公司采購流程管理制度
在現在社會，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的公司采購流程管理制度，希望能夠幫助到大家。
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
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�、钦堎彽挠猛�；
⑷請購的物品名；
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
⑹請購的物品規格；
�、苏堎徫锲返臉悠贰D紙或技術資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ�
�、握堎弳翁顚懭耍�
⑾請購部門主管；
⑿請購單審核人；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧諏徍巳�；
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3、請購單及其提報規定
�、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾�、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
�、乒潭ㄙY產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�、噬婕暗秸堎彅盗窟^多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的`物資不采購的原則；
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。
3、采購周期的規定
⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
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(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
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(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
�、秦攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|檢部門的相關規定執行；
�、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
�、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�、少|檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
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