精選項(xiàng)目計(jì)劃集錦4篇
時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時(shí)候靜下心來好好寫寫計(jì)劃了。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了?下面是小編收集整理的項(xiàng)目計(jì)劃5篇,希望對(duì)大家有所幫助。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇1
項(xiàng)目計(jì)劃變更制度
目的:
為了加強(qiáng)我公司計(jì)劃管理,保障計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性,理清項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過程,做到計(jì)劃變更有據(jù),完善優(yōu)化計(jì)劃編制工作。特制定本制度。
適用范圍:
本制度適用總公司各中心及子公司在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃上的變更工作。
職責(zé)權(quán)限:
項(xiàng)目產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)、工藝、物料、采購、生產(chǎn)、包裝、發(fā)運(yùn)、安裝的流程進(jìn)行文件或?qū)嵨锏膫鬟f。在計(jì)劃執(zhí)行期間內(nèi),項(xiàng)目所滯留的環(huán)節(jié)不能在計(jì)劃規(guī)定時(shí)間期限完成,應(yīng)提前發(fā)出變更申請(qǐng);蛘咪N售部門提出項(xiàng)目進(jìn)度比計(jì)劃期限提前。以上兩種情況,由執(zhí)行部門發(fā)出項(xiàng)目變更申請(qǐng)。發(fā)出申請(qǐng)部門為項(xiàng)目進(jìn)度滯留部門或銷售部門,以文件或?qū)嵨锝唤雍炞譃闇?zhǔn),不是責(zé)任部門。
執(zhí)行部門負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目進(jìn)度變更申請(qǐng),項(xiàng)目基本信息、變更狀況和變更原因填寫好以后由中心領(lǐng)導(dǎo)或主管副總進(jìn)行簽字確認(rèn)。
變更發(fā)起部門組織相關(guān)部門填寫意見,填寫人須為中心領(lǐng)導(dǎo)或中心指定的計(jì)劃負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目部門意見填寫完成后,由計(jì)劃中心分析當(dāng)次變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目或公司整體項(xiàng)目計(jì)劃的影響。
影響包括:
人力資源的增加,成本的增加,其他項(xiàng)目受影響的延期等。
項(xiàng)目計(jì)劃變更最終需要有總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,計(jì)劃中心發(fā)放到各中心及子公司簽收,原件存檔到計(jì)劃供應(yīng)部。
工作流程:
質(zhì)檢部門簽字為時(shí)間節(jié)點(diǎn)判斷項(xiàng)目執(zhí)行所在部門。執(zhí)行部門需要在本部門項(xiàng)目工作完成的計(jì)劃期限內(nèi)進(jìn)行申請(qǐng)。如超出計(jì)劃期限而未進(jìn)行任何進(jìn)度變更申請(qǐng),屬計(jì)劃延誤,參照《計(jì)劃管理處罰制度》。 銷售部門因客戶需求變化而發(fā)起的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更
、 發(fā)起中心領(lǐng)導(dǎo)審核:發(fā)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目基本信息及變更時(shí)間、變更原因的二次判斷及審核。
③ 其他部門變更意見:發(fā)起部門將變更單送交項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)部門進(jìn)行變更意見填寫。意見如為不同意,需填寫好不同意原因,如人力資源不足,成本增加,能力受限等。
、 判斷客觀性:項(xiàng)目計(jì)劃是嚴(yán)肅的,需要被尊重的。執(zhí)行部門需要在主觀努力并組織協(xié)調(diào)下均不能保證當(dāng)期計(jì)劃期限的情況下申請(qǐng)計(jì)劃變更。計(jì)劃中心領(lǐng)導(dǎo)在綜合各部門意見和二次可觀性審查后判斷是否需要變更項(xiàng)目計(jì)劃,如確實(shí)客觀需要變更,在填寫好項(xiàng)目計(jì)劃變更的.影響后上報(bào)總經(jīng)理。項(xiàng)目計(jì)劃變更影響主要包括:本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的影響,本項(xiàng)目成本的增加或減少,公司總計(jì)劃的變更,進(jìn)而對(duì)年度產(chǎn)值計(jì)劃的影響等。如在主觀努力下可保證項(xiàng)目環(huán)節(jié)如期完成,計(jì)劃中心領(lǐng)導(dǎo)在簽署意見后發(fā)回項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更發(fā)起部門。
、 總經(jīng)理審批:參照各中心對(duì)于此項(xiàng)目計(jì)劃變更單的意見后,從全局考慮進(jìn)行審批。審批通過則由計(jì)劃中心發(fā)放至各部門,原件留檔后,發(fā)布變更后計(jì)劃。如總經(jīng)理不同意變更,簽署意見后由計(jì)劃中心留檔后發(fā)放至各中心。
項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度變更申請(qǐng)單
申請(qǐng)人:
填發(fā)日期:
項(xiàng)目計(jì)劃 篇2
校園創(chuàng)業(yè)策劃書
摘要
1、公司介紹:本公司是成立于學(xué)院內(nèi)的一家獨(dú)資企業(yè),主要經(jīng)營店內(nèi)燒烤。公司規(guī)模較小,主要針對(duì)學(xué)院內(nèi)的在校學(xué)生及老師這一較為封閉的市場,為同學(xué)們提供想吃燒烤的便利條件。
2、管理者及其組織:本公司雇傭燒烤師傅兩人,接待者兩人,打雜工兩人。接待者和打雜工可以從學(xué)院內(nèi)的學(xué)生中選擇,提供學(xué)院學(xué)生勤工儉學(xué)的機(jī)會(huì),給公司樹立良好的口碑。
3、主要生產(chǎn)及業(yè)務(wù)范圍:由于本店為燒烤類食品店鋪,所以本店主要商品為:牛、羊肉串,烤魚,烤雞,烤腸,烤燒餅等各種燒烤類食品。主要針對(duì)校園內(nèi)居住人群,業(yè)務(wù)范圍較小。
4、市場概貌:燒烤店是現(xiàn)在商業(yè)街上一道亮麗的風(fēng)景,而燒烤市場也頗具規(guī)模。如果在一條商業(yè)街上去開一家燒烤店則面向的就是一個(gè)具有多家競爭對(duì)手的一個(gè)小企業(yè),而在學(xué)院內(nèi)開設(shè)則在某種程度上縮小了市場的規(guī)模。但在這樣小的市場內(nèi),也同樣具有競爭對(duì)手。
5、營銷策略:本店以直銷為主,通過學(xué)生們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度來提升企業(yè)的形象,與其他競爭對(duì)手形成鮮明的對(duì)比,從而占據(jù)市場。
6、銷售計(jì)劃:通過對(duì)學(xué)院學(xué)生調(diào)查發(fā)現(xiàn),學(xué)院內(nèi)學(xué)生共有6000余人,喜歡吃燒烤或在校外吃過燒烤的人數(shù)大約為1//6。所以預(yù)計(jì)先由這1/6的人群打開市場,然后再將市場慢慢做大,讓其形成一定的規(guī)模。
7、生產(chǎn)管理計(jì)劃:企業(yè)初期可以預(yù)計(jì)每天500串的銷售量進(jìn)行采購原料,等到市場開拓成功后則可以增加采購量,以滿足每天學(xué)生們的最大需求。而且,本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量問題要嚴(yán)格把關(guān),以及工作人員尸體的健康,確保肉質(zhì)的新鮮,以防意外事件的發(fā)生。
8、財(cái)務(wù)計(jì)劃:本企業(yè)初期投資大約15000元左右,后期將全部資金用于材料采購及租金方面。
一、市場機(jī)遇與謀略
(一)行業(yè)分析
1、行業(yè)發(fā)展程度
在學(xué)院這一較為封閉的市場環(huán)境中,燒烤行業(yè)只處于發(fā)展的初期,僅有一家校外地毯燒烤,而且常因?yàn)樘鞖、人員、節(jié)日等諸多原因停止銷售。所以燒烤行業(yè)對(duì)學(xué)院這一塊較小的市場頗具有發(fā)展?jié)摿Γ缛暨M(jìn)入,發(fā)展空間較大。
2、總銷售額及其發(fā)展趨勢(shì)
經(jīng)過詢問校外的一家燒烤最好的時(shí)候一天可以賣到400—500串,而如果天氣不好則就會(huì)大大影響銷售量。雖然,到校外購買燒烤異常不變,但是這并沒有影響其市場需求下降,反而有增加的趨勢(shì)。所以燒烤行業(yè)正在呈現(xiàn)良性的增長態(tài)勢(shì)。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響
對(duì)于學(xué)院這樣一個(gè)較為封閉的市場環(huán)境之中,經(jīng)濟(jì)發(fā)展不會(huì)直接影響到該行業(yè)的發(fā)展,而是會(huì)間接的受到一些影響。如經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,生活水平提高,那么父母每月給學(xué)士的零花錢就會(huì)相應(yīng)的增加,從而刺激同學(xué)們?cè)诔、穿等方面上的消費(fèi),以此來增加該行業(yè)的利潤。
4、決定發(fā)展的因素
本組認(rèn)為決定其發(fā)展的最主要因素為需求,正是因?yàn)樾枨蟮拇嬖诩捌洳粩嗟臄U(kuò)大,才有企業(yè)的生存及其發(fā)展。
(二)市場預(yù)測
1、需求
通過對(duì)校外燒烤攤位的跟蹤走訪發(fā)現(xiàn),燒烤的需求在呈上升趨勢(shì),但由于其質(zhì)量的不保證,使得其需求量趨于穩(wěn)定。由此可以看出,學(xué)院內(nèi)的學(xué)生對(duì)校內(nèi)的燒烤還是有相當(dāng)大的需求的。
2、市場現(xiàn)狀
對(duì)于這個(gè)較為封閉的市場,現(xiàn)階段只有一家不正規(guī)的攤位進(jìn)行壟斷式經(jīng)營。所以本公司的進(jìn)入將非常輕松,再加上本企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上的嚴(yán)格把關(guān),相信不久將會(huì)有很大的市場份額。
3、競爭廠商概述
本企業(yè)的競爭對(duì)手只是一家不正規(guī)的攤位,產(chǎn)品質(zhì)量極不過關(guān),而且校外經(jīng)營是他的信譽(yù)度大大降低,但是由于本市場中只有其一家經(jīng)營,所以銷售額還是相當(dāng)可觀的。
4、目標(biāo)顧客
本企業(yè)的目標(biāo)顧客為在校的學(xué)生和老師,主要消費(fèi)人群為在校的學(xué)生。
二、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)
(一)企業(yè)介紹
1、企業(yè)理念
本企業(yè)以為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的食物與服務(wù)作為企業(yè)理念,希望可以贏得師生們的喜愛
2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
(1)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)
在學(xué)院內(nèi)壟斷這個(gè)較為封閉的市場,以獨(dú)家的經(jīng)營方式來擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模(當(dāng)然規(guī)模不需要過大,從而達(dá)到長期生存的目的)。
(2)企業(yè)戰(zhàn)略任務(wù)
首先本企業(yè)會(huì)求得在校內(nèi)生存的一席之地,在師生都認(rèn)可之后再尋求企業(yè)的發(fā)展。通過各種宣傳及促銷的手段來擴(kuò)大企業(yè)的知名度,從而擴(kuò)大市場份額,最終達(dá)到壟斷市場的目的。
(二)人員及組織結(jié)構(gòu)
1、燒烤師傅兩人
(1)主要負(fù)責(zé)燒烤各種食物
(2)要求:可以熟練的掌握燒烤的時(shí)間及方法,保證用最少的時(shí)間作出質(zhì)量最高味道最好的食物。
2、接待者兩人
(1)主要負(fù)責(zé)接待來客、裝送食物以及收錢等相關(guān)工作
(2)要求:兩人分工協(xié)作,一個(gè)裝送食物,一個(gè)收銀以免產(chǎn)生衛(wèi)生方面的問題。這兩名員工可以從學(xué)校內(nèi)招聘。
3、打雜工兩人
(1)主要負(fù)責(zé)打掃衛(wèi)生,保持室內(nèi)清潔以及外賣工作
(2)要求:必須肯干能吃苦,眼中有活手腳伶俐的才能雇傭。而且這兩名員工也可以在校內(nèi)招聘。
三、經(jīng)營管理
(一)產(chǎn)品及其服務(wù)介紹
1、產(chǎn)品概述
本企業(yè)產(chǎn)品為各種風(fēng)味燒烤及油炸食品,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),我們還會(huì)增加多種不同的食品進(jìn)行銷售。
2、服務(wù)說明
(1)本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題將賠償消費(fèi)者10倍的損失。 (2)對(duì)于單次消費(fèi)滿10元的顧客,我們可以免費(fèi)送貨且外送你一張1元的代金券。 (3)在本企業(yè)開店之初會(huì)免費(fèi)發(fā)放會(huì)員卡100張(以后辦理50元一張),凡成為會(huì)員的顧客,可以在本店享受9折的優(yōu)惠。
(二)營銷策略 1、STP營銷戰(zhàn)略 (1)市場細(xì)分 ①消費(fèi)市場劃分
主要針對(duì)在校園內(nèi)有燒烤需求的師生 ②劃分依據(jù)
根據(jù)需求關(guān)系進(jìn)行劃分
(2)目標(biāo)市場選擇:校園內(nèi)
(3)市場定位:為本校學(xué)生提供一個(gè)燒烤的平臺(tái),以滿足校園內(nèi)師生的需求。 2、目標(biāo)消費(fèi)者分析
(1)消費(fèi)者購買需求分析 在調(diào)查的50人中,其中40人對(duì)燒烤有相應(yīng)的需求,而校外的一家地毯式銷售由于種種原因滿足不了校內(nèi)學(xué)生的需求。
(2)消費(fèi)者購買行為分析
、傩枰J(rèn)識(shí):通過周圍人群的影響自行建立。
、谛畔⑹占簩ふ铱梢詽M足需求的場所,對(duì)比分析形成自己獨(dú)特的選擇方式。
、圻x擇評(píng)估:針對(duì)自我選擇方式的形成,消費(fèi)者就會(huì)做出相應(yīng)的選擇,為第一次購買奠定了基礎(chǔ)。
、苜徺I策略:在準(zhǔn)備條件完成之后,消費(fèi)者會(huì)對(duì)其所選擇的商品進(jìn)行嘗試性購買,從而完成了購買行為。
、葙徍笮袨椋和ㄟ^對(duì)商品的使用,消費(fèi)者會(huì)對(duì)商品產(chǎn)生出自己的認(rèn)識(shí)從而進(jìn)行評(píng)價(jià),也決定了是否會(huì)繼續(xù)購買行為的發(fā)生。
3、營銷渠道策略
(1)渠道設(shè)計(jì)原則
以最大程度滿足消費(fèi)者需求為宗旨,方便消費(fèi)者為原則,進(jìn)行渠道設(shè)計(jì)。
(2)渠道設(shè)計(jì) ①店鋪直銷 ②快速外賣
4、項(xiàng)目推廣策略及可行性分析
(1)廣告策略——豐富品牌內(nèi)涵 ①品牌名稱:力源燒烤店
②宣傳口號(hào):力源燒烤讓你,燒出激情,烤出自我 ③形象設(shè)計(jì):福娃中的火娃 (2)目標(biāo)市場推廣 ①品牌推廣可行性分析 本校內(nèi)共有大小8個(gè)系,每個(gè)月都有某個(gè)系舉辦大型的晚會(huì),我們可以向其主辦方提供相應(yīng)的贊助,有助于本企業(yè)品牌在校內(nèi)的推廣。 ②推廣方案
a晚會(huì)海報(bào)中可以加以“由力源燒烤店獨(dú)家贊助”幾個(gè)字,以加深同學(xué)們對(duì)本企業(yè)的印象。
b晚會(huì)游戲中可以把本店的代金券作為相應(yīng)的獎(jiǎng)品。
c把力源燒烤品牌寫成搞笑的.段子,讓同學(xué)們表演。
5、項(xiàng)目效果預(yù)測 (
1)定性分析
、倨放疲和ㄟ^多種方法的運(yùn)用,相信在校內(nèi)所有的學(xué)生都會(huì)知道本企業(yè)的品牌
、趯(duì)公司的綜合影響:在一次又一次的贊助之后,同學(xué)們一定會(huì)對(duì)本企業(yè)有較高的評(píng)價(jià),企業(yè)的信譽(yù)度與知名度將會(huì)大大增加。
(2)定量分析:通過晚會(huì)現(xiàn)場本企業(yè)會(huì)增加1%的購買機(jī)會(huì)(與發(fā)放代金券的數(shù)量有關(guān)),按這個(gè)比例計(jì)算,一學(xué)期本企業(yè)會(huì)增加大約32%,遠(yuǎn)超出本企業(yè)五年計(jì)劃的預(yù)算。 (3)財(cái)務(wù)預(yù)算:每次晚會(huì)可以贊助200元,共計(jì)6400元
四、財(cái)務(wù)預(yù)算
(一)財(cái)務(wù)規(guī)劃
1、校內(nèi)店面租金:10000元/年 2、初期宣傳費(fèi)用:1000元 3、燒烤師傅:2000元/月 4、其他員工:7元/小時(shí) 5、流動(dòng)資金:4000元
總計(jì):初期一次性投入15000元 (二)財(cái)務(wù)報(bào)表 1、現(xiàn)金流量表 2、資產(chǎn)負(fù)債表 3、損益表
五、其他
(一)制造計(jì)劃
1、產(chǎn)品制造與技術(shù)設(shè)備現(xiàn)狀
本企業(yè)初期購進(jìn)兩臺(tái)無煙式燒烤設(shè)備,試用期為3年。每天大約銷售在1000串左右,以滿足全校師生的1/6的需求。我們也會(huì)進(jìn)行多方面的改良,時(shí)期可以滿足不同消費(fèi)者的需求,迅速的成為師生們茶余飯后的美味佳肴。
2、新產(chǎn)品投入計(jì)劃
如果本企業(yè)受到消費(fèi)者廣泛的信賴,則我們也會(huì)增加一些飲品供大家選擇,但是飲品的供應(yīng)不是本企業(yè)的主營業(yè)務(wù),所以我們會(huì)選擇適當(dāng)?shù)娘嬈愤M(jìn)行銷售。
(二)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1、基本風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)校對(duì)校內(nèi)餐飲業(yè)的要求相對(duì)較高,尤其對(duì)食品的質(zhì)量問題尤為關(guān)注。
2、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的策略
對(duì)食品質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān),無論是在采購、制作還是在銷售上都保證讓消費(fèi)者安全放心。
3、機(jī)會(huì)
在吃燒烤的同時(shí),同學(xué)們避免不了有購買飲品的需求,所以這是本企業(yè)一個(gè)隱性的機(jī)會(huì)市場。
4、五年計(jì)劃
在五年內(nèi)可以把全校生的需求量提高到1/4,日銷量在1500串左右。
六、結(jié)束語
通過對(duì)校內(nèi)供求關(guān)系的分析,本企業(yè)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)供求關(guān)系不平衡的隱性市場,我們將抓住此次機(jī)會(huì)大力的開展這個(gè)項(xiàng)目,以求可以在校內(nèi)職工相對(duì)封閉的市場中尋求一個(gè)生存發(fā)展的空間,相信本企業(yè)可以在校內(nèi)這片優(yōu)良的土地上茁壯成長。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇3
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:九江學(xué)院招生辦之泰和中學(xué)招生
項(xiàng)目經(jīng)理:彭小燕
項(xiàng)目成員:甲、乙、
計(jì)劃書制作人:彭小燕
審核人:黃朝陽
二、溝通計(jì)劃
。ㄒ唬贤ǖ哪繕(biāo)
與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)校老師溝通,允許九江學(xué)院招生辦在泰和中學(xué)開展九江學(xué)院的相關(guān)宣傳,以及協(xié)助九江學(xué)院在泰和中學(xué)開展的相關(guān)招生工作,盡可能增強(qiáng)九江學(xué)院在學(xué)生老師中的`有影響,為九江學(xué)院爭取更多的生源。
。ǘ贤ǖ娜蝿(wù)
1、與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)溝通,允許并協(xié)助九江學(xué)院招生辦在泰和中學(xué)開展相關(guān)宣傳工作和招生工作。
2、與老師溝通,通過老師與學(xué)生溝通;蛘邽樘嵘麄餍Ч,可與老師協(xié)調(diào),占用簡短的課間時(shí)間進(jìn)行宣傳,加強(qiáng)宣傳效果
3、與學(xué)生溝通,讓學(xué)生了解九江學(xué)院,加強(qiáng)其報(bào)考意愿
。ㄈ贤ǚ椒,時(shí)間/周期要求,具體責(zé)任人
1、制定年度招生宣傳工作方案,制作招生宣傳材料,負(fù)責(zé)在報(bào)刊、電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳學(xué)校招生計(jì)劃及招生政策;
2、負(fù)責(zé)印發(fā)學(xué)校招生簡章,協(xié)助就業(yè)科制作各類短期培訓(xùn)的招生簡章;
3、負(fù)責(zé)招生宣傳廣告的策劃,并采取多種有效形式,為考生及家長提供招生咨詢服務(wù);
4、在學(xué)校建招生點(diǎn)的,開展招生指導(dǎo)工作;
5、努力建立起完善的招生網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)做好招生咨詢工作;
6、認(rèn)真做好每年學(xué)校招生工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與分析;
7、完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
。ㄋ模╊A(yù)算和資源保障
。1)預(yù)算
單人:車費(fèi):56+56=112
食宿費(fèi):一天伙食費(fèi)25元,七天175元,
住宿費(fèi)(三人)50元,七天350元 其他費(fèi)用:包含請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯,送禮,1000元 總計(jì):112*7+175*7+350=2359元
。2)資源保障
學(xué)校提供相應(yīng)的招生材料
學(xué)校在TV、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙上做好市內(nèi)和市外的招生宣傳 提供相應(yīng)的花銷。
項(xiàng)目計(jì)劃 篇4
一、辦院可行性分析
養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是一個(gè)投資回收周期比較長的行業(yè),對(duì)此,投資者要有清醒的認(rèn)識(shí)。 進(jìn)行可行性分析要考慮的因素有:目前本地區(qū)同行業(yè)總量(床位數(shù))及分布情況,本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況,盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住情況,地理位置的交通和環(huán)境情況等。
盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本,這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的,有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等,都要考慮在內(nèi)。
辦院的主要風(fēng)險(xiǎn)在于,一是入住率的不足,房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開支不能得到有效攤薄,導(dǎo)致開辦一年內(nèi)甚至更長時(shí)間處于凈投入狀態(tài),不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。 二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),由于老人及子女的財(cái)務(wù)狀態(tài)惡化等原因,造成入住老人不能及時(shí)續(xù)費(fèi),養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門,造成墊付費(fèi)用的局面。 三是老人的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)。 老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群,一旦產(chǎn)生糾紛,訴訟和調(diào)解對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來人力和物力上的負(fù)擔(dān)。
就青島現(xiàn)狀,試做開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可行性分析如下: 一、 從市場角度
青島是繼上海之后,全國首批進(jìn)入老齡化的城市。 隨著人口流動(dòng)的加劇,青島做為聯(lián)合國人居獎(jiǎng)的城市,會(huì)有越來越多的人選擇到青島養(yǎng)老。 目前青島人口700萬,其中老年人口占到102萬,占到14%多。 全市現(xiàn)擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)61家,床位共計(jì)20xx余張,剛剛達(dá)到老年人口千分之二的最低要求,應(yīng)該還有很大的發(fā)展空間。
從區(qū)域角度來看,四方區(qū)和市北區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相對(duì)密集,市南老城區(qū)和寧夏路東部人口居住密集區(qū)、李村新區(qū)存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位上的不足。
二、 目前青島市內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)
青島市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說從數(shù)量上發(fā)展很快,但總體運(yùn)營水平不夠高,特別是缺少象天津鶴童老人院、廣州市壽星大廈、上海福利中心這樣行業(yè)領(lǐng)軍型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。 具體來講,
1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),收費(fèi)較低(全部費(fèi)用800元以下)的入住率一直很高,床位全年緊張。 辦這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入較大,一般需要建設(shè)專門的院舍,配套設(shè)施齊全。
2、百床以上收費(fèi)在1000元左右的養(yǎng)老機(jī)構(gòu),在青島市場目前屬于中檔以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu),目前存在一定程度的入住率不足,經(jīng)營情況多在盈虧平衡點(diǎn)以下。 但這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是外地來青養(yǎng)老老人的首選,市場前景看好。
3、30張床位至100張床位之間的中等規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是青島市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的主流。 這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu),由于床位數(shù)達(dá)到了規(guī)模效應(yīng)的要求,硬性投入和老人生活費(fèi)用都得到了合理攤薄,機(jī)構(gòu)管理還處在簡單層次控制的范圍之內(nèi),用人成本較低。 這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)歷前期的經(jīng)驗(yàn)積累期,多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了盈利。
需要特別提出的是,這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多自覺不自覺將服務(wù)群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。 這一群體服務(wù)需求層面較少,日常消耗低,且收費(fèi)較高。 只要輔助于較好的醫(yī)療,是目前盈利概率最高的院所類型。
4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機(jī)構(gòu),也稱家庭式養(yǎng)老院,這種院所經(jīng)營形式靈活,前期投入較小,特別適合生活小區(qū)內(nèi)建設(shè)。 經(jīng)營這種類型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵是爭取物業(yè)和居委會(huì)的支持,在房屋租金等方便實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠。 可能的.情況下爭取到福彩基金的投入,冠?"星光老年之家",用這種方式爭取到前期經(jīng)營者少投入,再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠,壓縮一下前期投入得不到攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)營這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以附設(shè)開辦學(xué)生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送,以彌補(bǔ)盈利能力不足。
目前這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在本市經(jīng)營平均狀況較差,對(duì)經(jīng)營者的運(yùn)營水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大,每年都有不能通過年檢被淘汰的養(yǎng)老院。 迫切需要專業(yè)人士介入,對(duì)這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo),或采取集團(tuán)式經(jīng)營方式,統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調(diào)配醫(yī)護(hù)康復(fù)設(shè)施,達(dá)到降低服務(wù)成本的目的。
三、收支情況分析(以50張床位,四人間養(yǎng)老院為例)
一、 開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入
1、租金投入,選擇房屋時(shí)多選擇租用經(jīng)營狀況不良、非網(wǎng)點(diǎn)性的療養(yǎng)院、旅館、幼兒園和工廠附設(shè)后勤設(shè)施,租金必須控制在100元/床/月以下(通常收費(fèi)床位費(fèi)為200元-450元),例:50張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在600平方米以上,合理租金控制在年5萬以下。
2、 房屋改造和簡單裝修費(fèi)用,約投入3萬元。
3、 基本設(shè)施配備。
a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥,約計(jì)600元*50=30000元。
b) 床上用品500*55=27500元
c) 室內(nèi)每人一個(gè)圈椅200*50=10000
d) 電視每房間一個(gè)600*15=9000
e) 活動(dòng)室設(shè)施家庭影院一套,麻將桌2個(gè),健身器材2件,預(yù)算約10000元。
f) 餐飲設(shè)施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一個(gè),冰箱一臺(tái),總控制在8000元。 (可在開業(yè)時(shí)爭取區(qū)政府或贊助單位的捐贈(zèng))
g) 洗衣設(shè)備,預(yù)算2000元。
h) 洗澡設(shè)備,預(yù)算5000元。
i) 辦公設(shè)施,電腦、打印機(jī)各一臺(tái),面包車一部。 (可時(shí)機(jī)成熟時(shí)再到位)
合計(jì)最小投入101500元。
4、開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用,約10000元。
以上租金+裝修+設(shè)施+宣傳=191500元
二、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營投入
1、 員工工資。
院長(兼會(huì)計(jì))1人計(jì)1000*12=12000元
副院長兼采購1人計(jì)800*12=9600元
護(hù)理員5人計(jì)600*12*5=36000元
廚師2人計(jì)700*12*2=16800元
以上共計(jì)9人計(jì)74400元。
2.伙食費(fèi)成本150*50*12=90000元。
3、水電費(fèi)200*50=10000元
4、 取暖費(fèi)600平米*20=12000元
5、 辦公費(fèi)用300*12=3600元
6、 設(shè)備耗材、維護(hù)等1000元
7、 租金5萬元。
以上投入合計(jì)241000元。
三、 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收入預(yù)測(按80%床位利用率,680元收費(fèi))
1、床位費(fèi)四人間200*12*50*80%=96000元。
2、服務(wù)費(fèi)200*12*50*80%=96000元
3、餐費(fèi)260*12*50*80%=124800元
3、水電費(fèi)20*12*50*80%=9600元
4、取暖費(fèi)80*3*50*80%=9600元
以上收入計(jì)336000元
四、 經(jīng)營評(píng)估
1、 此種規(guī)模設(shè)計(jì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)盈虧平衡點(diǎn)為全年平均入住率55%。
2、 可期達(dá)到全年平均80%的床位利用率,每年做1萬元的資產(chǎn)折舊,5000元意外損耗,保守收入80000元。
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