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庫(kù)房管理制度（通用16篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的庫(kù)房管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
庫(kù)房管理制度 1
為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理力度，全面落實(shí)走動(dòng)式管理的辦法，及時(shí)防止和解決管理過(guò)程中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，提高管理水平和管理時(shí)效，做好基礎(chǔ)管理工作，提高倉(cāng)庫(kù)管理能力，特制定如下管理制度：
一、巡視檢查人員
1、經(jīng)理、副經(jīng)理
2、主管（各礦區(qū)、分子公司倉(cāng)庫(kù)）人員
3、庫(kù)管組長(zhǎng)及組員
二、巡視范圍（倉(cāng)庫(kù)）
1、園區(qū)倉(cāng)庫(kù)
2、所屬成品庫(kù)
3、三大礦區(qū)配件庫(kù)
4、四大分子公司配件庫(kù)
三、巡視管理的主要內(nèi)容
�。ㄒ唬⿴�(kù)房?jī)?nèi)部
1、庫(kù)房物資擺放是否整齊、衛(wèi)生是否干凈；
2、易燃易爆物品存放是否符合要求，檢查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)滅火器，是否按照安環(huán)部要求擺放。
5、檢查消防水是否有水。
6、巡視檢查公共區(qū)域有無(wú)消防設(shè)施。
7、巡視檢查禁煙區(qū)有無(wú)人員吸煙，如有發(fā)現(xiàn)立即制止并執(zhí)行罰款。
8、巡視檢查員工及送、領(lǐng)料人員有無(wú)違反安全管理規(guī)定，如有發(fā)現(xiàn)立即制止。
9、檢查倉(cāng)庫(kù)及辦公室門(mén)、窗是否關(guān)好。
10、庫(kù)房?jī)?nèi)外有無(wú)煙頭。
11、安全指示燈是否正常；
�。ǘ⿴�(kù)房周邊
1、夜間值班人員巡查倉(cāng)庫(kù)周邊是否有異常人員走動(dòng)和徘徊逗留，若發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
2、每天巡視檢查存放在露天大型設(shè)備設(shè)施有無(wú)缺失情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理。
3、每天巡視鋼材庫(kù)。庫(kù)管員每天巡視鋼材庫(kù)及周邊情況，做好巡察工作，如實(shí)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
4、庫(kù)房保管員巡視檢查庫(kù)房周邊有無(wú)不安全隱患。
�。ㄈ┭膊閱T工精神面貌及具體工作情況
1、檢查員工是否按規(guī)定的班次到崗，有無(wú)遲到、早退、病、事假等缺勤現(xiàn)象，并做好人員缺崗時(shí)的補(bǔ)位工作考勤檢查；
2、衛(wèi)生保潔和垃圾清運(yùn)檢查。
3、安全檢查，關(guān)閉電源。
4、員工交接班檢查。
5、上崗是否穿工作服，上崗后注意禮貌禮儀、儀表儀容儀態(tài)，杜絕語(yǔ)言粗暴、態(tài) 度強(qiáng)硬等現(xiàn)象。
6、庫(kù)房保管員巡查庫(kù)房?jī)?nèi)的消防、安全標(biāo)識(shí)，照明情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如實(shí)記錄，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
7、人員在崗期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程。
8、禁止聚堆聊天、當(dāng)班睡覺(jué)、脫崗現(xiàn)象出現(xiàn)。
9、做好巡查記錄及處理意見(jiàn)并做出評(píng)價(jià)。
10、檢查員工參加晨會(huì)的情況，并做好記錄。
11、按照工作流程操作，檢查員工的`儀容儀表，著裝整齊。
12、檢查叉車(chē)是否違章操作情況。
13、對(duì)傳達(dá)及交待的重點(diǎn)事情的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。
四、對(duì)所分管區(qū)域采取定時(shí)或不定時(shí)檢查（每天不少于2次），將檢查情況記錄在《現(xiàn)場(chǎng)巡視記錄表》中，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題跟進(jìn)整改。要求及時(shí)總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)措施，重要事項(xiàng)要當(dāng)面交接，互相提醒。
五、不定期進(jìn)行員工意見(jiàn)調(diào)查，協(xié)助做好員工的思想工作；及時(shí)將員工意見(jiàn)及工作進(jìn)展情況反饋上一級(jí)管理人員，做好上傳下達(dá)工作。
庫(kù)房管理制度 2
1.物品管理：
1.1合理放置物品，按照不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放。
1.2物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊；
1.3定品名、定數(shù)量、定位置；
1.4確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識(shí)清。
1.5新物品入庫(kù)后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進(jìn)行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進(jìn)行對(duì)照明、供電線路的檢查，發(fā)現(xiàn)線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患，必須及時(shí)更新、維修；每天下班前要進(jìn)行防火、防盜檢查，確定無(wú)問(wèn)題，關(guān)閉電源后，方可鎖門(mén)。
1.8嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫(kù)單及現(xiàn)貨庫(kù)存，并列出詳細(xì)的物料庫(kù)存明細(xì)表，倉(cāng)庫(kù)在每月30日以前完成本月庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)并制作庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)人簽字經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤交財(cái)務(wù)室備查。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書(shū)面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。
1.9每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫(kù)房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫(kù)房?jī)?nèi)壁四角無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
1.10庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。
2.入庫(kù)管理：
2.1庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物料使用部門(mén)、性質(zhì)種類(lèi)、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出庫(kù)、入庫(kù)日期等項(xiàng)目進(jìn)行登記臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)帳簿記賬原則：簡(jiǎn)單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，分別對(duì)不同種類(lèi)、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫(kù)登記使物料一目了然，易于盤(pán)庫(kù)，易于清點(diǎn)
2.2對(duì)市場(chǎng)采購(gòu)的物資，做到依照實(shí)物入庫(kù)，不得以票據(jù)入庫(kù)。 2.3嚴(yán)格檢查入庫(kù)物資。接到需入庫(kù)的物品時(shí)要求對(duì)方出示部門(mén)負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意的《采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)確認(rèn)、復(fù)印留底后方可對(duì)該批次物品辦理入庫(kù)手續(xù)。
2.4入庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)》的明細(xì)及采購(gòu)回來(lái)的貨物明細(xì)進(jìn)行查點(diǎn)、核準(zhǔn)物品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)貨物相符無(wú)誤后填制入庫(kù)單，相關(guān)人員簽字后辦理入庫(kù)。（入庫(kù)單一式三聯(lián)：1.庫(kù)房2.財(cái)務(wù)3.采購(gòu)人員）
2.5物品入庫(kù)后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)量。
2.6嚴(yán)禁無(wú)《采購(gòu)申請(qǐng)》入庫(kù)。因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和財(cái)務(wù)部門(mén)授權(quán)、同意方可變通辦理，但需在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2.7物品入庫(kù)，必須采用合理的方法進(jìn)行計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量少于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按照最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物品。
2.8對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行退貨/補(bǔ)貨事宜。
3.出庫(kù)管理：
3.1庫(kù)房管理人員在發(fā)放庫(kù)存物品前，應(yīng)先查看領(lǐng)用人是否具有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署同意的《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》。
3.2發(fā)放庫(kù)存品時(shí)應(yīng)按《物品領(lǐng)用申請(qǐng)》所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)，如果缺貨不得使用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。 3.3嚴(yán)禁白條出庫(kù)或擅自借用物品。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理或者其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（不得超過(guò)5個(gè)工作日）。
3.4物品出庫(kù)后應(yīng)立刻入賬，準(zhǔn)確登記。并在貨物標(biāo)識(shí)上明確記載剩余數(shù)量。
4.物品數(shù)量管理：
4.1庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存貨物使用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)。確保不出現(xiàn)缺貨、貨物呆滯的情況出現(xiàn)。
4.2對(duì)達(dá)到規(guī)定的最低數(shù)量的.物品，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)》上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
4.3對(duì)于出現(xiàn)呆滯情況的貨物至少每月一次填寫(xiě)《貨物處理申請(qǐng)》。上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)。
4.4對(duì)重大質(zhì)量事故、或不良操作造成的呆滯物品，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)《貨物申請(qǐng)》上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)。
4.5對(duì)已經(jīng)上報(bào)的呆滯貨物應(yīng)保持隨時(shí)跟蹤，直至全部處理完畢。
5.服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)：
5.1庫(kù)房管理員必須具備良好的的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，當(dāng)以生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不吭、以理服人。
5.2對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)采取及時(shí)請(qǐng)示、溝通、回報(bào)，并以積極的態(tài)度來(lái)面對(duì)直至問(wèn)題解決。
6.人員變動(dòng)與移交：
6.1倉(cāng)庫(kù)人員變動(dòng)必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。
6.2應(yīng)移交事項(xiàng)包括：管理區(qū)域的貨物清單；單據(jù)、賬本、及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的設(shè)備、設(shè)施、工具及辦公用品等。
庫(kù)房管理制度 3
為防止食品污染，確保食品衛(wèi)生安全，以利庫(kù)管員做好庫(kù)房工作，特制定庫(kù)房管理制度：
一．加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識(shí)，必需保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔整齊、通風(fēng)良好。做好防火、防盜、防毒、(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防霉變等工作，防止各類(lèi)事故發(fā)生。
二．全部食品入庫(kù)前必需嚴(yán)格驗(yàn)收，不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品不得入庫(kù)，驗(yàn)收后仔細(xì)做好登記，入庫(kù)食品應(yīng)注明食品名稱，選購(gòu)時(shí)間，數(shù)量，保質(zhì)期。做到入庫(kù)上帳，出庫(kù)下帳，帳物相符。
三．堅(jiān)持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調(diào)料必需用無(wú)毒無(wú)害、清潔潔凈的'容器盛裝加蓋，并標(biāo)注品名。
四．食品應(yīng)分類(lèi)、分架、離地隔墻20厘米存放，擺放整齊，貨架干凈潔凈，地面請(qǐng)潔。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清掃，庫(kù)房衛(wèi)生無(wú)異味，保持良好衛(wèi)生狀況。
五．食品出庫(kù)時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，盡量縮短儲(chǔ)存時(shí)間。
六．每天要對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行檢查，整理。重點(diǎn)檢查食品有無(wú)霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無(wú)損壞及保質(zhì)期是否到期等狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題要準(zhǔn)時(shí)向食堂主管匯報(bào)，提出處理看法，準(zhǔn)時(shí)處理。
七．庫(kù)房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品。禁止存放外觀與食品類(lèi)似的有毒有害物品。禁止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他非食品貨物。
八．庫(kù)管員需持健康證上崗，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，根據(jù)食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個(gè)人衛(wèi)生。做到服裝干凈，不在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
庫(kù)房管理制度 4
1.防水施工所用材料多為易燃材料，庫(kù)房要有充足的消防設(shè)備，而且存料、配料和施工現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)禁抽煙;
2.庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，明火作業(yè);
3.庫(kù)周?chē)蛶?kù)內(nèi)要經(jīng)常保持整潔，對(duì)易爆、可燃物品及雜草就及時(shí)清除。使用過(guò)的油棉紗。油抹布，沾油的工作服，手套等用品，必須存放在庫(kù)外的`安全地點(diǎn)，妥善保管或及時(shí)處理;
4.防水施工材料在入庫(kù)前，應(yīng)當(dāng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無(wú)危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫(kù)或歸垛;
5.根據(jù)庫(kù)內(nèi)油物污染情況及時(shí)更換砂子;
6.經(jīng)常檢查油桶，防止跑、冒、滴、漏;
7.庫(kù)區(qū)的電源設(shè)總閘和分閘，根據(jù)庫(kù)房需要安裝開(kāi)關(guān)箱，開(kāi)關(guān)箱設(shè)在庫(kù)房外要經(jīng)常檢查電器設(shè)備，不準(zhǔn)超過(guò)安全負(fù)荷。庫(kù)內(nèi)工作結(jié)束后，必須切斷電源;
8.距油庫(kù)5米內(nèi)不許堆放其它易燃物;
9.庫(kù)房設(shè)專(zhuān)人管理，嚴(yán)格出入登記手續(xù)，配備消防設(shè)施，加強(qiáng)值班巡邏。
庫(kù)房管理制度 5
為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理，監(jiān)督物料采購(gòu)過(guò)程，完善存貨管理，降低采購(gòu)成本，優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資本組合，確保公司物資采購(gòu)品種對(duì)路，量足質(zhì)化，庫(kù)存合理，開(kāi)支適當(dāng)，保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，特制定本制度。
1、適應(yīng)范圍：公司所有外購(gòu)物料的申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)帳等業(yè)務(wù)行為。（辦公用品的采購(gòu)適應(yīng)二“辦公費(fèi)管理制度”，固定資產(chǎn)的購(gòu)制適應(yīng)于“固定資產(chǎn)管理制度”）。
2、物料采購(gòu)
2.1 物料需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向采購(gòu)部提出采購(gòu)需求,采購(gòu)部根據(jù)需求和庫(kù)存結(jié)存情況,報(bào)送物料需求計(jì)劃,由分管經(jīng)理和總經(jīng)一批準(zhǔn)后,送達(dá)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)。物料需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、要求到貨時(shí)間、生產(chǎn)批號(hào)、參考價(jià)格、稅率、稅票種類(lèi)等內(nèi)容。
2.2 當(dāng)需要采購(gòu)物料時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)申購(gòu)單（請(qǐng)購(gòu)單）經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)立即進(jìn)入采購(gòu)程序。
物料申購(gòu)單應(yīng)詳細(xì)列明號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、要求到貨時(shí)間、生產(chǎn)批號(hào)參考價(jià)格、稅率、稅票種子類(lèi)等內(nèi)容。
2.3 “貨比三家”,選定供應(yīng)商。
2.4 詢價(jià)、比價(jià)。
2.5 下達(dá)采購(gòu)訂單，物料單必須由有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2.6 進(jìn)行定單跟蹤，確保及時(shí)、保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)。
3、物料入庫(kù)
3.1 物價(jià)入庫(kù)手續(xù)必須由本公司經(jīng)手業(yè)務(wù)中全過(guò)程辦理 3.2 所有外購(gòu)物料必須稱辦理入庫(kù)手續(xù)后，才能領(lǐng)用
3.3 入庫(kù)流程
3.3.1 貨物到達(dá)后，采購(gòu)員憑采購(gòu)訂單詳細(xì)填寫(xiě)“到貨單”，將采購(gòu)訂貨單（申購(gòu)單）交采購(gòu)部長(zhǎng)審核，審核無(wú)誤后在到貨單上簽字。
《到貨單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)收貨憑證；第二聯(lián)質(zhì)量檢驗(yàn)憑據(jù)；第三聯(lián)制單部門(mén)統(tǒng)計(jì)。
3.3.2 質(zhì)檢員憑到貨單第二聯(lián)對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出具質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，不合格品一律拒入倉(cāng)庫(kù)。
3.3.3 倉(cāng)庫(kù)保管員審核采購(gòu)訂貨單、到貨單、質(zhì)量報(bào)告的真實(shí)性。
3.3.4 資歷核實(shí)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)物料，詳細(xì)核對(duì)物為的生產(chǎn)單位、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額是否與到貨單一致。
3.3.5 倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具入庫(kù)單并簽字確認(rèn)。
《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、申購(gòu)單、或訂單由倉(cāng)庫(kù)員交財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)記帳；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)員記材料明細(xì)賬；第四聯(lián)采購(gòu)部業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。
4、物料采購(gòu)報(bào)帳程序
4.1 物料報(bào)帳由公司經(jīng)手業(yè)務(wù)員全過(guò)程辦理
4.2 采購(gòu)員根據(jù)所采購(gòu)物料使用情況，通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。采購(gòu)員收到發(fā)票后，應(yīng)備齊需報(bào)帳所需資料：合同、定單（如在財(cái)務(wù)部有預(yù)留的，可不備）、發(fā)票、物料入庫(kù)單等。
4.3 資料齊全后，填寫(xiě)“物料采購(gòu)報(bào)帳單”，經(jīng)手人簽字、采購(gòu)部長(zhǎng)和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后到財(cái)務(wù)審核報(bào)帳。
4.4 物料驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)，財(cái)務(wù)部將按入帳時(shí)間為基準(zhǔn)計(jì)算付款時(shí)間。
4.5 業(yè)務(wù)員應(yīng)備有采購(gòu)業(yè)務(wù)備查簿。逐筆按單位時(shí)間詳細(xì)記錄經(jīng)手的每筆業(yè)務(wù)。記錄的主要內(nèi)容有：供應(yīng)商法定全稱、編碼、地址、稅號(hào)，逐筆業(yè)務(wù)清單，包括：料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫(kù)情況、發(fā)票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據(jù)可依，有據(jù)可查。
5.0 付款
5.1 零星采購(gòu)（1000元以下），又在無(wú)長(zhǎng)期往來(lái)的商店或單位采購(gòu)的，按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序辦理。
5.2 需預(yù)付款采購(gòu)的，填寫(xiě)請(qǐng)款單附上采購(gòu)訂單復(fù)印件，按資金審批程序辦理。
5.3 已掛帳“應(yīng)付帳款”的，由業(yè)務(wù)員根據(jù)當(dāng)月批準(zhǔn)的付款計(jì)劃，填寫(xiě)請(qǐng)款單，請(qǐng)款單上各要素應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)，采購(gòu)主管審核后報(bào)財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)核實(shí)應(yīng)付帳款余額及其他，然后報(bào)分管副部、總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)當(dāng)時(shí)的資金狀況審核批準(zhǔn)付款，最后到出納處辦理付款。
6.0 嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得向供應(yīng)商以外的第三方泄露商業(yè)秘密，否則按公司規(guī)章制度給予處罰，構(gòu)成犯罪的，報(bào)司法機(jī)關(guān)追究行為人的刑事責(zé)任。
第四章 倉(cāng)庫(kù)管理制度
1、目的
加強(qiáng)資周轉(zhuǎn)，降低存貨周轉(zhuǎn)費(fèi)用，保證物資安全。
2、適用范圍
適用于對(duì)庫(kù)存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。
3、職責(zé)
3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存物資，做好數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、儲(chǔ)備合理、節(jié)約使用、收發(fā)及時(shí)、有序；面向生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)，做以服務(wù)周到，確保安全。
3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。
3.3 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)“進(jìn)、銷(xiāo)、存”的核算工作，組織定期盤(pán)點(diǎn)。
4、物資驗(yàn)收入庫(kù)
4.1 庫(kù)存商品的入庫(kù)按以上程序辦理：
4.1.1 產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)車(chē)間填制“到貨單”將完工產(chǎn)品提交質(zhì)量部檢驗(yàn)是否合格，由質(zhì)檢員按合格品和不合格品分類(lèi)填寫(xiě)“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”。
4.1.2 生產(chǎn)車(chē)間憑“到貨單”、質(zhì)量部出具的“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”，到成品庫(kù)辦理合格品的入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)保管員按“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)車(chē)間等驗(yàn)收就位后，開(kāi)具“入庫(kù)單”，交貨人在“入庫(kù)單”上簽字認(rèn)可。
《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)記賬；第二聯(lián)為生產(chǎn)車(chē)間結(jié)算工資的憑證；第三聯(lián)倉(cāng)管員記庫(kù)存商品明細(xì)賬；第四聯(lián)成本會(huì)計(jì)作為結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的依據(jù)。
沒(méi)有《到貨單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，倉(cāng)管員不得為車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫(kù)程序：
材料運(yùn)到后，采購(gòu)部開(kāi)具《到貨單》，向質(zhì)檢員提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，倉(cāng)管員收
到《到貨單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》及申購(gòu)單或采購(gòu)訂單后，對(duì)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商標(biāo)、生產(chǎn)廠商等進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收后，開(kāi)具入庫(kù)單，交貨入簽字確認(rèn)。
《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》、申購(gòu)單或訂單由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)記賬；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉(cāng)管員材料明細(xì)賬；第四聯(lián)采購(gòu)部業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。
質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員才能辦理庫(kù)手續(xù)。
4.3 三包退貨的入庫(kù)程序
倉(cāng)管員憑營(yíng)銷(xiāo)部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級(jí)鑒定）及客戶提供的退貨清單，對(duì)貨名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收后，開(kāi)具入庫(kù)單，交貨人簽名確認(rèn)。
三包退貨《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)記賬；第二聯(lián)交營(yíng)銷(xiāo)部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發(fā)票一并交財(cái)務(wù)作銷(xiāo)賬依據(jù)；第三聯(lián)倉(cāng)管員記庫(kù)存明細(xì)賬；第四聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。
營(yíng)銷(xiāo)部收到三包退貨《入庫(kù)單》后，及時(shí)進(jìn)行三包鑒定，對(duì)三包退貨物資進(jìn)行最終鑒定，并出具鑒定單。對(duì)不屬于三包范圍的退貨開(kāi)具紅字三包退貨《入庫(kù)單》（入庫(kù)單去向與上述相同），貨物同時(shí)清理出庫(kù)，交由營(yíng)銷(xiāo)部處理；對(duì)屬于三包范圍的退貨，按返修品和報(bào)廢品整理倉(cāng)庫(kù)。
4.4 清收物資的入庫(kù)程序
倉(cāng)管員憑分管副總及總經(jīng)理簽批的清收?qǐng)?bào)告及評(píng)審意見(jiàn)、到貨單、清收物資清單，對(duì)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、商標(biāo)、生產(chǎn)廠商等進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收后，開(kāi)具入庫(kù)單，交貨人簽名確認(rèn)。
《入庫(kù)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、清收?qǐng)?bào)告及評(píng)審意見(jiàn)、清單由倉(cāng)管員交財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)記賬；第二聯(lián)隨發(fā)票一并交財(cái)務(wù)辦理入賬手續(xù)；第三聯(lián)倉(cāng)管員記庫(kù)存明細(xì)賬；第四聯(lián)清收部門(mén)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)。
4.5 廢品的入庫(kù)程序
生產(chǎn)車(chē)間憑質(zhì)檢員出具的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品交廢品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。程序同4.1.2。
生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品分清情況作出處是：屬供應(yīng)商材料質(zhì)量問(wèn)題造成的廢品，質(zhì)量部通知采購(gòu)部向供應(yīng)商辦好質(zhì)量索賠；屬生產(chǎn)車(chē)間工人操作是失誤造成的，生產(chǎn)車(chē)間通知財(cái)務(wù)部核減工資；其他原因造成，報(bào)分管副總作廢品處理。
4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、分管副總書(shū)面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產(chǎn)用的物料，可不必辦理入庫(kù)手續(xù)，但仍由倉(cāng)管員與使用單位一同驗(yàn)收數(shù)量，物料的質(zhì)量由使用單位控制。
5、物料出庫(kù)
5.1 所出庫(kù)的物料必須是經(jīng)質(zhì)檢合格的，不合格的物料不得出庫(kù)。
5.2 物料出庫(kù)必須遵循“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。支持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。違反發(fā)貨原則造成變質(zhì)、大料小用、優(yōu)料劣用及差錯(cuò)等損失的，由倉(cāng)管員賠償。
5.3 配套件的的領(lǐng)用依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品定額發(fā)料，即由車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)配套件領(lǐng)料單，車(chē)間主任審核后領(lǐng)料。超定額領(lǐng)料，由車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及分管副總審批后方可發(fā)料。
5.4 機(jī)物料及其他件出庫(kù)，由車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單，車(chē)間主任簽字同意可發(fā)料。
5.5 三包件出庫(kù)：三包用件實(shí)行借用制，即當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)部接到維修指令時(shí)，由三包服務(wù)員填寫(xiě)三包服務(wù)用料單，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，然后到財(cái)務(wù)處審核，財(cái)務(wù)處根據(jù)三包件的情況按該件無(wú)稅價(jià)記掛三包服務(wù)員個(gè)人往來(lái)，待三包舊件返還時(shí)再?zèng)_減個(gè)人往來(lái)。對(duì)不能返回的易損件可不記掛個(gè)人往來(lái)；如已記掛個(gè)人往來(lái)的三包件無(wú)法返回，三包服務(wù)員應(yīng)及時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明，報(bào)財(cái)務(wù)處分管副總審批后作出處理，否則財(cái)務(wù)處從其工資中按三包件的含稅價(jià)扣回三包件的價(jià)款。財(cái)務(wù)處定期對(duì)三包借件進(jìn)行清理，核實(shí)三包借件情況，及時(shí)作財(cái)務(wù)處理。
5.6 庫(kù)存商品出庫(kù)，倉(cāng)管員憑財(cái)務(wù)處蓋章的提（送）貨單或發(fā)票提貨聯(lián)出庫(kù)。
6、物料退庫(kù)
倉(cāng)管員憑經(jīng)財(cái)務(wù)和審核的紅字入庫(kù)單辦理庫(kù)手續(xù)。
7、物料的儲(chǔ)存保管
7.1 物料的存儲(chǔ)保管，原則上以物資歷屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放：落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的.次序排列編號(hào)，上架以分類(lèi)四號(hào)定位編號(hào)。
“四號(hào)定位”的含義：第一位號(hào)碼表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二號(hào)碼表示貨架或內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位號(hào)碼表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示貨物位置或貨場(chǎng)跺位編號(hào)。
7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據(jù)貨物的特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成例，文明堆齊。
“五五堆放”的含義：發(fā)五為基數(shù)，對(duì)物料的存放，包裝的捆扎進(jìn)行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。
7.3 為了減少物料運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，降低物料庫(kù)存成本，可以在車(chē)間劃定儲(chǔ)位，存放容易清點(diǎn)和儲(chǔ)存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動(dòng)器大件、輪轂、制動(dòng)轂等），車(chē)間的儲(chǔ)位放滿后再存放在倉(cāng)庫(kù)。存放在車(chē)間必須與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理保管移交手續(xù)，其第一保管責(zé)任單位所在車(chē)間，第二保管責(zé)任單位是所屬庫(kù)房。
7.4 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存及代保管物資等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此，各倉(cāng)庫(kù)必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。
7.5 倉(cāng)庫(kù)物資如有報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)，分析原因，查明責(zé)任后，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理。
7.6 物資的儲(chǔ)存保管必須根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，按物資的性能人門(mén)別類(lèi)，采取不同措施，進(jìn)行維護(hù)，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電等工作。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)必須經(jīng)安技部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
7.7 倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，一律不準(zhǔn)擅自借出：總成物資一律不準(zhǔn)拆散后零發(fā)，特殊情況，必須報(bào)經(jīng)采購(gòu)部、技術(shù)中心、質(zhì)量部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后，采購(gòu)部必須及時(shí)對(duì)零散件進(jìn)行妥善處理。
7.8 因質(zhì)量不合格，而從車(chē)間退回到倉(cāng)庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員必須在半個(gè)工個(gè)工作日內(nèi)將詳細(xì)情況及時(shí)節(jié)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.9 各倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格保衛(wèi)制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止非本倉(cāng)庫(kù)工作人員擅自進(jìn)入。
8、物料盤(pán)點(diǎn)
8.1 倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)采用永續(xù)盤(pán)存法。日常的盤(pán)點(diǎn)，由保管員通過(guò)每天的物資收發(fā)，及時(shí)檢查庫(kù)存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行復(fù)查或輪番抽查：定期盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部共同組織有領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員、工人結(jié)合的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)小組，按制度規(guī)定的時(shí)間對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)行全面的清點(diǎn)。
8.2 物料盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容和要求：
8.2.1 檢查物料的帳面數(shù)與實(shí)物是否相符；
8.2.2 檢查物料收發(fā)有無(wú)錯(cuò)誤；
8.2.3 檢查各種物料有無(wú)超儲(chǔ)積壓、損害、變質(zhì)等情況；
8.2.4 檢查各倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施和庫(kù)房設(shè)備有無(wú)損害等；
8.3 對(duì)于清查出來(lái)的超儲(chǔ)、呆滯物資，除了查明原因外，由倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部匯報(bào)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)追究責(zé)任、及時(shí)處理解決。
9、其他有關(guān)事項(xiàng)
9.1 倉(cāng)庫(kù)的記帳要準(zhǔn)確、及時(shí)、清楚，做到日清月結(jié)不積壓。
9.2 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)存每月可以上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后作帳務(wù)處理，以便做到帳、物、卡一致。
9.3 庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)
9.4 倉(cāng)庫(kù)保管員調(diào)動(dòng)工作必須辦理移交手續(xù)，移交中的示了事項(xiàng)及有關(guān)憑證，必須列出清單四份，并寫(xiě)明情況，交接雙方及監(jiān)交人簽字，交接雙方各執(zhí)一份，倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)處各執(zhí)一份。
9.5 倉(cāng)庫(kù)保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價(jià)賠償；保管員從發(fā)現(xiàn)時(shí)起，必須在半個(gè)工作日內(nèi)將詳細(xì)情況上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)中，否則，還要給予紀(jì)律處分，直到解除勞動(dòng)合同。
9.6 創(chuàng)“五好” 倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)倉(cāng)庫(kù)工作人員努力的方向，倉(cāng)儲(chǔ)部要每月對(duì)各倉(cāng)庫(kù)工作進(jìn)行考評(píng)，以促進(jìn)創(chuàng)“五好”倉(cāng)庫(kù)的工作開(kāi)展。
“五好”指的是：文明生產(chǎn)好、工作質(zhì)量好、服務(wù)態(tài)度好、勞動(dòng)紀(jì)律好、團(tuán)結(jié)互助好。
庫(kù)房管理制度 6
食堂庫(kù)房是儲(chǔ)存食品原料的重要場(chǎng)所，規(guī)范的食堂倉(cāng)庫(kù)管理也是保證食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為保障全園師生食品安全衛(wèi)生，請(qǐng)工作人員嚴(yán)格遵守以下條例：
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須做實(shí)事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、食堂倉(cāng)庫(kù)所有物品必須登記，注明物品名稱、購(gòu)買(mǎi)日期、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)時(shí)間。
3、除領(lǐng)料人和食堂倉(cāng)庫(kù)管理員外食堂員工不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。
4、食品原材料進(jìn)出庫(kù)必須有完整的記錄。
5、領(lǐng)料程序遵循誰(shuí)使用誰(shuí)領(lǐng)取的原則，領(lǐng)料人必須登記簽名后才可領(lǐng)取，并即時(shí)通知庫(kù)管員核對(duì)簽字，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對(duì)自己所領(lǐng)的.物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)，原料使用完需留存包裝袋以便盤(pán)點(diǎn)。
7、食堂倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對(duì)領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。
8、食堂倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購(gòu)買(mǎi)和查找原因，即使解決問(wèn)題。
9、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)的食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期，不能接收入庫(kù)，對(duì)三無(wú)產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常打掃保持清潔，不準(zhǔn)堆放其他物品。
11、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
12、堅(jiān)持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調(diào)料必須用無(wú)毒無(wú)害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標(biāo)注品名。
13、倉(cāng)庫(kù)放物資要勤檢查，經(jīng)常通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并作妥善處理。
14、倉(cāng)庫(kù)必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉(cāng)庫(kù)管理人員要提高“四防”意識(shí)，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
庫(kù)房管理制度 7
為加強(qiáng)臨時(shí)庫(kù)房管理，杜絕安全隱患，結(jié)合店內(nèi)實(shí)際情況，作規(guī)定如下：
一、此庫(kù)房?jī)H做為臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫(kù)房使用，庫(kù)內(nèi)各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人為各庫(kù)房安全責(zé)任人。
二、庫(kù)房?jī)?nèi)安全標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照店內(nèi)下發(fā)庫(kù)房安全管理規(guī)定執(zhí)行。
三、進(jìn)出庫(kù)房必須為各使用部門(mén)人員，相關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)必須由各使用部門(mén)人員帶領(lǐng)跟隨方可。工程、保衛(wèi)人員因維修或檢查有權(quán)進(jìn)入。庫(kù)房門(mén)口處保安員對(duì)出入庫(kù)人員物品進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房。
四、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，動(dòng)用明火。
五、庫(kù)房?jī)?nèi)滅火器材不得移動(dòng)、阻擋、損壞，對(duì)損壞的滅火器材要照價(jià)賠償，對(duì)損壞滅火器后隱瞞不報(bào)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
六、各庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生由各使用部門(mén)隨時(shí)清理，嚴(yán)禁存放紙皮、垃圾或其他易燃物。
七、庫(kù)房門(mén)前及庫(kù)內(nèi)通道為疏散通道，嚴(yán)禁存放雜物及商品阻擋。
八、違反以上規(guī)定，各管理部門(mén)有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定處罰。
庫(kù)房管理制度 8
1、食品庫(kù)房應(yīng)有專(zhuān)人管理,做到環(huán)境整潔,通風(fēng)良好,堆放整齊,地面無(wú)油垢。
2、進(jìn)出庫(kù)房的原輔料應(yīng)有行之有效的衛(wèi)生質(zhì)量驗(yàn)收制度,不合格的堅(jiān)決不入庫(kù)。
3、食品及原料應(yīng)分類(lèi)存放,有專(zhuān)用擱架,隔地離墻,建標(biāo)立卡,注明數(shù)量及入庫(kù)時(shí)間、品名,保質(zhì)期或保存期,做到先進(jìn)先出。
4、食品和原料無(wú)霉變、蟲(chóng)蛀、污染、變質(zhì)、超期。定期檢查衛(wèi)生質(zhì)量,對(duì)待處理的食品集中堆放,并有明顯標(biāo)記,處理有記錄。
5、制定切實(shí)可行的除害、防鼠和防蠅措施,做到無(wú)蛛絲和鼠跡。
6、冷庫(kù)溫度、濕度符合設(shè)計(jì)要求,對(duì)冷藏設(shè)備應(yīng)定期檢修,定期除霜除污。
7、庫(kù)房不得存放與食品無(wú)關(guān)的.雜物和有害的化學(xué)物質(zhì)。
庫(kù)房管理制度 9
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能,促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量,檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類(lèi)型,檢查以下資料:公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料,一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開(kāi)具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品,由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車(chē)間2份(一份留底,一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開(kāi)具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù)),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開(kāi)具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知,要開(kāi)具“退貨通知單”,注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等,交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開(kāi)具成品入庫(kù)單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄,開(kāi)具成品出庫(kù)單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車(chē)間日常領(lǐng)料,要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息,打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車(chē)間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”,注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫(kù)存量和通知單信息,內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開(kāi)具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開(kāi)貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的.“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記,并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫(xiě)借用申請(qǐng)單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單,外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷(xiāo)售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
庫(kù)房管理制度 10
一、總則
1、本制度的目的是規(guī)范單位接待用酒管理。
2、辦公室為本規(guī)定的監(jiān)督、管理部門(mén)。
二、接待用酒原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)并保管。
三、接待用酒主要用于公務(wù)接待，任何人不得假公濟(jì)私,損公肥私。
四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三個(gè)檔次。各科室接待，按層次選用中等或普通接待用酒，原則上不得領(lǐng)用重要接待用酒。館領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)外接待使用酒水，酌情處理。
五、堅(jiān)持誰(shuí)經(jīng)領(lǐng)、誰(shuí)簽字原則。所有接待用酒，都需經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面或口頭同意。未經(jīng)館領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`，不得領(lǐng)取。領(lǐng)用重要接待用酒，需經(jīng)館長(zhǎng)同意。
六、堅(jiān)持勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪、科學(xué)適度接待的原則，任何科室和個(gè)人不得隨意提高接待檔次、擴(kuò)大接待范圍。
七、酒庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、生明火。非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自進(jìn)入庫(kù)房。
八、做好酒庫(kù)安全消防工作。
庫(kù)房管理制度 11
一、凡食品入庫(kù)前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的食品和原料一律不準(zhǔn)入庫(kù)。
二、食堂庫(kù)房管理人員必須按食品性質(zhì)分類(lèi)并要求存放。
三、食堂庫(kù)房實(shí)行專(zhuān)人管理，管理人員調(diào)離或退休，需辦理移交手續(xù)。
四、食堂庫(kù)房管理人員每天必須對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，保證安全，定期進(jìn)行倒倉(cāng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。
五、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
六、食堂庫(kù)房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤(pán)存，及時(shí)向采購(gòu)人員提供需購(gòu)食品清單。
七、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、空氣流通，禁止吸煙。
八、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
庫(kù)房管理制度 12
一、倉(cāng)庫(kù)管理員要有強(qiáng)烈的責(zé)任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規(guī)格型號(hào)及用途。
二、倉(cāng)庫(kù)管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤(pán)點(diǎn)、勤計(jì)劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、月報(bào)表。
四、施工人員領(lǐng)取材料、工具應(yīng)憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領(lǐng)用卡辦理。無(wú)單、無(wú)卡、無(wú)簽字的不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、施工人員領(lǐng)取材料時(shí)，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。進(jìn)庫(kù)人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購(gòu)進(jìn)材料入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)材料購(gòu)入計(jì)劃，核實(shí)型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格后辦理入庫(kù)手續(xù)，填制入庫(kù)單。對(duì)于和計(jì)劃不符的材料、工具，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒收。
七、車(chē)間、工地回庫(kù)工具由倉(cāng)庫(kù)管理員親自檢驗(yàn)后方能辦理入庫(kù)。
八、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)檢查常用材料、工具的庫(kù)存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫(kù)存量，努力做到零庫(kù)存，以減少公司流動(dòng)資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領(lǐng)由工程主管簽字領(lǐng)取，工程進(jìn)行中的易損工具、刃具領(lǐng)取，要嚴(yán)格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉(cāng)庫(kù)管理員填制單據(jù)，工程主管要負(fù)一定的責(zé)任，酌情扣除其職務(wù)工資。
十、用。如有損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)，或添加設(shè)備工具。報(bào)修、添加設(shè)備工具須及時(shí)報(bào)后勤主管負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人報(bào)公司，要有書(shū)面材料。廢舊物資的處理，應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，二人以上方可處理。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，原則上不接受現(xiàn)場(chǎng)采買(mǎi)的工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經(jīng)理的簽字方可辦理手續(xù)，無(wú)計(jì)劃單入庫(kù)的工具、材料由倉(cāng)庫(kù)管理員自負(fù)。施工人員所領(lǐng)用的設(shè)備、工具要愛(ài)惜。如惡意損壞、丟失，由直接責(zé)任人按折舊后價(jià)格賠償。根據(jù)施工部位，施工進(jìn)度的安排。庫(kù)房管理員按照工程部門(mén)下達(dá)的`工作令號(hào)材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領(lǐng)料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號(hào)，限額發(fā)料單按工程歸類(lèi)報(bào)財(cái)會(huì)人員，以便財(cái)會(huì)人員進(jìn)行單項(xiàng)工程（產(chǎn)品）核算。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費(fèi)，注意增產(chǎn)節(jié)約。對(duì)于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費(fèi)者，按材料損失價(jià)的50%進(jìn)行賠償。材料浪費(fèi)后要寫(xiě)明工作令號(hào)，損失材料，責(zé)任人交財(cái)會(huì)人員，然后由主管負(fù)責(zé)人簽字，方可履行補(bǔ)領(lǐng)材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實(shí)現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場(chǎng)內(nèi)二次搬運(yùn)。對(duì)于進(jìn)庫(kù)的料具要加強(qiáng)“四驗(yàn)”（驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)品種、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)數(shù)量）。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、損壞、質(zhì)量、品種與施工要求不符，要拒收入庫(kù)�！八尿�(yàn)”合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)把單據(jù)交財(cái)會(huì)人員核驗(yàn)付款。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領(lǐng)料、保管、使用、消耗等，應(yīng)達(dá)到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞。建立料具臺(tái)帳和原始作憑證保管細(xì)則。
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一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度，按入庫(kù)時(shí)間先后分類(lèi)存放，做到先進(jìn)先出，以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度，定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房，整理物品，保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的`食品和有異味的食品。
庫(kù)房管理制度 14
第一條：庫(kù)房是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周?chē)鷥?chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)。
第二條：庫(kù)房設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高庫(kù)房管理水平。
第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。
第四條：物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)未合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。
第五條：材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑發(fā)票所開(kāi)據(jù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。
第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
第七條：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒(méi)票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。
第八條：物資的存儲(chǔ)管理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。
第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的'前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊。
第十條：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲(chǔ)的場(chǎng)所和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管制度，達(dá)到“十不”要求，務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
第十三條：庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫(kù)房庫(kù)管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識(shí)。
第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號(hào)、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。
第十六條：調(diào)廢材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
第十七條：對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)的材料，除計(jì)劃采購(gòu)員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
第十八條：各車(chē)間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時(shí)庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人在庫(kù)房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。
第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)要及時(shí)。
第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要上報(bào)，做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條：創(chuàng)造“五好庫(kù)房”是每個(gè)庫(kù)管員努力的方向，每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫(kù)房”活動(dòng)的開(kāi)展。
第二十三條：庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，物控主管見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，部門(mén)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
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物業(yè)管理庫(kù)房管理制度是針對(duì)物業(yè)公司的倉(cāng)庫(kù)管理制定的.一系列規(guī)則和流程，旨在確保庫(kù)存物資的有效管理，提高資產(chǎn)利用率，防止浪費(fèi)和損失，保障物業(yè)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。
內(nèi)容概述：
1、庫(kù)房布局與設(shè)施：規(guī)定庫(kù)房的物理環(huán)境，如安全設(shè)施、存儲(chǔ)設(shè)備、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。
2、物資入庫(kù)管理：涉及物資驗(yàn)收、登記、分類(lèi)、編碼、存儲(chǔ)位置的分配等。
3、庫(kù)存控制：設(shè)定庫(kù)存水平，定期盤(pán)點(diǎn)，跟蹤物資消耗，預(yù)防過(guò)度庫(kù)存或短缺。
4、物資出庫(kù)管理：明確領(lǐng)用、借用、報(bào)廢等流程，確保物資正確發(fā)放和使用。
5、庫(kù)房安全：包括防火、防盜、防潮、防損等措施，以及應(yīng)急處理預(yù)案。
6、人員職責(zé)：定義庫(kù)管員和其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。
7、財(cái)務(wù)記錄：與財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)作，確保庫(kù)存物資的價(jià)值準(zhǔn)確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中。
8、審計(jì)與評(píng)估：定期對(duì)庫(kù)房管理進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行效果，提出改進(jìn)措施。
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餐飲服務(wù)中心食堂庫(kù)房管理制度是確保食堂運(yùn)營(yíng)高效、安全和有序的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它旨在規(guī)范庫(kù)房物資的'采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤(pán)點(diǎn)流程，防止浪費(fèi)，保障食品質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高整體服務(wù)質(zhì)量。
內(nèi)容概述：
1、物資采購(gòu)：明確采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定供應(yīng)商選擇程序，確保食材新鮮、合法合規(guī)。
2、入庫(kù)管理：規(guī)定驗(yàn)收流程，記錄入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量和有效期，防止不合格品入庫(kù)。
3、存儲(chǔ)管理：設(shè)定合理的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度控制，定期檢查，防止變質(zhì)。
4、領(lǐng)用發(fā)放：制定領(lǐng)料申請(qǐng)和審批制度，保證食材分配公正合理。
5、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：設(shè)立定期盤(pán)點(diǎn)機(jī)制，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)盈虧并分析原因。
6、廢棄物處理：規(guī)范廢棄物的分類(lèi)、儲(chǔ)存和處理，遵守環(huán)保規(guī)定。
7、安全管理：強(qiáng)化防火、防盜措施，確保庫(kù)房安全。