經(jīng)營工作計劃范文合集5篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又迎來了一個全新的起點，是時候開始寫計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的經(jīng)營工作計劃5篇，歡迎閱讀與收藏。
經(jīng)營工作計劃 篇1
公司20xx年發(fā)展計劃綱要中提出了新的目標、新的要求，結(jié)合本部門實際情況，制定經(jīng)營合約部20xx年的工作計劃。
一、組織人員核查往年積存項目問題，審核完工項目情況，跟蹤在建項目，緊密配合新項目
20xx年公司有10個項目，總產(chǎn)值約2.2億元，總面積約15萬平米；完工7個項目，產(chǎn)值為7000萬元；20xx年積存有2個項目，總產(chǎn)值約1億元；根據(jù)公司20xx年的目標，預(yù)計產(chǎn)值在2億元，項目在12個左右。匯總以上數(shù)據(jù)，本部門今年要完成審核的產(chǎn)值約5.2億元，項目數(shù)量約24個。
1.1核查往年積存項目問題
20xx年有2個積存項目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個項目與業(yè)主的結(jié)算已基本辦妥，需核查的是勞務(wù)分包隊伍的工程量，由于地域跨度大，分別各由1名人員接手。
1.2審核完工項目情況
20xx年完工項目有四個：唐山****辦公樓和研發(fā)樓、北京****、秦皇島****，這四個項目與業(yè)主的結(jié)算已經(jīng)申報，且已基本定型，需要審核的是勞務(wù)分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。有3個項目在收尾：濟南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報與業(yè)主的結(jié)算，配合項目經(jīng)理完成相關(guān)審計，審核勞務(wù)分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據(jù)區(qū)域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。
1.3跟蹤在建項目
目前在建項目有3個：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項目為總價包死，故跟蹤的重點在于合同內(nèi)項目的執(zhí)行情況。****體育館、****中心為施工中批價、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時不僅限于勞務(wù)分包隊工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。
1.4緊密配合新項目
在談中的項目有：秦皇島****、****等，當前重點在預(yù)算配合。屆時根據(jù)地域和各人員手中項目多少而定。
后期肯定還有更多的項目投標、開工建設(shè)，總之合約部會盡職盡責把好審核關(guān)口。
二、加強部門內(nèi)部素質(zhì)建設(shè)，儲備技能人才，提高業(yè)務(wù)水平，標準化工作流程，建立審計約束機制，認真落實績效考核機制
面對今年5.2億元的審核產(chǎn)值，我部門倍感壓力之重、責任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬元。為此，通過如下5點措施，努力確保公司利益不受損失。
2.1加強、加大部門素質(zhì)建設(shè)，儲備技能人才
要做好工程審計工作,審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識，法律法規(guī)知識及相關(guān)建筑專業(yè)知識，還應(yīng)具備嫻熟的工程施工實際工作經(jīng)驗，要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業(yè)道德。
在審計工作中必須以理服人，以事實為準繩，以相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范合同、施工圖紙為依據(jù)，充分發(fā)揮主觀能動性，以高度負責任的態(tài)度，主動審核工程全過程各個方面的條件因素，才能真正使工程項目從設(shè)計到工程竣工結(jié)算的造價審計目標實現(xiàn)。
隨著市場發(fā)展日趨成熟、市場秩序日趨完善，企業(yè)間的競爭最終演變?yōu)槿瞬诺母偁�，為此公司要發(fā)現(xiàn)、儲備高技能人才，補充人員數(shù)量，保證公司在市場潮漲潮落中立于不敗之地。
2.2努力提高業(yè)務(wù)水平
審計人員要全方位學習，不斷充實完善自己，充實自已，具體通過如下方式：
1.有機會參加合適的培訓，如廣聯(lián)達公司定期組織的有關(guān)專題會，或者收費的系統(tǒng)性的造價班等等。
2.從實際工作中獲得提高，項目多、范圍廣是壓力，同時也是一次次難得的學習機會，在面對問題時，或內(nèi)部探討、或請教專家，總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。
3.日常的自我學習，閑暇時通過書籍、網(wǎng)絡(luò)等手段時時充電，內(nèi)部定期組織課題討論會等形式，互幫互助、取長補短。
2.3標準化工作流程
嚴格按照工作流程圖執(zhí)行，其中的重點：
1.審計施工合同是否與招標文件一致
2.對于設(shè)計變更應(yīng)該有規(guī)定程序
3.嚴格規(guī)范證據(jù)材料
在結(jié)算過程中，常會出現(xiàn)證據(jù)材料的找不到的情況，一來與業(yè)主結(jié)算時容易陷入被動，有損公司利益或者增加不必要的費用；二來與勞務(wù)分包單位結(jié)算時容易扯皮，被有意之人鉆空子。
4.審查資料數(shù)據(jù)是否篡改
工程資料有時出現(xiàn)惡意篡改情況，篡改的內(nèi)容多是對那些難以實地驗證的數(shù)據(jù)進行改動，以達到獲得更多利潤的目的。
2.4建立審計約束機制
要把單純的審計變?yōu)楣芾頇C制的審計，要確保項目審計的良好質(zhì)量，就必須建設(shè)內(nèi)部控制制度，如績效考核、相互監(jiān)督制度等，要更加注重項目建設(shè)成本責任制的貫徹和落實情況，通過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現(xiàn)象發(fā)生。
2.5認真落實績效考核機制
認真執(zhí)行、落實公司制定的相關(guān)績效考核制度，及時發(fā)現(xiàn)錯誤、糾正錯誤，用懲罰的措施對其鞭策；更要對為公司創(chuàng)造效益、挽回損失的行為給予獎勵，提高當事人的積極性，以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。
三、加強部門間溝通，從各階段向各部門要效益
工程項目造價及成本的合理控制，直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益，因此，無論是從早期工程設(shè)計階段、投標階段，還是工程施工階段，以至后期工程竣工結(jié)算審核，每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門，因此加強部門間的溝通、信息交流和相互監(jiān)督也尤為重要。
在此，從事前（前期投標、設(shè)計）、事中（施工）、事后（竣工決算）三階段闡述：
3.1事前階段
此階段投標與設(shè)計共存，相互交織、影響。
在編制投標文件時，編審人員應(yīng)收集、篩選、分析各類有價值的數(shù)據(jù)、資料，對影響工程造價的各種因素進行鑒別、預(yù)測、評價，然后編制投標文件。首先分析評分規(guī)則、控制價，盡可能多的滿足硬性條件，如資質(zhì)、業(yè)績等；依據(jù)控制價結(jié)合造價評分規(guī)則確定工程總價，再結(jié)合技術(shù)要求、施工圖紙確定每個分項價格；技術(shù)標沒有大偏差，分值相差不大，如果有針對性會更好。對于項目中造價比重大的分項單價組成，應(yīng)進行仔細分析；對招標文件中涉及費用的條款，反復(fù)推敲，盡量做到“知己知彼”，盡可能地了解造價預(yù)算形成的來龍去脈，以利于日后結(jié)算審計工作。
而設(shè)計呢？符合設(shè)計規(guī)范要求的設(shè)計是最有效的，也是最經(jīng)濟的設(shè)計。設(shè)計人員要充分利用前期已完成的、有類似項目的設(shè)計案例，將各類工程的經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標，與新項目的設(shè)計方案工程進行對比，找出最優(yōu)的合理化方案。一般情況下，設(shè)計人員往往偏重于設(shè)計本身的質(zhì)量與功能，而忽略設(shè)計對工程造價的影響，甚至有些設(shè)計的安全系數(shù)大大超過設(shè)計規(guī)范的要求，由此造成成本偏高、浪費。對此應(yīng)采取施工圖評審（經(jīng)營合約部門也參與）的方式，擇優(yōu)選擇更好的設(shè)計方案。一旦預(yù)算造價形成后，在整個施工過程中每降低多少個百分點，就獎勵設(shè)計人員或好建議的提議人適當比例的設(shè)計費。以經(jīng)濟扛桿的作用方式，調(diào)動設(shè)計人員（包括項目人員）的積極性，盡量多計算、多畫圖，充分運用自己的知識和經(jīng)驗，為降低工程造價成本提供可能。
設(shè)計階段要求設(shè)計人員提供工程量及材料用量，并以此為評價，當然考慮偏差，對設(shè)計用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。
3.2事中階段
項目施工階段是履行合同，申請月度工程進度款的階段。此階段會發(fā)生影響造價的設(shè)計變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計效果關(guān)鍵的過程。目前公司部分工程報價形式采取“低價中標，簽證盈利”的方式承攬工程，審計人員（由于達不到全過程跟蹤審計，多數(shù)情況下是項目人員辦理）在處理簽證，應(yīng)當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決，積累的結(jié)果往往會影響工程進度，況且簽證越拖后越不易簽下來，甚至多最后甲方等單位無人問津，給公司帶來不利的影響。
在施工中如果有設(shè)計變更，例如做法上的調(diào)整，而勞務(wù)分包隊伍可能借機造勢，為此在簽訂施工合同中應(yīng)明確，或單價定死，不因做法的調(diào)整而浮動；或者重新報價，我公司有權(quán)利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察后，即便勞務(wù)總單價不變，但牽扯到支付月進度款，影響到公司的現(xiàn)金流，因此也應(yīng)及時調(diào)整承包分階段工序價格。
3.3事后階段
工程決算階段是工程造價最終把關(guān)的階段，也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作，主要是由審計人員和設(shè)計人員一起研究，以施工合同、相關(guān)定額、竣工資料等為依據(jù)，對工程竣工結(jié)算進行匯總、核實。申報的工程總價應(yīng)適當加大，在與業(yè)主審計人員的溝通中，要據(jù)理力爭。工程決算的核準的難點有二：一工程項目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據(jù)實測量的工程量。這兩點是后期審計的關(guān)鍵贏利點，但也是把雙刃劍，在與施工隊結(jié)算時容易被有意或無意的忽略，因此要求項目部、設(shè)計部保留好相關(guān)的資料文件。
總之，經(jīng)營合約部作為公司審核的最后一個關(guān)口，在20xx年會以更加飽滿的精神挑起重擔來，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，會同其他部門為公司爭取效益而努力。
經(jīng)營工作計劃 篇2
店長對一個店里面的工作起著至關(guān)重要的作用，市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養(yǎng)與管理都是一個店長所直接接觸到的工作，沒有一個店長是十全十美的。20xx年直營店店長工作總結(jié)范文
20xx年轉(zhuǎn)眼過去，20xx年接著到來。在一年年首接歲末，對20xx年作為地區(qū)的負責人一年來的工作做個總結(jié)，酸甜苦辣、失誤與成長、分析與共享自己的經(jīng)驗與教訓，希望在20xx年能有更多的收獲與進步，對公司及自己都有個好的交代。
一、人員方面
1、目前直營店在職人員有31人，儲備9人。
（1）區(qū)域人員情況
11年區(qū)域總?cè)肼?8人，現(xiàn)在職31人。有30人先后離開工作崗位，包括7人被辭退（不符合公司要求3人；不符合工作崗位要求4人），外派到其它片區(qū)12人，辭職18人。（10年1月—4月期間的記錄不全，會稍有出入）
店長對一個店里面的工作起著至關(guān)重要的作用，市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養(yǎng)與管理都是一個店長所直接接觸到的工作，沒有一個店長是十全十美的。七個店長中各有長短、只要服從管理、不掩飾自己的缺點就可以相互提高共同進步。對一個店長的成長要有耐心。幫助與培養(yǎng)是管理工作的重點，如果有更優(yōu)秀的來取代不合格的，要做到以事論事，不可以無緣由的幾頂帽子給扔過去。
絕大部分員工跟顧客都是很好的，如果在員工間出現(xiàn)了這樣那樣不和諧的問題，我寧愿相信是管理方面出了問題。所以只要解決好管理方面的問題員工方面是不會出什么問題的。
�。�2）區(qū)域人員流動情況：
通過圖3，的人員流動量是很大的，當然一個主要的原因與今年7月份的驗證學歷有關(guān)。在員工辭職方面主要有以下幾個原因：
a、心態(tài)原因：當領(lǐng)導(dǎo)給了某個員工很大的工作信心，給了她一個比較不錯的承諾讓她相當?shù)挠谐删透�，但是某一天她發(fā)現(xiàn)這份承諾無法得到兌現(xiàn)，巨大的成就感及信心變成了失落，心理上的失衡會造成其主動辭職。
b、經(jīng)濟原因：無積蓄。缺乏在生活下去的勇氣，辭職回家。
c、休息原因：工作無雙休日、節(jié)假日，一部分員工會在此方面無法做出讓步造成辭職。d、環(huán)境原因：寧愿去辦公室做文員不想到店里面去。
e、工資原因：有員工會反映無保險無節(jié)假日我們的工資不占優(yōu)勢。
f、地域原因：店面位置距離員工租房地點太遠，也會造成辭職。
每個辭職的員工都有自己辭職的不同原因，但是留下來的員工卻有留下來的相同原因，愛公司珍惜這份工作的機會。
所以結(jié)合以上辭職原因，我們的招聘工作的重點主要放在應(yīng)屆畢業(yè)生上，但是如果不重視在員工對公司的感情方面的培訓的話，員工的離職率會比較大。
�。�3）員工的流失是否會對銷售造成很大的影響
結(jié)合區(qū)域的情況，人員流失對銷售情況的影響并不明顯，7月份左右因?qū)W歷等問題上海離職人員11人其中包括3個店長，當時我們的壓力前所未有的大，辦公室人員像救火一樣從這個店跑到那個店，但是七月份的銷量同期相比銷的還算可以，一個店里面能夠保證有一個比較穩(wěn)定的店長或老店員應(yīng)該不存在什么問題。
小結(jié)：人員的相對流動會給店里面不斷補充新鮮的血液，會讓店長及老員工有一種想要表現(xiàn)的欲望，不但不利于懶散氣氛的形成反而會對工作積極性起到一定的作用。但是一定要做好員工的儲備工作，這樣管理方面才不會顯得被動。
二、銷售、店鋪方面
�。ㄒ唬╀N售情況總分析
10年各店總銷量為：一千三百九十六萬八千四百三十九元
1、銷售情況總分析
圖表1本年度總銷量為13968439元，銷售最好的月份為10月份，其次為11月份、9月及7月份，所以區(qū)域今年的銷售旺季基本上就是在10月份的前后，與去年相比少了一段時間，去年的銷售旺季是集中在5月份前后及10月份的前后有兩段銷售旺季期；5月份拿銷售比較穩(wěn)定及突出的來看，這個月均是兩店年度銷售最差的月，再結(jié)合的實際情況在五月份前后我們的銷量一度萎靡不是偶然的，應(yīng)該是與的舉行有著直接的聯(lián)系，因為在這一段時間里各店有一個共同的反應(yīng)那就是客流量突然少了很多，尤其是店這個問題非常的突出。而且在這個時間段上不僅我們紅木其它的現(xiàn)代家居銷售情況也不理想。
2、各直營店銷售情況分析
�。�1）、由圖1可以看出在這一年里，銷售比較突出的是店，在銷售旺季期每個店都有比較好的表現(xiàn)的時候它會有更好的表現(xiàn)，但是它的銷量與商場的一些活動直接掛鉤，因為它地處比較偏僻，在銷售旺季期商場的活動會帶來很多的客流，所以它的銷量也會明顯的上去。
�。�2）、在圖1中銷售比較平穩(wěn)的是店，因為它的位置在市中心，客流量相對來說比較穩(wěn)定，所以除了五月份的突然下降及11、12月份的商鋪撤場來看它一年的銷量都很穩(wěn)定。
�。�3）、圖1中顯示區(qū)域最有規(guī)律及代表性的直營店應(yīng)該算店，店雖然很小，只有90平米。但是從圖1來看它一年的銷售情況非常符合市場規(guī)律。它5月份前后的銷售旺季期及10月份前后的銷售旺季期都很明顯。也就是說在本年度中店還是有兩段銷售旺季期的。這與它所在商場及商場的位置有很大關(guān)系。所以我們在這邊的店面如果面積大一點的話，一年里應(yīng)該會有不錯的銷量。
�。�4）、店7月份開業(yè)以后，銷量穩(wěn)步提高，整個銷售趨勢來看都很不錯，在來年的銷售中應(yīng)該會有很大的潛力及不錯的表現(xiàn)。
（5）、在圖1中年度表現(xiàn)較弱的為店，剛開業(yè)但是它開業(yè)前兩個月的銷量不亞于店，所以后期的銷售情況還有待觀察。
3、3、各店租金情況分析
�。�1）、本年度在面積最大，租金最高。年銷量為4773466元，年租金為1087800元。年銷量租金比為：4。39；09年度的總銷量為4017736元，年租金為865800元，年銷量租金比為4。64。雖然今年年度銷售提高11。88個百分點，但是在租金、材質(zhì)價格及員工工資都同時提高的基礎(chǔ)上銷量提高度所占的比例非常的小，可以說今年的銷量很不理想。（本年度3月份裝修，影響了一個月的銷量）。
（2）、店7月份二樓撤的場，沒撤場前面積有1346平米，租金 117720元；7月份撤場后面積506元，租金65974元。10年總銷量為3592722元，年租金為1153910元（略有出入）年銷量租金比為3。11。
�。�3）、店本年度總銷量為844826元，年度總租金為160050元。年銷量租金比為：5。28。
�。�4）、店本年度總銷量為1473202元，年度總租金為327600元。年銷量租金比為：4。50。
（5）、店本年度總銷量為1051778元，年度總租金為921456元。年銷量租金比為：1。14。
（6）、開業(yè)均不到半年時間，在此不做分析。。
（二）影響銷售的原因分析
<一>產(chǎn)品及店面等原因影響銷售情況分析
1、材質(zhì)原因影響銷售情況分析
（1）、各材質(zhì)年銷量占年總銷量的百分比
紅酸枝：45。13%；雞翅木：31。33%；紫檀：6。315%；越黃：1。765%；布藝：0。87%；工藝品：1。17%；螺鈿：0。06%；花梨木：13。03%；圍屏：0。33%。
�。�2）、各材質(zhì)銷售情況分析
全年紅酸枝的銷量雖然占主體，但是主體地位不明顯。因為酸枝每公斤的價格均在雞翅木的兩倍以上，但是銷售比例上只是略高于雞翅木。并且在全年中有六個月的雞翅木的月銷售總額遠遠的高于紅酸枝的月銷售總額分別為2、4、5、6、7、8月，雞翅木的銷量占如此高的比例，也會直接影響到我們單月及全年的總銷售額。
花梨木從六月份開始上市，在 8。10。11月份也有不錯的表現(xiàn)；紫檀的銷量也占據(jù)了一定的比例比越黃銷的要好，但是總額也不突出。
除家具外，工藝品的銷量在布藝、掛屏、圍屏里所占的比例最高。
�。�3）、影響材質(zhì)銷售方面的主要原因及建議
制約酸枝銷售情況不理想的原因主要集中在：
A、不能寫學名，讓一部分顧客在購買時產(chǎn)生心理抗拒。
B、訂貨時不能滿足顧客拼板的要求，讓部分顧客不放心購買。
C、紅酸枝產(chǎn)品出樣過少。
這三方面的原因之所以比較突出主要是因為在同商場的其它的紅木品牌，他們基本上都能寫學名，訂貨方面的操作也比較靈活。以紅酸枝的出樣為主，年年紅花梨較多，酸枝會在學名上寫基材、輔料，顯得專業(yè)一點。友聯(lián)（代理商）店里面的產(chǎn)品材質(zhì)會亂，一律學名標識。但是裝修及擺設(shè)方面會顯得高檔。倒是元亨利同樣拒絕學名，但是可以承諾顧客的拼板要求，以酸枝產(chǎn)品出樣為主。
建議：克服這方面主要措施是提高店內(nèi)的檔次感，現(xiàn)在開的新店整體檔次已經(jīng)上去了很多，而且現(xiàn)在廣告推廣我們也已經(jīng)很占優(yōu)勢了。但是在產(chǎn)品布置方面還是存在很多不足。零零散散的不配套產(chǎn)品；新店開張配套過來的雞翅木與花梨木，首先產(chǎn)品檔次感上不去，其次雞翅木較暗的灰色與花梨木較暗的黃色搭在一起出不來紅木那種穩(wěn)重感覺。
過亂的布藝搭配，不僅無法提高檔次反而在視覺上會顯亂。布藝配套不宜多，更忌不配套的亂。主打產(chǎn)品上要全要配套，通過陪襯我們的家具而讓家具、布藝及店面三者在檔次感上有一個提升，而現(xiàn)在最大的問題是店面與家具及布藝的凝聚感不強，還有掛屏也有點雜亂。希望能夠在發(fā)貨方面尤其新店的發(fā)貨方面加強備貨方面的溝通。
2、店面原因與銷售情況分析
�。�1）、家具商場情況分析
�。�2）、紅木品牌市場情況
�。�3）、所在家具商場的情況
A、地處，郊區(qū)偏遠。07年開業(yè)新商場。商場面積位于家具行業(yè)之首，商場品牌加上廣告宣傳力度再加上國際家具村的賣點后期市場應(yīng)該會不錯。
B、店地處普陀區(qū)市中心，地段繁華、客流量大；商場07年開業(yè)，管理及廣告力度都不行。現(xiàn)各商家已開始撤場，樓上只剩下1家樓下有3家。我們現(xiàn)在應(yīng)該計劃撤場時間。
C、店地處普陀區(qū)澳門路，此地段人流量也很大，99年開業(yè)已有12的時間，商場比較成熟，商場品牌、廣告力度地段都很好。應(yīng)該會有穩(wěn)定的銷量。建議此商場換一個較大的店面。
D、店地處閔行區(qū)吳中路，商場地段也不錯。99年開業(yè)已有12年的時間，商場成熟，品牌方面也不錯。只是在商場比較側(cè)重布藝在家具方面會弱一點。
E、地處浦東楊高南路，郊區(qū)偏遠。商場02年開業(yè)已有9年時間，商場成熟，但是檔次不高，美聯(lián)進駐時間最長有3年的時間。銷售情況還不錯，后期的銷售情況有待觀察。
F、地處普陀區(qū)真北路，新商場10年7月份開業(yè)，邊上的老商場 20xx年開業(yè)，在上海
四家紅星美凱龍里算最好的，明年的銷售情況應(yīng)該會有不錯的表現(xiàn)。
G、地處浦東滬太路，店面較小，位置郊區(qū)偏遠。10年5月份開業(yè)，新商場。
�。�4）、所在商場中競爭品牌的市場情況
雖然每家商場都有總結(jié)出一家跟我們競爭最為密切的店鋪來進行分析，但是在目前的情況下并不是每家商場都存在密切的競爭對手。就拿真北紅星來說，半年的銷售過程中，只有一個顧客是通過商場過來成交的。其它的都是老顧客及老顧客介紹或通過網(wǎng)站及廣告等形式達成成交的。也就是說在成交顧客中基本不存在什么競爭，因為他們是直奔連天紅的牌子來的。這與我了解的情況基本相符，真北紅星的店長反映的是，在她們的銷售過程中除一例在藝尊軒購買好后褪單到我們店里重新購買的顧客外，沒有遇到顧客在購買時拿我們的品牌與其它的品牌做比較的情況出現(xiàn)。這也說明我們在競爭中已經(jīng)形成了一部分自己特定的顧客群
<二>、競爭原因影響銷售情況分析
�。�1）、同商場內(nèi)其它品牌的競爭情況
由連天紅所在本商場所占的市場情況中可以看出上海的7家直營店，在7家商場中都不是銷售最好的品牌，每家商場中銷售最好的品牌年銷售額都在我們的兩倍以上，元亨利、大家之家一家店的年銷售比我們七家店在上海的年銷售額還要高出很多。這說明我們品牌在上海的市場競爭中只占據(jù)了很小的比例。
廣告效用讓我們的訂單數(shù)增加了，對于來說銷售額卻沒有增加多少。各店在一年的銷售中超過30萬的單子一共接了3個，無一單超過40萬的。訂單數(shù)額多數(shù)都集中在10萬左右，所以要提高我們的市場份額，必須在大顧客的競爭方面增加力度。
�。�2）、不同區(qū)域間的競爭情況
在銷售中區(qū)域經(jīng)常會遇到外地的顧客，在09年的顧客中有陜西、東北、昆山、浙江、合肥的等，但今年這種情況已經(jīng)很少了。所以其它區(qū)域我們本品牌也存在競爭的情況，今年的訂單中只有兩筆外地單一筆是寧波的我們老顧客介紹的，一部分是在寧波成交，一部分我們通過電話在上海成交。一筆是昆山的，顧客在我們店了解的產(chǎn)品。最后成交是店里面的店員與師傅坐車去昆山簽的合同。這兩筆也是可以在外地成交的但是為了增加上海的營業(yè)額最后還是在落單了，當然還有幾筆是顧客直接到外地成交的。因此隨著直營店不斷在其它城市陸續(xù)的開業(yè)，這邊會轉(zhuǎn)介紹到其它區(qū)域一部分顧客，但是其它區(qū)域轉(zhuǎn)介紹到的顧客微乎其微。
<三>質(zhì)量原因影響銷售情況
在商品質(zhì)量方面通過跟店里面師傅的溝通及對其他品牌的了解及觀察，我們一直處在一個比上不足比下有余的的情況。主要是在細節(jié)方面的處理上不到位，一年中所表現(xiàn)出來的主要方面有：
1）、高低腳的情況較嚴重，如果是普通的桌椅店里面的師傅可以解決。但是出現(xiàn)在銅件包腳的家具上面就很難解決。一批貨里面會出現(xiàn)多件家具存在高低腳的情況。
2）、隼卯結(jié)構(gòu)，部分家具隼卯結(jié)構(gòu)。卯過大隼過小，卯眼多出的地方用木屑來填補，百聯(lián)店已有顧客反映此問題。師傅也感覺到了此問題的嚴重性。
3）、拼板，桌面多次出現(xiàn)5厘米左右的拼板。已有因此情況造成顧客退貨的情況出現(xiàn)。
4）、色差，較大的色差現(xiàn)象依然存在。
5）、過大的收縮縫影響產(chǎn)品的美觀。
總之，產(chǎn)品的質(zhì)量在不斷的提高，大家有目共睹。但是在細節(jié)方面的處理上還有待加強，從整體來看我們的家具質(zhì)量讓大部分的顧客都很滿意，尤其是雕刻方面。加強產(chǎn)品的質(zhì)量，把好產(chǎn)品的出廠關(guān)同時降低售出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況。會讓顧客對我們的產(chǎn)品更有信心，從而不斷的提高銷量。
小結(jié)：
通過以上分析，影響年銷售額在這方面的主要原因有以下幾點：
1）、由于部分商場偏僻及無廣告投入影響到了我們的銷售。在五月份顯得非常明顯，月星店在五月份時通過圖1可以看到有個明顯的上沖，這是因為月星商場的位置不偏而且商場有自己的活動、廣告推廣。
2）、五月份的世博會對我們五月份的銷售造成了一定的沖擊。除月星在五月份有一段小小的上沖外，其它幾家店在五月份無一例外的銷售萎縮，百聯(lián)店跟吉盛偉邦店表現(xiàn)的尤為明顯。
3）、在上海同商場的紅木品牌競爭中我們不占優(yōu)勢，面對上海的本土品牌及其它品牌的競爭，我們的優(yōu)勢不突出。尤其是在大顧客的競爭上就更顯被動。在年銷售過千的店面中，她們都有自己過百萬的大訂單，而我們過40萬的訂單都絕跡，這是我們提高銷量的.一個突破點，也是一個值得思考的問題。
4）、產(chǎn)品的配套不全、店內(nèi)樣品不全、訂貨時間的過長以及過多的雞翅木、花梨木的出樣也是影響到我們銷售的一方面原因。
5）、連天紅其它區(qū)域直營店的增多分解掉了我們一部分顧客。
6）、產(chǎn)品質(zhì)量問題的出現(xiàn)降低顧客對我們產(chǎn)品的信心，影響再次購買及介紹朋友過來購買。
<四>、顧客原因影響銷售情況
�。�1）、成交顧客總分析
由圖表四可以得出我們成交的顧客中所占比例最大的一部分是通過廣告及網(wǎng)站成交的，這部分顧客在一年成交的顧客總數(shù)中占了31。97%，僅次于這部分的是我們的老顧客，老顧客的比例占了一年中成交顧客比例的30。15%，其次是通過所在商場找來的顧客達成成交的，這一部分的比例為24。09%；當然通過老顧客、朋友介紹達成成交的比例雖然排在最后，但是這塊比例也不可小看，它也占了12。73%，那么隨著我們顧客的不斷積累及店面開業(yè)時間的增長，相信這個比例也會相應(yīng)的增長。
經(jīng)營工作計劃 篇3
波及全球的金融危機已對我國經(jīng)濟產(chǎn)生顯著的影響，為了更好地化解經(jīng)濟下滑可能造成的負面影響，根據(jù)中國化工集團公司《關(guān)于開展“大干一百天，實現(xiàn)開門紅”銷售競賽的通知》要求，結(jié)合我院具體經(jīng)營工作情況，制定院XX年營銷工作促進目標如下。
一、 高度重視，加強宣傳，提供組織保障
�。�1）實行“一把手”負責制，加強各部門營銷力量
各級領(lǐng)導(dǎo)，特別是“一把手”要切實負責，主抓營銷工作；把新簽合同標的額作為績效考核因素；保證營銷力量充足，必要時可抽調(diào)或臨時抽調(diào)人員加強營銷力量。
各級領(lǐng)導(dǎo)是主要責任人，科技經(jīng)營部為牽頭組織與協(xié)調(diào)部門。
�。�2）加大宣傳力度，營造高度重視和加強營銷的工作氛圍
黨委、院訊、網(wǎng)站、工會、共青團、離退辦和各級領(lǐng)導(dǎo)都要加強營銷宣傳和動員，讓全體職工高度重視營銷工作。緊密關(guān)注我院技術(shù)和產(chǎn)品市場，及時為院提供營銷信息，力爭贏得更多的合同。
�。�3）落實營銷人員獎勵制度
只要簽定了營銷合同，在職人員按院相關(guān)政策予以獎勵，非在職人員依據(jù)對合同的貢獻大小予以獎勵。院鼓勵各部門在制度允許的情況下制定部門獎勵營銷人員的政策。在職稱評定過程中應(yīng)給予營銷人員與技術(shù)研發(fā)人員同等的待遇，將營銷業(yè)績作為評定的重要條件。
二、明確目標，落實責任，提出促進措施
（1）各部門應(yīng)明確促進目標，保障經(jīng)營促進早見成效
各部門要根據(jù)年度經(jīng)濟指標（考慮增長因素），合理制定好指標完成計劃和營銷促進工作計劃，將營銷工作安排的重心前移，全力爭取上半年即可完成50%～60%的經(jīng)濟計劃，為完成全年計劃開好頭，打好底。
�。�2）分解經(jīng)營計劃，落實責任到人
為保證指標完成，各部門務(wù)必要將經(jīng)營計劃詳細分解，將指標落實到組（或人），明確獎懲措施。重大項目要明確院、部門、工作人員三級負責人，保證信息通暢，多層次跟蹤，直到簽訂合同。
�。�3）因地制宜地提出本部門的經(jīng)營促進政策和措施
各部門要積極開動腦筋，通過調(diào)整政策和加強服務(wù)等措施努力搶客戶、搶市場。主要通過加強服務(wù)鞏固老客戶；通過優(yōu)惠的銷售政策，爭取新客戶；但在合同標的確定前，必須認真加強成本綜合測算。
三、開辟渠道，創(chuàng)新銷售，確保銷量增長
�。�1）高度重視集團內(nèi)市場，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)
集團公司、總公司的項目必須緊緊盯住，積極爭取。各相關(guān)部門要統(tǒng)一思想，全面跟上；利用好集團要求提高協(xié)同的政策；與工程公司應(yīng)加強戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。
�。�2）盡力爭取國家和地方的科技創(chuàng)新支持經(jīng)費
找準重點，全力準備，多方動員，盡力爭取國家部委和各地方的科技支持經(jīng)費。落實幾個重點項目，安排專人做好工作。如科研院所技術(shù)開發(fā)專項、軍品研保項目、國家重點新產(chǎn)品、江蘇創(chuàng)新基金和天津創(chuàng)新基金等項目。
�。�3）全力推進輪胎和制品軍品配套
加快項目驗收及與軍方相關(guān)部門的接洽，努力促進越野胎的軍品配套。制品生產(chǎn)也要加強與配套單位的聯(lián)絡(luò)，努力擴大配套數(shù)量和配套范圍，提高配套量。
�。�4）努力促成與大企業(yè)集團的穩(wěn)定合作
合成膠所要加強與中石化及其下屬企業(yè)的合作，爭取多立項，必要時，可以聯(lián)合院其他部門共同完成，適用引進項目辦法。材料研究要全力爭取與中海油形成相對穩(wěn)定的合作關(guān)系。輪胎事業(yè)部也應(yīng)主動聯(lián)系跨國企業(yè)，尋找合作機會。
�。�5）加強涉外合作與開拓海外市場
輪胎和機電要在努力把現(xiàn)有涉外項目完成好的基礎(chǔ)上，努力爭取新的涉外合作項目，包括嘗試將巨胎設(shè)備和技術(shù)推向國外。
�。�6）在保證利潤率前提下，開展制品定牌加工貿(mào)易
制品可以在條件允許的情況下，選準產(chǎn)品，適當開展橡膠制品的定牌加工貿(mào)易，但要注意，一是保證貿(mào)易利潤率，二是與我院現(xiàn)有產(chǎn)品形成差異化。
�。�7）加強與橡膠輪胎及汽車企業(yè)的合作，提高檢測量
檢測中心要努力推廣代理企業(yè)內(nèi)檢業(yè)務(wù)，同時研究汽車輪胎商務(wù)認證系統(tǒng)檢測方案并積極與汽車企業(yè)溝通，形成充足穩(wěn)定的檢測任務(wù)來源。
（8）全力穩(wěn)住老客戶，爭取外資新客戶
利用優(yōu)惠政策或服務(wù)穩(wěn)住老廣告客戶，減少廣告訂單合同的下降；積極利用各種渠道，爭取外資廣告客戶，力爭實現(xiàn)增長。
四、全員動員，積極參與，把營銷促進活動作為全年工作重要環(huán)節(jié)
所有崗位人員都應(yīng)增強危機感，提高營銷意識。立足本崗位，在工作中有意識地加強營銷，為院總體營銷服務(wù)。包括積極正面地宣傳橡膠院，主動地宣傳和介紹橡膠院的產(chǎn)品和服務(wù)，積極地促進各方面與院形成合作關(guān)系等。
全體員工都應(yīng)動員起來，利用自己的家庭和社會關(guān)系尋求與我院業(yè)務(wù)有關(guān)的項目，提供項目信息、相關(guān)企業(yè)動態(tài)、相關(guān)市場機會等。
在XX年工作目標的基礎(chǔ)上，將營銷促進工作作為全年經(jīng)濟工作的重要一環(huán)，力爭一季度實現(xiàn)的營銷合同好于往年同期，上半年經(jīng)營指標完成過半，為年度經(jīng)濟指標的完成奠定堅實的基礎(chǔ)。
五、雙管齊下，緊抓回款，保證經(jīng)濟質(zhì)量
新簽合同與緊抓回款兩手都要硬。新簽的合同在市場低迷的情況下，利潤可以低一點，但不允許簽虧本合同，業(yè)務(wù)組要對合同的可行性和成本做細致的評估。合同一經(jīng)簽訂，必須按合同執(zhí)行情況緊抓回款，只有既搶合同，又實現(xiàn)合同，才能保證我院經(jīng)濟的運行質(zhì)量。
經(jīng)營工作計劃 篇4
會所相關(guān)工作計劃書
一、產(chǎn)品和服務(wù)描述
出售各國風情食品、餐點、咖啡、茶類、飲料、洋酒等，并為客人提供優(yōu)良的環(huán)境和服務(wù)，讓消費者在這里展現(xiàn)一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感，使會所成為商務(wù)休閑、，情侶聚會的好場所。
二、競爭比較
本區(qū)域同行競爭格局對我們有利，
相對而言，我們的突出強調(diào)的是品牌內(nèi)涵，還有管理水平、出品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、規(guī)模小而優(yōu)的優(yōu)勢。
會所的時尚和品位色彩，決定它的情感消費比重是很大的，消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者舍近求遠，寧愿到市中心一帶位置找自己喜好的會所的心理；當然也有一大部分是就地利而言。
三、資源、技術(shù)要求
會所是要求有特色、出品、服務(wù)、價格的行業(yè)，特別對產(chǎn)品和服務(wù)要求嚴格的行業(yè)。畢竟其帶有大眾消費色彩，消費者必然在意自己消費價值的充分體現(xiàn)。
要達到這些，所以對餐廳資源、技術(shù)和管理能力有很高的要求。
四、將來的產(chǎn)品、服務(wù)計劃
隨著本店的發(fā)展和周邊環(huán)境的變化，產(chǎn)品和服務(wù)將不斷的改進。包括更全面的產(chǎn)品，更優(yōu)質(zhì)和人性化的服務(wù)。本會所將在公司的全力支持和自身的努力下，不斷提高。
五、市場分析
1、市場需求
�。�1）新客、街客資源。
�。�3）購物娛樂場所
�。�4）成熟居民小區(qū)與公園道1號等高檔小區(qū)
總的來說，資中目標消費者是充足的，目前還能夠容納有品牌號召力，具有行業(yè)特色的的會所。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
目前的在營運中的會所都是已經(jīng)經(jīng)營至少1年以上的，其中倒閉的會所數(shù)量不多，證明了該區(qū)域的市場承受能力和潛力很強，特別是開發(fā)區(qū)開通后會進一步增強。 3、競爭分析
（1）與強勢品牌店的間接競爭
目前有3到4家會所，咖啡等。
（2）直接競爭對手
本區(qū)域的會所、咖啡廳。
3、餐廳經(jīng)營分析
初估營業(yè)狀況：
臺數(shù)12張，餐位數(shù)4位，上座率：一天，100％，人均消費：60－70元/位，一天共計80人，營業(yè)額元5000元/天左右。房租200元一天，人工1000元一天，水電300，成本20xx元，純收入1500
5、預(yù)計經(jīng)營不成功的原因：
①品牌因素：會所消費的品牌依賴程度目前是比較高的，消費者不僅僅是消費產(chǎn)品，更多的還是展現(xiàn)一種品位、體驗一種文化、寄托一種情感。這也是為什么消費者愿意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業(yè)的內(nèi)涵不夠，外在一般，難以滿足消費者的需要，尤其是商務(wù)、交際方面的。
�、诠芾硪蛩�:缺乏先進、規(guī)范、系統(tǒng)的管理理念和手段，服務(wù)水平一般，難以上臺階，消費者不能充分體現(xiàn)其消費價值。
③產(chǎn)品因素:產(chǎn)品質(zhì)量是品牌和銷售的基礎(chǔ)，如產(chǎn)品品種單一、平淡，難以滿足消費者多方面的需要。
�、茕N售意識:沒有積極去尋找、穩(wěn)定客戶資源，基本是守株待兔。這將導(dǎo)致餐廳上座率始終處于不高的狀態(tài)。
⑤內(nèi)部合作:如果合伙人之間合作存在芥蒂，會導(dǎo)致管理混亂，沒有執(zhí)行力等容易導(dǎo)致整體分裂。
小結(jié)
從整個市場的環(huán)境來看，資中一帶擁有穩(wěn)定的目標消費群；整個餐飲消費行業(yè)的態(tài)勢也是呈上升趨勢；雖然有競爭對手的直接競爭，但是市場存在著空隙。只要我們抓住機會，充分利用自身的品牌號召力和資源支持，密切投資方與業(yè)主的合作，積極進行推廣，盡快建立本餐廳的知名度、美譽度，穩(wěn)定客源，并建立對本地區(qū)小型特色店的品牌優(yōu)勢，我們完全可以在投資規(guī)劃的時間內(nèi)，穩(wěn)定增長，實現(xiàn)贏利。
六、推廣策略
1、市場策略
�。�1）目標市場
本區(qū)域商圈（在“市場需求”部分已敘述過）有小資情調(diào)的消費者，月收入20xx元以上，多數(shù)受過良好教育，追求時尚和品位，以青、中年為主。也包括部分學生情侶。
�。�2）營銷規(guī)劃
�、倮锰厣放坪唾Y源優(yōu)勢，迅速建立起知名度、美譽度，穩(wěn)定客源，將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過來。
�、谟捎诓粚儆谧顝妱莸钠放�，而且本地區(qū)今后很可能會出現(xiàn)其他強勢品牌店。所以，我們必須利用現(xiàn)在的一切機會和資源，做好服務(wù)營銷，以更人性化的服務(wù)，建設(shè)好自己的品牌，鞏固消費者的忠誠度。
2、競爭優(yōu)勢
（1）以本身自有的管理、產(chǎn)品與服務(wù)水平，加上具有特色的營銷策略，使本店逐步占領(lǐng)市場。
�。�2）投資方之間的良好合作，雙方優(yōu)勢互補
�。�3）投資方的創(chuàng)業(yè)熱情，良好的市場推廣意識，創(chuàng)新能力和服務(wù)水平。
3、定位
本地商圈內(nèi)，以商務(wù)休閑為主的領(lǐng)導(dǎo)性品牌餐廳，業(yè)務(wù)交際、情感交流的時尚場所。
4、推廣計劃
當前最重要的是盡快建立本店的知名度，使本店為附近消費者知曉。
�。�1）廣告宣傳
�、倏稍诟浇虡I(yè)、購物場所派發(fā)宣傳單，也可做成優(yōu)惠券形式。
�、谶m當?shù)钠矫婷襟w和網(wǎng)站的廣告支持。
�。�2）事件營銷
①針對本區(qū)域商務(wù)公司較多、而商務(wù)公司又有很多客戶，他們均是本店理想的目標群，可以舉辦一個商務(wù)沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象，又帶來了穩(wěn)定的客源。時機成熟后，也可定期舉辦這樣的商務(wù)沙龍。
商務(wù)公司的名單，可以從黃頁上查找，還可以主動在本區(qū)域?qū)懽謽莾?nèi)搜尋一些商務(wù)公司，請他們互相轉(zhuǎn)告。
�、趯W生派對、讀書活動。聯(lián)系本區(qū)域幾個重要高校的學生會組織，舉行一些沙龍派對、
讀書活動，照樣有利于提升品位，吸引學生和年輕人消費。
�、蹠r機成熟的時候，也可以舉辦一個以“美食和生活”為主題的活動。
�。�3）服務(wù)營銷
除去品牌因素，服務(wù)對于餐飲消費者來說，是最重要的。
為了做到這一點，需要更多人性化的服務(wù)。
�、俳⑼晟频臅䥺T制度。
�、趥�性化服務(wù)。
在桌上放一些宣傳品，內(nèi)容是關(guān)于會所的故事等，一方面可以提升品位，烘托氣氛，也增加消費者對本店的品牌好感。
七、管理概要
組織結(jié)構(gòu)（管理及人員架構(gòu)表）
1、管理團隊
建立“單一的，扁平化的管理架構(gòu)，工作綜合能力高的管理團隊” 一、經(jīng)營理念
詮釋咖啡文化,演繹現(xiàn)代生活,引領(lǐng)時尚潮流
二、市場定位
格調(diào)方面：咖啡廳為溫馨浪漫的風格,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),給顧客貴族式的享受，力求營造一種幽雅、舒適、 休閑的消費環(huán)境，引導(dǎo)消費者改變消費觀念，向崇尚自然、追求健康的文化品質(zhì)方面改變。
針對消費群體:商務(wù)旅客,樂成人士,追求時尚潮流的年輕一族.
三、市場分析
隨著人們生活水平的不斷提高,消費觀念的逐步改變,咖啡廳已經(jīng)成為人們起居中一個重要的休閑聚會場所,咖啡廳越來越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類對于咖啡廳的執(zhí)著,使咖啡廳行業(yè)獲得了足夠大的上升成長空間,市場成長潛力偉大.
咖啡連鎖店所擁有的品牌優(yōu)勢與廣告優(yōu)勢是我們今朝所無法比擬的,但連鎖店集團化的經(jīng)營模式,步伐式的管理制度是其優(yōu)點也是其一大缺陷,各連鎖店風格過于一致,產(chǎn)物服務(wù)模式化,無法彰顯咖啡廳的個性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優(yōu)勢,成長個性化特色咖啡廳。
四．管理理念
1.尊重餐飲業(yè)人員的獨立人格.
2互相監(jiān)督:管理層監(jiān)督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解.
3營造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來自團體的溫暖,有幫助于加強內(nèi)聚力,提高工作踴躍性.
4.公平對待,一視同仁,各展其長,發(fā)揮才干
高培春
20xx年10月18日
經(jīng)營工作計劃 篇5
各位股東、股東代表：
20xx年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃（草案）是在認真分析、總結(jié)20xx年計劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會的要求，本著“以市場為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟效益為目標”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營計劃（草案）
（一）外銷氣量：181500萬立方米。
�。ǘI業(yè)收入：198070萬元。
其中：主營業(yè)務(wù)收入：196526萬元；其他業(yè)務(wù)收入：1544萬元。
�。ㄈ┛偝杀举M用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元；
2、輸氣成本：26771萬元；
3、其他業(yè)務(wù)成本：754萬元；
4、管理費用：6017萬元；
5、財務(wù)費用：3831萬元；
6、銷售費用：320萬元；
7、營業(yè)稅金及附加：1105萬元。
�。ㄋ模┩顿Y收益：447萬元。
（五）利潤總額：38569萬元。
（六）稅后利潤：32784萬元。
�。ㄆ撸┐螅ňS）修、更（技）改項目計劃：其中：1、大（維）修項目：計劃費用1100萬元。其中：
（1）大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。
�。�2）維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計5個大項（13個小項）。計劃費用950萬元。
2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設(shè)計、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會批準后實施。
3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。
�。ò耍┲饕夹g(shù)經(jīng)濟指標：
1、輸差±2％；
2、設(shè)備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設(shè)備保養(yǎng)對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責任事故；
7、主干線斷氣時間≤36小時／次。
二、固定資產(chǎn)投資計劃（草案）
20xx年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬元。其中：續(xù)建項目11項，擬投資28602萬元；新建項目9項，擬投資50660萬元；前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：
（一）續(xù)建項目
1、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬元）
截止20xx本文來源：文秘公文網(wǎng)http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
20xx年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調(diào)度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬元）
截止20xx年底已完成工程設(shè)計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
20xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1150萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬元）
截止20xx年底已完成項目核準、工程設(shè)計等前期準備工作，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬元）
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購；完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
20xx年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè)；完成1800余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬元）
截止20xx年底已完成項目可研及核準相關(guān)手續(xù)的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監(jiān)控項目（工程投資538萬元）
截止20xx年底已完成設(shè)計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
20xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資20xx萬元）
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
20xx年計劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。
（二）新建項目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資40117萬元）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發(fā)改委核準。20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬元）
20xx年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬元）截止20xx年底已完成可研及核準報批，開始工程設(shè)計。累計完成投資50萬元。
20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計并建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業(yè)供氣項目（工程估算投資950萬元）
截止20xx年底已完成可研及核準手續(xù)上報，開始工程設(shè)計。
20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程（工程投資3357萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，完成工程設(shè)計并開工建設(shè)，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
9、搶險應(yīng)急器材中心（工程估算投資3500萬元）
截止20xx年底已完成可研，并將相關(guān)材料報規(guī)劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續(xù)。累計完成投資20萬元。
20xx年計劃安排：完成工程設(shè)計及建設(shè)任務(wù)。計劃投資3480萬元。
（三）前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）
截止20xx年底已完成可研編制及核準相關(guān)手續(xù)的辦理。累計完成投資58萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計，適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計，適時開工建設(shè)。計劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關(guān)輸氣管道工程
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉(xiāng)—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核準，開始工程設(shè)計。累計完成投資2300萬元。
20xx年計劃安排：開展工程設(shè)計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設(shè)計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復(fù)后，開展工程設(shè)計。計劃投資100萬元。上述議案已經(jīng)第一屆董事會第十八次會議審議通過。現(xiàn)提請公司股東大會審議
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