后勤管理規章制度9篇
在現實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的后勤管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤管理規章制度1
一、管理好校園一切財產和設備，對主要財產(如房屋、車輛、設備、桌凳、床鋪)等大型或成批的財產務必做到中心有數，能隨時帶給數量、新舊程度以及使用分布等狀況。
二、按財產的品種和使用單位(各辦公室、各教室)分別建立財產分戶賬，隨時登記財產的增減變化，每學期末要全面清點一次，造表報會計室。
三、搞好校產的檢查維修，防止意外事故的發生，對課桌凳、體育器材、文藝用品、房屋、門窗、燈具、自來水管道等，要經常檢查和維修，保證教學和生活上的需要。
四、負責全校用房(教室、辦公室)宿舍床鋪的分配、管理及清查工作。
五、負責全校勞動用品的保管、發放及收回工作。
六、負責勞保用品、日常辦公用品的保管以及按有關規定的`發放工作。
七、建立、健全財產的管理及使用制度，并認真按制度辦事。
八、妥善保管維修物資、照明、水電等器材，進出要登記，手續要完整，警防被盜和丟失，若因工作失職造成損失要追究賠償職責。
九、校產保管員要秉公辦事，不徇私情，更不能貪占便宜，切實做到國家和群眾的財產不受損失。
后勤管理規章制度2
校園一切財產一律由總務處分配、管理、掌握使用。建立完整的校產檔案，每年度搞一次校產狀況報告向校園分管領導匯報。
一、對各處室、教室，以及其他公用房屋使用的財產，一律由校園根據需要逐步配齊。
二、為了明確職責，凡因工作需要配備財產的處室，務必選一名財產管理負責人，對所配的.財產進行登記、清查和管理，如有損壞或遺失，要及時報損，或視狀況賠償。
三、凡校園配給使用的財產，不論什么狀況和原因，不得私自轉借。
四、凡屬校園配給的財產，屬正常消耗損壞的，必須要以舊換新，同時填好更新換舊單，經管理人員同意后方可更換。
五、財產的添置務必由校長批示，多人負責，并辦理驗收登記手續，方能投入使用。
六、教導處負責圖書、實驗室、教室、體育器材室等各部室的使用與管理，計算機任課教師負責電教設備、硬軟件的使用管理。總務處負責各處室及辦公室的使用與管理。
后勤管理規章制度3
為規范學校經費預算，嚴格執行預算規定的收支項目、開支范圍和控制金額，最大限度地發揮資金使用效益，促進學校建設和發展，根據《中華人民共和國預算法》的有關規定，結合學校實際，特制定本辦法。
一、 預算編制的原則
1、 量入為出、收支平衡、留有余地的原則。要廣開財源，堵塞漏洞，積極籌措辦學經費。要根據事業發展需要和財力可能，實行預算內外資金統籌安排，綜合平衡，不編制赤字預算。
2、保證重點的原則。集中資金保證學校當年確定的重點項目開支，保證教學、科研和教師隊伍建設經費逐年增長。
3、 定員定額預算的原則。在充分調查研究的基礎上，根據學校實際，對以學生人數和教工人數確定經費包干使用的預算項目，事先核定定額標準，再按標準預算。
4、 按勞取酬的原則。依據學校分配制度改革方案的有關規定，做好校內津貼預算工作。
二、預算編制的'項目
(一)收入預算項目
我校收入預算項目為：
1學校經費：包括按生均撥款的經費、調資專款、其它專款等。
2離退休人員經費：包括撥入的離休金、退休金以及離退休人員公用經費。
3住房公積金：指撥入財政補助的住房公積金。
4事業收入：指從財政專戶撥回的預算外收入。
5其它收入：指未納入財政專戶管理的散雜收入，如存款利息等收入。
(二)支出預算項目
我校支出預算項目包括：事業支出、結轉自籌基建支出、預備金等。
〈一〉事業支出預算項目包括：人員支出、公用支出、對個人和家庭的補助
1、人員支出，包括：
(1)在職職工工資、獎金;
(2)社會保障繳費;
(3)其他工資;教學部門津貼;
(4)特殊崗位津貼;
(5)寒暑假課時及勞務費;
(6)零星加班費;
(7)臨時工工資
2、公用支出：包括：
(1)辦公費;
(2)印刷費;
(3)郵電通訊費;
(4)差旅費;
(5)水電費;
(6)交通費。包括:汽車修理費、汽車燃料費、養路費、汽車保險費、行車費;
(7)專項撥款支出，包括骨干教師培訓支出;其它專項支出。
(8)專項材料費。
(9)設備購置費，包括教學設備購置費;圖書資料購置費;一般設備購置費。
(10)維修費，包括教學設備維修費;零星修繕費。
(11)業務招待費。
(12)其他，包括福利費;債務利息支出等。
3、對個人和家庭的補助
(1)離退休費用，包括離退休人員經費;離休人員特需經費;離退休公用經費。
(2)助學金，包括學生困難補助，指貧困生補助、特困生補助、勤工助學、優秀貧困生獎勵救助等。
(3)住房公積金。
〈三〉、預備金：指為處理不可預見的重大項目而實際準備的經費。
三、預算編制
每學期開學后二個星期內，由總務處根據收入情況編制出預算書(重大項目建設，則以年度為預算)，以量入為出為原則。
四、經費預算的執行
學期中間和學期結束由總務處負責檢查經費預算執行情況，及時向領導匯報。
后勤管理規章制度4
一、擬建立的內部管理制度。
包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、財務管理制度、預算管理制度、獎懲管理制度、投訴管理制度、文件管理制度、員工基本規范、通訊設備管理制度、管理體系及重大事項決策管理制度、培訓管理制度。詳細內容此處略。
二、擬建立的.質量手冊及程序文件。
包括質量手冊、文件控制程序文件、質量記錄程序文件、管理評審程序文件、人力資源程序文件、合同評審程序文件、物業接管程序文件、服務設計開發程序文件、采購程序文件、入住管理程序文件、內部審核程序文件、不合格程序文件、數據分析程序文件、糾正防措施程序文件等。詳細內容此處略。
三、擬建立的項目綜合服務工作手冊。
包括各級崗位職責工作手冊、受理事務作業規程、接待服務作業規程、服務質量意見征詢作業規程、交接班管理作業規程、跟班作業管理作業規程、監督投訴箱管理作業規程、受理服務設備使用管理作業規程、崗位工作質量標準與考核獎罰辦法、病區保潔作業規程、消毒隔離管理作業規程、醫用垃圾處理作業規程、保潔設備用品及工具使用規范管理作業規程、病房清潔作業規程、治療室清潔作業規程、手術室ICU清潔作業規程、消殺管理作業規程、公共場所定期消毒作業規程、大堂走廊樓梯清潔作業規程、辦公室護士站會議室接待室值班室等清潔作業規程、洗手間清潔作業規程、配膳室清潔作業規程、處置室清潔室清潔作業規程、金融物資重地清潔作業規程、電器通訊設施清潔作業規程、室外清潔作業規程、化糞池排污水井清潔作業規程、垃圾站清潔作業規程、園藝綠化管理作業規程。詳細內容此處略。
四、擬建立的質量記錄文件。
因數量達幾百份，此處省略。
后勤管理規章制度5
一、教育師生養成愛護公物的好習慣。各班要建立愛護公物制度，建立好人好事登記簿。
二、以班級、處室為單位，專人負責管理。校園定期檢查評比，將檢查結果公布于眾，并作為禮貌班隊、教職工評優條件之一。
三、不得在桌凳上胡寫亂畫，課桌凳要職責到人，一旦損壞，照價賠償。
四、一切公共財物若有損壞或丟失，除照價賠償外，還應根據情節給予批評教育，直至處分。
五、財產保管人、使用人，若因失職保管不善或使用不當，而造成損失，要照價賠償或酌情罰款。
后勤管理規章制度6
一、教學樓教室管理，職責到班，管理到人。
二、注意持續教室的環境美化，教室內各種用品按校園統一要求布置和擺放。
三、愛護室內照明電器、黑板、門窗等一切功用設施，損壞東西照價賠償，故意損壞，加重處罰。
四、持續教學樓墻裙的.整潔美觀。任何部門、任何個人不得在教學樓的任何地方亂貼、亂涂、亂寫、亂畫、刻字;嚴禁在墻壁、護攔、門等地方用腳踢踏，一經發現，要追究其職責，并加倍處以罰款。
五、不準在教室和走道上打球和打鬧喧嘩，不準隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑和其他雜物，持續教學樓的環境衛生。
六、不準用桌、凳、腳以及其他硬物碰撞樓梯、樓梯欄桿，一經發現或查出，要追究職責，并加倍處以罰款。
七、節約水電，人走燈滅;天晴時不準起用照明設施，每一天放學后要整理好教室，關好門窗。
后勤管理規章制度7
一、辦公用品管理制度
1、各科(室)站(所)需購買辦公用品時，必須事前填寫購物申請單，經科室負責人、分管機關事務以及主要領導簽字同意后，由綜合科和財政所統一購買，各行政科室不得發生任何辦公用品購置費用。屬政府公共采購范圍的，必須待財政所辦理完政府采購手續后方可購買。購置發票(附科室申請單和辦公用品領用簽字單)由綜合科科長、分管機關事務的領導簽字后按財務制度執行，分科室核算，否則，不予報銷。
2、各科室業務電腦必須由業務人員專人保管，其他人員(特別是外科室人員)禁止擅自接觸業務電腦，禁止在業務電腦上玩游戲。電腦正常維護和軟件升級(包括打印油墨和打印紙)統一由綜合科和財政所在公采辦中標的電腦供應商中選擇一家或多家購買和維護。各科室電腦系統(含打字機、復印機、傳真機)進行故障維修(或軟件升級)前必須由經手人填寫書面申請單，注明故障原因(或升級理由)，經科室負責人和分管領導簽字后交由財政所通知定點維護單位進行維修(財政所負責做好通知登記，維修完后由科室業務人員簽字證實)，按月或按季分科室結帳(結帳發票由財政所簽字后附科室申請單按有關財務制度執行)。
3、對所有辦公室的辦公用品進行全面清理、登記，登記表一式三份經科(室)、站(所)負責人及分管領導簽字后，由綜合科、財政所及相關辦公室各執一份備查。
4、購置的物品因種種原因需報廢、處置或出售的，按資產處置程序進行，其處置收入要如數交回財政所，按規定進行帳務處理不得私自截留。
5、每個職工都應愛護公共財物，合理使用，對因丟失和違章造成損失的，照價賠償;屬自然損失的，由領導批準及時核銷。
二、水電及辦公電話管理制度
1、厲行節約，減少水、電費用開支。下班之前，職工應將辦公室電腦、熱水器、空調器和其它電器電源關閉，否則要支付
所用電費并承擔因此而出現的事故責任。
2、嚴格控制話費支出。每個科室固定電話費不得超過10元/人、月(座機費除外)，超支自付。職工不得使用辦公電話聊天，若當月街道電話費超過1500元時，其超支通話費和除通話費、座機費以外的其它費用由其當事人負責。
三、車輛使用管理制度
1、辦事處公務用車由綜合科統一管理、調派。堅持急事急辦、先遠后近，先公后私、先內后外、先主要領導、后副職領導的原則。
2、車輛實行定點加油、定點維修。因特殊情況不能到定點加油站加油的.，需事前報告綜合科，且由車上職務最高的人員簽字證實，駕駛員不得單獨經手公車加油。公車若需維修，駕駛員應填好車輛維修審批單，200元以下的開支由分管機關事務的領導審簽，超過200元的經主要領導同意。領導審批后由綜合科、財政所派人一同前往監督維修，否則，不予報銷。
3、駕駛員要保持車況良好和清潔衛生，服從綜合科的安排，無故不出車一次視為曠工一次處理。
4、駕駛員不得私自出車或私自交與他人駕駛。本單位職工因私用車或外單位用車，須經主要領導同意，并收取一定費用。街道每月對每輛車發生的用油費用單據進行一次核算，車輛用油按每輛車公里耗油和里程進行控制。
5、駕駛員行車必須安全駕駛并遵守交通法規。若出現交通事故，屬駕駛員負主要或全部責任的，保險公司理賠后的資金差額部分，由辦事處和本車駕駛員各承擔一半。
6、節假日(包括周末)必須保證一輛車停放在辦事處院內，以便急用。
四、清潔衛生制度
1、職工上班要衣著整潔，不隨地吐痰，不亂丟瓜果皮核、紙屑、煙頭，室內辦公用品整齊有序，不得在公共區域亂堆亂放東西。
2、機關職工堅持每天小掃除，周末大掃除，隨時保持辦公室及公共區域清潔衛生，由綜合科不定期檢查，并作好記載，差
的要通報。
3、重要節日和一些接待活動，如因有關科室清掃保潔不到位，影響單位形象的，所造成的損失由相關科室和人員負責承擔。
五、安全保衛制度
1、強化安全責任意識。分管領導要利用職工大會、集中學習時間，對職工進行安全及保密教育。安全監督管理辦公室、綜合科在各個節假日對各科室、站所進行安全、保密檢查，發現隱患，責令相關人員及時整改。
2、下班要關好辦公室門窗，妥善保管好現金、有價證券、各種票據、帳簿、文件等，若發生丟失，將嚴肅追究相關人員的責任。
3、職工必須嚴格執行《保密守則》，要自覺做到不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，保管好職責范圍內的文件資料，做到不泄密、不失密。
后勤管理規章制度8
一、愛護公共設施，未經領導許可，不得外借。
二、愛護花草樹木，不得隨便進入綠地和攀枝砍伐。
三、不準在墻上課桌上亂刻亂畫。
四、教室、寢室及其附設用品管理職責到人。
五、損壞東西照價賠償，故意損壞，加重處罰。
后勤管理規章制度9
一、辦理現金收付和銀行結算業務：要嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，結合校園有關財務制度對一切回籠業務的原始憑證進行嚴格審查，對審核無誤的原始憑證，辦理收付款后，應分別在收付款憑證上加蓋“財務專用”章。對違反規定的業務，應拒絕辦理，對資料不一、手續不備的憑證，應退回補辦。如發現偽造、涂改企圖虛報冒領的憑證，應拒絕辦理，并及時報告領導處理。
庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存在銀行。不得以“白條”抵庫，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，如因特殊狀況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，并規定限額和報銷期限，逾期未用的空白支票應及時收回注銷，不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。如遇支票遺失，要立即向銀行辦理掛失手續。
二、登記庫存現金和銀行存款的日記賬：根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆按順序登記庫存現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金賬面余額務必與實際庫存的現金核對相符。銀行存款的余額應及時同銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符，對于不相符賬款要及時查詢。
要隨時掌握銀行存款的余額，不準簽發空頭支票，若因工作失職簽發空頭支票，造成罰款，應由出納負責賠償損失。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算，否則造成的'后果應由當事人負責。
三、妥善保管庫存現金和各種有價證券：對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償職責。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉讓給他人。
四、保管好印章、空白支票及空白收據
出納人員保管的印章務必妥善保管，并嚴格按照規定的用途使用。但簽發支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對于空白收據及空白支票務必嚴格管理，認真辦理領用及注銷手續。
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