)期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限;相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。
第六章內(nèi)部控制報(bào)告
第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。
第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。
第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。
第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過(guò)程。本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。
第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開(kāi)展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。
第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 6
一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。
二、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件，復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實(shí)證件的.真實(shí)性與有效性，不得購(gòu)置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)以政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購(gòu)目錄或集中采購(gòu)招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正。
四、對(duì)于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備，可采用詢價(jià)或定向單一來(lái)源采購(gòu)，但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購(gòu)范圍的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣少?gòu)部門批準(zhǔn)。
五、采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度，對(duì)臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購(gòu)，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購(gòu)或以先試用后付款的方式采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。
七、對(duì)違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 7
1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫(kù)存量，由藥庫(kù)保管員提出藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員執(zhí)行，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購(gòu)員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購(gòu)工作。
3、藥品采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
4、藥品采購(gòu)員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的'企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購(gòu)假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個(gè)人手中采購(gòu)藥品。采購(gòu)人員不得擅自購(gòu)入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時(shí)用藥申請(qǐng)手續(xù)
5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購(gòu)管理，其它科室不得自購(gòu)、自制、自銷。
6、藥品采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購(gòu)員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。
7、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)索取相關(guān)資料。
8、采購(gòu)特殊藥品、新藥和危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
9、新藥采購(gòu)按醫(yī)院藥事管理委員會(huì)制定的有關(guān)制度和程序采購(gòu)。
10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購(gòu)。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營(yíng)品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時(shí)采購(gòu)，并備案登記，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。
12、對(duì)不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
13、藥品采購(gòu)員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來(lái)。
14、藥品采購(gòu)員應(yīng)注意改進(jìn)采購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向藥劑科主任提交采購(gòu)報(bào)告。對(duì)首營(yíng)藥品或缺貨藥品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。
16、藥品采購(gòu)員應(yīng)接受院長(zhǎng)、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對(duì)藥品采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 8
為進(jìn)一步規(guī)范我院招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)，強(qiáng)化監(jiān)督、節(jié)省開(kāi)支，防范采購(gòu)活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理有關(guān)精神，決定在招標(biāo)采購(gòu)公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規(guī)定：
一、招標(biāo)采購(gòu)公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購(gòu)。
2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標(biāo)采購(gòu)的物品。
3、預(yù)算外小額度開(kāi)支的獎(jiǎng)品、禮品、紀(jì)念品、宣傳標(biāo)識(shí)制作等相關(guān)物品的采購(gòu)。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購(gòu)。
二、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的`采購(gòu)實(shí)施時(shí)，由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應(yīng)商或商家的詢價(jià)調(diào)查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標(biāo)外采購(gòu)實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。
三、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的實(shí)施
1、招標(biāo)公用物品的采購(gòu)，由使用部門向管理部門填寫《醫(yī)院招標(biāo)物品購(gòu)買申請(qǐng)單》，說(shuō)明采購(gòu)名稱、數(shù)量、不經(jīng)過(guò)集中招標(biāo)的理由，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督部門為紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等部門。物品主管部門持院長(zhǎng)批示，由院紀(jì)檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購(gòu)監(jiān)督活動(dòng)。
3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時(shí)，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由院紀(jì)委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購(gòu)。
4、招標(biāo)公用物品采購(gòu)活動(dòng)完成后，要有采購(gòu)經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報(bào)銷。
四、招標(biāo)公用物品采購(gòu)的檢查考核
1、醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”執(zhí)行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財(cái)務(wù)手續(xù)，每年對(duì)相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。
2、對(duì)違反“招標(biāo)公用物品采購(gòu)”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 9
第一條招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第二條招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。
第三條紀(jì)檢監(jiān)察部門依法依紀(jì)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人實(shí)施監(jiān)督，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為。
第四條招投標(biāo)方式：
（一）公開(kāi)招投標(biāo)。由招標(biāo)辦在醫(yī)院網(wǎng)站、宣傳欄發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或其它組織投標(biāo)。
（二）邀請(qǐng)招投標(biāo)。由招標(biāo)辦以招標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。
�。ㄈ┪姓型稑�(biāo)代理公司代理招投標(biāo)。
�。ㄋ模┰谔厥馇闆r下，因采購(gòu)項(xiàng)目的專業(yè)性、特殊性、工程項(xiàng)目的時(shí)間性等，無(wú)法實(shí)施正常招投標(biāo)程序的，經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)研究批準(zhǔn)，招標(biāo)辦可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等特殊方式。
第五條招投標(biāo)基本程序
�。ㄒ唬┽t(yī)院使用單位及有關(guān)經(jīng)辦部門向招標(biāo)辦提出招投標(biāo)申請(qǐng)，編制、送審招標(biāo)文件;
�。ǘ┱袠�(biāo)辦向招標(biāo)委員會(huì)報(bào)送招投標(biāo)申請(qǐng);
（三）發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書;
�。ㄋ模⿲�(duì)申請(qǐng)投標(biāo)的單位進(jìn)行資格審查并確定投標(biāo)單位;
�。ㄎ澹┫蚝细竦耐稑�(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等;
（六）組織召開(kāi)招投標(biāo)會(huì);接受投標(biāo)文件;
�。ㄆ撸⿲彶橥稑�(biāo)書，組織評(píng)標(biāo);
�。ò耍┻x定中標(biāo)單位，公示;
�。ň牛┌l(fā)出中標(biāo)通知書;
�。ㄊ┡c中標(biāo)單位簽訂合同。
第六條使用單位及有關(guān)部門填寫《招標(biāo)采購(gòu)審批表》。
第七條開(kāi)標(biāo)
�。ㄒ唬╅_(kāi)標(biāo)原則
1、開(kāi)標(biāo)會(huì)議應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間由招標(biāo)辦組織;
2、開(kāi)標(biāo)會(huì)議由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人或其指定人員主持;
3、開(kāi)標(biāo)會(huì)議在紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行;
4、唱標(biāo)應(yīng)按簽到或抽簽順序進(jìn)行。
（二）開(kāi)標(biāo)會(huì)議程序
1、投標(biāo)人簽到;
2、招投標(biāo)主持人宣布開(kāi)標(biāo)會(huì)議開(kāi)始;
3、介紹參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的單位和人員，宣布會(huì)議紀(jì)律;
4、宣布評(píng)標(biāo)原則、評(píng)標(biāo)辦法;
5、宣讀投標(biāo)文件（按簽到或抽簽順序），公開(kāi)唱標(biāo)，由招標(biāo)辦監(jiān)標(biāo);
6、進(jìn)入評(píng)標(biāo)階段，決定中標(biāo)單位;
7、宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)單位;
8、會(huì)議結(jié)束;
9、公示。
第八條投標(biāo)文件有下列情況之一者視為無(wú)效：
�。ㄒ唬┩稑�(biāo)人法定代表或授權(quán)代表未按規(guī)定時(shí)間參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的視為自動(dòng)棄權(quán);
�。ǘ┩稑�(biāo)文件遞交時(shí)未按規(guī)定密封、標(biāo)志;
�。ㄈ┪唇�(jīng)法定代表人簽署或未蓋投標(biāo)人公章或未蓋法定代表人印鑒;
�。ㄋ模┪窗匆�(guī)定格式填寫、內(nèi)容不全或字跡模糊辨認(rèn)不清;
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)截止時(shí)間以后送達(dá)的投標(biāo)文件。
第九條評(píng)標(biāo)定標(biāo)
�。ㄒ唬┰u(píng)標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織的評(píng)標(biāo)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱評(píng)委）負(fù)責(zé)。評(píng)委由領(lǐng)導(dǎo)小組成員和聘請(qǐng)相應(yīng)專業(yè)的專家組成，人數(shù)不少于5人。超過(guò)30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，應(yīng)適當(dāng)增加評(píng)委成員，原則上不少于7人以上的奇數(shù)。
�。ǘ┰u(píng)標(biāo)定標(biāo)程序
1、由招標(biāo)辦、紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行符合性鑒定，確定為有效投標(biāo)的.投標(biāo)書方可進(jìn)入下一階段的評(píng)標(biāo)。
2、由評(píng)委對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、工期、組織設(shè)計(jì)、制度和措施、項(xiàng)目小班子情況、企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行評(píng)議、評(píng)分。
3、由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人和招標(biāo)辦對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審核，通過(guò)評(píng)分排序的方式，擇優(yōu)選定中標(biāo)單位。
�。ㄈ┯邢铝星闆r之一，可宣布招投標(biāo)無(wú)效
1、所有投標(biāo)單位或絕大多數(shù)投標(biāo)單位的投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)上不符合招投標(biāo)文件要求;
2、所有投標(biāo)報(bào)價(jià)均超出有效標(biāo)價(jià)允許的浮動(dòng)范圍，或投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)明顯高于市場(chǎng)價(jià)格;
3、在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、雷同或陪標(biāo)，以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛作假方式投標(biāo)嚴(yán)重影響本次招投標(biāo)公正性的行為，該投標(biāo)單位的投標(biāo)作廢標(biāo)處理。并且三年內(nèi)不準(zhǔn)其進(jìn)入我院市場(chǎng)。
第十條中標(biāo)
�。ㄒ唬┲袠�(biāo)單位應(yīng)符合下列條件之一：
1、能夠最大限度滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);
2、能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低，投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外;
3、公示3天無(wú)異議。
�。ǘ┲袠�(biāo)通知書經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)同意后發(fā)至中標(biāo)單位。中標(biāo)單位一經(jīng)確定不得更改、轉(zhuǎn)包或以附屬單位代替，如中標(biāo)單位主動(dòng)放棄中標(biāo)資格，則按排序由備選投標(biāo)單位代替，保證金不予退還。
第十一條簽訂合同
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)辦在中標(biāo)通知書發(fā)出7個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦科室按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件起草書面合同，由審計(jì)科、財(cái)務(wù)科審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，加蓋公章。
�。ǘ┖贤瑮l款中必須明確項(xiàng)目結(jié)算方式，原則上不付預(yù)付款。項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后進(jìn)行。
第十二條違反本規(guī)定當(dāng)事人的行政處罰、處分，按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 10
�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少�(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關(guān)規(guī)定。
�。ǘ┮言谠簝�(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品，使用科室負(fù)責(zé)人填寫《申請(qǐng)計(jì)劃單》，交由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購(gòu)。
（三）采購(gòu)和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過(guò)湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，執(zhí)行全省統(tǒng)一價(jià)格。
（四）采購(gòu)的產(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目錄》中的產(chǎn)品，有特殊需要的，須填寫《網(wǎng)外采購(gòu)高值耗材備案表》并報(bào)常德市藥管辦審批同意后，才能采購(gòu)使用。
�。ㄎ澹┰O(shè)備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的相關(guān)證照，包括：產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等。證照不齊的不可采購(gòu)和使用。
（六）未在院內(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品，由使用科室提出書面報(bào)告，交分管院長(zhǎng)審批同意后，進(jìn)入招標(biāo)程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。
�。ㄆ撸┲袠�(biāo)產(chǎn)品須由院感科審核批準(zhǔn)，設(shè)備科與中標(biāo)單位簽定協(xié)議，并報(bào)院物價(jià)辦在《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購(gòu)和使用。
�。ò耍┧懈咧岛牟谋仨毴霂�(kù)，設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收，并對(duì)入庫(kù)耗材的.品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊(cè)證號(hào)等情況進(jìn)行登記。
（九）未經(jīng)允許自行采購(gòu)和使用高值耗材的科室，設(shè)備科不予付款，由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 11
銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購(gòu)制度為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，我院特制定本制度：
一、物資采購(gòu)必須根據(jù)部門要求，按申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)。
二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請(qǐng)物品計(jì)劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等。將倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì)，由主管院長(zhǎng)審批后交可采購(gòu)原采購(gòu)。
三、物資采購(gòu)計(jì)劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費(fèi)。
四、藥品采購(gòu)管理制度。
�。ㄒ唬┧幤凡少�(gòu)必須根據(jù)臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計(jì)劃，經(jīng)科主任院長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員執(zhí)行。采購(gòu)新藥或特殊藥品時(shí)應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會(huì)”或主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
�。ǘ┎少�(gòu)藥品時(shí)要嚴(yán)格遵守政策、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購(gòu)置藥品，采購(gòu)的藥品必須按計(jì)劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購(gòu)進(jìn)偽劣藥品。
（三）所購(gòu)藥品根據(jù)發(fā)票如實(shí)入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人在發(fā)票上簽名，并及時(shí)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)，并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
（四）嚴(yán)禁在私人手中購(gòu)置藥品，對(duì)行商、銷售人員在驗(yàn)明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營(yíng)許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗(yàn)收合格后方可付款。
五、試劑采購(gòu)管理制度
�。ㄒ唬┎少�(gòu)試劑應(yīng)根據(jù)科室需求，檢驗(yàn)科將試劑訂購(gòu)計(jì)劃交管院長(zhǎng)審批后，由采購(gòu)人員到廠家訂購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)的試劑要嚴(yán)格要求質(zhì)量，進(jìn)購(gòu)的試劑要有出、入庫(kù)登記并由專人分類保管。
（三）試劑盒、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說(shuō)明書使用，嚴(yán)禁使用過(guò)期及不合格試劑。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險(xiǎn)柜，并由專人保管。
六、耗材采購(gòu)管理制度
�。ㄒ唬└鶕�(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計(jì)劃設(shè)備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購(gòu)員采購(gòu)。
（二）采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中必須嚴(yán)于自律，根據(jù)所簽定合同采購(gòu)優(yōu)質(zhì)低價(jià)的`材料。
�。ㄈ┪镔Y到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫(kù)房驗(yàn)收人員驗(yàn)收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫(kù)。
（四）設(shè)別、總務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收的入庫(kù)單和對(duì)方開(kāi)據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)審核后交財(cái)務(wù)科付款。
醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控的管理制度 12
一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。
二、購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性與有效性,不得購(gòu)置無(wú)證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)以政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購(gòu)目錄或集中采購(gòu)招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正。
四、對(duì)于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備,可采用詢價(jià)或定向單一來(lái)源采購(gòu),但應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購(gòu)范圍的'應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣少?gòu)部門批準(zhǔn)。
五、采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)掌握采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度,對(duì)臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購(gòu),以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購(gòu)或以先試用后付款的方式采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。
七、對(duì)違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。
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