(一)縣級財(cái)政預(yù)算部分調(diào)整方案
通過對財(cái)政形勢的研判，今年的縣級收入預(yù)算不作增減調(diào)整，只是將上級財(cái)政追加的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助265512萬元和增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入63000萬元納入預(yù)算。
(二)調(diào)整后的財(cái)政收支預(yù)算情況
十六屆人大六次會議審議通過的20xx年縣級財(cái)政收入年初預(yù)算為300000萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)197187萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)217153萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1628萬元，累計(jì)凈結(jié)余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助265512萬元，增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入63000萬元。因此，全縣財(cái)政總收入預(yù)算調(diào)整為1045047萬元，調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則，全縣財(cái)政總支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為1045047萬元，調(diào)增328512萬元。
(三)調(diào)整后的縣本級財(cái)政收支預(yù)算情況
1.公共財(cái)政收支預(yù)算
20xx年縣本級公共財(cái)政收入年初預(yù)算為134850萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)197187萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)92799萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元，累計(jì)凈結(jié)余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助207924萬元，增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入44300萬元。因此，縣本級財(cái)政總收入預(yù)算調(diào)整為678647萬元，調(diào)增252224萬元。按照收支平衡的原則，縣本級公共財(cái)政支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為678647萬元(含上解上級支出3000萬元，補(bǔ)助下級支出85646萬元和預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55000萬元)，調(diào)增252224萬元。
2.政府性基金預(yù)算
20xx年政府性基金收入年初預(yù)算為145150萬元，年初上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)121047萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助57588萬元，增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入18700萬元。因此，縣本級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為342485萬元，調(diào)增76288萬元。按照收支平衡的原則，縣本級政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為342485萬元(含上解支出3000萬元，補(bǔ)助下級支出3670萬元和預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53000萬元)，調(diào)增76288萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
20xx年國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算20000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3307萬元，本次未作調(diào)整。
縣本級公共財(cái)政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入年初預(yù)算為300000萬元，年初市級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助控制數(shù)197187萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1020萬元，累計(jì)凈結(jié)余567萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)217153萬元。執(zhí)行中市級追加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助265512萬元，增發(fā)債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入63000萬元。因此，縣本級財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為1044439萬元，調(diào)增328512萬元。按照收支平衡的原則，縣本級財(cái)政總支出預(yù)算相應(yīng)調(diào)整為 1044439萬元(含上解支出6000萬元，補(bǔ)助下級支出89316萬元和預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出108000萬元)。
二、新增債券資金使用計(jì)劃
按照《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年第1批新增地方政府債券額度的通知》(渝財(cái)債〔20xx〕67號)和《重慶市財(cái)政局關(guān)于報(bào)送20xx年第1批新增債券資金使用計(jì)劃和使用情況的通知》(渝財(cái)債〔20xx〕118號)要求，市上分配給我縣的20xx年新增政府一般債券額度為20000萬元，擬安排用于重慶宏安投資(集團(tuán))有限公司實(shí)施的奉節(jié)縣西部新區(qū)北側(cè)主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3個(gè)項(xiàng)目。
主任、各位副主任、各位委員：盡管今年的縣級財(cái)政收入預(yù)算未作調(diào)整，但要完成全年預(yù)算任務(wù)難度極大，在收入方面：后兩個(gè)月全縣財(cái)政收入還需入庫150623萬元，月均應(yīng)入庫75311.5萬元，比1-10月月均入庫14937.7萬元要多60373.8萬元。在支出方面：由于財(cái)力有限，年初有部分剛性支出未能納入預(yù)算，加之在預(yù)算執(zhí)行中各級又出臺了一些增支政策，尤其是精準(zhǔn)扶貧，要求財(cái)政投入大量資金。據(jù)初步估計(jì)，全縣新增支出將達(dá)到35000萬元以上，由此可以看出今年財(cái)政形勢的嚴(yán)峻性。對此我們將群策群力抓收入，勒緊腰帶過日子，上下一心推改革，確保圓滿完成全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)。一是抓收入。在稅收上重點(diǎn)抓好專項(xiàng)檢查和各項(xiàng)欠稅的清收，緊盯納稅大戶，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅，深挖征管潛力。在非稅收入的征管上，嚴(yán)格實(shí)行“差1扣1”政策，啟動半月通報(bào)制、約談制和同執(zhí)收單位主要領(lǐng)導(dǎo)工作性津貼掛鉤制。在政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入上，重點(diǎn)加快國有土地出讓進(jìn)度和閑置國有資產(chǎn)處置進(jìn)度，及時(shí)催繳已實(shí)現(xiàn)的收入入庫，確保圓滿完成今年的收入任務(wù)。二是重調(diào)度。繼續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，集中更多的財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)國庫對外借款清收工作，將該收能收的借款全部收回。妥善調(diào)度好各項(xiàng)財(cái)政資金，既要保證黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又要保證重大項(xiàng)目的資金鏈不斷裂;既要保證各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策的如數(shù)兌現(xiàn)，又要保證縣委重大決策的貫徹落實(shí)。三是降結(jié)轉(zhuǎn)。繼續(xù)加大存量資金的清收力度，對在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未使用的財(cái)政資金嚴(yán)格按照規(guī)定收回，統(tǒng)一安排，重點(diǎn)用于重大項(xiàng)目建設(shè)和精準(zhǔn)扶貧工作，努力提高資金的使用效益。四是早預(yù)算。按新《預(yù)算法》的要求，科學(xué)預(yù)判20xx年財(cái)政形勢，按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、重點(diǎn)突出”的原則，認(rèn)真編制好20xx年財(cái)政預(yù)算，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率。
主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有1個(gè)多月時(shí)間，上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預(yù)算還將相應(yīng)作出調(diào)整，具體變化情況將在20xx年人代會上報(bào)告。
申請人：yjbys
2017年xx月xx日
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