審計(jì)整改通知書

審計(jì)整改通知書（通用6篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都不可避免地要接觸到通知，通知根據(jù)根據(jù)適用范圍的不同可劃分為不同種類。你所見過的通知是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的審計(jì)整改通知書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　審計(jì)整改通知書 1

__公司一廠：

　　經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，特派審計(jì)組來(lái)您廠進(jìn)行就地審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)有關(guān)事宜通知如下：

　　審計(jì)項(xiàng)目：產(chǎn)品成本審計(jì)

　　審計(jì)目標(biāo)：產(chǎn)品成本的'真實(shí)性和效益性

　　審計(jì)內(nèi)容：20__年上半年生產(chǎn)費(fèi)用，成本分配和成本核算的合規(guī)性；主要成本項(xiàng)目的成本耗費(fèi)的效益性。

　　審計(jì)人員：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為高級(jí)審計(jì)師___

　　組員：審計(jì)師___；助理審計(jì)師___

　　審計(jì)時(shí)間：20__年__月__日—__月__日

　　其他事項(xiàng)：提供產(chǎn)量核算統(tǒng)計(jì)資料和產(chǎn)品成本支出和成本核算的有關(guān)資料和情況。

　　__公司審計(jì)處(公章)

　　20__年__月__日

　　審計(jì)整改通知書 2

市衛(wèi)生局：

　　《__省審計(jì)廳關(guān)于20__至20__年度全省公立醫(yī)院收費(fèi)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查綜合報(bào)告》收悉。根據(jù)報(bào)告提出的問題，我院高度重視，成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織相關(guān)人員對(duì)問題進(jìn)行認(rèn)真剖析，并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，積極整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

　　一、報(bào)告指出的問題說(shuō)明及整改：

　　(一)靜脈輸液及藥品多收費(fèi)問題。

　　1、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格方面：醫(yī)療服務(wù)價(jià)格新增或者重新修訂，均是由物價(jià)局發(fā)文到__市物價(jià)局，由市物價(jià)局組織當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)物價(jià)員根據(jù)茂名地區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行成本測(cè)算，再制訂出適合本地的收費(fèi)價(jià)格。由于制訂價(jià)格流程需要一定的時(shí)間，造成文件傳達(dá)的滯后，所以醫(yī)院沒有及時(shí)調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。同時(shí)由于我院對(duì)專職物價(jià)人員進(jìn)行了崗位調(diào)整，新專職物價(jià)員對(duì)收費(fèi)文件理解偏差，沒有及時(shí)按有關(guān)文件要求調(diào)整收費(fèi)價(jià)格。目前，我院已經(jīng)認(rèn)真整改，嚴(yán)格按照文件要求調(diào)整了收費(fèi)價(jià)格。

　　2、一次性注射器問題：由于在實(shí)際工作中，常會(huì)有兩至三個(gè)病人有相同藥品的輸液，由于病人較多，護(hù)士人手短缺，為了提高效率，更快更好的為病人服務(wù)，在沒有違反無(wú)菌操作規(guī)范下，用一個(gè)注射器幫兩至三個(gè)病人加藥輸液，而每份醫(yī)囑必須寫明患者用藥及耗材情況，從而出現(xiàn)了節(jié)支的情況�，F(xiàn)我院已嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)，用多少收多少。

　　3、藥品"多收"現(xiàn)象。主要是在實(shí)際治療中，一個(gè)病人有時(shí)用不完一個(gè)最小包裝單位的藥物或消毒劑，剩余部分如果處理掉極為浪費(fèi)。為了減少浪費(fèi)，常常二三個(gè)病人可共用一瓶。如傷口沖洗、關(guān)節(jié)潤(rùn)滑劑、皮試液的調(diào)配、兒科用藥等存在節(jié)支。因?yàn)闆]有在電腦上銷減實(shí)際銷售數(shù)量，造成藥品庫(kù)存累計(jì)增加，顯示為"多收"。現(xiàn)我院已經(jīng)采取了一系列措施加強(qiáng)管理，如完善相關(guān)藥房藥庫(kù)、物價(jià)管理制度，各科室成立藥品、物價(jià)專管員，負(fù)責(zé)藥品的數(shù)量和價(jià)格管理，確保賬實(shí)相符，及時(shí)真實(shí)完整反映藥品的`進(jìn)銷存情況。

　　(二)CT投資成本回收快問題。

　　1、我院CT收費(fèi)價(jià)格是嚴(yán)格按照物價(jià)收費(fèi)政策進(jìn)行收費(fèi)的。該設(shè)備的收費(fèi)金額還沒有扣除設(shè)備運(yùn)行的成本，經(jīng)過扣除一切相關(guān)費(fèi)用(主要為耗材費(fèi)、維修費(fèi)、人員費(fèi)、水電費(fèi)和折舊費(fèi)等)后的凈值較低。

　　2、我院是__地區(qū)醫(yī)療中心，近年發(fā)展較快，尤其是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，得到社會(huì)群眾的認(rèn)可，門診病人及住院高速增加。20__年住院病人__萬(wàn)人次，門診__萬(wàn)人次，至20__年住院病人已達(dá)__萬(wàn)人次，門診近__萬(wàn)人次。由于病員增長(zhǎng)較快加上設(shè)備管理維修保養(yǎng)等管理到位，該設(shè)備故障極低，客觀上造成醫(yī)療設(shè)備大多數(shù)超負(fù)荷、超時(shí)運(yùn)作，所以回收成本快。

　　二、下一步工作。

　　針對(duì)報(bào)告中指出的我院存在的問題，院領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并充分認(rèn)識(shí)到了其危害性，今后將著重從以下幾方面加強(qiáng)管理。

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；

　　二是對(duì)醫(yī)院各科室的記帳人員進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，吃透精神，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)服務(wù)，合理收費(fèi)，徹底杜絕亂記帳現(xiàn)象的發(fā)生；

　　三是院物價(jià)部門加大監(jiān)督力度。定期或不定期下科室檢查醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況，查對(duì)病歷和一日清單，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度。

　　四是嚴(yán)格一次性醫(yī)用耗材的收費(fèi)規(guī)范。不該收費(fèi)的耗材堅(jiān)決不收，對(duì)于允許收費(fèi)的耗材經(jīng)上級(jí)物價(jià)部門備案后再收取有關(guān)費(fèi)用。

　　__醫(yī)院

　　20__年__月__日

　　審計(jì)整改通知書 3

__：

　　你單位在存在安全隱患，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《甘肅省建設(shè)工程管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，限于20__年__月__日前必須對(duì)以下問題予以整改。1、2、3、整改要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，否則將按相關(guān)法律法規(guī)處理。

　　特此通知

___

　　20__年__月__日

　　審計(jì)整改通知書 4

__省運(yùn)銷有限公司(債務(wù)人)，商貿(mào)有限公司、王、范、王、李(擔(dān)保人)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律的'規(guī)定，以及我社與實(shí)業(yè)有限公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，現(xiàn)將我社對(duì)你方所擁有的借款擔(dān)保合同合同債權(quán)總額的100%，依法轉(zhuǎn)讓給實(shí)業(yè)有限公司，與此轉(zhuǎn)讓債權(quán)相關(guān)的其他權(quán)利也一并轉(zhuǎn)讓。

　　請(qǐng)貴公司自接到該債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書后應(yīng)向鄭州君華實(shí)業(yè)有限公司履行全部義務(wù)。

　　__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社

　　20__年11月13日

　　審計(jì)整改通知書 5

審發(fā)：

　　根據(jù)審計(jì)大綱計(jì)劃，依據(jù)《財(cái)務(wù)收支與報(bào)銷審批制度 》（下簡(jiǎn)稱制度），對(duì)《應(yīng)付帳款》、 《其他應(yīng)收款》的（個(gè)人往來(lái)科目）進(jìn)行了審核。

　　一、 在審核過程中發(fā)現(xiàn)以下事項(xiàng)：

　　1.部分供應(yīng)商付款時(shí)，沒有核對(duì)以前賬務(wù)數(shù)據(jù)，存在付款與發(fā)票入賬沒有兩清現(xiàn)象,造成借方余 額。

　　2.部分員工存在公私借款沒及時(shí)清帳,沒有執(zhí)行制度的`即時(shí)清結(jié)原則。

　　二、審查建議與要求

　　1.即日起全部供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)賬。措施:先對(duì)賬后付款(注意對(duì)賬方式,讓對(duì)方先提供數(shù)據(jù))

　　2.催促個(gè)人公務(wù)借款按制度及時(shí)清帳,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格履行制度的即時(shí)清結(jié)原則。

　　三、審計(jì)跟蹤

　　根據(jù)財(cái)務(wù)部《整改計(jì)劃》跟蹤、檢查、落實(shí)情況

　　財(cái)務(wù)部在履行本要求時(shí),將有關(guān)信息及時(shí)告知并發(fā)送我部。

___

　　20__年2月22日

　　審計(jì)整改通知書 6

____縣支行：

　　我行____部20____年__月__日對(duì)你單位____業(yè)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)以下問題：

　　一、部分協(xié)議內(nèi)容不規(guī)范。______協(xié)議中甲方簽字為王____，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中戶名為李____;______有限公司，授權(quán)書內(nèi)容為辦理代發(fā)工資事宜;______通訊器材經(jīng)營(yíng)部，協(xié)議中未見法人____的.身份證復(fù)印件;________物業(yè)協(xié)議中甲方簽字為劉__，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中法人為賈____，未提供授權(quán)書;______房地產(chǎn)開發(fā)有限公司協(xié)議中費(fèi)率涂改;______商貿(mào)有限公司協(xié)議對(duì)方加蓋財(cái)務(wù)章。

　　二、20____年__月__日-__月__日共回訪____戶商戶。

　　針對(duì)問題一，要求規(guī)范______協(xié)議，對(duì)缺少資料的要求客戶重新提供，對(duì)簽字不符的要求重新簽訂;針對(duì)問題二，要求按規(guī)定的頻次對(duì)商戶進(jìn)行回訪。

　　請(qǐng)你單位針對(duì)上述問題，制定整改方案，明確整改的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改落實(shí)，并于20____年__月__日前將整改結(jié)果上報(bào)我行____部。

　　(審計(jì)整改通知發(fā)出單位印章)

___

　　20__年__月__日

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