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物品的出入庫制度（通用15篇）
在不斷進步的時代，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的物品的出入庫制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物品的出入庫制度 1
一、車輛入庫有關制度：
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫車輛的數量，并檢查好車輛的'規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車輛驗收合格后，應及時入庫。
3、車輛入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車輛數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車輛應劃分區域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車輛出庫有關規定：
1、車輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
2、車輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
物品的出入庫制度 2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的`標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
物品的出入庫制度 3
為規范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據學校常規教學業務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
4、已取得發票的物資，還必須對發票上所列的`內容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據實際需要領用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束后匯總到個人或教研組，并在校園網公示領用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統一配發外，需要額外追加的，由班級報經德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學校公眾區域的，由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領�。惶厥馕镔|（倉庫無庫存的），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。
物品的出入庫制度 4
一、總則
為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。
(2)產成品入庫
生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回，市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的'采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區，標注“xx客戶退xx貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。
2、出庫
(1)生產物料出庫
生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。
(2)成品銷售出庫
市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。
綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。
物品的出入庫制度 5
一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業務技術的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發現的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛生，便于收發和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的.物資盤點工作。
六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
物品的出入庫制度 6
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的.正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩欤９苋藛T要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
物品的出入庫制度 7
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
�。�1）核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。
�。�3）完成實物品質檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
�。�5）展示中心陳列。
�。�6）本公司各單位因業務需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的'出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關規定與程序。
（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。
�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
�、俦締我皇剿姆�，加復寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績热�，空白行應蓋“以下空白”章。
�、郯l貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。
（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務部負責解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品的出入庫制度 8
一、采購
1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執行先請購、后采購，先入學校財產帳、后財務報銷的制度
2、物品采購采用預報申領制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。
3、物品請購流程：
�、鸥魈帯⑹�、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。
�、莆锲氛堎弳谓y一送交校長辦公室匯總。
⑶校辦送校長室審批。
⑷校長室同意后，交總務處采購經辦。
⑸采購物品驗收入庫。
�、饰锲氛堎徣说奖９苁姨顚懳锲奉I用單或借用單，領取采購的物品。
4、總務處主任收到預報的物品請購單后，會同總務人員和財產保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。
5、總務處物品采購原則
�、乓话阈缘�、急需的`且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。
�、品矓盗枯^多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統一結帳的方式，由總務處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。
6、專業性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業管理人員協同采購，以保證采購物品的質量。
7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務制度。做到以下幾點：
�、懦浞至私猱a品質量、技術性能、規格、廠商信譽、價格等情況，擇優擇廉選購。
�、茖嶋H價格超過預算價格20％以上的，應先請示后購置。
�、菦]有嚴格的經濟合同手續及負責產品質量的不購。
⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。
�、晌唇浥鷾驶蚺鷾适掷m不全的不購。
�、视媱澩忭椖�，經費不落實的不購。
8、在特殊情況下，經校長同意，可委托有關人員進行專項采購。
9、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待校長批準落實經費后，�？畈少�。
10、所有采購物品，都必須經過總務處財產保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務報銷手續。
二、入庫
1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由總務處財產保管人員登記入冊后方能領用。
2、所有入庫物品，總務處財產保管人員必須建立完整的財產帳冊。按物品的價格分別入固定資產賬、易耗用品賬等。
3、總務處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產去向清楚，領用、借用手續完備。
三、領取
1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放。
2、一般性常規性物品，由申領人填報“物品領用單”，經總務處主任簽名后到校務財產保管人員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字，報校長批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用單”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。
5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。
8、對違反財務制度甚至違反國家法律法規的行為，將依法追究當事人責任。
物品的出入庫制度 9
為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環境污染意外事故的發生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執行公司《易制毒化學品內部管理制度》的有關規定，確保安全。
二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監督和發放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的`化學性質和安全操作方法。
三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監視卸貨、入庫，數量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。
四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領用易制毒化學品。出庫時專管員須到現場監督，領用人、專管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(車間)應按當天使用計劃，合理領用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領用，負責領用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的易制毒化學品應按第四條規定重新辦理領用手續。
六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的使用數量和庫存數量。如在盤點中發現存在數量不對應，應立即報告，由生產部、廠辦和使用部門進行復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。
七、倉庫內和儲存區要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內和儲存區消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發生。
八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應勞動保護用品。
九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣易制毒化學品。
十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產企業或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內其他部門。
物品的出入庫制度 10
1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時補充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續，使用部門及時辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經理沒有時間的，由部門經理書面授權副經理或其他專業人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數量、規格等并做好登記，申購部門經理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現質量問題，由申購部門承擔責任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如干貨需要漲發后才能確認優劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單注明的規格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的`，由申購部門負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領取：屬于部門申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
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目的：為明確和規范公司倉庫物品的進、出手續，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品（從前往后、自左到右的碼架，確保優先使用前面的、左邊的產品）。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據（入庫單）上簽字。
送貨單據（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據送貨單據（入庫單），現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應及時入庫。
4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應在營業前做好各項準備，用于營業用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數量、規格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。
3、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的.與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。
2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。
物品的出入庫制度 12
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統計處開產品入庫單，生產統計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯按規定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續。
模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發票或委托加工協議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無發票或加工協議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協物品
外協廠家將加工好的外協件送至倉庫后，當日由外協廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開具發票后，按合同規定結算。
3、外購物品
（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠家開具發票后，按合同規定結算貨款。
快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現象。
�。�2）外購設備、材料直接發到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。
（3）施工人員在施工現場采購的貨物必須開具發票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發票必須經購貨經手人（現場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。
二、出庫流程
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倉庫管理員依據工程公司下發的工程材料明細清點，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。
發貨日期確定后，由生產部安排人員將待發物品運至代發貨區域發貨，發貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發貨清單逐項確定，全部裝車，發貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a車間出庫
領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發現，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f件出庫
生產部統計將需要外協的零件打出電子出庫單，注明外協要求后經外協廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。
（四）工具出庫
工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規定
（一）出庫單：
材料明細只做發貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發貨標記，原則上第一次發貨用“①”，第二次發貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發貨時間，②發貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉庫保管人員都要及時把清點出來的.物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發貨都要按步驟進行，不能更改上次發貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時間報企管部。
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1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發現一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發現一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發生的發貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
（三）工程材料退庫
1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發貨清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發貨時的物料名稱、規格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物品的出入庫制度 13
第一章總則
根據公司管理方案，針對現時公司物資管理未夠規范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監督，特制定本制度。
第二章采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發加工料、加工件等。
2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據實際正常用量在系統中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續。一般常規五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統做確認動作，系統確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優先檢驗并在系統確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發放，各車間部門也不準投入生產使用。
7、實物規格與采購訂單的規格必須一致，實物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發現有作假行為，一經發現，處罰相關責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統內，以保證系統數據的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。
第三章物品領用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據進行取出發放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發放�；ぁb物品、燃料等大宗生產常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的`安裝改造批準書簽名發放維修配件）。
4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領用發放物品時應堅持先進先出的原則。發放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統沖減庫存，以保證系統數據的及時性和準確性。
第四章物品退貨的管理要求
供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收�。�，倉管員才能辦理退貨手續，時間上要求1-2天內完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執行，倉管員才能辦理退貨手續。時間上要求一個星期內完成。
4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規定辦理相關退貨手續，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章物品儲存、保管要求
1、執行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的備件除外），按物品價值的50%發送統計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監和集團總經理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執行情況表等上報集團財務中心。
第六章發外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統采購訂單。由采購部負責發外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯系。
2、發外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發外加工組與倉庫人員共同核對數量。
3、發外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續。
物品的出入庫制度 14
一、物品入庫有關制度
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
�。ǘ⿲τ谠谕饧庸へ浳飸J真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ㄈ┪锲啡霂旄鶕霂鞈{證，現場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄋ模┪锲夫炇蘸细窈�，應及時入庫。
�。ㄎ澹┪锲啡霂�，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
�。┪锲窋盗繙蚀_、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
�。ň牛﹤}庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的`更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。
�。ㄋ模﹫箨P員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。
�。ㄎ澹榱朔乐钩霈F出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
�。⿲τ趯ν饧庸の曳綉峁┑慕M件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
物品的出入庫制度 15
一、為使本公司各分店倉庫管理規范化，保證倉庫物品周轉快、消耗少，保證物品生產加工的需要，特定本規定。
二、倉庫管理的任務：
1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物品儲存、供應、銷售、申購各環節平衡銜接。
2、做好物品的賬目管理工作，如實登記實物帳，定期清查、盤點庫存物品，做到帳物相符。
3、做好倉庫物品的安全工作，隨時做好倉庫內外的清潔衛生，做到防火、防盜、防毒、防霉爛變質、防鼠、防蟲，并將物品的損耗降低到最低限度。
三、倉庫區域的分類：
根據食品的性質，按衛生要求，結合倉庫的實際情況和條件進行分區：糧食類、米制品類、豆制品類、調料類、日用品類及蔬菜存放區，各類食品確保離地、離墻擺放整齊，各類食品做到先進先出，防止變質。
四、倉庫物品驗收入庫：
1、各分店采購員每天采購物品，由倉管員按照主管、廚師班長所開出的請購單的數量、品種進行驗收，發現食品重量不足，應按實際重量填寫驗收單，驗收后物品根據實際驗收到的物品名稱、規格、單位、數量填寫“商品驗收單”，一式兩份，倉管記賬一份，采購員一份。
2、對物品驗收入庫過程中，發現質量、規格、品種等與請購單不相符的現象，倉庫管理員應視情況不同，報告公司財務部和公司行政部處理。
3、不允許任何變質、過期食品原料進入公司倉庫，不允許“三無”產品進入倉庫，不允許含有不合理、危險的食品進入倉庫。
五、倉庫物品發放出庫：
1、領料員要先填好領料單（日期、名稱、規格、數量）須經主管、班長批準并簽字后倉管員憑單發放物品，倉管應嚴格把關，調節并控制成本。
2、絕不允許將過期、變質食品按照正常手續領用出庫。
3、倉管員根據領料單做好食品原料的發放記錄和存貨記錄，使倉庫中的實物與帳目一致。
4、保管期間做到貨物“先進先出”。
六、倉庫物品的保管：
1、根據商品驗收入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬，保證帳物相符。
2、每月必須對庫存的物品進行實物盤點一次，各分店主管予以監督，由倉管員填制物品盤點表，一式三份，一份倉庫留存，一份交會計員，一份交公司財務部。并將實物盤點的.數量與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄內填例，以保證實物賬與實物相符合。
3、做好倉庫與供應、銷售環節銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并作出對物資利用、積壓物品的處理。
4、倉庫管理員要經常對倉庫管理的物品進行檢查，不得發生由管理不善，發放不善的原因，導致出現物品變質、過期。
5、倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，杜絕攜帶易燃、易爆物品進入倉庫，不得在倉庫內吸煙。
6、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由公司財務人員及領導進行監交，并在交接表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。
7、未按規定辦理物品入、出庫手續，造成物品短缺、賬目不等，倉管員應承擔責任，直接領導應負連帶責任。
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