倉庫流程管理制度
在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的倉庫流程管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫流程管理制度1
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到：
①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;
②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的`損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
(1)領用物品計劃或講演：
①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;
②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;
(2)發貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和管理費調出。
6、清點：
(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)清點期間休止發貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減用度;
(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;
(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
倉庫流程管理制度2
一、驗收的物品入庫
1.凡經驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;
3.物資經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經批準后按照相應程序處理。
二、保管與抽查
1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度;
3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;
4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;
5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發放
1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經部門經理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)
2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨;
3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4.發貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發,后進的后發。
四、盤點
1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2.每日設定發貨時間,盤點期間停止發貨;
3.為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。
五、記帳
1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳;發現有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;
4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;
2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。
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