審計個人工作總結(jié)
時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，不妨坐下來好好寫寫工作總結(jié)吧！下面是小編整理的審計個人工作總結(jié)（精選26篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計個人工作總結(jié)1
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：
一.加強學習，培養(yǎng)提升自身綜合素質(zhì)
為了進一步提升自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員。
二.加強技能，努力提升工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提升業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提升審計工作質(zhì)量和效率。
三.履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，明確提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不但僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提升。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提升了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，加強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分利用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提升自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)2
半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對xx系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。
進入審計部的半年來，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司經(jīng)營目標責任審計組、xx分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是xx系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當?shù)仡I(lǐng)導進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風險增多，內(nèi)部審計工作在改進風險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責和使命。
審計個人工作總結(jié)3
20xx年是忙碌的一年，是我在審計一部工作的第二年，這一年中我參與了大大小小8個項目，從實習時剛?cè)腴T到這一年編制了大大小小10個報告的初稿，比上一年成長了很多，借此機會，感謝一下各級領(lǐng)導對我執(zhí)行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵。現(xiàn)將20xx年度工作、學習情況總結(jié)如下：
一、20xx年度主要工作情況
本年度我所參與的項目橫向包括內(nèi)控審計、財務(wù)審計，縱向包括中期審計與年度審計，期間還夾雜了部分特殊目的審計，做過成熟的上市公司，也在民企IPO項目上開過荒，當過小兵，也帶過隊，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時間出去玩過，項目參與度按外勤工時來計算的話是的，項目完成情況上我自我感覺也很良好。
二、個人學習情況
雖然由于本年度項目較多，工作時間多了，學習時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序，在貫徹理論結(jié)合實踐的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的準則”的能量，工作中遇到各種實際問題，在自行翻看準則尋找答案的基礎(chǔ)上，同時征求他們的意見，在解決問題的同時，也鞏固了自己的知識。
三、工作建議
1、關(guān)于培訓
業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計效率、我們對客戶的貢獻、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓班堅持辦下去。
2、關(guān)于項目
本年度做的.項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議一直做上市公司和老IPO項目的同事偶爾去開下荒，在那里，經(jīng)驗和知識的積累更加的迅速。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進，和大家一起推動我們一部的快速發(fā)展。謝謝大家。
審計個人工作總結(jié)4
一、今年工作總結(jié)
時間一晃而過，彈指之間，xx年已接近尾聲。本公司內(nèi)審崗位于xx年12月11日成立，并且招聘了2位內(nèi)審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓、查看本公司網(wǎng)站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應(yīng)了公司的工作氛圍。到現(xiàn)在為止，對于以后的工作方向、工作內(nèi)容和具體工作方式等，都做到了心中有數(shù)。
二、明年及以后內(nèi)審工作思路及規(guī)劃
（一）我對于集團公司內(nèi)部審計基本思路建議
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。
�。ǘ┪覍τ诩瘓F公司審計工作初步具體規(guī)劃建議
根據(jù)公司目前內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部審計發(fā)展狀況，特對公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)方面工作做了初步規(guī)劃：
1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內(nèi)審體系建設(shè)，構(gòu)建內(nèi)部審計體系，規(guī)范審計的工作流程，強化內(nèi)審工作制度的執(zhí)行，并對相關(guān)流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。
2、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)審制度的健全與完善
�、乓载攧�(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
�、仆ㄟ^預(yù)算審計促進預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。
�、峭晟萍瘓F公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善內(nèi)審制度。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求安排審計項目：根據(jù)各個部門要求，參與盡職調(diào)查類的項目。
3、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。
內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞各子公司的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
4、根據(jù)集團經(jīng)營管理特點和管理層的要求，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設(shè)、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對各子公司領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。
6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
審計個人工作總結(jié)5
我任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了xx給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
1、認真履行審計員工作職責，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
2、求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向
1、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計個人工作總結(jié)6
xxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內(nèi)部審計計劃。嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了必須的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開展內(nèi)部審計工作基本情景
1、年內(nèi)公司分別對20xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情景的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2、存貨項目審計：
�。�12月審計xx年度存貨項目；
（28月審計xx度上半年存貨項目；
（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計提議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3、工會經(jīng)費審計：
�。�1）5月份理解公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情景，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情景，工會經(jīng)費支出審批情景，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務(wù)收支情景、日常支出規(guī)范情景；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情景，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情景，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情景。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改提議8條，在必須程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用；
（2）2月份理解公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情景。經(jīng)過審計，提出審計提議8條，必須程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4、專項審計：
�。�1）開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情景、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的`驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；
�。�2）開展合同搜查審計，提出監(jiān)察提議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；
�。�3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情景，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情景，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情景，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景，技改工程工期、價格、質(zhì)量情景，工程尾項情景等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6、配合審計：
�。�1）3月份配合xxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，經(jīng)過實踐總結(jié)經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應(yīng)用；
�。�2）干部離任審計，配合xxx完成一名公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟職責審計。
二、招投標監(jiān)督情景，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情景
1、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行。
2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價。
4、xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429、86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗
1、經(jīng)過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2、經(jīng)過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
四、不足之處
1、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3、還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
審計個人工作總結(jié)7
20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
審計個人工作總結(jié)8
20xx年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領(lǐng)導下，認真落實《審計署關(guān)于內(nèi)部審計的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點工作，加強對全市內(nèi)審工作的管理，進取探索新形勢下內(nèi)審工作新路子，切實發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、預(yù)防作用，對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和提議，以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標。
一、突出重點，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率
20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計，推進經(jīng)濟職責審計全覆蓋;進取探索、推進以風險管理和安全生產(chǎn)為導向的管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點，確保質(zhì)量，加強對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導，目前已基本完成全年任務(wù)。(統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送)截至20xx年11月，我市內(nèi)審機構(gòu)已完成項目508個，其中：財務(wù)收支審計131個，經(jīng)濟職責審計45個，效益審計7個，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人。
二、加強和完善制度，促進內(nèi)審管理規(guī)范化
我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理。結(jié)合各單位實際情景，對各單位內(nèi)審機構(gòu)下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報，指導內(nèi)審工作開展。
三、明確審計重點，政府審計與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務(wù)專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領(lǐng)導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點。之后操作方式上作了調(diào)整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。
四、做好季度例會、內(nèi)審培訓、理論研討、項目評比等日常工作
1.每季末召開內(nèi)審機構(gòu)例會。
每季度召開一次全市內(nèi)審機構(gòu)負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景，局領(lǐng)導提出工作要求，工作做到有布置、有落實，有檢查、有監(jiān)督。
2.積極組織內(nèi)審培訓，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。
今年組織的內(nèi)審培訓有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓、鎮(zhèn)審計助理與局機關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響。
根據(jù)市局要求我市報送3篇研討論文，我們實際報送6篇，分別為如城鎮(zhèn)、人保局、交通局、教育局、磨頭、長江。
審計信息方面：如城街道審計辦報送了《xx工業(yè)園區(qū)審計室泵改工程專項審計》(賀愛萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學內(nèi)審培訓心得體會》，市公安局在xx市公安局審計信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計局顧寧華也撰寫了與內(nèi)審有關(guān)的信息：《xx召開內(nèi)審交流促進會》和《不忘初心、牢記使命》。
4.積極開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu)。
xx內(nèi)審根據(jù)xx市局要求，選送2個項目參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的項目質(zhì)量評比。進取輔導內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項目評比。今年有如城街道、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項目參加了評比，根據(jù)市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟職責審計》參加了xx的評比。
五、20xx年完成市局和我市專項活動情景
今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計調(diào)查等工作。
六、加強業(yè)務(wù)考核，促進內(nèi)審發(fā)展
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標任務(wù)、審計質(zhì)量、審計成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據(jù)市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化，以審代訓沒有能實施。內(nèi)審稽核科本身項目任務(wù)較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
1、推動內(nèi)審工作，促進平衡
針對部分單位人員少，內(nèi)審工作開展得較少，缺乏基礎(chǔ)和積極性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導及內(nèi)審機構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機構(gòu)，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導具體項目的開展。
2、繼續(xù)加強項目質(zhì)量管理
根據(jù)內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計操作，防范審計風險。經(jīng)過檢查、互查和評比等活動，提高審計監(jiān)督的針對性和有效性，促進內(nèi)審機構(gòu)審計項目質(zhì)量的提高。
3、繼續(xù)加強內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓
當前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應(yīng)日益發(fā)展的審計工作要求。經(jīng)過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計項目和深入一線進行業(yè)務(wù)指導等多種措施，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
審計個人工作總結(jié)9
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)�？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年！充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的`發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。
因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學習的方向：
1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等。這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任。緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
2、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著。一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了，企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的`疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得的失誤。
3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導今后會考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取。吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
審計個人工作總結(jié)10
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導下，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進
20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
�。ㄈ┡μ岣邇�(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。
（四）注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質(zhì)量提高
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
�。ㄎ澹┘訌妼徲嫵晒木C合利用
20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒�、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
審計個人工作總結(jié)11
我正式加入到北京的會計師事務(wù)所，成為一名審計助理人員，已經(jīng)一年有余�，F(xiàn)在將一年以來思想、工作、學習等方面的情況總結(jié)如下：
一、整體工作評價：
回顧這一年以來，通過接受各種培訓以及完成各項工作，使我從最初接觸審計工作的迷茫，到目前可以自信并相對熟練的完成領(lǐng)導下達的任務(wù)。并且能夠?qū)Υぷ髦鲃訜崆椋龅絾栴}不慌不亂，與客戶交流不卑不亢，與同事相處尊重謙虛等，都表明我正在逐漸成為一名合格的職業(yè)審計人員。當然僅一年的鍛煉，使得我尚處于審計工作的初級階段，還需要更多的學習機會，才能真正深入理解工作的內(nèi)涵，從而取得更大進步。
二、工作內(nèi)容介紹
1、常規(guī)審計項目工作內(nèi)容介紹
常規(guī)審計項目18項，其中包括企業(yè)法人、事業(yè)法人、外企代表處等類型共48家公司的年度審計或匯算清繳審計。寫稅審報告8份，年審報告8份，復核報告20余份。參與的重點審計項目如下所示：
(1)20xx年11月進行了為期18天的中冀公司稅務(wù)審計預(yù)審工作。這是我參與的第一個審計項目，雖然有大學4年的專業(yè)知識教育為基礎(chǔ)，以及入所后的審計業(yè)務(wù)培訓為導向，但這些知識與實際工作內(nèi)容還有著相當?shù)木嚯x�？目慕O絆做了5家公司的稅審，從成立不足一年的公司開始入手，到開始審計具備兩個賬套的公司；從開始熟悉工作底稿的架構(gòu)，到逐漸思考如何更加合理實施審計流程并做底稿從而使得報告有據(jù)可依。這些都漸漸讓我對審計這一學科有了實體的認識。我知道，剛剛?cè)脒@一行，必須從基礎(chǔ)做起，所以開始翻閱憑證，使自己盡快熟悉財務(wù)流程，進而能豐富自己的職業(yè)閱歷。從這個項目中，我體會到，中冀公司作為一個主營業(yè)務(wù)為汽車銷售的商業(yè)企業(yè)，在進行稅務(wù)審計時，應(yīng)主要關(guān)注收入確認、成本核算問題，這些是在去年操作時沒有特別關(guān)注的，并且作為一家集團公司，關(guān)聯(lián)往來尤其居多，在實施審計過程中，切忌閉門造車，對于特殊關(guān)注關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，遇到后必須與該關(guān)聯(lián)公司的審計人員溝通討論，共同確定業(yè)務(wù)的真實性、合理性、完整性等，從而做出判斷。
(2)20xx年1月開始中興通科技股份有限公司的年審工作。這個項目，我是后來加入其中的。印象最為深刻的就是，以合同為引子，進行收入確認的測試。通過這個工作，讓我對收入的確認有了新的認識，讓我的審計思路也更加開闊。但是由于一些自身基礎(chǔ)知識不夠及其他客觀因素，工作并沒有達到預(yù)想的要求，我會在以后的工作中對于這種審計方法以及執(zhí)行力度進行加強。
(3)20xx年2月，開始了電子工業(yè)出版社的年度審計項目。電子社是一家由事業(yè)登記轉(zhuǎn)為企業(yè)法人登記的出版單位。在20xx年完成了轉(zhuǎn)制工作，但是記賬方式尚未徹底轉(zhuǎn)變，所以需要將企業(yè)提供的事業(yè)報表轉(zhuǎn)換為企業(yè)會計報表格式報出。也是由于上述原因，該社以前年度固定資產(chǎn)并未計提折舊，而改制后，必須按照企業(yè)會計準則計提折舊，并按照會計制度補提了折舊，這個工作既讓我了解和熟悉了行政事業(yè)單位會計制度和企業(yè)會計制度的不同和銜接，也鍛煉了我對工作的細心、耐心和堅持。同時這也是我第一次接觸圖書出版企業(yè)，了解了編錄經(jīng)費、實洋、碼洋等一系列出版社所特有的會計科目和專業(yè)術(shù)語等。
(4)20xx年3月，迪芬巴赫北京代表處的審計。對于代表處，基本上只有貨幣資金和往來賬項，在審計時只要抓住收支兩條線即可，收入全部為總部撥入，支出全部是代表處自己發(fā)生的費用以及替總部代收代付的往來賬項。這個時候就必須考慮往來業(yè)務(wù)的真實目的，判斷是否超出代表處的經(jīng)營范圍等。
(5)20xx年4月，進行了高新技術(shù)企業(yè)北京宇信易誠有限公司的審計項目。這家公司的主營業(yè)務(wù)是為銀行提供系統(tǒng)集成服務(wù)，并進行軟件開發(fā)并銷售等。該項目共審計了 16家公司，其中包括很多關(guān)聯(lián)往來業(yè)務(wù)，如因公司按項目核算所以代付工資、費用等。通過這個項目的實施，我學到了無論做什么事，必須具備整體觀念，放眼于大局，把握主要脈絡(luò)，從而確定思路，深入挖掘問題。在這個項目中我負責了稅金這方面，尤其對企業(yè)所得稅理解的更加深刻，通過確定納稅調(diào)整并與會計人員進行意見溝通的整個過程，不僅增強我對專業(yè)知識的掌握，更鍛煉了我與人溝通的能力。
2、專項審計工作內(nèi)容介紹
參與專項審計項目5項，其中包括柏林寺工程決算審計、宇誠軟件清算審計、高新復審以及中央投資農(nóng)村沼氣項目等。寫報告2份。下面著重介紹中央投資農(nóng)村沼氣項目。
中央投資農(nóng)村沼氣項目績效考評項目是承接于財政部經(jīng)建司，對象為湖北省和重慶市。這個項目是我入所以來參與的歷時最長、情況最復雜的一個大型項目，我的工作貫穿了整個項目，包括項目準備期學習文件、前期考察，綜合組現(xiàn)場省級核查工作，匯總項目縣問題，討論應(yīng)對問題策略，轉(zhuǎn)達上級指示，現(xiàn)場實際調(diào)查等，以及后期審核表格、匯總問題、費用核算以及底稿裝訂等。
在這個項目中，我明白了團隊協(xié)作以及溝通的重要性。而在與各位老師工作的同時，我認識到作為一名審計人員，遇事必須沉著穩(wěn)重，不能急躁。并且好的應(yīng)變能力是作為合格審計人員的必備素質(zhì)。
3、培訓任務(wù)完成情況總結(jié)
參與培訓5項，分別為內(nèi)部入職培訓、業(yè)務(wù)培訓和組織管理學培訓，外部稅協(xié)匯算清繳培訓和財政部針對沼氣項目專項培訓。從入職培訓到組織管理學培訓以及審計業(yè)務(wù)培訓等，這是每個特定階段需要學習的內(nèi)容。我認為這些培訓不僅僅是用特定的時間傳授知識，更是在培養(yǎng)我不斷學習的意識，以及指引我以后學習的方向，不僅包括財務(wù)知識還包括管理學等其他相關(guān)學科知識的學習。
4、其他工作
其他工作3項，分別是匯總“構(gòu)建的法規(guī)信息庫”文件法規(guī)、搜集高新企業(yè)名單及信息和整理裝訂底稿等。以“構(gòu)建的法規(guī)信息庫”為例，我主要負責匯總及欄目整理。通過這個工作的完成，我學到了面對工作，必須先要理清思路，明確目標，整理方案，并確定最佳方案。從大局著想，切忌做井底之蛙。對于工作必須事先考慮，做到有備無患。
三、職業(yè)提升及經(jīng)驗總結(jié)
1、工作流程更加熟悉。還記得初入職時，張經(jīng)理曾經(jīng)讓我們歸納項目流程，當時對這些流程只有一個字面的理解，但是通過親身參與了這些審計項目，我對這些流程有了更加直觀的體會，有了更加深刻的認識。包括：前期資料清單的修改、以前年度底稿的查閱、現(xiàn)場各個科目的專門審計程序、與客戶意見溝通、審計調(diào)整以及最終報表的確定、撰寫報告、復核報告、報送報告、底稿歸檔等流程的熟悉，也增強了我對待工作的信心。讓我不管是面對新的項目，或者是新的工作內(nèi)容時，都能夠有初步的計劃，不再是沒有任何頭緒的去工作。同時通過各個類型企業(yè)的審計，各個項目中不同科目的審計，也讓我對每個會計科目的理解更加深刻。
2、“磨刀不誤砍柴工”，具備好的方法是成功的一半。進過一年的鍛煉，我越來越明白，在遇到工作時，不能盲目下手，必須首先思考：如果自己是領(lǐng)導或工作的下達者，什么樣結(jié)果才能更方便后續(xù)工作的開展。然后仔細分析工作內(nèi)容，找到一條主線，并以此作為基準點，朝著目標踏踏實實去做，才能更快速準確的完成工作。例如在后期做項目費用的核算時，我很迷茫，雖然自認為對每個人在項目中的行程了然于胸，但是對于將近90人，每個人按照時間分出階段，然后按照各自階段發(fā)生的費用依次排列等要求而言，確實讓我很費腦筋。在請教了專業(yè)人員后，茅塞頓開，將每個人賦予一個唯一的代號，再去將單據(jù)分別安排到此代號上，一切迎刃而解。從這件事上，我知道了，不管什么事，只要認定一個基本，以此作為主線延續(xù)下去，即使有再多的變量，也都會清清楚楚，一眼看到本質(zhì)。而在遇到問題時，不慌不亂，抓住核心，一力解決，必須要有很強的執(zhí)行力。
3、實踐出真理，溝通很重要。在這些項目的實施過程中，我明白了溝通的重要性。首先是團隊內(nèi)部成員之間的溝通，因為有時候思路的打開可能只需要別人的`一句話甚至一個詞語。所以及時有效的溝通在團隊工作中是尤其重要的。其次是與客戶之間的溝通，這種溝通是了解被審計單位會計核算和經(jīng)營管理流程快捷有效的方式之一。通過這些項目的參與，從開始時認真聽取客戶的介紹，到后期開始抓住某個要點進行追問，或者側(cè)面詢問等，直至面對特定的情況，選擇特定的溝通方式。目的只有一個，了解真實的業(yè)務(wù)情況。所以這一年，我的溝通能力較之前有了很大進步。
4、細節(jié)決定成敗，明確工作目的。做任何工作，如果僅僅是機械的完成，那么這只是初級階段。而能夠從中學習到知識，積累到經(jīng)驗，才是這項工作真正的價值所在。在工作中，確定方向后，從細處著手，層層推進，認真完成，才能將工作做好。遇到事情，盡力解決，并拿出自己的方案，供領(lǐng)導參考，切忌拖拉。
5、熱情工作，敬業(yè)精神。在工作中，我也遇到過很惡劣的工作環(huán)境，舟車勞頓，酷暑折磨，高溫工作，每天的加班，與同事及審計對象之間溝通的困擾，還有暫時的不被理解和委屈，以及工作瓶頸的問題等等很多問題。與項目經(jīng)理一起工作，我看到了他們身上的敬業(yè)精神。他們的大腦一直處于工作狀態(tài)，帶病依然堅持工作，這些都是我切實在我身邊發(fā)生。我想這應(yīng)該就是對待工作有熱情、有責任才驅(qū)使他們具有如此的工作態(tài)度，能夠堅持下來，在工作中，我一直以他們?yōu)榘駱�，以飽滿的熱情對待工作。
四、思想修養(yǎng)、品德鍛煉
在這一年的工作和學習中，我認為自己的`思想也在不斷的成熟中。回想一年前，我還是一個做事畏首畏尾的新人，經(jīng)過一年的鍛煉，我已經(jīng)變得樂觀豁達，遇事不慌不亂。但是我仍然處于審計職業(yè)的初級階段，我相信經(jīng)過更多的鍛煉機會，我會越來越成熟。
五、學習狀況獲取新知識
在這一年中，我一直堅持專業(yè)知識的學習，于20xx年5月參加了北京市初級會計師資格考試，并順利通過。在9月份參加了CPA考試，成績尚未出來。
我認為理論知識儲備是完成工作的基點，必須通過持續(xù)不斷的學習將基礎(chǔ)夯實，才能取得更大的進步。通過一年的學習，我的計算機水平也有了很大提升，尤其是excel，這個作為我們工作必要工具，必須加強學習，好好利用，提高工作效率。
在工作和學習之余，在今年也看了一些書籍，印象最為深刻的是臺灣作家張德芬所著《遇見未知的自己》，腦海中一直浮現(xiàn)這一句話“所有的人事物都是你內(nèi)在的投射，就像鏡子一樣的反映你的內(nèi)在，外面沒有別人，只有你自己而已”。這些話讓每天處于現(xiàn)在快節(jié)奏高效率的環(huán)境中的我，在面對生活中必然會碰到這樣或那樣的逆境時，告誡自己調(diào)整好心態(tài)，排解掉壞情緒。用樂觀真誠的心去面對每件事、每個人，這樣自己收獲的也會是一片陽光。
六、最遺憾的事
在本年，對我而言，最遺憾的事情就是練字沒有堅持下去。年初張老師給我們布置了每天練字100個的任務(wù)，開始時還能堅持，但是到后期，因為工作內(nèi)容變多，練字也就被我擱置了。歸根結(jié)底，還是自己沒有持之以恒的決心和耐心，使得我中間荒廢。對此我覺得很遺憾，因為字是一個人精神風貌的另一種體現(xiàn)，所以我希望能從現(xiàn)在開始繼續(xù)練字，不僅是為了練出一筆好字，也是在修身養(yǎng)性，讓自己能夠靜心。
七、最不滿意的事情
通過這一年的工作和學習，我覺得自己成長了很多。每一天都過得非常充實，每一天都在進步。面對工作越來越有自信，但是還是有一些事情讓自己很不滿意。最不滿意的事情，就是沒有合理分配時間復習CPA考試。曾經(jīng)有位名人說過，“時間就像海綿里的水，擠一擠總會有的”。在今年由于自己沒有合理規(guī)劃好工作之余的時間，致使好多時間都浪費在其他方面。這些令自己很不滿意，為此，在接下來的一年中，我將更加珍惜時間，并且合理的安排時間，擴充自己的專業(yè)知識。
審計個人工作總結(jié)12
一、工作回顧
本年度審計工作的主要目標是檢查公司內(nèi)部控制制度的有效性，并發(fā)現(xiàn)可能存在的風險和問題，提出相應(yīng)的建議和改進措施。審計工作從20xx年11月開始，歷時4個月，對公司的財務(wù)、經(jīng)營和管理等方面進行了全面的審計和檢查。
在審計過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足，例如：財務(wù)管理制度不夠完善，存在賬務(wù)處理不規(guī)范、賬實不符等問題；經(jīng)營管理存在著信息共享不暢、內(nèi)部決策制度不完善等問題；人力資源管理存在著薪酬管理不合理、培訓管理不足等問題。
通過認真分析和評估，我們總結(jié)了審計工作的主要成果和收獲，包括：全面了解了公司的財務(wù)、經(jīng)營和管理狀況，發(fā)現(xiàn)了存在的問題和風險，提出了相應(yīng)的改進措施和建議，有效地推動了公司內(nèi)部控制制度的改進和完善。
二、工作總結(jié)
1、問題和不足
在審計工作中，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足，主要包括：
（1）財務(wù)管理制度不夠完善，存在賬務(wù)處理不規(guī)范、賬實不符等問題。
（2）經(jīng)營管理存在著信息共享不暢、內(nèi)部決策制度不完善等問題。
�。�3）人力資源管理存在著薪酬管理不合理、培訓管理不足等問題。
2、成功的經(jīng)驗和做法
在審計工作中，我們?nèi)〉昧艘恍┏晒Φ慕?jīng)驗和做法，主要包括：
�。�1）認真分析和評估，準確發(fā)現(xiàn)存在的問題和風險。
�。�2）采取科學的審計方法和技術(shù)，保證審計結(jié)果的準確性和可靠性。
�。�3）積極與公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員溝通，加強信息共享和協(xié)作。
3、工作展望
未來，我們將繼續(xù)加強審計工作的規(guī)范化和科學化，進一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。同時，我們也將密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和政策變化，及時調(diào)整審計工作的重點和方向，確保公司的經(jīng)營管理穩(wěn)健和健康發(fā)展。
三、總結(jié)
本年度審計工作取得了一定的成果和收獲，但也存在一些問題和不足。我們將在總結(jié)中找到問題的原因和不足之處，進一步加強工作的規(guī)范化和科學化，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
審計個人工作總結(jié)13
轉(zhuǎn)眼間，在xx銀行審計科工作將近一年的時間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向大家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學習，享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機會，把今年的主要工作向領(lǐng)導和同事們做一個簡單的匯報，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：
一、工作成效
（一）學習業(yè)務(wù)
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作，但是審計是一個新的領(lǐng)域，和單純的財務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
�。ǘ┌凑瞻才�，認真完成各項審計工作任務(wù)
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次，參與完成領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現(xiàn)大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強學習，學習審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領(lǐng)導和同事們請教，同時也懇切各位領(lǐng)導和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С�，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。
審計個人工作總結(jié)14
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)15
在過去的一年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進xx財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。現(xiàn)對本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度
強化了業(yè)務(wù)學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對xx的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：對xx的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為xx的所有收入都及時入賬，并納入了xx的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況。
對xx的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項支出均屬合理；對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理；對xx的負債也作了相應(yīng)審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作
嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；全面審計，突出重點。對xx的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)16
在這一年里，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目。雖然項目不大，但是麻雀雖小五臟俱全，每次完成一個項目都能從中吸取教訓，贏得收獲。我很高興今年完成了近30個大大小小的項目。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則，我始終堅持“以德服人，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎(chǔ)上，我進行了8次項目決算審計、7次收支審計、6次績效評價、4次經(jīng)濟責任審計和3次財務(wù)資金檢查。
一、今年的工作。
1.認真準備審計工作計劃。
在今年的審計過程中，審計組通過初步的業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和降低審計風險做了充分的準備。
2.嚴格執(zhí)行審核程序。
審核小組在評估內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和各單位運作的有效性的基礎(chǔ)上，確定要實施的實質(zhì)性程序。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù)，審計組結(jié)合多種方法進行審計。
3.真實完整的審計報告。
在今年的審計中，審計組按照中國注冊會計師審計準則的要求進行了適當?shù)膶徲嫵绦�，并為出具審計意見獲得了充分和適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表出具無保留審計意見是在獲得充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的。
4.審計工作底稿。
首先要有手稿中符號的描述，還有索引號等等。然后必須有審計業(yè)務(wù)約定書，管理報表，審計后出具的報告，審計后的財務(wù)報表。審計工作底稿中還應(yīng)整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說明。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當提供相關(guān)文件。最后還有一些工作底稿，各種會計科目的審批表格，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的憑證的.抽查記錄。實施盤點程序，還要有相應(yīng)的盤點表。如果實施了信函認證程序，也應(yīng)包括信函認證。事實上，整理審計文件是一項重復性很高的任務(wù)。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同，論文的內(nèi)容也不一樣，所以我會借此機會學習知識，找出自己不明白的地方，并花時間咨詢領(lǐng)導。
二、審計過程中的不足和改進。
1、專業(yè)知識的學習有待加強。
在今年中聯(lián)重科決算項目中，我自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻，影響工作效率。在新的一年里，我將加強對國家法律法規(guī)的學習，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識，擴大狩獵知識的范圍，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實踐水平，使自己的素質(zhì)再次提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要。
2.加強整個審核過程中的溝通。
一次好的高質(zhì)量的溝通，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性，感受到了團隊合作的幫助。與同事、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理溝通時，讓我不斷更新專業(yè)知識；和客戶溝通的時候，讓我永遠記住我是一個專業(yè)的審核員，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目，每一件事情。要了解項目各方面的情況，首先要學會與對方單位的人員溝通，了解數(shù)據(jù)中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作。
三、明年的工作計劃。
對于我這個只有兩年審計經(jīng)驗的人來說，我的專業(yè)素質(zhì)、審計技巧、審計溝通都是欠缺的。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索，積累經(jīng)驗，堅持學習，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求。
審計個人工作總結(jié)17
20xx年審計工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)�，F(xiàn)將我一年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：
1、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;
2、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1、合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
2、合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3、清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計個人工作總結(jié)18
經(jīng)過一年的工作，我對審計年終工作進行了總結(jié)，以下是我的總結(jié)：
一、工作內(nèi)容
本年度審計工作主要圍繞財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計展開。財務(wù)報表審計是對企業(yè)年度財務(wù)報表的真實性、準確性、完整性進行審核和驗證；內(nèi)部控制審計是對企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性、合理性進行評估和審計。
二、工作成果
本年度審計工作成果主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、審計結(jié)果表明，企業(yè)年度財務(wù)報表真實、準確、完整，內(nèi)部控制制度合理、有效，企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定。
2、通過審計，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在內(nèi)部控制制度方面存在的.問題，并及時提出了改進意見，為企業(yè)今后的內(nèi)部控制建設(shè)提供了有益的參考。
3、通過審計，幫助企業(yè)提高了財務(wù)報表編制和內(nèi)部控制的水平，提高了企業(yè)的管理效率和財務(wù)管理水平。
三、存在問題
本年度審計工作也存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、企業(yè)對審計工作的重視程度不夠，存在部分審計項目延期完成的情況。
2、部分企業(yè)內(nèi)部控制制度不夠完善，存在風險和漏洞，需要加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和管理。
四、改進措施
為了解決存在的問題，我們將采取以下措施：
1、企業(yè)要加強對審計工作的重視程度，確保審計項目按時完成。
2、企業(yè)要加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和管理，完善內(nèi)部控制制度，降低經(jīng)營風險。
3、我們將進一步提高審計質(zhì)量和效率，為企業(yè)提供更加專業(yè)、高效的審計服務(wù)。
以上是我的審計年終工作總結(jié)，謝謝您的關(guān)注和支持。
審計個人工作總結(jié)19
xx年，我加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)�，F(xiàn)將本年度個人工作情景總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終堅持忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其應(yīng)對今日這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法。
我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情景，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料。對工作積極主動，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
經(jīng)過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計個人工作總結(jié)20
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)21
20xx年是我職業(yè)生涯特別重要的一年，在20xx年底我非常榮幸地進入了會計師事務(wù)所，成為了一名審計人員。時值20xx年底，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，大家同心同德，工作有條不紊，穩(wěn)步前行�，F(xiàn)將我一年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
在20xx年的工作中，我在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下、同事的幫助下，不斷學習，不斷成長，基本掌握了審計工程程序與流程，基本能獨立完成小型業(yè)務(wù)的審計流程并協(xié)助項目經(jīng)理參與大型審計業(yè)務(wù)的部分底稿的編制工作。20xx年是質(zhì)量年，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。根據(jù)領(lǐng)導的部署，20xx年，我跟著董夢珠搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3.清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
二、工作不足
1、由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。
2、對會計準則、審計準則的學習不夠深入。由于會計準則和審計準則的變化日新月異，有時候?qū)τ诠ぷ鞯倪^度投入而忘記實時更新自我的知識儲備。
三、改進方向
1、提高工作效率。在業(yè)余時間，要多多使用新軟件進行自我學習，不斷加強對新軟件的熟悉度，借助新軟件的使用，審計程序不斷優(yōu)化，工作效率不斷提升。
2、加強企業(yè)個體的深入了解。隨著底稿的.不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學習和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學習。隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好地實現(xiàn)自我發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我所工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計個人工作總結(jié)22
一年來，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
一、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了xx多萬元。但是由于種.種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
審計個人工作總結(jié)23
隨著時間的推移，我在轉(zhuǎn)眼間從事審計工作近三年�，F(xiàn)將我的工作總結(jié)如下：
一、填寫“兩大變化
“兩大變化”一是從社會在職人員轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲嫏C關(guān)公務(wù)員的主角。政府機關(guān)的工作講原則,講紀律,注重嚴謹細致,講求成本效益,注重速度效益。經(jīng)過對公務(wù)員的初步培訓，很多教師從不同的方面談了要點，經(jīng)過一年的試用期，他們基本上能夠完全適應(yīng)審計機關(guān)的工作環(huán)境，完成主角的轉(zhuǎn)型。二是從非金融專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先，要按照國家審計署的要求，開展知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓，系統(tǒng)學習審計、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識的不足。其次，跟隨實習導師，參與更多的審計項目，在實際工作中學習和提高。此外，它也是最重要的，需要自覺、獨立、多渠道、多樣化的學習。
二、加強業(yè)務(wù)學習
對于從事審計工作的非審計專業(yè)人員來說，加強學習尤為迫切和重要。
首先，學習審計背景知識。首先，我們需要準確把握審計作為國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)概念的內(nèi)涵和本質(zhì)，在準確理解審計工作的基礎(chǔ)上學習。在工作中，我們還應(yīng)關(guān)注自身專業(yè)知識和審計專業(yè)知識的學習和研究動態(tài)，了解被審計單位的歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加我們知識的廣度和深度，使我們的知識結(jié)構(gòu)更合理、更適合我們工作的需要。
第二，審計實踐學習。個人經(jīng)歷、了解實際情況、個人經(jīng)歷從審前調(diào)查、切入點到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到構(gòu)成審計證據(jù)收集、審計工作初稿，最終構(gòu)成審計報告的整個過程也是一個學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力。同時，強化思維和創(chuàng)新意識，提高觀察問題和綜合分析問題的能力，從而提高工作效率、工作方法和工作效果。
第三，向周圍的人學習。我和部隊領(lǐng)導同志一起工作，發(fā)現(xiàn)他們的許多優(yōu)點值得學習。例如，不相信書面數(shù)字、注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，被審計單位公正嚴格的工作方法，對審計業(yè)務(wù)的掌握，無私的工作精神，接收人員和資料的細致耐心，都是值得學習的。
三、堅持夢想和信念
在過去的三年里，我從未停止思考這兩個問題：我們的夢想是什么，我們心中的信念和責任是什么，始終堅持思想的獨立性和堅定的夢想和信念，這應(yīng)該成為我們年輕人看待問題、說話和做事的永恒基準。我認為我們應(yīng)該立足于自己的職責，不斷完善自己，不僅僅是書本，不迷信，不盲從，增強我們的責任感、使命感和緊迫感，堅定我們的夢想和信念，堅持獨立，使之成為我們力量的源泉。牢記審計權(quán)是人民賦予的，堅持辦事原則，以公心辦事，堅持自律，嚴于律己，嚴守秘密，謹小慎微，真正做到不辜負黨和人民。
審計個人工作總結(jié)24
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結(jié)，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強學習，通過學習提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。
其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認真學習和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學發(fā)展觀理論指導學習和工作；有強烈的事業(yè)心，只要是職責內(nèi)或上級領(lǐng)導布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務(wù)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強理論學習，提高理論素質(zhì)。
2、珍惜團結(jié)，維護和諧，一個團隊只要團結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導對我的重托，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真，勤勞奮進，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模范帶頭；作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學習實踐科學發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學習和實踐科學發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學習理論的同時，重點是促進發(fā)展。我們是服務(wù)教學的單位，雖然不是直接教學單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學科研作為工作上的第一要務(wù)。
四、績：
任期內(nèi)能認真履行崗位職責，積極工作，盡職盡責，較好地完成了各項任務(wù)。主要工作業(yè)績
�、拧⒃诮�(jīng)濟合同管理方面圍繞學校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理，提高合同管理水平，增強抵御經(jīng)濟風險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192份，合同金額6371.79萬元。其中：教學設(shè)備類合同104份，合同金額3188.74萬元；其他類合同88份，合同金額3183.05萬元。
⑵、任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
�、恰⑼瓿蓪﹂_元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。
⑷、完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。
�、伞⑼瓿蓪﹂_元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗收工作。
�、�、完成對開元校區(qū)文科樓、工科2組團相關(guān)學院搬遷購置教學設(shè)備項目全過程審計工作。
�、�、完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。
�、�、完成對學校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。
�、汀⑼瓿蓪﹂_元校區(qū)會議中心、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。
審計個人工作總結(jié)25
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
今年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核
二、主要工作體會
在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的.生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問題與今后打算
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
今后我會堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計個人工作總結(jié)26
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫�，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年xx月xx日至x月x日，對集團進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1）車輛費用監(jiān)控
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務(wù)費用、銷售費用
財務(wù)費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
1、審計人員崗位職責的建立
根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
三、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的`調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。
四、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程
首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
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