軟件質(zhì)量管理制度
軟件質(zhì)量是指軟件產(chǎn)品滿足用戶需求、功能完備、易于使用、可靠性高、可維護(hù)性好、安全性高等特性的總稱。以下是小編為大家軟件質(zhì)量管理制度（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
軟件質(zhì)量管理制度1
一、管理組織
本公司的軟件質(zhì)量保證活動(dòng)統(tǒng)一由質(zhì)量管理員進(jìn)行管理、檢查與匯報(bào)，公司相關(guān)部門經(jīng)理及項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理、程序經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理是質(zhì)量保證活動(dòng)中的第一責(zé)任人。
二、軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程
本公司的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程分為以下8個(gè)階段：項(xiàng)目策劃階段、需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、開(kāi)發(fā)階段、測(cè)試階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段、維護(hù)階段，每個(gè)階段的主要活動(dòng)分別為：業(yè)務(wù)啟動(dòng)和項(xiàng)目規(guī)劃、需求分析、邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、軟件測(cè)試、系統(tǒng)實(shí)施及用戶培訓(xùn)、用戶試用及驗(yàn)收、維護(hù)，里程碑分別為：策劃完成、需求明確、設(shè)計(jì)完成、開(kāi)發(fā)完成、測(cè)試通過(guò)、系統(tǒng)上線、驗(yàn)收通過(guò)、合同結(jié)束。每階段結(jié)束后，必須對(duì)相應(yīng)的里程碑進(jìn)行檢查，方式為評(píng)審或批準(zhǔn)。
三、項(xiàng)目文檔
項(xiàng)目文檔分為兩種：管理類文檔與技術(shù)類文檔，所有文檔必須保存于知識(shí)庫(kù)及相應(yīng)的VSS庫(kù)中。文檔共有三種狀態(tài)：編制完成、審核通過(guò)、批準(zhǔn)通過(guò)。其中管理類文檔只有編制和批準(zhǔn)兩種狀態(tài)，技術(shù)類文檔擁有所有三種狀態(tài)。所有文檔必須明確說(shuō)明當(dāng)前文檔版本號(hào)。
管理類文檔包含以下類型：計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、申請(qǐng)等。技術(shù)類文檔包含：設(shè)計(jì)文檔、需求文檔、測(cè)試設(shè)計(jì)文檔、界面原型軟件、使用手冊(cè)、安裝手冊(cè)、技術(shù)白-皮-書(shū)、培訓(xùn)資料、源代碼、軟件產(chǎn)品等。除VSS庫(kù)中的文檔以外，放入知識(shí)庫(kù)中的文檔由部門助理統(tǒng)一放入，文檔必須批準(zhǔn)通過(guò)。
文檔的編制、審核、批準(zhǔn)可在文檔中直接寫明，也可使用單獨(dú)的審批文檔進(jìn)行說(shuō)明。
每個(gè)項(xiàng)目在不同階段必須產(chǎn)生的文檔如下，但不限于此：
1、項(xiàng)目開(kāi)始前：
合同、技術(shù)方案、市場(chǎng)立項(xiàng)表。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
2、項(xiàng)目策劃階段：
業(yè)務(wù)啟動(dòng)表(EXCEL格式)、項(xiàng)目規(guī)劃(WORD格式)、項(xiàng)目進(jìn)度(PROJECT格式)等。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
3、需求分析階段：
需求模型(EA格式)、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)(WORD格式)、單據(jù)報(bào)表格式(EXCEL格式)、需求分析評(píng)審表(WORD格式)、需求分析計(jì)劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
4、設(shè)計(jì)階段
軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃(PROJECT格式)、邏輯設(shè)計(jì)(EA格式)、物理設(shè)計(jì)(VS.NET格式)、設(shè)計(jì)評(píng)審表(WORD格式)，必須使用規(guī)定模板編寫。物理設(shè)計(jì)存放于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
5、開(kāi)發(fā)階段
源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊(cè)、評(píng)審表(WORD格式)。源代碼、可安裝的軟件存放于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
6、測(cè)試階段
測(cè)試用例設(shè)計(jì)、軟件BUG、測(cè)試計(jì)劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、測(cè)試報(bào)告(WORD格式)、開(kāi)發(fā)的測(cè)試工具源代碼及軟件、測(cè)試通過(guò)的軟件產(chǎn)品、軟件評(píng)審表(WORD格式)。開(kāi)發(fā)的測(cè)試工具源代碼及軟件、測(cè)試通過(guò)的軟件產(chǎn)品存放于VSS庫(kù)，其它文檔存放于知識(shí)庫(kù)。軟件BUG存于TD中。
7、實(shí)施階段 實(shí)施計(jì)劃(WORD格式和PROJECT兩種格式)、實(shí)施報(bào)告(WORD格式)、用戶使用手冊(cè)、用戶培訓(xùn)資料、用戶培訓(xùn)記錄、軟件問(wèn)題反饋表(EXCEL格式)、上線報(bào)告(書(shū)面、電子掃描件)等。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
8、驗(yàn)收階段
驗(yàn)收材料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(書(shū)面、電子掃描件)。以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
9、維護(hù)階段
維護(hù)報(bào)告(WORD格式)，以上文檔存放于知識(shí)庫(kù)。
四、檢查和審查
本公司的項(xiàng)目關(guān)鍵檢查點(diǎn)有以下8個(gè)，采取評(píng)審和批準(zhǔn)的方式，由質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤。
1、策劃完成里程碑
以總經(jīng)理批準(zhǔn)通過(guò)業(yè)務(wù)啟動(dòng)表為標(biāo)志，質(zhì)量管理員檢查業(yè)務(wù)啟動(dòng)表、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、技術(shù)方案文檔是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)。負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理。
2、需求明確里程碑 以軟件需求評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為標(biāo)志，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由配置管理員建立軟件功能基線。項(xiàng)目由用戶代表、公司代表、同行、下游人員(程序經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄上必須有以上幾類角色的人員進(jìn)行簽名。質(zhì)量管理員檢查需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、需求模型、需求評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)。負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品經(jīng)理。
3、設(shè)計(jì)完成里程碑
以邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)通過(guò)評(píng)審為標(biāo)志，它包含兩個(gè)部分：邏輯設(shè)計(jì)與物理設(shè)計(jì)。邏輯設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由配置管理員建立指派基線1，物理設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由配置管理員建立指派基線2。邏輯設(shè)計(jì)評(píng)審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、同行。物理設(shè)計(jì)評(píng)審參與人員必須包括：公司代表、程序經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、同行。質(zhì)量管理員檢查邏輯設(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)或VSS庫(kù)。邏輯設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人為程序經(jīng)理、物理設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人為開(kāi)發(fā)經(jīng)理。
4、開(kāi)發(fā)完成里程碑
以軟件所有功能開(kāi)發(fā)完成，并通過(guò)評(píng)審為標(biāo)志，它的評(píng)審必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、程序經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)。負(fù)責(zé)人為開(kāi)發(fā)經(jīng)理。
5、測(cè)試通過(guò)里程碑 以軟件評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)作為標(biāo)志，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后將建立產(chǎn)品基線。評(píng)審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查測(cè)試報(bào)告、軟件評(píng)審表是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)。負(fù)責(zé)人為測(cè)試經(jīng)理。
6、系統(tǒng)上線里程碑
以用戶簽署通過(guò)上線報(bào)告為標(biāo)志，評(píng)審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查上線報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)材料等文檔是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)。如上線報(bào)告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫(kù)。負(fù)責(zé)人為實(shí)施經(jīng)理。
7、驗(yàn)收通過(guò)里程碑
以用戶簽署通過(guò)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告為準(zhǔn)，評(píng)審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文檔是否進(jìn)入知識(shí)庫(kù)，如上線報(bào)告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫(kù)。負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理。
8、合同結(jié)束里程碑
合同結(jié)束，項(xiàng)目跟蹤完成。負(fù)責(zé)人為軟件業(yè)務(wù)部技術(shù)服務(wù)組長(zhǎng)。
五、測(cè)試
本公司的軟件必須通過(guò)測(cè)試。測(cè)試工作由開(kāi)發(fā)部測(cè)試組負(fù)責(zé)，所有測(cè)試出來(lái)的BUG必須統(tǒng)一存放，由測(cè)試組負(fù)責(zé)管理。在測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行前必須有測(cè)試計(jì)劃，測(cè)試完成后必須編寫測(cè)試報(bào)告。測(cè)試報(bào)告由測(cè)試經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，測(cè)試組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
六、配置管理
軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的配置管理工作由配置管理員負(fù)責(zé)，配置管理工作詳細(xì)要求依據(jù)《配置管理規(guī)范》進(jìn)行。
七、媒體控制
在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的正式文檔必須存入于知識(shí)庫(kù)中或VSS庫(kù)中，由公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每天進(jìn)行物理備份。在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中的備份采用移動(dòng)硬盤進(jìn)行，已結(jié)項(xiàng)的項(xiàng)目使用刻錄光盤存檔備份。
八、質(zhì)量記錄
質(zhì)量記錄主要包括各種評(píng)審記錄和審批記錄，形式有評(píng)審表、簽名文件、會(huì)議紀(jì)要、質(zhì)量報(bào)告等。所有的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理員統(tǒng)一管理，紙質(zhì)的保存在指定的文件柜中，電子的保存在知識(shí)庫(kù)中。質(zhì)量記錄的保存期限是3年。
九、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急
公司所有的項(xiàng)目必須有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫并跟蹤，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃中必須包括風(fēng)險(xiǎn)列表、風(fēng)險(xiǎn)度、應(yīng)急方案、緩解方案、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)度由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和風(fēng)險(xiǎn)造成的危害程度相乘得到。
十、質(zhì)量報(bào)告
項(xiàng)目的質(zhì)量管理員必須在每周五12：00以前制作當(dāng)前的項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告，報(bào)告公司當(dāng)前正在進(jìn)行的項(xiàng)目的質(zhì)量狀態(tài)。主要包括：項(xiàng)目文檔的審核情況、存放情況、完備情況;各里程碑的評(píng)審執(zhí)行情況;各種計(jì)劃的跟蹤情況，責(zé)任人是否及時(shí)更新計(jì)劃;各項(xiàng)規(guī)范的符合程度;等等。質(zhì)量報(bào)告屬于項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告的一部分，與其一同填寫。具體格式參見(jiàn)《項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告》。
十一、質(zhì)量會(huì)議
質(zhì)量會(huì)議與公司的項(xiàng)目月例會(huì)合并召開(kāi)，開(kāi)會(huì)時(shí)必須提交質(zhì)量報(bào)告。參會(huì)人員必須包括軟件業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、產(chǎn)品組組長(zhǎng)、實(shí)施組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)部部門經(jīng)理、開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)、技術(shù)支持組組長(zhǎng)、測(cè)試組組長(zhǎng)、各項(xiàng)目經(jīng)理。如遇特殊情況，質(zhì)量管理員可臨時(shí)針對(duì)某類問(wèn)題發(fā)起會(huì)議，會(huì)議結(jié)束時(shí)必須有會(huì)議紀(jì)要并存檔。
十二、工具及技術(shù)
在進(jìn)行質(zhì)量保證活動(dòng)中，主要使用兩種工具軟件：知識(shí)管理系統(tǒng)和MS Visual SourceSafe。前者用來(lái)存放項(xiàng)目產(chǎn)生的各種文檔，后者主要用于存放源碼。公司在所有正式場(chǎng)合中所使用的項(xiàng)目文檔均以這兩個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。在使用工具軟件的過(guò)程中，各項(xiàng)目成員的權(quán)限統(tǒng)一由公司文檔管理員進(jìn)行分配。
十三、變更控制委員會(huì)
公司所有在建項(xiàng)目必須成立變更控制委員會(huì)，該委員會(huì)最小要包括以下人員：用戶代表、市場(chǎng)代表、軟件業(yè)務(wù)代表、開(kāi)發(fā)代表、項(xiàng)目經(jīng)理，但不限于此。一般情況下，產(chǎn)品經(jīng)理、程序經(jīng)理、開(kāi)發(fā)經(jīng)理、測(cè)試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理也可包括在該組織中。對(duì)于維護(hù)性項(xiàng)目，變更控制委員會(huì)由營(yíng)銷中心主任、軟件業(yè)務(wù)部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組成。
軟件質(zhì)量管理制度2
一．總則
為了保證公司ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保輸了錄入準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。
二．初始化操作規(guī)范及規(guī)定
1.賬冊(cè)建立及設(shè)置：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)軟件初始化帳套設(shè)置及財(cái)務(wù)科目的編制，保證帳套順利啟動(dòng)。
2.操作員定義及授權(quán)：由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)建立分組增加操作人員，根據(jù)操作人員工作內(nèi)容對(duì)其授權(quán)。非操作人員工作范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)查看更改。敏感數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)人員的授權(quán)需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對(duì)其授權(quán)。所有操作人員必須對(duì)使用本人帳號(hào)登錄系統(tǒng)，并設(shè)置密碼。系統(tǒng)管理員由專人負(fù)責(zé)，密碼嚴(yán)禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內(nèi)設(shè)置。
3.初始化數(shù)據(jù)及資料編制：初始化數(shù)據(jù)包括往來(lái)單位資料、倉(cāng)庫(kù)資料、貨品資料、部門員工資料。
3.1往來(lái)單位資料包括，客戶資料及供貨商資料�？蛻糍Y料由銷售部負(fù)責(zé)編制，供貨商資料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，單位編碼需按規(guī)定排序進(jìn)行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現(xiàn)兩個(gè)賬戶。
3.2倉(cāng)庫(kù)資料由保管部負(fù)責(zé)編制，倉(cāng)庫(kù)操作員按需要進(jìn)行授權(quán)，非授權(quán)人員禁止查看及審核倉(cāng)庫(kù)票據(jù)。工廠和總部庫(kù)房分開(kāi)管理，總部庫(kù)由專人獨(dú)立管理。庫(kù)存上下限由保管部負(fù)責(zé)設(shè)置，可提供貨品庫(kù)存報(bào)警。
3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產(chǎn)成品、半成品，原材料、五金備品由采購(gòu)部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制，半成品由生產(chǎn)部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制，產(chǎn)成品由銷售部按規(guī)定編碼進(jìn)行編制。貨品資料的編制需按照規(guī)定編碼程序進(jìn)行編制，同一貨品禁止出現(xiàn)兩個(gè)資料，按品名、規(guī)格、類別分類進(jìn)行編排。所有資料使用后需打印成冊(cè)，分發(fā)使用部門，禁止隨意更改資料內(nèi)容。初始化庫(kù)存數(shù)量由保管部進(jìn)行填寫。
3.4 部門員工資料由人事部負(fù)責(zé)編制，并根據(jù)公司人員變動(dòng)進(jìn)行及時(shí)更改。
三．供應(yīng)鏈管理的操作流程：
供應(yīng)鏈管理分為采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)三大系統(tǒng)。采購(gòu)系統(tǒng)由公司和工廠采購(gòu)分別負(fù)責(zé)錄入。
1.1.采購(gòu)系統(tǒng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)開(kāi)單、采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)�、�?qǐng)購(gòu)單五項(xiàng)單據(jù)。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需要按月編制采購(gòu)計(jì)劃，使用軟件下達(dá)采購(gòu)訂單，貨物到達(dá)后需填寫采購(gòu)開(kāi)單生成出入庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)單。如有采購(gòu)費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)），需填寫采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)偙�，�?duì)費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偂２少?gòu)部由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)將每日開(kāi)出的采購(gòu)開(kāi)單進(jìn)行審核，并打印采購(gòu)開(kāi)單，交財(cái)務(wù)部、保管部各一聯(lián)。公司給工廠購(gòu)買的物品，由公司開(kāi)采購(gòu)開(kāi)單到工廠相應(yīng)的庫(kù)房，并通知保管部接收貨物。
1.2 采購(gòu)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供采購(gòu)部使用。采購(gòu)計(jì)劃匯總表、采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表、采購(gòu)訂單匯總表、采購(gòu)訂單明細(xì)表、采購(gòu)開(kāi)單匯總表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)表、估計(jì)入庫(kù)匯總表、估計(jì)入庫(kù)明細(xì)表。
2.1銷售系統(tǒng)包括銷售計(jì)劃、銷售訂單、銷售開(kāi)單三項(xiàng)主要功能。銷售部按月制定銷售計(jì)劃，形成報(bào)表。合同簽訂后，由銷售部負(fù)責(zé)將開(kāi)銷售訂單，生成主生產(chǎn)計(jì)劃到工廠生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。銷售訂單由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其準(zhǔn)確性。生產(chǎn)完工后，銷售部根據(jù)發(fā)貨需要選擇訂單開(kāi)出銷售開(kāi)單，生成出庫(kù)單給保管部出庫(kù)。銷售訂單與銷售開(kāi)單由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，確保其準(zhǔn)確性。銷售系統(tǒng)分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。
2.2 銷售系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供銷售部門使用。銷售計(jì)劃匯總表、銷售計(jì)劃明細(xì)表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細(xì)表、銷售開(kāi)單匯總表、銷售開(kāi)單明細(xì)表、委托代銷匯總表、委托代銷明細(xì)表。
3.1倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)包括出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點(diǎn)表等，保管部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的出入庫(kù)單，并根據(jù)出入庫(kù)單對(duì)貨物進(jìn)行出入庫(kù)。無(wú)出入庫(kù)單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫(kù)。生產(chǎn)部下達(dá)加工單后，保管部負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單并生成出入庫(kù)單。辦理工廠原材料出庫(kù)，無(wú)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。每月末保管部負(fù)責(zé)填寫盤點(diǎn)單，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。
3.2 倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供保管部使用。賬面庫(kù)存匯總表、賬面庫(kù)存明細(xì)表、實(shí)際庫(kù)存匯總表、實(shí)際庫(kù)存明細(xì)表、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單匯總表、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單明細(xì)表、庫(kù)存分類匯總表、庫(kù)存報(bào)警明細(xì)表。
四．生產(chǎn)管理的操作流程
1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)包括主生產(chǎn)計(jì)劃單、MRP運(yùn)算、加工單、驗(yàn)收單、成本計(jì)算單等功能，由于我公司產(chǎn)品多為非標(biāo)產(chǎn)品，為了便于管理，提供嚴(yán)密的生產(chǎn)管理全過(guò)程控制，對(duì)生產(chǎn)流程做細(xì)化操作現(xiàn)安排如下：
1.1 訂單下達(dá)后，生產(chǎn)部根據(jù)訂單分解半成品，做半成品資料并按計(jì)劃數(shù)量生產(chǎn)半成品下達(dá)加工單。半成品加工單內(nèi)填寫所需原材料，審核后生產(chǎn)領(lǐng)料單到保管部，由保管部進(jìn)行審核下發(fā)原料進(jìn)行生產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部原手工制作下料單正常使用。
1.2 生產(chǎn)完工半成品后，生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際完工數(shù)量填寫驗(yàn)收單，生成半成品入庫(kù)單。通知保管部審核入庫(kù)。
1.3 半成品入庫(kù)后，根據(jù)銷售訂單生產(chǎn)的主生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)成品。成品加工單內(nèi)填寫所需半成品數(shù)量，成品加工單審核后由保管部進(jìn)行半成品領(lǐng)料單的審核。生產(chǎn)部對(duì)成品驗(yàn)收單進(jìn)行審核，保管部審核成品入庫(kù)單整單完成生產(chǎn)。
1.4 工廠模具的生產(chǎn)使用委托加工進(jìn)行生產(chǎn)管理，可直接下達(dá)加工單生產(chǎn)成品。加工單內(nèi)填寫模具用料，經(jīng)審核后生成領(lǐng)料單給保管部審核。驗(yàn)收合格后入庫(kù)完成生產(chǎn)。
1.5 工序管理由工序計(jì)劃單、工序流程卡、開(kāi)工記錄、調(diào)度表、產(chǎn)品交接單五項(xiàng)組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進(jìn)行此項(xiàng)工作。建議使用此功能，能使生產(chǎn)管理人員掌握生產(chǎn)進(jìn)度等信息，提高生產(chǎn)管理效率。
1.6 生產(chǎn)系統(tǒng)提供如下報(bào)表，供生產(chǎn)部使用。主生產(chǎn)計(jì)劃匯總表、主生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表、加工驗(yàn)收匯總表、加工單明細(xì)表、驗(yàn)收單匯總表、驗(yàn)收單明細(xì)表、材料領(lǐng)用匯總表、材料領(lǐng)用明細(xì)表。
五.財(cái)務(wù)系統(tǒng)（附軟件分工及要求明細(xì)表）
1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據(jù)現(xiàn)金流水帳登記現(xiàn)金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據(jù)銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據(jù)對(duì)會(huì)計(jì)制作的關(guān)于現(xiàn)金銀行的憑證核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，啟動(dòng)憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點(diǎn)鐘，由會(huì)計(jì)和出納共同清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填寫軟件內(nèi)現(xiàn)金盤點(diǎn)單；出納于每月5號(hào)做出銀行存款余額調(diào)整表。
2．憑證錄入：會(huì)計(jì)根據(jù)公司出納報(bào)銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報(bào)銷人，報(bào)銷人并在報(bào)銷憑證上簽收，為了財(cái)務(wù)及進(jìn)結(jié)帳，各銷售公司的費(fèi)用于每月25日郵寄到總部，由公司會(huì)計(jì)制作憑證，每月初2號(hào)前核對(duì)所有記帳憑證與明細(xì)帳，總帳。
3．憑證審核：每天審核記帳憑證。
4．結(jié)轉(zhuǎn)：工廠會(huì)計(jì)，進(jìn)銷存期末成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證，財(cái)務(wù)模塊結(jié)帳。
六．日常工作
1.公司各部門日常工作必須使用速達(dá)ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作，逐步取代原有手工工作模式。當(dāng)日工作內(nèi)容必須使用軟件進(jìn)行錄入，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督審核單據(jù)錄入工作保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。所有工作必須日清日結(jié)，如未完成對(duì)操作人員每日處罰5元。
2.訂單下達(dá)后，各部門相互監(jiān)督，出現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知上一流程更改。上一流程結(jié)束必須通知下一流程及時(shí)處理單據(jù)，如未通知耽誤其他部門工作對(duì)責(zé)任人每次處罰5元。銷售開(kāi)單后，所有部門涉及該合同單據(jù)必須完成，如未完成對(duì)責(zé)任人每單處罰5元。
3.工廠現(xiàn)有手工制作出庫(kù)單與軟件生成的出庫(kù)單一起使用，成品出庫(kù)必須有上述兩單，否則保管員不可發(fā)貨。如有特殊情況，如邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的合同可由工廠生產(chǎn)部先開(kāi)手工制作出庫(kù)單，等整單完成后由銷售部門補(bǔ)開(kāi)出庫(kù)單。
軟件質(zhì)量管理制度3
1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細(xì)臺(tái)賬。
2、應(yīng)增強(qiáng)保護(hù)正版軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購(gòu)，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權(quán)軟件使用的不良行為。
3、更新、購(gòu)置軟件時(shí)應(yīng)從滿足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數(shù)，配備種類計(jì)算機(jī)數(shù)以及需要更換和采購(gòu)的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國(guó)內(nèi)企業(yè)軟件和國(guó)外企業(yè)軟件，細(xì)化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計(jì)劃，并將軟件采購(gòu)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
4、單位采購(gòu)的商業(yè)軟件應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的約定，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)軟件授權(quán)證書(shū)或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購(gòu)置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實(shí)維護(hù)采購(gòu)軟件版權(quán)的合法性。
5、單位采購(gòu)軟件應(yīng)當(dāng)對(duì)軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級(jí)等售后服務(wù)提出具體要求，維護(hù)軟件市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。同時(shí)，應(yīng)注意加強(qiáng)軟件采購(gòu)的銜接，確保采購(gòu)的計(jì)算機(jī)設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件要求。
6、資產(chǎn)管理部門去的軟件時(shí)，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)證書(shū)和隨附物品等，并予以核實(shí)，所有能夠證明軟件和發(fā)行的證書(shū)及文件，應(yīng)由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，堅(jiān)持優(yōu)先整合利用。對(duì)于確實(shí)無(wú)法整合利用的，應(yīng)由單位使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)管理部門專業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門出具書(shū)面意見(jiàn)后，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和固定資產(chǎn)，并及時(shí)調(diào)整臺(tái)賬。
8、以授權(quán)形式購(gòu)置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)當(dāng)停止使用，并及時(shí)辦理處理手續(xù)。
9、主要負(fù)責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合單位固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，對(duì)軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
11、正版軟件執(zhí)行技術(shù)保養(yǎng)規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好，清潔、安全使用。
正版軟件資產(chǎn)屬于我國(guó)資產(chǎn)管理范圍，應(yīng)當(dāng)納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的安全完整。
一、局辦公室作為正版軟件資產(chǎn)的監(jiān)管部門，應(yīng)配合財(cái)務(wù)建立健全正版資產(chǎn)的明細(xì)帳卡。
二、單位應(yīng)增強(qiáng)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，積極執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購(gòu)、使用正版軟件，從源頭上杜絕套版侵權(quán)軟件使用行為。
三、單位更新、購(gòu)置軟件應(yīng)從滿足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件資產(chǎn)情況、工作人員人數(shù)、配備種類計(jì)算機(jī)數(shù)以及需要更換和采購(gòu)的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件、殺毒軟件以及國(guó)內(nèi)企業(yè)軟件和國(guó)外企業(yè)軟件，細(xì)化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計(jì)劃。
四、重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)軟件授權(quán)證書(shū)或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購(gòu)置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實(shí)維護(hù)采購(gòu)軟件版權(quán)的合法性。
五、及時(shí)與技術(shù)服務(wù)部門聯(lián)系對(duì)軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級(jí)等售后服務(wù)提出具體要求，維護(hù)軟件市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。同時(shí)，應(yīng)注意加強(qiáng)軟硬件采購(gòu)的銜接，確保采購(gòu)的計(jì)算機(jī)辦公室設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)的要求。
六、單位資產(chǎn)管理部門取得軟件時(shí)，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)碼和隨附物品等，并予以核實(shí)。
七、以授權(quán)形式購(gòu)置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)辦理相關(guān)處置方案。
八、單位主要負(fù)責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
九、單位應(yīng)當(dāng)每年對(duì)軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件并登記。
十、正版軟件嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、安全使用。
軟件質(zhì)量管理制度4
軟件開(kāi)發(fā)管理是指根據(jù)公司統(tǒng)一的信息系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，對(duì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)進(jìn)行管理。具體包括組織、規(guī)劃、需求、分析、設(shè)計(jì)、編程、測(cè)試和投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。
本制度適用于公司公司軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
項(xiàng)目立項(xiàng)
信息系統(tǒng)研發(fā)前公司成立項(xiàng)目工作小組，重大項(xiàng)目成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作。項(xiàng)目工作小組由業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員組成，具體負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。
項(xiàng)目工作小組人員應(yīng)具備與項(xiàng)目要求相適應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技術(shù)知識(shí)，小組負(fù)責(zé)人需具備組織領(lǐng)導(dǎo)能力,保證信息系統(tǒng)研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度。
業(yè)務(wù)部門根據(jù)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品效益分析的基礎(chǔ)上制定信息系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告。
系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
公司業(yè)務(wù)部門編寫項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)，提出業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)需求。
信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行評(píng)審，意見(jiàn)統(tǒng)一后形成定稿后的“項(xiàng)目需求分析報(bào)告”和“項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告”，加蓋相關(guān)部門簽章歸檔。
公司信息技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目需求編制項(xiàng)目功能說(shuō)明書(shū)。
公司信息技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目功能說(shuō)明書(shū)分別編寫項(xiàng)目總體技術(shù)框架、項(xiàng)目設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，設(shè)計(jì)和編碼應(yīng)符合項(xiàng)目功能說(shuō)明書(shū)的要求。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后加蓋部門簽章歸檔。
公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍分別編寫操作說(shuō)明書(shū)、技術(shù)應(yīng)急方案、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃、投產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急回退計(jì)劃，并進(jìn)行演練。
在編碼階段，軟件開(kāi)發(fā)人員應(yīng)有良好的編寫習(xí)慣，做好代碼注釋和說(shuō)明，并做好單元測(cè)試工作。
測(cè)試
公司應(yīng)建立獨(dú)立的測(cè)試環(huán)境，以保證測(cè)試的完整性和準(zhǔn)確性。測(cè)試至少應(yīng)包括功能測(cè)試、安全性測(cè)試、壓力測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試、適應(yīng)性測(cè)試。測(cè)試不得直接使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
公司信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)測(cè)試結(jié)果修補(bǔ)系統(tǒng)的功能和缺陷，提高系統(tǒng)的整體質(zhì)量。
由業(yè)務(wù)部門組織人員完成軟件的最終測(cè)試，并保留軟件測(cè)試記錄，撰寫“項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告”并確認(rèn)簽章，原則上要求項(xiàng)目測(cè)試人員和項(xiàng)目需求人員是同一批人員。
項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)出具由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收不合格不得投產(chǎn)使用。
項(xiàng)目小組編寫“軟件上線計(jì)劃”，按計(jì)劃安全穩(wěn)妥的實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品的上線實(shí)施，對(duì)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的軟件上線由版本控制員實(shí)施，沒(méi)有業(yè)務(wù)部門提交的“項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告”及“上線確認(rèn)書(shū)”的軟件項(xiàng)目不允許上線運(yùn)行。
文檔管理
開(kāi)發(fā)過(guò)程中所涉及的各種文檔資料應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門、人員的簽字確認(rèn)并歸檔保存。
由項(xiàng)目小組編寫“數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔”并和業(yè)務(wù)人員一起編寫“軟件操作手冊(cè)”歸檔，項(xiàng)目小組協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好對(duì)操作人員的培訓(xùn)工作。
軟件產(chǎn)品穩(wěn)定后，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組向信息技術(shù)部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設(shè)計(jì)、測(cè)試、手冊(cè)等文檔，作為以后維護(hù)工作的依據(jù)。
軟件在修改過(guò)程中修改人員要做好注釋說(shuō)明（時(shí)間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時(shí)向信息技術(shù)部資料管理員提交修改文檔。
信息技術(shù)部文檔管理員要負(fù)責(zé)做好軟件源碼和文檔的版本控制。
軟件質(zhì)量管理制度5
1、電子軟件資料室是學(xué)校教育教學(xué)資源保藏的重要場(chǎng)所。學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)管理，管理人員須具備較高的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、學(xué)校軟件資料室的所有資料和設(shè)備，須定位存放、分類編號(hào)、逐一登記入賬，做到賬據(jù)齊全、賬物相符。每學(xué)期末，學(xué)校組織一次軟件和資料的賬、物核查。
3、教學(xué)軟件、資料和技術(shù)文檔須及時(shí)整理歸檔。及時(shí)辦理軟件和資料報(bào)廢審批手續(xù)。報(bào)廢須由管理員提出申請(qǐng)，由學(xué)校組織2名以上技術(shù)人員鑒定、簽字，并由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。
4、建立“軟件資料出借登記簿”，教師使用軟件和資料，須辦理出借登記手續(xù)，并及時(shí)歸還。軟件資料進(jìn)出需嚴(yán)格檢驗(yàn)，損壞要賠償。重要文檔、軟件和技術(shù)資料僅限于在軟件資料室內(nèi)借閱，不得攜出室外。
5、電子資料室須備有必要的硬件設(shè)備、維修保養(yǎng)工具和有關(guān)工具軟件。做好維護(hù)和保養(yǎng)工作；雨季和假期要定時(shí)維護(hù)；重要文檔和軟件須有備份。
6、違反操作規(guī)程或因責(zé)任原因人為造成資料及設(shè)備損壞的，要查明原因，追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。
7、管理人員變動(dòng)，須辦理移交手續(xù)，由學(xué)校組織人員，嚴(yán)格賬物核查、交接工作。
軟件質(zhì)量管理制度6
一、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，使用、收集、制作信息軟件資源必須符合國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，不脫離服務(wù)于信息化教學(xué)的原則。
二、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源室必須建立“兩薄”（硬件設(shè)備登記薄、軟件資源登記�。ⅰ叭齼�(cè)”（網(wǎng)絡(luò)信息傳輸使用記錄冊(cè)、信息資源接收制作記錄冊(cè)、信息軟件音像資源使（借）用領(lǐng)取登記冊(cè)）、“兩目錄”（信息軟件資源目錄、視頻音像資料目錄）。凡上發(fā)、自購(gòu)或自制的相關(guān)設(shè)備及信息軟件資料，必須按統(tǒng)一規(guī)定編號(hào)分類入帳、入柜科學(xué)規(guī)范管理，做到“帳、卡、物”相符。
三、使用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理使（借）用手續(xù)，使用后及時(shí)歸還，并認(rèn)真填寫好《使用記錄》。
四、對(duì)所使用的網(wǎng)絡(luò)傳輸、音像接收制作設(shè)備必須認(rèn)真了解其規(guī)格、性能、作用、基本結(jié)構(gòu)和操作使用方法，做到按規(guī)程使用操作，延長(zhǎng)設(shè)備、資料的使用壽命，降低成本，提高效益。
五、對(duì)設(shè)備、軟件信息資料的一般故障應(yīng)及時(shí)排除和補(bǔ)救，保證設(shè)備、軟件信息資料的正常使用，提高設(shè)備、軟件信息資料的使用效益，更好的為教學(xué)服務(wù)。
六、要經(jīng)常保持網(wǎng)絡(luò)信息軟件資料室內(nèi)及設(shè)備、資料整潔衛(wèi)生，并經(jīng)常做好設(shè)備、資料的整理和定期保養(yǎng)工作，及時(shí)編制《信息軟件目錄》和《音像資料目錄》。
七、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及軟件資料必須用于教學(xué)，為提高信息化教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，嚴(yán)禁挪作它用或私人占用，更不得將機(jī)密文件、資料隨意在網(wǎng)上傳播和向外界泄露，損壞或遺失相關(guān)設(shè)備、資料必須照價(jià)賠償。
軟件質(zhì)量管理制度7
為切實(shí)增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的意識(shí)，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制，特制訂本管理制度。
第一條
適用范圍 本制度適用于單位全體干部。
第二條
職責(zé)部門 單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。
第三條
軟件正版化工作重點(diǎn)范圍 操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條
各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊(cè)等工作。
第六條
根據(jù)需求制定正版軟件采購(gòu)計(jì)劃，并將軟件采購(gòu)費(fèi)用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條
加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購(gòu)，購(gòu)買計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條
要建立規(guī)范的正版軟件管理臺(tái)帳，對(duì)各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時(shí)對(duì)有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說(shuō)明書(shū)等)進(jìn)行妥善保存。
第九條
要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識(shí)，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會(huì)各項(xiàng)工作。
第十條
防止任何可能侵犯軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對(duì)以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒(méi)有超過(guò)已購(gòu)置的軟件許可數(shù)目。
3、購(gòu)買新的電腦時(shí)，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對(duì)該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強(qiáng)版權(quán)意識(shí)，不準(zhǔn)向其他單位或個(gè)人提供任何正版軟件。因向其他單位或個(gè)人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。
第十一條
單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復(fù)制和銷售計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。
2、在購(gòu)買計(jì)算機(jī)等設(shè)備時(shí)，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權(quán)把計(jì)算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計(jì)算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。
第十二條
對(duì)于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。
第十三條
本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。
第十四條
本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件質(zhì)量管理制度8
為加強(qiáng)對(duì)公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開(kāi)發(fā)周期，提高軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量，降低開(kāi)發(fā)成本，提高開(kāi)發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。
第一章、總則
為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開(kāi)發(fā)中各個(gè)環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過(guò)程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開(kāi)發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。
1、軟件開(kāi)發(fā)總體遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。
2、項(xiàng)目管理涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理。
3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護(hù)。
第二章、階段成果
根據(jù)軟件工程的過(guò)程理論并結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個(gè)重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。
1、立項(xiàng)：市場(chǎng)需求分析（或者合同）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析清單。
2、需求分析：軟件需求報(bào)告或設(shè)計(jì)方案、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。
3、總體設(shè)計(jì)：概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)或功能模塊描述。
4、詳細(xì)設(shè)計(jì)：詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，包括軟件接口說(shuō)明、單元測(cè)試計(jì)劃。
5、軟件實(shí)現(xiàn)：軟件功能說(shuō)明、源代碼、源代碼說(shuō)明或者注釋
6、產(chǎn)品測(cè)試：測(cè)試報(bào)告
7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、使用手冊(cè)
8、產(chǎn)品維護(hù)：?jiǎn)栴}反饋記錄
9、項(xiàng)目總結(jié)：提交客戶方的項(xiàng)目總結(jié)和公司項(xiàng)目匯報(bào)的PPT。
第三章、崗位設(shè)置
根據(jù)公司目前的開(kāi)發(fā)過(guò)程主要分為分析、開(kāi)發(fā)、測(cè)試三個(gè)階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的.編寫；開(kāi)發(fā)階段完成設(shè)計(jì)文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護(hù)。測(cè)試階段完成系統(tǒng)的測(cè)試，測(cè)試文檔及其他材料。通過(guò)逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理，需求分析工程師，高級(jí)軟件開(kāi)發(fā)工程師，軟件開(kāi)發(fā)工程師，測(cè)試工程師的崗位設(shè)置。
第四章、項(xiàng)目立項(xiàng)
1、需求分析工程師進(jìn)行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。
2、成立項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，開(kāi)發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編寫項(xiàng)目建議書(shū)，評(píng)估項(xiàng)目的難度和工作量，形成可行性研究報(bào)告。
3、根據(jù)項(xiàng)目配置的優(yōu)劣成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組，制定軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同來(lái)確定具體項(xiàng)目配置，知識(shí)技能要求，團(tuán)隊(duì)成員及團(tuán)隊(duì)的角色。
第五章、項(xiàng)目計(jì)劃與監(jiān)控
1、以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制。
2、在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。
3、項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時(shí)，需要明確變更內(nèi)容并及時(shí)匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理需要說(shuō)明客戶變更原因并將變更說(shuō)明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
第六章、需求分析
1、對(duì)用戶提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的功能定義。
2、做出簡(jiǎn)單的界面原型，與客戶進(jìn)行有效的溝通， 編寫需求詳細(xì)說(shuō)明書(shū)。
3、根據(jù)現(xiàn)有條件進(jìn)行估計(jì)，制定項(xiàng)目進(jìn)度，制定詳細(xì)的軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃。
第七章、總體設(shè)計(jì)
1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開(kāi)發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范�？砂窜浖枨髣澐殖勺酉到y(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個(gè)功能模塊的關(guān)系。
3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個(gè)功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)。
4、完成數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)，并編寫數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)。
5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。
第八章、詳細(xì)設(shè)計(jì)
1、調(diào)整前一步設(shè)計(jì)的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。
2、設(shè)計(jì)功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說(shuō)明等。
3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對(duì)每個(gè)程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。
4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進(jìn)度。
第九章、軟件實(shí)現(xiàn)
1、項(xiàng)目組根據(jù)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃
2、有條件的情況下保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立。選擇軟件工具，明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)軟件功能。
3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計(jì)一致，符合編碼規(guī)范。
4、開(kāi)發(fā)人員需要軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程中編寫軟件功能說(shuō)明，源代碼說(shuō)明。軟件功能說(shuō)明文檔應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、軟件名稱和版本號(hào)，軟件功能、主要功能實(shí)現(xiàn)過(guò)程。源代碼說(shuō)明應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目編號(hào)、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫(kù)字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。
5、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試。開(kāi)發(fā)人員處理測(cè)試人員反饋的測(cè)試問(wèn)題，并以書(shū)面形式反饋主要問(wèn)題及解決辦法，直至系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)。
第十章、軟件測(cè)試
1、根據(jù)單據(jù)測(cè)試和集成測(cè)試兩個(gè)過(guò)程，制定測(cè)試計(jì)劃。按階段設(shè)計(jì)測(cè)試實(shí)例，并將測(cè)試結(jié)果記錄，未通過(guò)的的反饋給開(kāi)發(fā)人員調(diào)整。
2、完成測(cè)試文檔、操作手冊(cè)、安裝維護(hù)手冊(cè)的編寫。
第十一章、用戶培訓(xùn)
1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)
2、確定培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)，向用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊(cè)。
3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見(jiàn)等存檔。
第十二章、系統(tǒng)上線
1、 制定上線計(jì)劃，確定上線工作時(shí)間表，部署的環(huán)境。
2、上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；
3、根據(jù)軟件特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運(yùn)行結(jié)果；
4、項(xiàng)目組根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)款對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況、系統(tǒng)問(wèn)題和處理后的版本。
第十三章、系統(tǒng)驗(yàn)收
1、驗(yàn)收工作準(zhǔn)備，按要求整理項(xiàng)目成果物，打印裝訂成冊(cè)，并提交客戶方。
2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估和項(xiàng)目成果物的審核，根據(jù)驗(yàn)收情況形成系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。
第十四章、產(chǎn)品維護(hù)
1、調(diào)出項(xiàng)目主要開(kāi)發(fā)人員，按照合同要求安排維護(hù)人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。
2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。
第十五章、源碼和文檔
1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。
2、按項(xiàng)目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對(duì)代碼進(jìn)行檢查，開(kāi)發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。
3、文檔分為項(xiàng)目文檔和個(gè)人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類和匯總。
第十六章、質(zhì)量檢查
1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；
2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對(duì)象、檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。
3、內(nèi)部審核制度：針對(duì)業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(jì)(功能界面、數(shù)據(jù)庫(kù))或疑難問(wèn)題組織評(píng)審會(huì)，提出意見(jiàn)或解決方案。
第十七章、文檔規(guī)范
1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過(guò)程提交成果表》。
2、如果客戶有特殊要求，請(qǐng)按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問(wèn)題提交公司歸檔備份。
第十八章、軟件變更
為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運(yùn)行支持及系統(tǒng)變更工作。
1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護(hù)、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成。
2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開(kāi)發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，同時(shí)將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請(qǐng)表。
3、系統(tǒng)變更實(shí)現(xiàn)過(guò)程按照軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程規(guī)定進(jìn)行，遵循軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過(guò)測(cè)試通過(guò)才能完成部署和上線。
4、在系統(tǒng)變更完成后，開(kāi)發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，測(cè)試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。
【軟件質(zhì)量管理制度】相關(guān)文章：
關(guān)于軟件項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告范文06-09
軟件項(xiàng)目管理制度范本05-31
質(zhì)量管理制度04-26
質(zhì)量考核管理制度11-17
質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度02-04
質(zhì)量采購(gòu)管理制度02-20
質(zhì)量員管理制度04-20
質(zhì)量管理制度06-30
質(zhì)量和管理制度06-01
質(zhì)量信息的管理制度12-20