辦公室用品管理制度
在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的辦公室用品管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
辦公室用品管理制度1
1.辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品，包括各種紙張、記錄本、信封、筆墨、文件柜、文件夾、剪刀、尺子、膠水、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)釘、電話機(jī)、U盤(pán)、打印機(jī)墨粉硒鼓等。
2.辦公用品實(shí)行根據(jù)工作需要統(tǒng)一購(gòu)置、調(diào)配、管理和部分使用的辦法，由行政科根據(jù)年度購(gòu)置計(jì)劃和臨時(shí)購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)，各科室或個(gè)人不得擅自購(gòu)置。
3.正常消耗類辦公用品，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要限量定期領(lǐng)用，每學(xué)期集中添置一次。耐用辦公用品原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
4.各科室除標(biāo)準(zhǔn)配置的辦公用品以外，需要添置其他物品，或者增加數(shù)量，先向行政科提出申請(qǐng)，由行政科報(bào)分管副主任和主任審批后進(jìn)行采購(gòu)。
5.辦公用品的采購(gòu)，要根據(jù)辦公經(jīng)費(fèi)的總量做好計(jì)劃和預(yù)算，不得超預(yù)算采購(gòu)。
6.辦公用品的采購(gòu)，一般應(yīng)有二人以上經(jīng)辦，成批采購(gòu)，貨比三家。其中必需品、采購(gòu)不易或耗用量大的，應(yīng)酌量庫(kù)存。
7.辦公用品采購(gòu)的報(bào)銷，應(yīng)憑銷售發(fā)票和采購(gòu)物品清單，有領(lǐng)用人、經(jīng)辦人簽字，分管主任審核，主任審批同意。
8.工作人員要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，杜絕隨意亂丟、假公濟(jì)私或挪作它用。
辦公室用品管理制度2
(一)凡列入公務(wù)用品采購(gòu)范圍內(nèi)的物品，均執(zhí)行《x縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》，采購(gòu)后的公務(wù)用品，分別由各歸口科(室)驗(yàn)收入庫(kù)，指定專人負(fù)責(zé)保管。
(二)嚴(yán)格公務(wù)用品的核對(duì)，驗(yàn)收做到驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量。凡不符合要求的要當(dāng)場(chǎng)查明原因或予以退回。
(三)公務(wù)用品必須分門(mén)別類在固定位置擺放，做到美觀、整齊，便于發(fā)放、檢驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)、清倉(cāng)。
(四)建立公務(wù)用品登記制度，采購(gòu)入庫(kù)及時(shí)登記，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用登記單，及時(shí)銷賬，做到往來(lái)清楚，賬實(shí)相符，同時(shí)，把好領(lǐng)用關(guān)。
(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗(yàn)收、整理，掌握領(lǐng)用、結(jié)存情況，并根據(jù)需要，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)計(jì)劃。
(六)回收的各類物資，均由相關(guān)科(室)注明成新，登記入庫(kù)，納入年報(bào)表，并予說(shuō)明。
(七)年終進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，編制物品進(jìn)出年報(bào)表，及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)審閱。
(八)加強(qiáng)公務(wù)用品衛(wèi)生和安全工作。采取切實(shí)的措施，確保用品完好無(wú)損，杜絕意外事故的發(fā)生。
辦公室用品管理制度3
第一條 為加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì)議)及組建臨時(shí)機(jī)構(gòu)的專用物資管理，提高資產(chǎn)使用效率，避免重復(fù)購(gòu)置和資源浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)處置行為，根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》(行政辦【20xx】98號(hào))有關(guān)規(guī)定，建立黨政機(jī)關(guān)公物管理制度，設(shè)立黨政機(jī)關(guān)公物倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱公物倉(cāng))。
第二條 公物倉(cāng)是黨政機(jī)關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì)議)及組建臨時(shí)機(jī)構(gòu)的物資設(shè)備實(shí)行集中統(tǒng)一管理和資產(chǎn)回收處置的專門(mén)機(jī)構(gòu)。
第三條 公物倉(cāng)設(shè)在財(cái)政局，具體負(fù)責(zé)公物倉(cāng)資產(chǎn)的'保管、租賃、借用、調(diào)劑、處置、回收等工作。
第四條 公物倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)范圍：
(一)黨政機(jī)關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì)議)結(jié)束或組建臨時(shí)機(jī)構(gòu)撤銷后收回的資產(chǎn);
(二)行政事業(yè)單位更新報(bào)廢需交回的資產(chǎn);
(三)執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門(mén)的罰沒(méi)物資;
(四)因單位撤并等原因收回的資產(chǎn);
(五)其他應(yīng)收回的資產(chǎn)。
第五條 公物倉(cāng)對(duì)資產(chǎn)實(shí)行專庫(kù)存放、專人保管、專戶管理。除報(bào)廢資產(chǎn)外，全部納入國(guó)有資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并對(duì)資產(chǎn)的入庫(kù)、借出、租賃、調(diào)劑處置等實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第六條 黨政機(jī)關(guān)舉辦大型活動(dòng)(會(huì)議)或組建臨時(shí)機(jī)構(gòu)所需資產(chǎn)(除一次性消耗用品)，由牽頭部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)后從公物倉(cāng)借用。
第七條 公物倉(cāng)資產(chǎn)不能滿足需要，確需購(gòu)買(mǎi)的，財(cái)政局提出意見(jiàn)，按規(guī)定程序報(bào)批后，由政府統(tǒng)一采購(gòu)，交公物倉(cāng)保管。
第八條 行政事業(yè)單位因臨時(shí)或突擊性工作需要而單位又不能調(diào)劑解決的資產(chǎn)，可向財(cái)政局提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后從公物倉(cāng)借用或租賃。
第九條 使用單位對(duì)借(租)用的資產(chǎn)要有專人負(fù)責(zé)，不得截留、挪用、調(diào)換、私分或擅自處理，確保借(租)用的資產(chǎn)安全完整并按期歸還。
第十條 罰沒(méi)物資由執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門(mén)提出申請(qǐng)，財(cái)政局按照規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法部門(mén)將資產(chǎn)移交公物倉(cāng)。
第十一條 資產(chǎn)入庫(kù)，由上繳部門(mén)填制《xx縣公物移交清單》，公物倉(cāng)管理人員清點(diǎn)驗(yàn)收、簽字蓋章，并據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十二條 公物倉(cāng)對(duì)逾期20日沒(méi)有繳回的資產(chǎn)向牽頭部門(mén)發(fā)放《資產(chǎn)催收通知書(shū)》，由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)將資產(chǎn)收回后交公物倉(cāng)。
第十三條 公物倉(cāng)應(yīng)對(duì)更新?lián)Q代的自動(dòng)化辦公設(shè)備及時(shí)進(jìn)行調(diào)劑使用，避免造成浪費(fèi)和損失。
第十四條 公物倉(cāng)應(yīng)及時(shí)對(duì)如下資產(chǎn)進(jìn)行整理歸并進(jìn)行公開(kāi)處置。
(一)不易儲(chǔ)存或長(zhǎng)期閑置的資產(chǎn);
(二)達(dá)到報(bào)廢年限的資產(chǎn);
(三)無(wú)維修價(jià)值的資產(chǎn);
(四)不能繼續(xù)使用的資產(chǎn)和其他需要處置的資產(chǎn)。
第十五條 資產(chǎn)的處置嚴(yán)格按照《xx縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細(xì)則》(行財(cái)[20xx]163號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 資產(chǎn)的處置收入上繳國(guó)庫(kù)，資產(chǎn)賬目應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保賬賬、賬實(shí)、賬卡相符。
第十七條 主辦單位要加強(qiáng)對(duì)借(租)用的資產(chǎn)的管理，對(duì)違反國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定擅自截留、挪用、調(diào)換、私分處置資產(chǎn)或使資產(chǎn)受到侵害的行為，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)令改正，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第十八條 本辦法由財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自20xx年12月1日?qǐng)?zhí)行。
辦公室用品管理制度4
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
辦公室用品管理制度5
一、辦公用品包括文具、電腦耗材、衛(wèi)生用具、工具等用品，由綜合股負(fù)責(zé)管理。
二、辦公用品實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)，需用人提出采購(gòu)計(jì)劃，綜合股匯總交領(lǐng)導(dǎo)審定后，由綜合股安排專人采購(gòu)。
三、使用辦公用品時(shí)，需用人在綜合股登記領(lǐng)取。耐用辦公用品或工具用完后或調(diào)換工作時(shí)需交回綜合股。
四、辦公用品的使用要厲行節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。任何人員損壞或丟失，由使用人員照價(jià)賠償。
五、固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢、破損，由責(zé)任人提出書(shū)面，經(jīng)綜合股核實(shí)并按相關(guān)程序辦理，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行維修或更新。因責(zé)任事故造成財(cái)產(chǎn)物資損失的，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
辦公室用品管理制度5篇參考范例相關(guān)：
辦公室用品管理制度6
為加強(qiáng)學(xué)院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用，本著“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，經(jīng)征求部分部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，后資處對(duì)辦公用品領(lǐng)用作如下規(guī)定。
各部門(mén)負(fù)責(zé)人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統(tǒng)，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標(biāo)價(jià)價(jià)目表”， 依據(jù)20xx年度辦公用品預(yù)算，報(bào)送20xx年上半年部門(mén)辦公用品清單，報(bào)送時(shí)，請(qǐng)以“xxx(部門(mén))20xx年度辦公用品預(yù)算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門(mén)保管室陳瑋老師。
請(qǐng)各部門(mén)量入為出，把握預(yù)算。年底若超出預(yù)算，由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)財(cái)務(wù)處調(diào)整預(yù)算。
各部門(mén)要安排專人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章確認(rèn)。謝絕部門(mén)安排學(xué)生領(lǐng)用。
后資處分季度統(tǒng)計(jì)辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門(mén)。
各部門(mén)如對(duì)20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報(bào)送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標(biāo)供貨商。
其他事項(xiàng)，嚴(yán)格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執(zhí)行。
辦公室用品管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
辦公室用品管理制度8
為節(jié)約辦公費(fèi)用，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結(jié)合本公司實(shí)際情況，決定實(shí)行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門(mén)及人員，必須先填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請(qǐng)各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著以下原則：
1、厲行節(jié)儉，反對(duì)浪費(fèi);
2、合理申請(qǐng)，從工作角度出發(fā);
3、加強(qiáng)保管，責(zé)任到個(gè)人;
4、手續(xù)簡(jiǎn)便，易操作。
二、辦公用品領(lǐng)取規(guī)定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書(shū)機(jī)、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機(jī)、計(jì)算器、直尺、插座、U盤(pán)、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對(duì)以下有特殊規(guī)定：每個(gè)員工三個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個(gè)部門(mén)六個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個(gè)員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，但超過(guò)此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。
3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報(bào)告，由辦公室安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。
4、對(duì)于報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在《報(bào)廢單》上填寫(xiě)用品名稱、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到辦公室辦理報(bào)廢手續(xù)，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。
辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間定于每周二下午進(jìn)行，因此，各部門(mén)需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報(bào)辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時(shí)，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間提前一周告知辦公室，以便及時(shí)添置。
4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。
5、各部門(mén)指定專人填寫(xiě)《辦公用品申請(qǐng)單》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門(mén)指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。
6、部門(mén)指定專人領(lǐng)取物品時(shí)必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰(shuí)使用保管，使用保管人負(fù)責(zé)保管并承擔(dān)責(zé)任。
三、辦公室每月匯總出各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用清單及單價(jià)一覽表，并結(jié)算出各部門(mén)辦公用品費(fèi)用。該表一式三份，一份交財(cái)務(wù)，一份交領(lǐng)導(dǎo)，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執(zhí)行。
辦公室用品管理制度9
為加強(qiáng)學(xué)院辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用，本著“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，經(jīng)征求部分部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)，后資處對(duì)辦公用品領(lǐng)用作如下規(guī)定。
各部門(mén)負(fù)責(zé)人可以登陸學(xué)院電子政務(wù)系統(tǒng)，參照“學(xué)院日常用辦公用品清單招標(biāo)價(jià)價(jià)目表”， 依據(jù)20xx年度辦公用品預(yù)算，報(bào)送20xx年上半年部門(mén)辦公用品清單，報(bào)送時(shí)，請(qǐng)以“xxx(部門(mén))20xx年度辦公用品預(yù)算”為文件名發(fā)送至郵箱，紙質(zhì)材料送至我部門(mén)保管室陳瑋老師。
請(qǐng)各部門(mén)量入為出，把握預(yù)算。年底若超出預(yù)算，由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)財(cái)務(wù)處調(diào)整預(yù)算。
各部門(mén)要安排專人領(lǐng)用與發(fā)放辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章確認(rèn)。謝絕部門(mén)安排學(xué)生領(lǐng)用。
后資處分季度統(tǒng)計(jì)辦公用品領(lǐng)用情況，并匯總反饋給各部門(mén)。
各部門(mén)如對(duì)20xx年度辦公用品有特殊要求的，在報(bào)送清單上注明，以便我們提前聯(lián)系招標(biāo)供貨商。
其他事項(xiàng)，嚴(yán)格按照學(xué)院辦公用品領(lǐng)用辦法執(zhí)行。
【辦公室用品管理制度】相關(guān)文章：
辦公室用品購(gòu)銷合同12-07
辦公室用品采購(gòu)合同模板01-20
辦公室用品采購(gòu)合同模板09-26
關(guān)于辦公室用品申請(qǐng)書(shū)10-29
防護(hù)用品采購(gòu)管理制度12-01
勞防用品管理制度04-27
防護(hù)用品使用管理制度12-22
衛(wèi)生用品管理制度12-19