專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告(合集15篇)
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?下面是小編為大家收集的專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目位于縣城中心大道旁的攸州公園,占地面積350畝,建設(shè)內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設(shè)施。本項(xiàng)目于20xx年11月25日開工,20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元(含征地補(bǔ)償),其中:工程建設(shè)投資6717.54萬元,待攤費(fèi)用489.61萬元,征地拆遷等補(bǔ)償費(fèi)用6868.46萬元。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1、提升城市形象和品位,帶動(dòng)周邊土地升值,促進(jìn)城市發(fā)展。
2、防止水土流失,給市民提供休閑觀光場所。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
項(xiàng)目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司已于20xx年9月向績效評價(jià)組提供《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價(jià)自評報(bào)告》。
三、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的
1、加強(qiáng)和規(guī)范攸縣文化園二期建設(shè)資金管理,提高攸縣文化園二期建設(shè)資金使用效益;
2、建立健全績效評價(jià)機(jī)制,更好實(shí)現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設(shè)目標(biāo)。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
1、績效評價(jià)原則:目標(biāo)導(dǎo)向、依法評價(jià);科學(xué)規(guī)范、分級實(shí)施;客觀公正、公開透明。
2、評價(jià)指標(biāo)體系詳見附表。
3、評價(jià)方法:因素分析法。
。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
20xx年9月,由攸縣財(cái)政局牽頭,委托湖南建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司攸縣分所到項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地核查、查詢填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,再根據(jù)設(shè)定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方法,并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進(jìn)行定量和定性分析,得出最終結(jié)果。先形成初步評價(jià)結(jié)論,并征求評價(jià)對象意見,同時(shí)核實(shí)調(diào)整相關(guān)事項(xiàng),再深入分析調(diào)查獲取的各種信息,按照要求撰寫績效評價(jià)報(bào)告。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
本項(xiàng)目批復(fù)投資5500萬元及增加的工程投資,全部為項(xiàng)目業(yè)主融資解決,資金已到位。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
本項(xiàng)目實(shí)際投入14075.61萬元,其中:建筑及安裝工程費(fèi)6717.54萬元,設(shè)備購置費(fèi)16.9萬元,報(bào)批費(fèi)用43萬元,土地費(fèi)用6868.46萬元,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)154萬元,監(jiān)理費(fèi)53.1萬元,管理費(fèi)193.16萬元,其他29.45萬元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
為加強(qiáng)文化園二期建設(shè)項(xiàng)目的資金管理,攸縣制定了重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)管理和財(cái)務(wù)管理制度,并將該項(xiàng)目設(shè)立專賬管理,確保資金的封閉運(yùn)行。同時(shí)執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度,工程完工后項(xiàng)目法人審核施工單位編制的工程結(jié)算后及時(shí)上報(bào)財(cái)政、審計(jì)部門進(jìn)行造價(jià)審核,獨(dú)立費(fèi)用、征地補(bǔ)償費(fèi)用開支手續(xù)齊備。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)?h政府成立了由分管副縣長任組長,縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長任副組長,縣發(fā)改委、財(cái)政、國土、建設(shè)、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計(jì)和相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各部門單位任務(wù)和責(zé)任,強(qiáng)化各部門之間的配合協(xié)調(diào),同時(shí)項(xiàng)目所在地也相應(yīng)成立了項(xiàng)目建設(shè)指揮部,明確了一把手為負(fù)責(zé)人。
落實(shí)工作責(zé)任。為了確保文化園二期建設(shè)工程如期如質(zhì)完成任務(wù),縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責(zé)任主體,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和管理,以及相關(guān)職能部門的任務(wù)和職責(zé),強(qiáng)化了各部門單位之間的`配合協(xié)作,并將文化園二期建設(shè)工程項(xiàng)目任務(wù)分解落實(shí)到各相關(guān)責(zé)任人,明確工作任務(wù)和質(zhì)量進(jìn)度要求,并納入工作預(yù)安銷號動(dòng)態(tài)跟蹤管理。
2、項(xiàng)目管理情況
文化園二期建設(shè)工程項(xiàng)目始終執(zhí)行“四制三算”原則,加強(qiáng)項(xiàng)目管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制,初設(shè)批復(fù)后按照有關(guān)規(guī)定組建項(xiàng)目法人,成立了項(xiàng)目建設(shè)管理部,明確了項(xiàng)目責(zé)任主體,項(xiàng)目法人嚴(yán)格按照基本建設(shè)管理程序落實(shí)各項(xiàng)工作。二是實(shí)行了招標(biāo)投標(biāo)制,株洲市原樸景觀設(shè)計(jì)工程公司設(shè)計(jì)批復(fù)后,委托了攸縣招投標(biāo)局組織招標(biāo),遵循公開、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則確定施工隊(duì)伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實(shí)行監(jiān)管,項(xiàng)目聘請了株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司對整個(gè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制,嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則開展各項(xiàng)工作。四是嚴(yán)格履行合同制,項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理到施工實(shí)行合同化管理,明確了項(xiàng)目法人與設(shè)計(jì)單位、招標(biāo)代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責(zé)和義務(wù),確保各項(xiàng)工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系,為了確保工程質(zhì)量,項(xiàng)目法人明確了一名高級工程師為總技術(shù)負(fù)責(zé)人,一名工程師為現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人,派駐了兩名技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督,還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度,項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格安照設(shè)計(jì)要求和招標(biāo)內(nèi)容控制資金規(guī)模,對于新增、變更項(xiàng)目按照有關(guān)程序辦理手續(xù)后報(bào)縣財(cái)政審核后實(shí)施;項(xiàng)目完工后,施工單位及時(shí)編制了工程結(jié)算資料,報(bào)項(xiàng)目法人審核后上報(bào)財(cái)政、審計(jì)部門進(jìn)行造價(jià)審核。
(三)項(xiàng)目績效情況分析
文化園二期建設(shè)工程在省、市主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設(shè)工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當(dāng)?shù)亟值、村、組的密切配合下,經(jīng)過施工單位的努力,圓滿完成任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施過程中始終堅(jiān)持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴(yán)格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量,順利完成了工程建設(shè)任務(wù),所有工程項(xiàng)目均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),為老城片區(qū)的建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。本項(xiàng)目實(shí)施組織嚴(yán)密,管理規(guī)范有序,資金使用合理,實(shí)施后社會(huì)和生態(tài)效益凸顯。
生態(tài)效益方面:
1、增強(qiáng)了園林景觀的多樣性,提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
2、增加縣城植物的多樣性,維護(hù)地區(qū)的生態(tài)和諧。
3、改善了區(qū)域植物結(jié)構(gòu)性,提升區(qū)域小氣候,改善空氣質(zhì)量。
社會(huì)效益方面:
1、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高城市品位,改善投資環(huán)境。
2、完善了沿線的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)土地增值。
3、為市民提供休憩場所,提高了市民的幸福指數(shù)。
4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎(chǔ)。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
按照《攸縣文化園二期建設(shè)工程績效評價(jià)指標(biāo)體系》,評價(jià)工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設(shè)工程績效進(jìn)行評價(jià)的評分分值為90分。
六、存在的問題
1、項(xiàng)目報(bào)發(fā)改批復(fù)前,未編制項(xiàng)目可行性報(bào)告,不符合項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。
2、采用邀請招標(biāo)方式確定項(xiàng)目施工單位,采用政府采購單一來源采購方式確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位,不符合工程建設(shè)招投標(biāo)法律規(guī)定,應(yīng)采用公開招標(biāo)方式確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理單位。
3、質(zhì)量管理不夠嚴(yán)格,無養(yǎng)護(hù)考核細(xì)則。
4、未對工程建設(shè)檔案資料專柜保存,未編制工程建設(shè)檔案資料目錄。工程建設(shè)檔案資料不完整,缺少設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告2
根據(jù)財(cái)政廳《關(guān)于反饋2019年度省級預(yù)算資金績效評價(jià)結(jié)果的函》要求,我廳針對相關(guān)省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)中反映的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改,分析查找原因,并制定切實(shí)可行的整改措施,具體情況如下:
一、基本情況
2020年省財(cái)政廳組織第三方機(jī)構(gòu)對我廳2019年旅游發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià),得分83.3分,評價(jià)等級為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目單位存在的問題進(jìn)行核查,并提出整改要求。結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目單位的整改情況,形成該整改報(bào)告。
二、整改情況
。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金撥付和使用時(shí)效性不強(qiáng)的問題
1、預(yù)算指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)的問題
2019年機(jī)構(gòu)合并影響了資金下達(dá)進(jìn)度;2020年資金已于9月底前全部下達(dá)。我們講督促項(xiàng)目單位進(jìn)展,確保省項(xiàng)目按質(zhì)按量完成,并對實(shí)現(xiàn)資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問效。
2、資金使用進(jìn)度慢、結(jié)余大的問題
省文旅廳對相關(guān)項(xiàng)目單位進(jìn)行情況核實(shí),一是主要是部分項(xiàng)目存在合同尾款未支付,廳已要求相關(guān)單位加快項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度,對驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目支付尾款,對驗(yàn)收未達(dá)標(biāo)的單位按要求收回資金,并取消下一步年度申報(bào)專項(xiàng)資金資格。二是寧鄉(xiāng)市2019年旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目省級專項(xiàng)補(bǔ)助未使用資金103.9萬元。截止2020年底,26個(gè)申報(bào)單位共51個(gè)旅游廁所已經(jīng)驗(yàn)收竣工,資金已經(jīng)全部使用完畢。
。ǘ┎糠謱m(xiàng)資金的管理使用不規(guī)范的問題
個(gè)別項(xiàng)目單位存在滯留、改變資金用途等行為,資金合計(jì)585萬元,占比現(xiàn)場評價(jià)金額比例為3.4%。具體情況如下:
1、個(gè)別單位滯留財(cái)政資金
省文旅廳對常德市文化旅游投資開發(fā)集團(tuán)有限公司實(shí)景桃花源貸款項(xiàng)目進(jìn)行核查,核實(shí)情況為由于賬務(wù)處理不當(dāng),進(jìn)一步核實(shí)整改。主要是因?yàn)樘一ㄔ垂芾砦瘑T會(huì)與常德市文旅投存在被征地農(nóng)民社會(huì)保障金的資金結(jié)算,根據(jù)桃花源旅游管理區(qū)管委會(huì)2019年第13號會(huì)議紀(jì)要對常德市文旅投開具了收取被征地農(nóng)民社會(huì)保障金390萬元的收據(jù),所以結(jié)算時(shí)實(shí)付10萬元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),未將本級財(cái)政收取的390萬元被征地農(nóng)民社會(huì)保障金作支出,而是記入了其他應(yīng)收賬款往來,導(dǎo)致出現(xiàn)了財(cái)務(wù)核算問題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調(diào)整。
2、個(gè)別項(xiàng)目改變資金用途的問題
省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級景區(qū)創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)及研學(xué)拓展活動(dòng)補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行核查。一是革命同志故居陳列館建設(shè)需要經(jīng)過項(xiàng)目論證、宣傳部門審批等一系列嚴(yán)格的審批流程,另,高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)主要是通過現(xiàn)代信息化建設(shè),為人們提供更好的旅游服務(wù),購買大型電子屏、講臺(tái)、聲光設(shè)備、觀眾座椅等多媒體教學(xué)設(shè)備是高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)的'一部分;二是安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設(shè),該項(xiàng)為研學(xué)項(xiàng)目,是必要的,只有前期設(shè)計(jì)得到,才能帶給游客好的體驗(yàn),才對得起革命先烈;三是廳已要求該單位從縣級財(cái)政預(yù)算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區(qū)域裝修及配套設(shè)施;置換后,該資金將繼續(xù)完善帥孟奇故居景區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。
3、資金支出手續(xù)不完整的問題
省文旅廳對現(xiàn)場評價(jià)發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目單位存在財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證不規(guī)范、合同未設(shè)立質(zhì)保金條款、驗(yàn)收程序不完善等情況,進(jìn)行核查,涉及的4個(gè)項(xiàng)目單位,均已整改完畢,
一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開發(fā)及花鼓戲演藝重點(diǎn)文化旅游項(xiàng)目,完善了原始憑證,補(bǔ)開了正規(guī)發(fā)票;設(shè)置工程資金支出臺(tái)賬,補(bǔ)充了相關(guān)工程前期資料、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料。
二是羅榮桓故里智慧導(dǎo)游系統(tǒng)及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完善了合同,對弱電項(xiàng)目建設(shè)合同補(bǔ)充了質(zhì)保金條款。
三是衡東縣白蓮鎮(zhèn)鐵坪村項(xiàng)目、三樟鎮(zhèn)柴山洲村項(xiàng)目均已完善了建設(shè)合同以及相關(guān)票據(jù)。
4、預(yù)算指標(biāo)混用
省文旅廳對預(yù)算指標(biāo)混用情況進(jìn)行核查,一是對相關(guān)項(xiàng)目單位提出整改要求,限期進(jìn)行整改;二是下一步將通過財(cái)務(wù)培訓(xùn)班進(jìn)行財(cái)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),杜絕此類問題的發(fā)生。
。ㄈ╉(xiàng)目管理方面
1、市、州對旅游廁所的補(bǔ)助不規(guī)范
落實(shí)中央相關(guān)文件精神,旅游廁所建設(shè)是我省加快旅游公共服務(wù)建設(shè),推進(jìn)旅游廁所革命實(shí)施的項(xiàng)目,根據(jù)《湖南省旅游廁所建設(shè)管理新三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,全省計(jì)劃新建和改擴(kuò)建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金中安排的旅游廁所建設(shè)資金,是在國家旅游廁所專項(xiàng)資金補(bǔ)助基礎(chǔ)上補(bǔ)齊缺口,我廳根據(jù)2018年各地區(qū)已完成旅游廁所項(xiàng)目個(gè)數(shù)予以核撥,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5000元/蹲位,對于旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目的績效評價(jià),主要是評估各地區(qū)旅游廁所建設(shè)的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補(bǔ)”資金,因此,省級廁所專項(xiàng)資金安排不存在不規(guī)范的情況。
2、部分項(xiàng)目政府采購程序欠規(guī)范的問題
一是省文旅廳對長沙市望城區(qū)文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規(guī)范的項(xiàng)目單位進(jìn)行約談,并要求出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范并反饋;二是下一步省文旅廳將對項(xiàng)目中含有政府采購的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對存在違規(guī)的項(xiàng)目進(jìn)行暫停,并收回專項(xiàng)資金,并核減該地區(qū)下一年項(xiàng)目申報(bào)的指標(biāo)。三是通過組織市州業(yè)務(wù)培訓(xùn)的機(jī)會(huì),普及政府采購的相關(guān)規(guī)定,鼓勵(lì)市州在相關(guān)法規(guī)的框架下出臺(tái)與自身相適應(yīng)的政府采購政策。
3、個(gè)別項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)不合理的問題
省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮(zhèn)綜合開發(fā)項(xiàng)目、南岳傳奇古鎮(zhèn)項(xiàng)目整改情況進(jìn)行核查,一是該單位已經(jīng)結(jié)合實(shí)際情況對績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,二是要求對南岳傳奇古鎮(zhèn)項(xiàng)目加快工程進(jìn)度,盡快達(dá)到運(yùn)營條件。
4、個(gè)別項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不夠明確
省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查,有以下整改:一是下一步做好資金預(yù)算,明確資金來源;二是根據(jù)項(xiàng)目具體要求,做好預(yù)算工作,精準(zhǔn)測算資金、分析資金缺口、資金使用計(jì)劃。
三、下一步打算
。ㄒ唬﹥(yōu)化預(yù)算管理,強(qiáng)化績效的三個(gè)節(jié)點(diǎn)
一是強(qiáng)化預(yù)算績效管理,在項(xiàng)目申報(bào)初評時(shí),加大對預(yù)算績效目標(biāo)的分值評定,對績效目標(biāo)不完善的項(xiàng)目進(jìn)行評分扣減處理,對于態(tài)度惡劣的,給與初評不予通過處理。二是強(qiáng)化項(xiàng)目中期績效目標(biāo)考評,對未達(dá)到績效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行約談,對于預(yù)計(jì)無法完成的單位進(jìn)行資金收回處理;三是落實(shí)結(jié)項(xiàng)績效,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià),劃分績效評價(jià)檔次,作為下一次項(xiàng)目申報(bào)的依據(jù),對于完成不力的項(xiàng)目,對其進(jìn)行資金收回處理,并暫停該地區(qū)一年的相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)。
。ǘ┩晟茖m(xiàng)資金管理辦法
一是盡快發(fā)布新的專項(xiàng)資金管理辦法來規(guī)范專項(xiàng)資金的使用。二是下一步細(xì)化專項(xiàng)資金的申報(bào)審核流程,嚴(yán)格績效目標(biāo)管理,明確資金支出范圍。三是強(qiáng)調(diào)花錢必問效,凡是使用省級旅游專項(xiàng)資金的項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目單位必須組織績效評價(jià),使用省補(bǔ)資金超過100萬元的由當(dāng)?shù)匚穆镁、?cái)政局共同組織評價(jià)。對違反“?顚S谩痹瓌t,擠占、挪用專項(xiàng)資金的,兩年內(nèi)不得申請補(bǔ)助。對未上報(bào)專項(xiàng)資金使用情況和績效評價(jià)報(bào)告的市縣區(qū),暫停補(bǔ)助下一年度項(xiàng)目資金。
。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目績效管理
一是在項(xiàng)目實(shí)施過程中,督促市州主管部門要加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督,及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行情況,掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況,對不能按計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目要及時(shí)予以調(diào)整。二是完善項(xiàng)目績效管理指標(biāo)庫建設(shè),通過培訓(xùn)等形式進(jìn)行普及;三是堅(jiān)決打擊項(xiàng)目單位多頭申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助行為,采用信息化手段,避免項(xiàng)目單位在省、市縣區(qū)財(cái)政部門分別獲得補(bǔ)助。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
亳州市工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)以工程進(jìn)度為主線,進(jìn)一步優(yōu)化已建成的工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng),同時(shí)以提升工程質(zhì)量和保障施工安全為核心,動(dòng)態(tài)記錄工程項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣(區(qū))多級部門的信息打通,數(shù)據(jù)共享,同時(shí)與各工程建設(shè)主體聯(lián)動(dòng),最終形成各主體單位、部門網(wǎng)上互動(dòng),實(shí)現(xiàn)“工程云”網(wǎng)上監(jiān)管,形成多方主體參與工程建設(shè)項(xiàng)目全過程全生命周期的監(jiān)管,達(dá)到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式,最終讓各方主體人員各施其職,少跑腿、少見面,數(shù)據(jù)多跑路,主管部門實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控及管理。從而建立一套監(jiān)管機(jī)制、一套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、一體化集成平臺(tái)、一個(gè)協(xié)同監(jiān)管中心、一個(gè)監(jiān)管大數(shù)據(jù)中心、一套工程圖庫中心、N個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)等。該項(xiàng)目由市住建局負(fù)責(zé),北京建設(shè)數(shù)字科技股份有限公司負(fù)責(zé)承建開發(fā),開發(fā)周期為45個(gè)日歷日。目的是從工程建設(shè)全過程各個(gè)環(huán)節(jié)具體業(yè)務(wù)應(yīng)用出發(fā),把握業(yè)務(wù)之間的區(qū)別和聯(lián)系,按照不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和信息技術(shù)的特點(diǎn),遵循“技術(shù)先進(jìn),實(shí)用易用,經(jīng)濟(jì)可維護(hù),結(jié)構(gòu)開放,安全穩(wěn)定”的設(shè)計(jì)思想,以實(shí)際需求為導(dǎo)向,充分滿足當(dāng)前的要求并具有突破性和前瞻性。充分融合了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、5G等先進(jìn)技術(shù)和理念,達(dá)到系統(tǒng)集成一體化、信息采集數(shù)字化、工程監(jiān)管智能化、現(xiàn)場管理便利化、主體責(zé)任可溯化、監(jiān)管協(xié)同共享化、檔案歸集自動(dòng)化。
項(xiàng)目績效目標(biāo)
項(xiàng)目中長期目標(biāo)為:
構(gòu)建一體化的'工程建設(shè)項(xiàng)目全生命周期監(jiān)管一條線、數(shù)字化監(jiān)管內(nèi)容一本賬及監(jiān)管協(xié)同的總體設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容,以信息技術(shù)為驅(qū)動(dòng),倒逼行業(yè)管理方式向數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高工程建設(shè)領(lǐng)域數(shù)字化管理水平,實(shí)現(xiàn)“過程管理數(shù)字化、采集應(yīng)用多元化、監(jiān)管執(zhí)法精準(zhǔn)化、決策分析智能化”的目標(biāo),達(dá)到工程建設(shè)行業(yè)監(jiān)管六全(全協(xié)同、全通、全鏈、全方位、全智能、全域)。
二、績效評價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的
根據(jù)亳州市財(cái)政局《亳州市市級項(xiàng)目支出績效財(cái)政評價(jià)和部門評價(jià)操作規(guī)程》(亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號),對項(xiàng)目決策、實(shí)施、產(chǎn)出和效益等進(jìn)行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益提供決策依據(jù)。
(二)評價(jià)對象和范圍
評價(jià)對象和范圍為亳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局20xx年工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目。
(三)評價(jià)原則
本次績效評價(jià)遵循以下基本原則:
1.科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2.公正公開原則?冃гu價(jià)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
3.績效相關(guān)原則。本次績效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
。ㄋ模┰u價(jià)指標(biāo)體系
本次績效評價(jià)指標(biāo)共設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出和效益等4個(gè)一級指標(biāo),10個(gè)二級指標(biāo),18個(gè)三級指標(biāo),詳見“附件1:績效評價(jià)指標(biāo)體系”。
。ㄎ澹┰u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)按照亳州市財(cái)政局《亳州市市級項(xiàng)目支出績效財(cái)政評價(jià)和部門評價(jià)操作規(guī)程》(亳財(cái)預(yù)〔20xx〕28號)中的評價(jià)框架指標(biāo)實(shí)施,評價(jià)指標(biāo)詳見本報(bào)告附件?冃гu價(jià)結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式,總分設(shè)置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
三、績效評價(jià)工作過程
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,我局組織相關(guān)人員,搜集相關(guān)資料,結(jié)合工作實(shí)際,參照評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),從項(xiàng)目決策、產(chǎn)出、過程和效益四個(gè)方面對亳州市工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)行績效評價(jià)。
四、績效分析和評價(jià)結(jié)論
(一)項(xiàng)目決策情況(20分)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)情況(5分)
工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃要求,項(xiàng)目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
此項(xiàng)得分5分
2、績效目標(biāo)情況(10分)
以工程進(jìn)度為主線,優(yōu)化已建成的工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng),以提升工程質(zhì)量和保障施工安全為核心,動(dòng)態(tài)記錄工程項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。
此項(xiàng)得分10分
3、資金投入情況(5分)
工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目納入預(yù)算編制,該項(xiàng)目屬于長期項(xiàng)目年初預(yù)算總資金296萬元,20xx年財(cái)政己批預(yù)算資金162.8萬元。
此項(xiàng)得分5分
。ǘ╉(xiàng)目過程情況(20分)
1、資金管理情況(15分)
工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目20xx年財(cái)政己批預(yù)算資金162.8萬元,實(shí)際到位資金162.8萬元,資金到位率100%,實(shí)際撥付資金162.8萬元,資金撥付率100%。
此項(xiàng)得分15分
2、組織實(shí)施情況(5分)
我局財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全,項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)管理規(guī)定。
此項(xiàng)得分5分
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況(30分)
1、產(chǎn)出數(shù)量情況(10分)
20xx年工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)際完成率100%。
此項(xiàng)得分10分
2、產(chǎn)出質(zhì)量情況(10分)
工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
此項(xiàng)得分10分
3、產(chǎn)出時(shí)效情況(5分)
項(xiàng)目實(shí)施在年度內(nèi)己按時(shí)完成。
此項(xiàng)得分5分
4、產(chǎn)出成本情況(5分)
本項(xiàng)目合同價(jià)為296萬元。根據(jù)合同約定,驗(yàn)收完成后支付55%,剩余45%在3年免費(fèi)運(yùn)維期每年支付15%。住建局機(jī)關(guān)20xx年已支付合同價(jià)款的55%為162.8萬元,支付率達(dá)55%。剩余款項(xiàng)2022年、2023年、2024年各支付15%。我單位嚴(yán)格按照合同約定及資金管理相關(guān)規(guī)定及時(shí)撥付。20xx年財(cái)政己批預(yù)算資金162.8萬元,實(shí)際成本162.8萬元,成本節(jié)約率0%。
此項(xiàng)得分4分
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況(30分)
1、項(xiàng)目效益情況(30分)
。1)社會(huì)效益
“工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管”是城市發(fā)展建設(shè)管理的新目標(biāo)新理念,是推動(dòng)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型、推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新的新手段,是信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用和城市轉(zhuǎn)型發(fā)展深入融合的產(chǎn)物。以工程建設(shè)為核心,運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),整合公共設(shè)施和公共基礎(chǔ)服務(wù)信息,加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息資源采集與動(dòng)態(tài)管理,搭建工程建設(shè)管理與服務(wù)數(shù)據(jù)庫,積極推進(jìn)建設(shè)領(lǐng)域管理數(shù)字化、業(yè)務(wù)智能化、公共服務(wù)便捷化、市政公用設(shè)施智慧化、網(wǎng)絡(luò)與信息安全化,促進(jìn)跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)信息共享與互聯(lián)互通。
“工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管”使城市規(guī)劃更加科學(xué),城市建設(shè)更加有序、管理更加精細(xì),行業(yè)管理更加高效,政務(wù)服務(wù)更加便捷。
。2)經(jīng)濟(jì)效益
系統(tǒng)的建設(shè)在保證功能、性能指標(biāo)的前提下,盡可能降低成本,利用現(xiàn)有的資源,按計(jì)劃在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)。系統(tǒng)建成使用后,極大提高工作效率和加強(qiáng)監(jiān)管力度,通過運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù),實(shí)現(xiàn)對建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)過程的規(guī)范管理,尤其是實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理與政府監(jiān)管的聯(lián)動(dòng),落實(shí)責(zé)任主體的同時(shí),提高監(jiān)管效率;通過對施工過程監(jiān)管留痕與統(tǒng)計(jì)分析,建立現(xiàn)場與市場聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以建設(shè)工程監(jiān)督管理為依托,形成全面化、整體化、全過程的建設(shè)工程智慧監(jiān)管解決方案,以達(dá)到“物聯(lián)感知建設(shè)生產(chǎn),科技改善監(jiān)督管理”的效果。
此項(xiàng)得分30分
綜合得分99分,等級為“優(yōu)”級。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
亳州市已全面建成全市統(tǒng)一的工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng),建立一套工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺(tái)運(yùn)行的規(guī)則及事中事后監(jiān)管的制度,建立以“隨機(jī)抽查、遠(yuǎn)程監(jiān)控抽查、工程監(jiān)理數(shù)字化和現(xiàn)場取證”為基本互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管手段,建立統(tǒng)一工程建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程安全、工程檢測、工程造價(jià)等數(shù)字化采集標(biāo)準(zhǔn);建立工程檔案自動(dòng)化歸檔的標(biāo)準(zhǔn)目錄;建立工程建設(shè)過程中施工現(xiàn)場、工程監(jiān)理現(xiàn)場一本數(shù)字化臺(tái)賬等數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系。打破傳統(tǒng)的條塊分割、各主管部門相互獨(dú)立和割裂的傳統(tǒng)的監(jiān)管方式,打通從項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、準(zhǔn)入開工、建設(shè)及運(yùn)維等監(jiān)管環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域監(jiān)管的聯(lián)動(dòng)響應(yīng)和相互協(xié)作,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)互通、處理結(jié)果互認(rèn)。工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管平臺(tái)用現(xiàn)代科技讓工程建設(shè)監(jiān)督與管理更智能、更便利,用技術(shù)賦能工程建設(shè)項(xiàng)目全生命周期管控的現(xiàn)代化、一體化、可溯化、自動(dòng)化;緦(shí)現(xiàn)工程建設(shè)監(jiān)管的市域全覆蓋、周期全覆蓋、主體全覆蓋,即使在疫情期間,通過實(shí)名制和定位實(shí)現(xiàn)人員動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)追蹤,通過遠(yuǎn)程視頻結(jié)合電子化圖紙實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上質(zhì)量監(jiān)督管理,通過智能視頻實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上安全監(jiān)督管理及網(wǎng)上智能化派工和智能化交底等。
六、存在問題及建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
亳州市工程建設(shè)項(xiàng)目審批及全過程智慧監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)雖填報(bào)了行政審批各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表,但部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠清晰,存在多個(gè)定性指標(biāo)的目標(biāo)值無法準(zhǔn)確衡量,項(xiàng)目的績效指標(biāo)有待進(jìn)一步的細(xì)化和完善。
。ǘ└恼胧
在進(jìn)行績效目標(biāo)申報(bào)時(shí),應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的總目標(biāo)和實(shí)際開展的項(xiàng)目情況,對項(xiàng)目的績效指標(biāo)進(jìn)行分類細(xì)化,設(shè)定可衡量的績效指標(biāo),以便于對績效目標(biāo)的跟蹤和考核管理,提高項(xiàng)目管理水平。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告4
我局對博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)。依據(jù)博望區(qū)財(cái)政局《20xx年博望區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財(cái)[20xx]10號),在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則,對博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程進(jìn)行了績效評價(jià),F(xiàn)將評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)(博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號)批復(fù)立項(xiàng),系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板EPC總承包項(xiàng)目-新建市政道路項(xiàng)目子項(xiàng)目,工程總承包單位為中國十七冶集團(tuán)有限公司。
鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)道路建設(shè)工程東至嶗山路,西起秦嶺大道,道路全長5.186km,規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h,紅線寬度28m,采用雙向四車道形式,具體布置為20米的車行道,兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵,K3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮T梁,跨徑布置為3×13m,3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m,1座為2.5×2.5m;道路等級為城市次干路,路面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸載為BZZ-100,設(shè)計(jì)年限15年;施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定
全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略,展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局,充分展現(xiàn)博望對外良好形象。
。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)算、資金到位及使用情況
1、預(yù)算資金安排和資金到位情況
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)級預(yù)算安排資金3814.45萬元,實(shí)際下達(dá)資金3814.45萬元,其中:20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金(城市污水管網(wǎng)改造)114.45萬元。
2、資金使用情況
20xx年度博望區(qū)住建局實(shí)際支付項(xiàng)目工程款3814.45萬元,其中撥付20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金(城市污水管網(wǎng)改造)114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
(四)項(xiàng)目實(shí)施及目標(biāo)完成情況
本項(xiàng)目20xx年3月初開工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,橋涵工程已完成,水穩(wěn)施工完成75%。
二、績效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系和評價(jià)方法
本項(xiàng)目績效評價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關(guān)原則。
本項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置四個(gè)一級指標(biāo),并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)一系列二級指標(biāo)和三級指標(biāo),作為開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)的`根據(jù),具體指標(biāo)體系詳見附件。一級指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重為:項(xiàng)目投入指標(biāo)所占權(quán)重為20%;項(xiàng)目過程指標(biāo)所占權(quán)重為20%;項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)所占權(quán)重為30%;項(xiàng)目效益指標(biāo)所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標(biāo)設(shè)計(jì),計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)評價(jià)得分,最后各項(xiàng)指標(biāo)得分加總計(jì)算項(xiàng)目評價(jià)得分。
考評結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個(gè)考評等級。具體見下表:略
。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程
本次財(cái)政支出績效評價(jià)工作,共分為三個(gè)階段:
1、前期準(zhǔn)備階段。確定績效評價(jià)指標(biāo)體系,準(zhǔn)備項(xiàng)目資料。
2、組織實(shí)施階段?冃гu價(jià)小組收集項(xiàng)目資料與相關(guān)證據(jù),現(xiàn)場查閱項(xiàng)目管理實(shí)施情況、項(xiàng)目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評價(jià)階段。根據(jù)取得的證據(jù),對照績效評價(jià)指標(biāo)體系評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評價(jià)。
。ㄈ╉(xiàng)目績效考評依據(jù)
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(皖發(fā)〔20xx〕11號);
2、《安徽省財(cái)政廳預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》(財(cái)績〔2016〕627號);
3、《馬鞍山市全面實(shí)施預(yù)算績效管理辦法》(馬發(fā)〔20xx〕20號);
4、《20xx年博望區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作實(shí)施方案》(博財(cái)[20xx]10號);
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》;
6、單位提供項(xiàng)目評價(jià)資料。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
經(jīng)分項(xiàng)評價(jià)和匯總后,博望區(qū)住建局實(shí)施的博望區(qū)鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設(shè)工程項(xiàng)目(抗疫特別國債)績效評價(jià)總體得分為100分,績效考評等級為優(yōu)。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告5
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財(cái)績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會(huì)龍山街道扶貧項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。
。ǘ┰擁(xiàng)目完成后,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位,全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的是通過對項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作,結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面,來進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評價(jià),以提升管理水平、工作效率。
。ǘ20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元,已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
。ㄈ⿻(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會(huì)龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后,辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
。ㄋ模⿻(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財(cái)政局預(yù)算管理,由財(cái)政局年初進(jìn)行預(yù)算編制,分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財(cái)政所及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目績效情況
會(huì)龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工,項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù),以確保生態(tài)環(huán)境的.保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
。ㄒ唬﹪(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
。ǘ┵Y金分配合理,突出重點(diǎn),公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項(xiàng)目資金專款專用。
(三)資金撥付及時(shí),無滯留、閑置等現(xiàn)象。
(四)資金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖笃谝訌(qiáng)渠道的維護(hù)。
(二)此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告6
按照《關(guān)于對20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)情況進(jìn)行整改的通知》(黔財(cái)績〔20xx〕7號)要求和《省民政廳預(yù)算績效管理工作計(jì)劃》安排,為督促指導(dǎo)各地切實(shí)抓好績效評價(jià)存在問題整改落實(shí),我廳高度重視,認(rèn)真組織開展整改落實(shí)工作,F(xiàn)將整改落實(shí)有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、省財(cái)政廳第三方預(yù)算績效評價(jià)基本情況
(一)整體情況
20xx年,省財(cái)政廳通過政府購買服務(wù)方式,聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),對20xx年度省級財(cái)政專項(xiàng)資金開展了重點(diǎn)績效評價(jià),共涉及30家省級預(yù)算主管部門的60個(gè)項(xiàng)目。其中民政項(xiàng)目4個(gè),分別為精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)、應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金。
。ǘ└鲗m(xiàng)資金預(yù)算績效評價(jià)情況
1.精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為2440萬元,抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣,抽查資金占比33.12%;評價(jià)分值85.90分,評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)(94.12
分),縣(市、區(qū))評價(jià)等級為良(84.21分);服務(wù)對象滿意度88.41%,社會(huì)公眾滿意度86.02%,項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度98.37%。
2.應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為8528.02萬元,抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣,抽查資金占比30%;評價(jià)分值85.64分,評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)(94.12分),縣(市、區(qū))評價(jià)等級為良(83.91分);服務(wù)對象滿意度93.60%,社會(huì)公眾滿意度91.55%,項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度97.40%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。項(xiàng)目省級預(yù)算安排數(shù)為3000萬元,抽查區(qū)域?yàn)?1個(gè)縣、抽查資金占比44.33%;評價(jià)分值80.02分,評價(jià)等級良。其中省級評價(jià)等級為優(yōu)(95.45分),縣(市、區(qū))評價(jià)等級為中(75.67分);平均滿意度98.1%。
4.社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金、省級孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社會(huì)傷殘人員假肢矯形安裝補(bǔ)助資金四個(gè)二級項(xiàng)目,省級預(yù)算安排數(shù)為11833萬元,抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣、抽查資金占比51.98%;評價(jià)分值70.12分,評價(jià)等級中。其中省級評價(jià)等級為良(87分),縣(市、區(qū))評價(jià)等級為中(66.40分);平均滿意度92.73%。
二、主要整改情況
為認(rèn)真落實(shí)整改,確保整改工作取得實(shí)效,由我廳規(guī)財(cái)處牽頭,廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合,認(rèn)真梳理問題清單,層層壓實(shí)整改責(zé)任,及時(shí)組織對照問題逐一整改,并組成工作組實(shí)地督查部分市縣整改落實(shí)情況,舉一反三,建章立制,防止問題反彈回潮,鞏固整改成效。
。ㄒ唬┚喭寺毨下毠ざ烤葷(jì)費(fèi)
1.對項(xiàng)目省級財(cái)政資金預(yù)算申報(bào)未充分考慮救濟(jì)人數(shù)變化因素問題,在20xx年預(yù)算申報(bào)測算時(shí)綜合考慮了減員、調(diào)標(biāo)及市級配套因素。
2.對部分抽查點(diǎn)配套資金未足額到位問題,制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)困難群眾救助資金保障工作的通知》(黔民函〔20xx〕215號),要求市縣兩級足額預(yù)算安排資金,并督促涉及市縣按時(shí)完成問題整改。
3.對年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大、未有效盤活問題加強(qiáng)對市縣督促整改和指導(dǎo),20xx年對有條件地方適當(dāng)提高月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4.對管理制度執(zhí)行不到位問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,確保應(yīng)發(fā)盡發(fā)和按月動(dòng)態(tài)管理,擬出臺(tái)《精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)資金管理辦法》。
6.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)“一人一檔”和做好公開公示。
。ǘ⿷(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金
1.對抽查點(diǎn)省級下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實(shí)際執(zhí)行情況差異大問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,加強(qiáng)工作指導(dǎo),積極會(huì)商省發(fā)改委和省財(cái)政廳,擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。
2.對制度缺位,基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,擬制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》,將該項(xiàng)工作納入社會(huì)救助監(jiān)督檢查內(nèi)容。
3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題,督促涉及縣按時(shí)完成問題整改,指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)政策,并制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金
針對專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不到位、專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目產(chǎn)出效果不足、專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目效益未凸顯問題,一是對報(bào)告所列具體問題認(rèn)真進(jìn)行情況梳理,逐一抓好整改;二是以績效為抓手,做好項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作,提高資金使用效益;三是統(tǒng)一謀劃,使專項(xiàng)資金項(xiàng)目產(chǎn)出最大化;四是及時(shí)修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金管理使用暫行辦法》。
。ㄋ模┥鐣(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金
1.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不足問題,印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》,加大資金使用績效管理,對應(yīng)開展專項(xiàng)整治,督促各地抓好整改落實(shí)。
2.對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢,資金使用效率不高問題,20xx年,我廳印發(fā)《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目提質(zhì)增效計(jì)劃》,對全省未充分發(fā)揮效益項(xiàng)目進(jìn)行全面整改,同時(shí)結(jié)合具體問題,加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)、績效檢查和工作調(diào)度,確保項(xiàng)目落到實(shí)處。
3.對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯,失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)能力提升效果不足問題,著重對“床位利用率較低、實(shí)施效果與規(guī)劃效果目標(biāo)還存在一定差距”等開展督促指導(dǎo),印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)提質(zhì)改造工作的'通知》,通過廣泛動(dòng)員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)服務(wù)范圍等提高供養(yǎng)機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)率;同時(shí)強(qiáng)化工作責(zé)任,將特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率納入社會(huì)救助工作績效考核指標(biāo),采取層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀等方式,確保有效提升特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率,如期完成規(guī)劃目標(biāo)要求。
三、下一步工作打算
近年來,按照省財(cái)政預(yù)算績效管理相關(guān)要求,我廳在預(yù)算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進(jìn),取得了一定成效,但績效管理工作廣度、深度以及與新時(shí)期財(cái)政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中,我們將切實(shí)履行績效管理主體責(zé)任,不斷提升預(yù)算績效管理水平:
一是提高政治站位,把全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)措施落到實(shí)處。全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署,是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革,各級民政部門要高度重視,充分認(rèn)識(shí)開展績效評價(jià)工作的重要性,按照績效管理相關(guān)要求,采取有力措施,切實(shí)做好專項(xiàng)資金的績效管理工作。
二是建立完善預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。對照20xx年財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo),對項(xiàng)目管理的各相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求完成情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,及時(shí)掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)開展情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度,總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標(biāo)的運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度。
三是適時(shí)開展第三方預(yù)算績效評價(jià)。根據(jù)年度工作重點(diǎn)及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,選取涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心、具有較大社會(huì)影響的項(xiàng)目,采取委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與績效評價(jià)方式開展部門重點(diǎn)評價(jià),確保績效評價(jià)的真實(shí)性。
四是推動(dòng)預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。分配預(yù)算資金引入預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果,增加預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況因素;實(shí)施激勵(lì)約束措施,推動(dòng)完善績效評價(jià)與目標(biāo)考核掛鉤。
五是推進(jìn)預(yù)算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定,主動(dòng)將績效自評結(jié)果或財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告在廳門戶網(wǎng)站公開,自覺接受社會(huì)監(jiān)督,不斷提高財(cái)政資金使用的透明度。
六是加大績效培訓(xùn)力度,有效引導(dǎo)專項(xiàng)資金管理部門共同做好預(yù)算績效管理工作,營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告7
根據(jù)《浙江省林業(yè)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于開展2019年度林業(yè)專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作的通知》(浙林規(guī)〔2020〕26號)《浙江省林業(yè)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于2020年林業(yè)專項(xiàng)資金績效評價(jià)情況的通報(bào)》(浙林規(guī)〔2020〕66號)文件,貴局對我縣2019年度中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、中央林業(yè)改革發(fā)展資金、省林業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價(jià),針對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題我局高度重視,認(rèn)真分析原因,立即落實(shí)整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金
關(guān)于資金未及時(shí)全部使用的問題。主要原因是項(xiàng)目單位未能及時(shí)開具發(fā)票而導(dǎo)致支付遲緩。截止2020年7月,中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1613.89萬元已經(jīng)全部支付完畢。
二、中央林業(yè)改革發(fā)展資金
。ㄒ唬╆P(guān)于資金分解未下達(dá)正式文件的問題
主要原因是當(dāng)時(shí)出于我局2019年中央林業(yè)改革發(fā)展資金任務(wù)申報(bào)書與實(shí)際浙財(cái)建〔2018〕156號、浙財(cái)建〔2019〕65號文件下達(dá)的任務(wù)和資金一致的考慮,從而忽略對2019年中央林業(yè)改革發(fā)展資金涉及的相關(guān)任務(wù)、資金進(jìn)行再分解和下達(dá)。整改:一是嚴(yán)格按照文件下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)和績效目標(biāo)積極組織實(shí)施,強(qiáng)化項(xiàng)目資金撥付審核程序,確保資金及時(shí)足額撥付項(xiàng)目單位,做到?顚S。二是要求下一步對中央和省級林業(yè)專項(xiàng)資金涉及的相關(guān)任務(wù)、績效目標(biāo)和資金必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行分解落實(shí)下達(dá),明確責(zé)任主體、建設(shè)任務(wù)、資金分配、績效目標(biāo)等。
。ǘ┎糠猪(xiàng)目未完成的問題
1.森林公安辦案補(bǔ)助項(xiàng)目:截止2020年12月15日止森林公安辦案補(bǔ)助項(xiàng)目已經(jīng)全部支付完成。
2.林業(yè)科技推廣項(xiàng)目:本項(xiàng)目實(shí)施期限2019年6月至2021年12月,實(shí)施面積235畝,資金規(guī)模128.09萬元。任務(wù)未完成主要原因:一是今年2月份新冠肺炎疫情造成項(xiàng)目不能及時(shí)種植,林業(yè)種植項(xiàng)目均有季節(jié)性問題,不能在春季種植好,就會(huì)影響成活率;二是苗木和肥料公開招標(biāo)從4月份開始,不能如期完成,肥料招標(biāo)共招標(biāo)三次,前后花了4個(gè)月時(shí)間,錯(cuò)過苗木種植最佳時(shí)間。目前完成情況:苗木和肥料已招標(biāo)完成,2020年肥料已全部完工,已完成種植120畝;培訓(xùn)已完成兩期;資金到年底完成撥付75萬元。整改:一是嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行;二是加快項(xiàng)目進(jìn)度,力爭在2021年4月份完成種植任務(wù);三是按計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)。
3.林業(yè)貸款貼息績效指標(biāo)問題:原因分析:主要是工作人員認(rèn)識(shí)上有偏差,認(rèn)為林業(yè)貸款貼息按貸款合同金額計(jì)算,不是按照實(shí)際貸款額計(jì)算。整改:要求工作人員嚴(yán)格按照上級規(guī)定,按照實(shí)際貸款額計(jì)算績效指標(biāo),把握好項(xiàng)目申報(bào)關(guān),對符合條件的項(xiàng)目做到應(yīng)報(bào)盡報(bào),確?冃繕(biāo)按時(shí)完成。
(三)資金使用監(jiān)管不到位的問題
我縣2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金已經(jīng)全部撥付到項(xiàng)目承擔(dān)主體,國有單位的補(bǔ)償資金通過縣林業(yè)局賬戶直接撥付,村集體的補(bǔ)償資金通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政撥付,個(gè)人的補(bǔ)償資金通過“一卡通”撥付。我縣林業(yè)局通過定期和不定期檢查,掌握森林生態(tài)補(bǔ)償資金使用情況,確保資金及時(shí)足額撥付到位,防止資金截留和挪用。2020年我局專門針對20xx-2019年生態(tài)公益林資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)工作,對2019年生態(tài)公益林資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)工作,對審計(jì)、績效評價(jià)報(bào)告中存在的問題,我局積極督促項(xiàng)目單位進(jìn)行了整改和落實(shí)。
。ㄋ模┵Y金使用不規(guī)范的問題
關(guān)于多撥付杭州千島湖瑤記實(shí)業(yè)有限公司林業(yè)貸款貼息資金4851元的問題。針對該情況,我局及時(shí)與該企業(yè)取得聯(lián)系并下達(dá)項(xiàng)目整改通知書,該企業(yè)將多領(lǐng)取的林業(yè)貸款貼息資金4851元與8月14日上繳淳安縣財(cái)政局國家金庫,同時(shí)我局也認(rèn)真分析原因,對相關(guān)責(zé)任人審核不嚴(yán)等情況進(jìn)行了嚴(yán)肅批評教育,要求舉一反三,在今后對項(xiàng)目審核要從嚴(yán)把關(guān),杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
三、省林業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)專項(xiàng)資金
。ㄒ唬┖D哮Z種群保護(hù)部分項(xiàng)目未完成的問題
根據(jù)《海南鳽種群動(dòng)態(tài)監(jiān)測、保護(hù)遺傳學(xué)及適應(yīng)性進(jìn)化研究與保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間20xx年1月至2020年12月,實(shí)施期限為4年?冃гu價(jià)認(rèn)為在2019年9-12月未完成無損傷捕捉并佩戴衛(wèi)星跟蹤設(shè)備的工作任務(wù)。整改:截止2020年6-8月,項(xiàng)目組在長期跟蹤調(diào)查和鳥類行為監(jiān)測的基礎(chǔ)上,經(jīng)過前幾年的持續(xù)觀察和野外捕捉實(shí)踐,經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),利用夜間在覓食地鋪設(shè)網(wǎng)具、采用腳套的方式,已成功完成無損傷方式捕捉海南鳽健康個(gè)體進(jìn)行佩戴衛(wèi)星跟蹤儀項(xiàng)目工作,共為15只海南鳽佩戴了衛(wèi)星跟蹤儀,其中成鳥5只,當(dāng)年繁殖幼鳥10只,幼鳥均為已能自行覓食個(gè)體。所有佩戴衛(wèi)星跟蹤儀的海南鳽均為健康狀況良好個(gè)體,目前佩戴衛(wèi)星跟蹤儀運(yùn)行狀況良好,已接收到海南鳽有關(guān)活動(dòng)軌跡信息,后續(xù)保持繼續(xù)觀察。
。ǘ╆懮吧鷦(dòng)物疫源疫病監(jiān)測項(xiàng)目資金未及時(shí)全部使用的問題
陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測項(xiàng)目是根據(jù)省級陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測要求,開展監(jiān)測站日常監(jiān)測工作,一旦發(fā)現(xiàn)突發(fā)野生動(dòng)物異常情況,立即按程序上報(bào),并做好隔離等應(yīng)急處置措施及采樣送檢工作。本項(xiàng)目實(shí)施單位為淳安縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理總站和姜家林業(yè)中心站,2019年完成野外巡護(hù)監(jiān)測253次,巡護(hù)監(jiān)測時(shí)間15346分鐘,巡護(hù)監(jiān)測里程874.17公里,巡護(hù)監(jiān)測記錄鳥類7472只,未發(fā)現(xiàn)死鳥和異常行為鳥類,監(jiān)測數(shù)據(jù)上報(bào)率達(dá)到100%。造成項(xiàng)目資金未及時(shí)全部使用的問題,主要由于千島湖省級陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測站目前沒有單獨(dú)人員編制,除雇傭2名人員協(xié)助監(jiān)測外,日常監(jiān)測工作由姜家林業(yè)中心站技術(shù)人員完成,2019年實(shí)際支付監(jiān)測勞務(wù)費(fèi)0.996萬元,其他支出都在姜家林業(yè)站日常公用經(jīng)費(fèi)列支。整改:加強(qiáng)項(xiàng)目資金歸集與核算,凡涉及項(xiàng)目監(jiān)測勞務(wù)、GPS錄入系統(tǒng)和監(jiān)測直報(bào)系統(tǒng)維護(hù)、野外監(jiān)測勞保、監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用,統(tǒng)一納入項(xiàng)目資金管理,嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度支付款項(xiàng)。
。ㄈ┖贤瑢徟绦虿灰(guī)范和未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂合同的問題
績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)姥山林場《馬尾松、柏木資源調(diào)查合同》審批與簽訂程序倒置以及《種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目》未在規(guī)定期限簽訂的問題。針對這些問題,淳安縣生態(tài)開發(fā)集團(tuán)有限公司高度重視,及時(shí)了解并分析原因,認(rèn)為評價(jià)中反映的這兩個(gè)問題主要是合同管理不規(guī)范、工作不嚴(yán)謹(jǐn)引起的。整改:公司進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目招投標(biāo)程序,嚴(yán)格合同的審批、簽訂和履約行為,同時(shí)對負(fù)責(zé)種子園的副場長進(jìn)行誡勉談話,從中引起重視,舉一反三,認(rèn)真反省,確保今后項(xiàng)目實(shí)施的合法、合規(guī)。
。ㄋ模┱袠(biāo)文件設(shè)置最低限價(jià)的問題
許源林場林區(qū)道路硬化工程采用公開招投標(biāo)方式,招標(biāo)文件補(bǔ)充說明要求“投標(biāo)報(bào)價(jià)必須在456772.22元-492698.11元范圍,否則為廢標(biāo)”。主要是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈淳安縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)評標(biāo)辦法〉的通知》(淳政辦發(fā)〔2013〕125號)”中的規(guī)定,招標(biāo)人預(yù)算價(jià)在200萬元以下的房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、土石方等工程項(xiàng)目,采用現(xiàn)場抽簽計(jì)分法,F(xiàn)場抽簽計(jì)分法具體操作規(guī)定中明確“投標(biāo)總報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的招標(biāo)優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍內(nèi),不在優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍內(nèi)的投標(biāo)書為廢標(biāo)”,文件規(guī)定《招標(biāo)優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍表》中“市政基礎(chǔ)設(shè)施工程優(yōu)惠幅度7%—14%”,因此本工程按上述規(guī)定在招標(biāo)文件中明確了讓利范圍。下一步我局將嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和國家、省、市有關(guān)招投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行招投標(biāo)相關(guān)工作。
四、下一步工作
針對林業(yè)專項(xiàng)資金績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題,作為林業(yè)主管部門高度重視,認(rèn)真分析原因,積極落實(shí)整改,并明確下一步淳安縣林業(yè)資金管理工作重點(diǎn):
。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí),積極整改,落實(shí)責(zé)任。高度重視林業(yè)項(xiàng)目資金的.使用績效,嚴(yán)格執(zhí)行林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改和處理,做到立行立改,同時(shí)積極分析原因,舉一反三,嚴(yán)防再犯,同時(shí)進(jìn)一步完善林業(yè)專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目建設(shè)制度,落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目法人制度,真正做到制度完善、責(zé)任明確、措施落實(shí)、流程清晰、管理規(guī)范。
(二)加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),強(qiáng)化對項(xiàng)目建設(shè)過程的監(jiān)管。認(rèn)真抓好項(xiàng)目規(guī)范化管理,不斷推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),對因不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的,要積極和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),妥善解決政策性導(dǎo)致的不利因素;對其他原因?qū)е马?xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢、完工滯后的,要倒排時(shí)間,加快建設(shè)進(jìn)度,及時(shí)組織驗(yàn)收。嚴(yán)格按照文件下達(dá)的建設(shè)任務(wù)實(shí)施和履行相應(yīng)的程序,強(qiáng)化建設(shè)過程的監(jiān)督,嚴(yán)格控制建設(shè)內(nèi)容變更,確需變更的,要按規(guī)定程序調(diào)整并作好實(shí)施方案的銜接。對資金撥付進(jìn)度較慢的問題落實(shí)專人負(fù)責(zé),加快報(bào)批程序,加大資金兌付力度。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,及時(shí)申請撥付資金,加快資金的支出進(jìn)度,使項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。
。ㄈ﹪(yán)格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,規(guī)范檔案管理。對每一個(gè)項(xiàng)目的竣工,要及時(shí)組織精干力量,嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)要求,做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作,杜絕發(fā)生“重申報(bào)、輕建設(shè)、草驗(yàn)收”的局面。與此同時(shí),要求專人負(fù)責(zé)建立施工臺(tái)賬,對每個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)和檔案資料進(jìn)行收集和管理。
。ㄋ模┘訌(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范會(huì)計(jì)核算。加強(qiáng)相關(guān)管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),不斷提高管理和業(yè)務(wù)水平,確保會(huì)計(jì)核算規(guī)范完整,記賬依據(jù)完備齊全。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告8
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》精神,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益和管理水平,根據(jù)《桐柏縣縣級預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》桐財(cái)字〔20xx〕9號、《桐柏縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣級財(cái)政支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作的通知》桐財(cái)字〔20xx〕34號等文件的有關(guān)規(guī)定,對桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué);üこ添(xiàng)目開展績效評價(jià),并據(jù)以加強(qiáng)對未來該項(xiàng)目資金撥付、使用的管理。
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
近年來毛集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,鎮(zhèn)區(qū)人口不斷增加,現(xiàn)有教育機(jī)構(gòu)已經(jīng)不能滿足需要,因此毛集鎮(zhèn)申請?jiān)O(shè)立九年一貫制完全學(xué)校一所。投入3611.31萬元作為毛集完全學(xué);üこ虒m(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個(gè)行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題。
桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門,主要職責(zé)是貫徹實(shí)施國家教育方針、政策和法規(guī);統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi);統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育,督促、落實(shí)縣內(nèi)各類學(xué)校(含社會(huì)力量舉辦學(xué)校)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求,負(fù)責(zé)中等及中等以下各類學(xué)校的教育教學(xué)改革;組織實(shí)施普及九年義務(wù)教育;主管全縣教師工作;負(fù)責(zé)管理教育系統(tǒng)的科研工作。
桐柏縣20xx年毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué);üこ添(xiàng)目資金3611.31萬元,該項(xiàng)目分為兩標(biāo)段,主要建設(shè)內(nèi)容:教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座,標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生操場2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
目標(biāo)一:基建工程竣工并交付使用。
目標(biāo)二:改善農(nóng)村辦學(xué)條件,校園環(huán)境更加優(yōu)美,辦人民滿意學(xué)校。
二、績效評價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍
績效評價(jià)的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法,對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)?冃гu價(jià)的對象是納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出資金?冃гu價(jià)的范圍:一是財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況;二是績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
績效評價(jià)的原則:一是科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅(jiān)持客觀公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財(cái)政部門、相關(guān)單位根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。四是績效相關(guān)原則?冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
績效評價(jià)方法:釆用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
績效評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn):釆取評分和評級相結(jié)合的方式,總分設(shè)置為100分,等級劃分為四檔:90(含)-1OO分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作,我單位召開了績效評價(jià)專題會(huì)議,明確評價(jià)對象、評價(jià)工作目標(biāo)及評價(jià)要求;互成項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作小組,了解項(xiàng)目總體情況、績效評價(jià)政策、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),收集相關(guān)資料。通過查閱相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證,了解項(xiàng)目資金收支情況、項(xiàng)目資金到位情況、實(shí)際支出情況和財(cái)務(wù)管理狀況;核實(shí)和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料,評價(jià)該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。召開評價(jià)工作小組會(huì)議,組織討論,評價(jià)打分,形成評價(jià)結(jié)論,提出存在問題、建議和意見,撰寫評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)
為了全面、客觀、有效地進(jìn)行績效評價(jià),評價(jià)工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進(jìn)行座談并征求意見,查閱項(xiàng)目檔案,收集相關(guān)信息資料,釆取定性和定量分析方法,通過對4大類15項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià),對桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目資金落實(shí)情況、業(yè)務(wù)管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。通過認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備、實(shí)施和分析,桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出基本能按要求使用和分配專項(xiàng)資金,沒有發(fā)現(xiàn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)的'現(xiàn)象,做到了?顚S茫瑢徟绦蚧疽(guī)范,項(xiàng)目監(jiān)督程序基本到位;組織機(jī)構(gòu)和管理制度比較健全、基礎(chǔ)資料相對齊全。但仍存在預(yù)算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。
績效評價(jià)組從管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、項(xiàng)目管理和績效情況等方面進(jìn)行評價(jià),綜合評分為83分,評價(jià)等級為良好。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:
桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策;項(xiàng)目程序到位,手續(xù)齊全,符合申報(bào)條件;項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況:
該項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,分配合理,資金到位、預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目組織實(shí)施制度建全,執(zhí)行有效。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況:
20xx年桐柏縣毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建成校舍教學(xué)樓2座、綜合辦公樓2座、學(xué)生餐廳2座、學(xué)生宿舍2座、教工宿舍2座,標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生操場2個(gè)、學(xué)園硬化、綠化及其他相關(guān)配套設(shè)施。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況:
通過校舍去的建立,項(xiàng)目建成后將可以解決周邊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)二十余個(gè)行政村20xx名適齡兒童的入學(xué)問題,改善農(nóng)村辦學(xué)條件,校園環(huán)境更加優(yōu)美,讓人民滿意。
五、存在問題
1.項(xiàng)目檔案資料的整理歸檔工作不到位
項(xiàng)目實(shí)施過程各類相關(guān)資料、工程相關(guān)文件資料未能妥善保管和整理歸檔,資料保管較亂,查找資料存在困難,對項(xiàng)目建設(shè)完成情況的總結(jié)和分析造成一定影響。項(xiàng)目實(shí)際建成的建設(shè)內(nèi)容與中標(biāo)合同存在部分差異,相關(guān)簽證資料保管混亂。
2.工程成本控制存在一定問題。
毛集鎮(zhèn)九年一貫制完全學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目存在實(shí)際結(jié)算價(jià)格超過中標(biāo)價(jià)的問題,反映出項(xiàng)目的預(yù)算成本控制存在一定的問題,需加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算管理,節(jié)約開支,降低支出,強(qiáng)化預(yù)算成本控制,有效降低實(shí)際結(jié)算價(jià)格。
六、工作建議
。ㄒ唬⿷(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目檔案資料的整理歸檔。
應(yīng)及時(shí)做好項(xiàng)目工程各項(xiàng)檔案資料的整理歸檔工作,以利于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),提高項(xiàng)目工程實(shí)施的管理水平。
。ǘ┘訌(qiáng)項(xiàng)目工程成本控制,編制較為全面的工程預(yù)算。
應(yīng)該堅(jiān)持全面控制、全過程控制的原則,建成完備的成本項(xiàng)目控制體系,讓成本控制貫穿工程的全過程,在施工開始前進(jìn)行成本預(yù)測、確定目標(biāo)成本,施工階段按目標(biāo)執(zhí)行,落實(shí)降低成本措施,實(shí)施工程成本目標(biāo)管理。將相關(guān)項(xiàng)目已能準(zhǔn)確估算的工程前期費(fèi)用及附屬設(shè)施建設(shè)資金納入工程預(yù)算,合理確定工程預(yù)算造價(jià),便于財(cái)政資金的籌措及統(tǒng)籌安排。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求,20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶,其中建檔立卡貧困戶500戶。補(bǔ)助資金資金為每戶2.85萬元(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆1萬元),建檔立卡貧困戶每戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3.85萬元。(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆2萬元)
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
今年的2500戶任務(wù)截止到目前:全縣開工2500戶,開工率100%?⒐2500戶,竣工率100%。“建檔立卡”貧困戶開工500戶,開工率為100%?⒐500戶,竣工率為100%。入住率達(dá)到95以上。
(三)項(xiàng)目實(shí)施情況
1、于20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會(huì),對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場結(jié)合各自實(shí)際,加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案,確保工程順利實(shí)施。
2、對有意向的建房戶,合理引導(dǎo)宣傳,讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作,確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設(shè)資金,今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實(shí)施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題,除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí),協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。我縣共開展4次集中培訓(xùn),培訓(xùn)管理人員96人次,建筑工匠461人次,建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價(jià)格低的'有利因素,積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接,提前儲(chǔ)備水泥、紅磚、鋼材等必備建材,最大限度降低建設(shè)成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。
7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度,嚴(yán)格按照安居富民工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的一律不給予驗(yàn)收。資金安全:嚴(yán)格按照安居富民專項(xiàng)資金管理使用建設(shè)資金,堅(jiān)決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設(shè)補(bǔ)助資金共計(jì)7625萬元(國家補(bǔ)助資金2625萬元,自治區(qū)補(bǔ)助資金20xx萬元,援疆補(bǔ)助資金3000萬元),現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)(鎮(zhèn))場,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場打入建房戶專戶。
二、績效評價(jià)情況
(一)績效評價(jià)目的:解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的問題。
。ǘ┛冃гu價(jià)的原則、指標(biāo)體系及方法:根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實(shí)施。
。ㄈ┰u價(jià)實(shí)施過程:20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會(huì),部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè),10月30日全部竣工。嚴(yán)格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。
三、項(xiàng)目績效分析
安居富民工程是一項(xiàng)民生工程,惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭,極大地解決了農(nóng)村建房難的問題,為實(shí)現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅(jiān)脫貧奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、存在問題
近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開,農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速,農(nóng)村空閑地越來越少,農(nóng)房原址重建所占比例較大,安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶,任務(wù)艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展,對經(jīng)濟(jì)條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶,在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋,并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時(shí),對確實(shí)有困難的,還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告10
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景及實(shí)施目的
按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好防汛抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)工作的決策部署,為進(jìn)一步提高防洪減災(zāi)能力,20xx年12月國務(wù)院決策實(shí)施防洪減災(zāi)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)。20xx年5月,水利部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》(水規(guī)計(jì)〔20xx〕182號)。根據(jù)國家部署,結(jié)合山東省實(shí)際,省水利廳會(huì)同省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳制定了《山東省加快災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)實(shí)施方案》。為進(jìn)一步實(shí)施小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固和農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè),增強(qiáng)流域和區(qū)域防洪排澇減災(zāi)能力,解決水庫安全隱患問題,確保水庫安全,20xx年莒南縣將35座病險(xiǎn)水庫作為縣級重點(diǎn)整治項(xiàng)目,以專項(xiàng)形式實(shí)施病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固。
(二)項(xiàng)目預(yù)算安排和支出情況
根據(jù)相關(guān)文件,莒南縣20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程配套資金每座104萬元,其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批復(fù)預(yù)算資金700萬元,實(shí)際到位資金700萬元,資金到位率為100%。
通過績效評價(jià)組現(xiàn)場查閱莒南縣水利局的總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程共計(jì)支付資金532.65萬元,其中包含支付莒南縣興禹水利建筑工程有限公司工程預(yù)付款475.14萬元,支付臨沂市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理中心代建費(fèi)28.44萬元和監(jiān)理費(fèi)29.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率為76.09%。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容和實(shí)施情況
莒南縣20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程包括20xx、20xx兩個(gè)年度計(jì)劃的除險(xiǎn)加固水庫共計(jì)35座。根據(jù)臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批復(fù)文件,該項(xiàng)目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險(xiǎn)加固。項(xiàng)目主要工作內(nèi)容為大壩心墻加高,新建溢洪道導(dǎo)流墻,放水洞閘門更換,新建管理房,新建交通橋防汛路等。
二、項(xiàng)目績效目標(biāo)
。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)
通過實(shí)施病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程,消除水庫安全隱患,提高防洪標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)灌溉能力,促進(jìn)農(nóng)田保護(hù)和農(nóng)村水資源保護(hù),改善民生,維護(hù)農(nóng)村的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)財(cái)政資金管理,提高資金使用效益,全面加強(qiáng)財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)。
。ǘ╇A段性績效目標(biāo)
保質(zhì)保量完成莒南縣35座小型水庫除險(xiǎn)加固工程,包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險(xiǎn)加固。
經(jīng)評價(jià)組對單位績效目標(biāo)重新梳理后為:(略)
三、評價(jià)基本情況
(一)績效評價(jià)的目的、對象和范圍
1、評價(jià)目的
為加強(qiáng)小型水庫除險(xiǎn)加固工程專項(xiàng)資金管理,客觀公正地核查小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,考察資金支出效率和綜合效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在的問題及原因,切實(shí)采取有效措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,不斷提高財(cái)政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
2、對象和范圍
本項(xiàng)目評價(jià)對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程700萬元資金的使用績效。
評價(jià)范圍涉及莒南縣水利局一個(gè)主管單位以及山前水庫等35座水庫除險(xiǎn)加固工程的實(shí)施情況。
評價(jià)基準(zhǔn)日為20xx年12月31日。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則
本次績效評價(jià)指標(biāo)主要遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性原則。
。ㄈ┰u價(jià)方法
本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則,評價(jià)比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾(專家)評判法,通過對決策、過程、產(chǎn)出和效益的比較和分析,對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合評價(jià)。
根據(jù)莒南縣財(cái)政局的要求,結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況,采取現(xiàn)場評價(jià)和非現(xiàn)場評價(jià)相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場評價(jià),F(xiàn)場評價(jià)滿足現(xiàn)場數(shù)量占項(xiàng)目數(shù)量的30%,現(xiàn)場評價(jià)金額不低于項(xiàng)目總金額的60%的原則。
2、非現(xiàn)場評價(jià)。對項(xiàng)目實(shí)施單位提交的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總、梳理、分析,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
。ㄋ模┰u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)等。
。ㄎ澹┰u價(jià)指標(biāo)體系
1、評級指標(biāo)體系
莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目為專項(xiàng)資金類項(xiàng)目,所以本次指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、《山東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<山東省省級項(xiàng)目支出績效單位自評工作規(guī)程>和<山東省省級項(xiàng)目支出績效財(cái)政評價(jià)和部門評價(jià)工作規(guī)程>的通知》(魯財(cái)績〔20xx〕4號)進(jìn)行設(shè)計(jì),依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對績效評價(jià)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化、量化?偡种翟O(shè)定為100分,決策和過程指標(biāo)各占20分,產(chǎn)出和效益指標(biāo)各占30分。
2、綜合績效評價(jià)級次評定標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《山東省省級項(xiàng)目支出績效財(cái)政評價(jià)和部門評價(jià)工作規(guī)程》(魯財(cái)績〔20xx〕4號),評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次。
。┛冃гu價(jià)工作過程
本次績效評價(jià)是在單位績效自評的基礎(chǔ)上開展的,評價(jià)工作堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向,通過核查相關(guān)資料、與相關(guān)人員座談、對服務(wù)對象開展問卷調(diào)查和電話調(diào)查等手段,對莒南縣科技局20xx年度科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)及產(chǎn)學(xué)研組織項(xiàng)目的開展情況及后續(xù)效果等主要環(huán)節(jié)進(jìn)行全面績效評價(jià)。
四、評價(jià)結(jié)論和績效分析
(一)綜合評價(jià)結(jié)論
評價(jià)組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià),認(rèn)為資金使用達(dá)到既定目標(biāo),實(shí)施效果、資金使用績效較好,鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展,也為保障民生做出了巨大貢獻(xiàn)。但項(xiàng)目在績效目標(biāo)申報(bào)、資金使用過程、項(xiàng)目效益等方面還存在部分問題,按照權(quán)重指標(biāo)體系綜合評分,本項(xiàng)目最終得分92.44分,評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
。ǘ┛冃Х治
依據(jù)本項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系,分別從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行。
1、項(xiàng)目決策情況
決策指標(biāo)滿分20分,實(shí)際得分16分,得分率80%。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范;實(shí)施單位針對項(xiàng)目已制定預(yù)算績效目標(biāo),但項(xiàng)目單位未提供《項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表》,僅依據(jù)《項(xiàng)目申報(bào)書》作為年度績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置過于簡單,項(xiàng)目績效完整性欠缺,指標(biāo)設(shè)置過于籠統(tǒng),產(chǎn)出指標(biāo)不夠清晰明確;項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)、合理,預(yù)算內(nèi)容與小型水庫除險(xiǎn)加固的內(nèi)容相匹配,資金分配依照中標(biāo)價(jià)及施工合同協(xié)定的條款分配,項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)充分;資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。
2、項(xiàng)目過程情況
過程指標(biāo)滿分20分,實(shí)際得分18.04分,得分率為90.2%。該縣級配套預(yù)算資金700萬元,實(shí)際到位資金為700萬元,資金到位率為100%;實(shí)際投入到項(xiàng)目的資金為532.65萬元,縣級預(yù)算執(zhí)行率為76.09%;資金使用按確定的程序執(zhí)行,符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金使用符合預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;但其資金使用合規(guī)性欠規(guī)范,未對資金使用制定專項(xiàng)資金管理制度,僅依照單位財(cái)務(wù)管理制度使用資金,不能規(guī)范資金管理、做到?顚S。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分,實(shí)際得分30分,得分率為100%。20xx年度除險(xiǎn)加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內(nèi)容,工程質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,且經(jīng)莒南縣水利局、莒南縣財(cái)政局、莒南縣小型水庫除險(xiǎn)加固工程質(zhì)量監(jiān)督站、運(yùn)行管理單位的代表和專家組成的驗(yàn)收委員會(huì)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果全部合格,工程驗(yàn)收合格率為100%;工程時(shí)效、成本等指標(biāo)也執(zhí)行較好。
4、項(xiàng)目效益情況
效益指標(biāo)滿分30分,實(shí)際得分28.4分,得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險(xiǎn)加固,工程原有的重大險(xiǎn)情得到了治理,消除了安全隱患的存在,提高了水庫防洪抗災(zāi)能力,有效防止垮壩事件的發(fā)生;水庫庫容有效提高,蓄水保水能力增強(qiáng),增加了農(nóng)業(yè)灌溉面積;優(yōu)質(zhì)的水源能夠?yàn)楫?dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民的生活用水提供安全保障,能夠提高居民的生活質(zhì)量,飲用清潔衛(wèi)生的水源,有效地減少了疾病的發(fā)生,保障了飲水安全;不僅帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收,也改善居民生活環(huán)境;社會(huì)公眾對除險(xiǎn)加固項(xiàng)目綜合滿意度較高。
(三)取得的成效
1、消除了病險(xiǎn)水庫安全隱患,提高了防洪抗災(zāi)能力,防洪減災(zāi)效益明顯。通過本項(xiàng)目實(shí)施,消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的'安全隱患,對于保障農(nóng)村的生態(tài)安全、供水安全、經(jīng)濟(jì)安全、耕地安全乃至農(nóng)民的人身和財(cái)產(chǎn)安全均發(fā)揮了巨大的積極作用。
2、增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)灌溉和農(nóng)村供水能力,促進(jìn)了糧食安全、飲水安全和農(nóng)民生活的改善,社會(huì)效益明顯。在除險(xiǎn)加固項(xiàng)目后,水庫灌溉能力顯著增強(qiáng),新增或恢復(fù)灌溉面積增加。同時(shí),水庫的蓄水量增加,供水能力顯著增強(qiáng),人民生產(chǎn)生活用水問題和農(nóng)村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀,改善了農(nóng)民的生活條件,具有良好的社會(huì)效益。
3、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收提供了保障,經(jīng)濟(jì)效益明顯。在水庫除險(xiǎn)加固后,水庫的灌溉能力顯著提高,灌溉面積增加,灌溉收入增加,增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。同時(shí),水庫供水能力的增強(qiáng),也為當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障,對振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了極其重要的作用。
4、改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境和生態(tài)安全,美化了庫區(qū)的庫容庫貌,提高了農(nóng)村水資源利用效率,生態(tài)效益顯著。水庫除險(xiǎn)加固工程實(shí)施后,水庫面貌煥然一新,管養(yǎng)房整潔、美觀,道路順直、平整;壩區(qū)得到綠化、美化;改變了職工生活環(huán)境和工作環(huán)境;改善了當(dāng)?shù)厝罕姷纳顥l件,有利于水庫的良性運(yùn)行,為可持續(xù)性發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時(shí),水資源得到了科學(xué)合理利用,水庫及流域生態(tài)環(huán)境得到明顯改善。
五、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)設(shè)置不夠明確,細(xì)化、量化程度不足
根據(jù)項(xiàng)目單位提交的《項(xiàng)目申報(bào)表》(20xx年),其對20xx年度小型水庫除險(xiǎn)加固工程績效指標(biāo)只設(shè)置了產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),績效目標(biāo)設(shè)置過于宏觀,不夠明確,沒有進(jìn)行細(xì)化、量化,績效指標(biāo)不能充分體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出和效果,預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)情況難以衡量,且對績效目標(biāo)完成情況的考核帶來不便。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率不夠高,影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮
評價(jià)組現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),存在資金支付不及時(shí)的現(xiàn)象,原因主要是資金支付審核環(huán)節(jié)較多,涉及監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利等多部門。預(yù)算執(zhí)行率偏低,影響了專項(xiàng)資金效益的充分發(fā)揮。
六、有關(guān)建議
(一)強(qiáng)化績效目標(biāo)管理理念,落實(shí)績效目標(biāo)管理制度
預(yù)算績效目標(biāo)管理是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容之一,是預(yù)算績效管理的首要環(huán)節(jié),提高財(cái)政資金使用效益和透明度的有效手段。項(xiàng)目單位應(yīng)強(qiáng)化績效目標(biāo)管理理念,落實(shí)績效目標(biāo)管理制度,在今后的工做中需進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善事前預(yù)算管理,提高績效申報(bào)認(rèn)識(shí),建議縣財(cái)政局加強(qiáng)對財(cái)政支出績效評價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高部門績效目標(biāo)編制質(zhì)量。積極申報(bào)財(cái)政支出項(xiàng)目的績效目標(biāo),確保針對項(xiàng)目特點(diǎn),進(jìn)行細(xì)化量化,保證績效目標(biāo)的必須性。
。ǘ﹪(yán)格預(yù)算執(zhí)行,進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管,提高專項(xiàng)資金使用效益
建議監(jiān)理、項(xiàng)目法人、水利、財(cái)政等部門應(yīng)加強(qiáng)對資金分配、使用的績效管理,加快資金撥付審核,提高資金使用效益;在專項(xiàng)資金分配環(huán)節(jié),將項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)、審核作為項(xiàng)目安排的主要依據(jù)。在專項(xiàng)資金使用過程,及時(shí)跟蹤支出進(jìn)度和使用效益,開展支出項(xiàng)目現(xiàn)場績效督查,促進(jìn)專項(xiàng)資金支付率和使用效益的雙提高。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告11
貴局委托的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)于20xx年3月對我局20xx年度文物保護(hù)資金績效評價(jià)和20xx-2020年度文物保護(hù)資金進(jìn)行了審計(jì)。6月6日,貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206 號文件,提示我局在使用專項(xiàng)資金中存在的問題。我局對此非常重視,即刻開展了審計(jì)整改工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、成立審計(jì)整改工作小組
我局在認(rèn)真分析問題的基礎(chǔ)上,結(jié)合資金使用實(shí)際情況,成立了以分管副局長潘春方為組長,局文化遺產(chǎn)保護(hù)科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長,趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組,負(fù)責(zé)本次整改工作。
二、問題整改情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目管理制度方面
存在的問題:
1、新昌城墻修繕工程。①工程進(jìn)度延期,合同規(guī)定施工完成時(shí)間為20xx年4月,但由于“施工場地?zé)o法移交、圍護(hù)封閉導(dǎo)致施工延期”的問題,需延期50天左右。②合同簽訂未寫日期。
2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。數(shù)字化、預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目開標(biāo)的監(jiān)督人未及時(shí)簽字。
3、回山建筑群修繕工程。回山建筑群的省保資金設(shè)計(jì)費(fèi)用和施工費(fèi)用混用。
整改情況:我局已積極與施工方溝通,排除施工延期等問題,推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時(shí),建立專門的項(xiàng)目管理監(jiān)督制度,杜絕合同未簽字、未寫日期等情況,并做到資金?顚S。我局今后將嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度,做好項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗(yàn)收管理、監(jiān)督管理。
。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率方面
存在的問題:
1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補(bǔ)資金分配給南明街道,但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好,南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司,截止20xx年底共支付5.8萬。
2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。由于數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目驗(yàn)收效果不及預(yù)期需要進(jìn)行整改,預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目受大佛寺石彌勒維修項(xiàng)目影響,工程進(jìn)度也有所延后,專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率較低。
整改情況:我局已與施工方溝通,積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,在今后將加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè),進(jìn)一步提高工作效率,對項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度,確保資金按進(jìn)度及時(shí)、合理支出,提高資金預(yù)算執(zhí)行率。
三、下一步工作
通過這次檢查,我局發(fā)現(xiàn)了在項(xiàng)目管理制度和專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞,為后續(xù)項(xiàng)目作出了警示。
今后,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《財(cái)政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法>的.通知》(財(cái)文〔20xx〕178 號)、《浙江省文化和旅游專項(xiàng)資金管理辦法》(浙財(cái)文〔20xx〕54號)、《浙江省文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》(浙財(cái)教〔20xx〕2號)等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目管理制度,加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度的落實(shí)與監(jiān)督,提高工作人員業(yè)務(wù)能力,同時(shí)在項(xiàng)目開展中,提高專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行率。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告12
根據(jù)萬寧市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)20xx年萬寧市重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)實(shí)施方案的通知》(萬財(cái)發(fā)【20xx】158號)文件的要求,我所接受貴局委托,于20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人民東路市政工程項(xiàng)目績效進(jìn)行評價(jià)。
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé):
。1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè),工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)以及人民防空的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,依法擬定并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)的政策、規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,進(jìn)行行業(yè)管理。
(2)指導(dǎo)和管理城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃及各開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)和旅游區(qū)規(guī)劃、農(nóng)場場部規(guī)劃等工作,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。協(xié)助鎮(zhèn)政府組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃以及村莊規(guī)劃,參與我市土地利用總體規(guī)劃的審查,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。
。3)指導(dǎo)全市村、鎮(zhèn)規(guī)劃編制,做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),指導(dǎo)百鎮(zhèn)計(jì)劃重點(diǎn)鎮(zhèn)的建設(shè),組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)和農(nóng)場場部環(huán)境整治,做好村莊、集鎮(zhèn)等人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。
。4)負(fù)責(zé)市屬重點(diǎn)工程和公共建筑項(xiàng)目、公共設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施,指導(dǎo)城市地下空間的利用,參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。
。5)指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市建筑活動(dòng),規(guī)范建筑市場行為,監(jiān)督管理工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作,管理建筑工程勘察設(shè)計(jì)工作,指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、工程承包發(fā)包管理等工作。根據(jù)全省統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn),編制發(fā)布本市建筑材料調(diào)整系數(shù),監(jiān)督指導(dǎo)各類工程標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。
。6)指導(dǎo)和管理全市城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)場場部和村鎮(zhèn)的建設(shè),負(fù)責(zé)全市建筑隊(duì)伍、建筑業(yè)農(nóng)民工的培訓(xùn),負(fù)責(zé)建筑行業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作,組織推廣先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),促進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
。7)制訂人防工作規(guī)劃、計(jì)劃,檢查指導(dǎo)全市人防工程、人防通信報(bào)警設(shè)施的建設(shè)和維護(hù),按權(quán)限對全市人防工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、建設(shè)進(jìn)行審查和審批。組織培訓(xùn)人防干部和總結(jié)推廣人防工作經(jīng)驗(yàn)。
。8)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)工程、人民防空建設(shè)等檔案管理和利用工作。
。9)承辦市政府以及上級部門交辦的工作。
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性
項(xiàng)目是根據(jù)《萬寧市人民政府關(guān)于人民東路片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)業(yè)主單位的批復(fù)》(萬府函【20xx】97號)、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路用地的意見》(萬土環(huán)資【20xx】200號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項(xiàng)目建議書的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】134號)、《萬寧市國土環(huán)境資源局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程(文明路-縱一路段)環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(萬土環(huán)資【20xx】183號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)與概算的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】230號)相關(guān)要求開展的,項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請立項(xiàng);前期進(jìn)行了必要的選址評估、環(huán)境評估、可行性研究及評估等,形成項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告,并取得萬寧市發(fā)展和改革局審批,立項(xiàng)規(guī)范。
(三)績效目標(biāo)合理性和績效指標(biāo)明確性
根據(jù)《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)與概算的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】230號)、《萬寧市發(fā)展和改革局關(guān)于人民東路市政工程項(xiàng)目建議書的復(fù)函》(萬發(fā)改函【20xx】134號)相關(guān)文件顯示,人民東路為城市次干道,屬新建道路,起點(diǎn)為人民中街和文明路交叉口,終點(diǎn)與縱一路相交,道路全長834.40m,道路紅線寬36m。建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等;項(xiàng)目內(nèi)容符合法律法規(guī)、規(guī)劃、決策要求,并且與實(shí)施單位職責(zé)密切相關(guān);人民東路市政工程項(xiàng)目為完善萬寧市市政基礎(chǔ)建設(shè),促進(jìn)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局事業(yè)發(fā)展所必須,項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出符合正常的業(yè)績水平。但在申報(bào)項(xiàng)目時(shí)未系統(tǒng)的填列績效指標(biāo)。
。ㄋ模┵Y金使用及管理情況
截止績效評價(jià)時(shí)點(diǎn),實(shí)際到位資金3,420.00萬元,計(jì)劃投入資金3,420.00萬元,資金到位率100%。
截止績效評價(jià)時(shí)點(diǎn),本項(xiàng)目已累計(jì)支付工程款1,554.12萬元,資金使用率45.44%。截止績效評價(jià)時(shí)點(diǎn),項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收并投入使用。
二、項(xiàng)目實(shí)施過程
(一)業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《海南省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省監(jiān)察廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的意見》(瓊發(fā)改投資【20xx】1845號)對項(xiàng)目實(shí)施管理,管理制度基本健全。
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)遵守相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)管理制度,實(shí)施過程中已按國家有關(guān)工程建設(shè)基本程序執(zhí)行公開招投標(biāo)、監(jiān)理制、合同制等;截止績效評價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目已驗(yàn)收,但項(xiàng)目結(jié)算審核工作尚未完成;項(xiàng)目建設(shè)過程涉及的項(xiàng)目資料比較齊全并及時(shí)歸檔,項(xiàng)目實(shí)施的人員、場地設(shè)備等均已落實(shí)到位。
(二)項(xiàng)目質(zhì)量可控性
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)合同已明確規(guī)定“工程質(zhì)量符合國家合格標(biāo)準(zhǔn)”,并明確發(fā)包方及承包方兩方責(zé)任。
項(xiàng)目建設(shè)過程中,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為了保障項(xiàng)目質(zhì)量,聘請了第三方對工程建設(shè)過程進(jìn)行監(jiān)理。
20xx年12月20日,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計(jì)等多方對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收后,由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報(bào)告,為項(xiàng)目質(zhì)量提供了有效的保障。
。ㄈ┴(cái)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行有效性
1、財(cái)務(wù)管理制度健全性
據(jù)了解,項(xiàng)目資金均由會(huì)計(jì)核算站統(tǒng)一核算,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報(bào)賬員按要求報(bào)賬,會(huì)計(jì)核算站嚴(yán)格根據(jù)《海南省財(cái)政國庫集中支付管理辦法》對該項(xiàng)目進(jìn)行核算管理,該管理辦法符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
2、資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目資金按照萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理,因萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局正在進(jìn)行裝修,財(cái)務(wù)資料搬運(yùn)至萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局外部庫房進(jìn)行封存,績效評價(jià)小組無法對項(xiàng)目支出憑證進(jìn)行查看,故無法對資金的撥付執(zhí)行了完整的審批程序、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)用途進(jìn)行評價(jià),該指標(biāo)暫時(shí)給予0分。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性
項(xiàng)目根據(jù)相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度,采取工程進(jìn)度分次階段性付款,建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位三方單位確認(rèn)工程進(jìn)度后,由施工單位申請并經(jīng)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)人員、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后支付,采用了必要的財(cái)務(wù)監(jiān)控手段。截止績效評價(jià)時(shí)點(diǎn),項(xiàng)目結(jié)算審核工作尚未完成。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為新建人民東路,道路全長834.40米,道路紅線寬36米;道路等級為城市次干道II級,設(shè)計(jì)行車速度40km/h,瀝青砼路面;建設(shè)內(nèi)容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ、通信工程等。根?jù)建筑工程竣工標(biāo)識(shí)牌顯示,實(shí)際建設(shè)內(nèi)容與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)一致,實(shí)際完成率為100%。
。ǘ┩瓿杉皶r(shí)率
項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施時(shí)間是20xx年2月27日至20xx年12月31日,實(shí)際完工時(shí)間是20xx年10月19日,項(xiàng)目完工時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間差異較大;根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹,主要因存在征地存在困難,有個(gè)別住戶拒絕搬遷,嚴(yán)重拖后了竣工時(shí)間。
。ㄈ╉(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目已建設(shè)完成(配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃?xì)夤こ、通信工程等)并投入使用,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、建設(shè)承包單位、監(jiān)理單位、勘察、設(shè)計(jì)等多方對項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收,由監(jiān)理單位、萬寧市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站出具工程質(zhì)量評估報(bào)告,工程各項(xiàng)指標(biāo)均已合格,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
。ㄋ模╉(xiàng)目預(yù)算控制和節(jié)約情況
萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額3,420.00萬元,因?yàn)轫?xiàng)目還未完成結(jié)算審核工作,無法核實(shí)項(xiàng)目最終支出金額;通過查看支出明細(xì)表,截止績效評價(jià)之日,本項(xiàng)目累計(jì)撥付資金1,554.12萬元,根據(jù)項(xiàng)目施工合同及資金支出計(jì)劃基本可以確認(rèn)項(xiàng)目總支出未超出預(yù)算總投資,支出在可控范圍之內(nèi),我們按成本節(jié)約率≥0的范圍實(shí)施評價(jià)。
四、項(xiàng)目效果情況
。ㄒ唬┤f寧市人民東路市政工程建設(shè)的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益
近年來在國家、省委和省政府的大力支持下,萬寧城市及旅游度假區(qū)的快速發(fā)展,機(jī)動(dòng)車輛不斷增加,人民東路市政工程項(xiàng)目建設(shè)在一定程序上增加了萬寧市運(yùn)輸能力,適應(yīng)了新形勢下的交通需求;人民東路市政工程建設(shè)完成投入使用后,使該區(qū)形成良好的居住環(huán)境。項(xiàng)目的建設(shè)有效改善該地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件,方便當(dāng)?shù)鼐用裆、出行;且道路的修建貫通,更好的利用了周邊尚未開發(fā)的部分土地,同時(shí)已開發(fā)的土地也隨著道路的開發(fā)而增值,促使萬寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件明顯改善,城鄉(xiāng)開發(fā)空間進(jìn)一步擴(kuò)大,項(xiàng)目建設(shè)具有深遠(yuǎn)的社會(huì)意義和間接經(jīng)濟(jì)效益。
(二)環(huán)境效益
人民東路市政工程配套實(shí)施綠化工程,建成后將成為萬城鎮(zhèn)老城區(qū)和城北新區(qū)的一片風(fēng)景線。同時(shí)也有利于改善道路兩側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施狀況,提高人民的生活水平、生活環(huán)境水平。同時(shí),建設(shè)完成投入使用后,道路硬化和綠化帶改善居住區(qū)開發(fā)進(jìn)程中工程車運(yùn)輸帶來的大氣污染和噪聲污染,排水管道能及時(shí)處理雨水和污水,改善了生產(chǎn)和生活環(huán)境。
。ㄈ╉(xiàng)目可持續(xù)性
該項(xiàng)目的建成有利于改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳罹幼…h(huán)境,提高生活質(zhì)量,加之萬寧市政府十分重視本市的基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù),不斷加大這方面資金的投入。據(jù)了解,萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目驗(yàn)收完成后,已交由萬寧市環(huán)衛(wèi)園林局進(jìn)行專業(yè)的管理養(yǎng)護(hù),后期維護(hù)資金來源于財(cái)政預(yù)算,為后期項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)行提供保障。
(四)社會(huì)公眾滿意度
通過對萬寧市居民問卷顯示,人民東路周邊居民對該項(xiàng)目的建設(shè)持肯定的態(tài)度。人民東路建成后配套設(shè)施也相當(dāng)美觀,周邊居民對此贊不絕口,社會(huì)公眾滿意度較高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目屬于一次性項(xiàng)目,實(shí)施內(nèi)容明確,項(xiàng)目依據(jù)充分、目標(biāo)合理、程序規(guī)范,與政策要求高度相關(guān)。項(xiàng)目建設(shè)資金到位情況良好,項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)的.相關(guān)制度基本健全,項(xiàng)目實(shí)施管理較為規(guī)范。雖然項(xiàng)目工程建設(shè)完成時(shí)間和合同計(jì)劃時(shí)間存在差異,但項(xiàng)目預(yù)期效果已基本實(shí)現(xiàn)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)各部門責(zé)任
為了萬寧市人民東路市政工程項(xiàng)目順利實(shí)施,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管,確保組織到位,促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施。
。ǘ┳裱(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,做好前期工作
萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遵循財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度,充分做好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申請、招投標(biāo)、監(jiān)理等前期準(zhǔn)備工作,保障項(xiàng)目有序開展,且后續(xù)項(xiàng)目資料保管及時(shí)、完整。
七、存在問題和建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、未系統(tǒng)的填列績效目標(biāo)及績效指標(biāo)
通過查看項(xiàng)目相關(guān)資料,萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局未在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)系統(tǒng)填列績效指標(biāo)。
2、項(xiàng)目完成時(shí)間嚴(yán)重滯后
項(xiàng)目進(jìn)度管理不力,與施工方簽訂的建設(shè)工程施工合同規(guī)定,合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日,項(xiàng)目實(shí)際于20xx年10月19日竣工驗(yàn)收,延期6年8個(gè)月。根據(jù)萬寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局介紹,主要因存在征地存在困難,有個(gè)別住戶拒絕搬遷,嚴(yán)重拖后了竣工時(shí)間。
3、項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)工作不及時(shí)
項(xiàng)目已于20xx年10月19日竣工驗(yàn)收,但至今尚未開始項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作,造成項(xiàng)目尾款無法及時(shí)撥付,可能存在拖欠農(nóng)民工資的情況。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
1、強(qiáng)化全面績效評價(jià)觀念
建議在項(xiàng)目申請、審批時(shí),除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外,還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo);且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo),并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的,并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn),不宜籠統(tǒng)、模糊。
2、合理確定工程進(jìn)度,避免工程延期
在前期可研階段先充分調(diào)研,了解同類道路的建設(shè)時(shí)間,合理確定道路建設(shè)工期;施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對所承擔(dān)的施工項(xiàng)目,進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開展工作,業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查,經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行,不能將其停留在紙面上。
3、及時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì),按約定支付工程款
工程結(jié)束由項(xiàng)目施工單位進(jìn)行結(jié)算,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照萬寧市審計(jì)局的要求,及時(shí)聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì);同時(shí),單位應(yīng)該積極配合、溝通,堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,創(chuàng)造一個(gè)對整個(gè)工程項(xiàng)目審計(jì)良好的環(huán)境,讓審計(jì)工作順利開展。審計(jì)結(jié)果確認(rèn)后,及時(shí)按照合同約定及審計(jì)后的結(jié)果,支付工程尾款。
八、績效評價(jià)相關(guān)責(zé)任及局限性
績效評價(jià)小組在項(xiàng)目實(shí)施單位提供項(xiàng)目資料基礎(chǔ)上對本項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià),項(xiàng)目實(shí)施單位對項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的招投標(biāo)資料、協(xié)議書、工程資料、驗(yàn)收資料、財(cái)務(wù)資料等真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);另外,鑒于本次績效評價(jià)工作時(shí)間比較倉促,在實(shí)施績效評價(jià)過程中我們未能對績效評價(jià)指標(biāo)所涉及事項(xiàng)的具體情況進(jìn)行深入核查,對問題及其產(chǎn)生的原因無法做更全面的了解,因而對于績效評價(jià)與分析可能深度不夠,在項(xiàng)目實(shí)施單位提供的現(xiàn)有資料和實(shí)地調(diào)研的前提下,績效評價(jià)小組結(jié)合應(yīng)有的職業(yè)判斷,盡可能地做出客觀、可靠的評價(jià)結(jié)論。
綜上所述,項(xiàng)目總體評分為81.5分,評價(jià)等級為“良”。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
國土空間規(guī)劃是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖,是各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動(dòng)的基本依據(jù)。建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”,強(qiáng)化國土空間規(guī)劃對各項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用,是黨中央、國務(wù)院作出的重大部署。
按照中共中央國務(wù)院《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》(中發(fā)〔20xx〕18號)文件精神,為建立我市“多規(guī)合一”的國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,整體謀劃新時(shí)代國土空間開發(fā)保護(hù)格局,根據(jù)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際,全面啟動(dòng)國土空間規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
根據(jù)20xx年5月8日銅陵市自然資源和規(guī)劃委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)銅陵市20xx年度國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目計(jì)劃的通知》(銅自然資規(guī)委〔20xx〕1號)安排,全市20xx年國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃共計(jì)17項(xiàng),其中,由我局負(fù)責(zé)的規(guī)劃編制計(jì)劃7項(xiàng),具體為:
(1)銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-20xx年);
(2)銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-20xx);
。3)銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃(20xx-20xx);
。4)銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃(20xx-20xx);
。5)銅陵市生態(tài)保護(hù)紅線評估;
。6)銅陵市國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估;
。7)市委、市政府、上級部門臨時(shí)交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)。
截至20xx年末,我局7項(xiàng)規(guī)劃編制均完成了20xx年年度任務(wù)目標(biāo),具體完成情況如下:
。1)銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-20xx年)
初步方案已上報(bào)省自然資源廳。
完成了資源環(huán)境承載能力和國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)研究、國土空間類規(guī)劃實(shí)施評估研究、規(guī)劃分區(qū)與空間控制線研究、擁江發(fā)展戰(zhàn)略下的城市空間格局研究等4項(xiàng)重大專題研究。
。2)銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-20xx)
完成初稿編制,已上報(bào)省自然資源廳。
(3)銅陵市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃(20xx-20xx)
省自然資源廳未下達(dá)任務(wù)計(jì)劃,項(xiàng)目暫緩實(shí)施,視同完成年度目標(biāo)。
。4)銅陵市“十四五”土地整治規(guī)劃(20xx-20xx)
自然資源部取消了土地整治規(guī)劃,視同完成年度目標(biāo)。
。5)銅陵市生態(tài)保護(hù)紅線評估
評估成果已上報(bào)省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發(fā)了最新數(shù)據(jù),正式評估成果文件待批復(fù)。
(6)銅陵市國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估
評估成果已審查通過,完成了國土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)在線填報(bào)工作,符合評估要求。
。7)市委、市政府、上級部門臨時(shí)交辦的規(guī)劃編制和研究任務(wù)
20xx年市委、市政府、上級部門未臨時(shí)交辦規(guī)劃編制和研究任務(wù),視同完成年度目標(biāo)。
3、資金投入和使用情況。
指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算安排637萬元,實(shí)際到位637萬元,項(xiàng)目資金到位率100%,其中:11.64萬元下達(dá)市商務(wù)局、29.94萬元下達(dá)市文旅局、13.5萬元下達(dá)執(zhí)法局,581.92萬元下達(dá)我局。
截至20xx年末,我局指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目資金支出合計(jì)581.92萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
建立我市國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,全面提升國土空間治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平,基本形成生產(chǎn)空間集約高效、生活空間宜居適度、生態(tài)空間山清水秀,安全和諧、富有競爭力和可持續(xù)發(fā)展的國土空間格局。
2、年度目標(biāo)
完成20xx年度規(guī)劃編制任務(wù)。
二、績效評價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍
1、績效評價(jià)目的
為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理,將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,不斷提高財(cái)政資金使用效益。
2、評價(jià)對象和范圍
本次評價(jià)對象為我局負(fù)責(zé)實(shí)施的指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目,具體范圍為銅陵市市級國土空間總體規(guī)劃(20xx-2035年)、銅陵市礦產(chǎn)資源規(guī)劃(20xx-2025)等7項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、績效評價(jià)原則
遵循實(shí)事求是、客觀公正、公開透明的原則。
2、指標(biāo)體系
從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià),具體包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、項(xiàng)目效益等10項(xiàng)二級指標(biāo)(詳見附表)。
3、評價(jià)方法
采用定性描述、定量分析法,客觀確定項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。采用比較法,對比實(shí)際成效與績效目標(biāo)的偏差,進(jìn)行效益分析。
4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
主要為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn),以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)績效評價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。按照市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算支出績效評價(jià)工作的通知》(財(cái)績效函〔20xx〕8號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,成立評價(jià)工作小組,明確了評價(jià)對象、內(nèi)容、方法和工作步驟,確?冃ё栽u工作按時(shí)完成。
2、組織實(shí)施。3月末召開專題會(huì)議,安排部署評價(jià)工作,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的項(xiàng)目認(rèn)真組織、開展績效自評工作。要求本著實(shí)事求是的`原則,客觀評價(jià),認(rèn)真填寫自評表和撰寫自評報(bào)告。
3、分析評價(jià)。一是合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo)體系。從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評價(jià)。二是采取定性描述和定量分析的方法,對各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評價(jià),評價(jià)組對自評表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對資金的投入與產(chǎn)出的效果進(jìn)行對比,得出項(xiàng)目實(shí)施績效結(jié)論。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
我局本著實(shí)事求是的原則,按照既定的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法,從決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面對20xx年指令性空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià),最終確定績效評價(jià)評價(jià)得分98分,等級為“優(yōu)秀”(評價(jià)說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差),具體如下(詳見附表):
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(滿分3分,得分3分)
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求;項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需,項(xiàng)目與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不重復(fù),得3分。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(滿分1分,得分1分)
項(xiàng)目申請、設(shè)立過程符合要求,事前經(jīng)過了可行性研究、專家論證和績效評估,得1分。
2、績效目標(biāo)(滿分4分,得分3.5分)
。1)績效目標(biāo)合理性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo),績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平,績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配,得2分。
。2)績效指標(biāo)明確性(滿分2分,得分1.5分)
項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解,指標(biāo)值清晰、可衡量,績效指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)、計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),但項(xiàng)目規(guī)劃編制成果未能細(xì)化分解成具體指標(biāo),扣0.5分,得1.5分。
3、資金投入(滿分8分,得分6.5分)
。1)預(yù)算編制科學(xué)性(滿分5分,得分3.5分)
預(yù)算編制經(jīng)過了科學(xué)論證,預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)相匹配,但預(yù)算內(nèi)容未能于具體項(xiàng)目內(nèi)容匹配,扣1.5分,得3.5分。
。2)資金分配合理性(滿分3分,得分3分)
項(xiàng)目資金根據(jù)各子項(xiàng)實(shí)際需求分配,依據(jù)基本充分。項(xiàng)目資金分配額度合理,與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng),得3分。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況
1、資金管理(滿分20分,得分20分)
(1)資金到位率(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目預(yù)算安排581.92萬元,實(shí)際到位581.92萬元,資金到位率100%,得5分。預(yù)算執(zhí)行率(滿分4分,得分0分)
。2)預(yù)算執(zhí)行率(滿分5分,得分5分)
截至20xx年末,項(xiàng)目資金支出581.92萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,得5分。
。3)資金使用合規(guī)性(滿分10分,得分10分)
項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金支付符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得分10分。
2、組織實(shí)施(滿分5分,得分5分)
1、管理制度健全性(滿分2分,得分2分)
項(xiàng)目有相應(yīng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,得2分。
。2)制度執(zhí)行有效性(滿分3分,得分3分)
項(xiàng)目實(shí)施遵守法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,項(xiàng)目臺(tái)賬資料齊全并及時(shí)歸檔,得3分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量(滿分10分,得分10分)
20xx年規(guī)劃編制計(jì)劃產(chǎn)出7項(xiàng),實(shí)際完成7項(xiàng),完成率100%,得10分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量(滿分15分,得分15分)
20xx年完成的規(guī)劃編制,符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,得分10分。
3、產(chǎn)出時(shí)效(滿分10分,得分10分)
我局20xx年按實(shí)施計(jì)劃時(shí)間要求完成規(guī)劃編制任務(wù),得分10分。
4、產(chǎn)出成本(滿分5分,得分5分)
我局20xx年規(guī)劃編制成本均未超出招投標(biāo)控制價(jià),得分5分。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
1、社會(huì)效益(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目實(shí)施可為城市建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)提供依據(jù),起到科學(xué)指導(dǎo)和規(guī)范管理的作用,有效節(jié)約集約公共資源,得5分。
2、生態(tài)效益(滿分5分,得分5分)
按照國土空間總體規(guī)劃確定的環(huán)境要求進(jìn)行生態(tài)控制,能有效改善城市生態(tài)環(huán)境,得5分。
3、可持續(xù)影響(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目實(shí)施完成可指導(dǎo)城市建設(shè),得5分。
4、服務(wù)對象滿意度(滿分5分,得分5分)
項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度100%,得5分。
五、存在問題及原因分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化不到位
20xx年項(xiàng)目績效目標(biāo)從總體上對項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化,但對具體單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成果目標(biāo)細(xì)化不到位,未能分解為可衡量的績效目標(biāo),主要原因系規(guī)劃項(xiàng)目涉及多科室多部門,目前我局未能做到統(tǒng)籌管理,統(tǒng)一績效目標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)要求。
(二)項(xiàng)目資金與項(xiàng)目未能明確匹配
規(guī)劃編制項(xiàng)目數(shù)量多、周期長、資金需求大,年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求,但年度預(yù)算資金,目前并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配,基本上采用的是總量控制,按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┙y(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)分解目標(biāo)。
我局將進(jìn)一步明確項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)置要求,統(tǒng)一細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格要求各項(xiàng)目分管科室,科學(xué)分解項(xiàng)目的具體績效目標(biāo),以更全面、更完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期實(shí)施成效。
。ǘ┚珳(zhǔn)項(xiàng)目匹配,明確資金分配。
根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排,實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度,合理預(yù)測各項(xiàng)目年度資金需求,將項(xiàng)目資金明確到具體項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金單一管理,精準(zhǔn)使用。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告14
一、項(xiàng)目基本情況
保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視,在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn),市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣,業(yè)務(wù)量大幅增加,差旅費(fèi)、公務(wù)用車及租賃費(fèi)也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作,保山市財(cái)政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.81萬元,專項(xiàng)用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)缺口。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號),為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神,強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確績效自評工作責(zé)任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對項(xiàng)目資金開展績效自評。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
根據(jù)(保財(cái)建〔20xx〕4號)和《保山市財(cái)政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》(保財(cái)建〔20xx〕168號)指標(biāo)文件,下達(dá)資金228109.16元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等223019.16元,購買辦公設(shè)備5090元,項(xiàng)目資金使用完畢,有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展,執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。
。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:數(shù)量指標(biāo);保障單位辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。。
效益指標(biāo)完成情況:保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標(biāo):干部職工滿意度,服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿意度90%。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
已完成預(yù)期目標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目績效自評得分為100分,整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評報(bào)告及項(xiàng)目自評表。同時(shí)將本次績效自評的成果應(yīng)用在已后工作中。
七、績效自評工作的.經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn),使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評工作。
八、其他需說明的問題
無。
專項(xiàng)資金績效評價(jià)整改報(bào)告15
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求,2020年度財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題,我廳高度重視,按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告要求,針對每個(gè)項(xiàng)目問題,逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改5個(gè),整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)
一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號)、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳,促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定,強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。
2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況:已完成)
一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo),認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè),要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前,28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求,進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程,明確工作要求,嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起,嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào),依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作,針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局,按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前,六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題,及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施,規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證,杜絕類式問題的再次發(fā)生,確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識(shí)薄弱的問題。(整改情況:已完成)
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識(shí)。二是從2021年起,嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,依法開展預(yù)算績效管理工作,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳,提高政治站位,不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況,擬于5月期間開展一次會(huì)議培訓(xùn)。2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式,促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會(huì)同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù),并長期堅(jiān)持。
二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改8個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理,中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo),強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束,申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一,不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序,缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序,制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)
年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通,2021年1月29日,銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱,省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo),每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會(huì)審議,強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱,項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法,開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí),已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州,督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定,提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱,核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”,要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳,做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)較弱。除省本級項(xiàng)目外,其他所有項(xiàng)目均未做績效自評、項(xiàng)目申請時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo),績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度,及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州,同時(shí)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。2021年1月13日至15日,對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念,加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制,繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理,準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案,未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃,導(dǎo)致市縣級主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》,進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項(xiàng)資金自評,細(xì)化整改措施,推進(jìn)整改工作落實(shí),并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的.問題。(整改情況:已完成)
據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔2020〕11號)要求開展績效自評,有關(guān)工作經(jīng)對接后,華昆公司已認(rèn)可,達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中,有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程,進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況:已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工,已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè),目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場,正在修建冷庫,部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度,確保資金到位,項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研,未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè),屬于加工項(xiàng)目,不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級財(cái)政部門。截止2020年6月,水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目,已達(dá)到資金撥付條件,經(jīng)了解因縣級財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料,并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通,但是因財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付,已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查,如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中,項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度,監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金,及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況,督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如,貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》,以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績效評價(jià)工作反應(yīng)情況,進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn),加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理,確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理,規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo),規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識(shí)。指導(dǎo)各級項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核,規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施,提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體,加快項(xiàng)目建設(shè),嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后,對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金,以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作,以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任,優(yōu)化檢查工作,定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促,并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定,由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管,其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理,以確;鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則,從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健,經(jīng)營行為規(guī)范,具備高效清算、交割能力,擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作,簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議,對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶,按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性,與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議,建立后評價(jià)機(jī)制,使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性,發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài),項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回,賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性,加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度,工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn),讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號)規(guī)定,政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求,擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主,圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金,并將工業(yè)基金中15億元省級財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度,工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度,另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理,從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè),推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu),F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目,金額合計(jì)1.5億元。同時(shí),工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè),正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu),并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn),目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司,均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持,工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢,分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向,使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式,以保理作為切入點(diǎn),提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面,基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理,也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì)表決通過,同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時(shí),100億元出資實(shí)際來自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款,違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí),過于重視政府引導(dǎo),未能建立市場化投資決策機(jī)制,基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成,最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握,不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面,工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司,市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司,根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù),按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
基金的總體目標(biāo)明確,缺少可量化年度績效目標(biāo),不利于基金的績效評價(jià)工作。針對該問題,前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制,并通過設(shè)置年度績效考評指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績效評價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元,其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制,進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款,投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名,貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名,戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名,其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名,省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名,省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要,可聘請外部專家參與投委會(huì)決策,但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí),需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行!
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款,刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款,作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì),修改收益分配方式,以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),支付給基金管理人,剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),完善虧損彌補(bǔ)方式,基金投資發(fā)生虧損時(shí),基金管理公司以收到的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計(jì)劃,形成可量化的績效目標(biāo);鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂,但是,鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合,為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致,尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后,我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價(jià)提出的問題,完善相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范管理。
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