采購管理制度范本
在發(fā)展不斷提速的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度范本1
第一章總則
第一條為深化政府采購制度改革，規(guī)范我區(qū)中小學(xué)(幼兒園)等教育教學(xué)機構(gòu)(以下簡稱學(xué)校)政府采購行為，加強采購流程的監(jiān)督管理，促進學(xué)校依法編制政府采購預(yù)算，明確預(yù)算執(zhí)行主體，強化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，同時擴大校長的辦學(xué)自主權(quán)，按照“建機制、簡程序、抓監(jiān)督、促公開”的原則，依照《預(yù)算法》、《政府采購法》和《政府采購法實施條例》和《XX區(qū)政府采購工作規(guī)程》，特制定本辦法。
第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(含貨物類、服務(wù)類、工程類，下同)，且屬于政府采購目錄內(nèi)的，均依照本辦法執(zhí)行。
第三條學(xué)校是本單位政府采購預(yù)算的編制和執(zhí)行主體，負責(zé)本單位的預(yù)算編制及執(zhí)行，并對其編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。
第二章預(yù)算編制
第四條學(xué)校應(yīng)當依法按照財政部《政府采購品目分類目錄》以及區(qū)政府頒布的《20xx年XX區(qū)政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預(yù)算。政府采購預(yù)算中，屬于政府購買服務(wù)目錄中的政府采購項目應(yīng)單獨編列。
第五條學(xué)校依據(jù)財政部門統(tǒng)一下達的部門預(yù)算批復(fù)，以及同時下達的政府采購預(yù)算批復(fù)，修編預(yù)算。
第三章預(yù)算執(zhí)行
第六條政府采購嚴格按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整，確因不可預(yù)見的特殊情況需追加或變更政府采購預(yù)算的，需按預(yù)算管理程序申請調(diào)整。學(xué)校應(yīng)當根據(jù)集中采購目錄、采購限額標準和已批復(fù)的部門預(yù)算編制政府采購實施計劃，報區(qū)財政部門備案。
第七條學(xué)校應(yīng)當根據(jù)項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實行批量集中采購的，應(yīng)當實行批量集中采購。在一個財政年度內(nèi)，學(xué)校不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項目拆分，規(guī)避集中采購和公開招標;不得擅自改變預(yù)算指標的支出用途。
第八條學(xué)校在政府采購活動中，應(yīng)當維護國家利益和社會公共利益，公正廉潔，誠實守信，執(zhí)行政府采購政策，厲行節(jié)約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過調(diào)劑、租賃解決的，原則上不購置。
第四章申報審批
第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規(guī)執(zhí)行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區(qū)教育局規(guī)定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區(qū)教育局審批。
在校生1000人以下規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等)和服務(wù)類單筆資金5000元及以上;工程類單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規(guī)模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設(shè)施、實驗儀器設(shè)備、體音美器材、電教設(shè)備和圖書等)和服務(wù)類單筆資金10000元及以上;工程類單筆資金50000元及以上。
第十條嚴禁欠資申報。區(qū)教育局負責(zé)審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進入政府采購環(huán)節(jié)，項目資金不得挪用。
第十一條學(xué)校依照區(qū)教育局下達的年度政府采購預(yù)算批復(fù)，采購報批限額以上的項目，應(yīng)于月底向計財科提交下月采購編制計劃(政府采購報批表，見附件)，經(jīng)審核后，報區(qū)教育局班子成員會研究討論確定。審批后依法依規(guī)執(zhí)行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區(qū)核算中心不予支付采購資金。
第五章政府采購
第十二條學(xué)校根據(jù)《XX區(qū)政府采購工作規(guī)程》和《20xx年XX區(qū)政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點，依法依規(guī)確定政府采購組織形式和采購方式。
第十三條學(xué)校實行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實施。程序如下：
1、學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校級領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組須經(jīng)教代會或全體教職員工大會產(chǎn)生，且一年一審查。
2、采購物品名稱、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名。
3、參加供應(yīng)商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購過程、結(jié)果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。
第十四條實行“庫”管理選擇采購招標代理。根據(jù)采購相關(guān)文件和規(guī)定，從XX區(qū)政府采購、招標代理的.代理機構(gòu)庫中遴選服務(wù)機構(gòu)，建立XX區(qū)學(xué)校政府采購招標代理庫。根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會研究確定XX區(qū)學(xué)校政府采購招標代理庫，并定期更新。
第六章合同簽訂及備案
第十五條學(xué)校應(yīng)當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，政府采購合同應(yīng)當由合同的雙方法人簽章。
政府采購合同的中標、成交供應(yīng)商、合同金額、標的物數(shù)量、單價、品牌、規(guī)格型號、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、交貨(竣工)及資金支付時間等合同要素應(yīng)與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、響應(yīng)文件和中標、成交通知書等相關(guān)內(nèi)容一致。
第十六條學(xué)校應(yīng)當自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，按照《政府采購法》的規(guī)定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書及采購項目合同備案說明分別報區(qū)教育局計財科和區(qū)政府采購辦備案。
第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價的前提下，按照單一來源管理規(guī)定，可與原中標或者成交供應(yīng)商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十。
第七章驗收結(jié)算
第十八條學(xué)校應(yīng)當按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責(zé)對供應(yīng)商履約的驗收。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。
驗收小組應(yīng)當按照政府采購合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收，并出具驗收書。驗收書應(yīng)當包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況。驗收的標的物應(yīng)與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
區(qū)教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規(guī)定執(zhí)行。區(qū)教育局核算中心應(yīng)對實行政府采購的學(xué)校進行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。
第二十條學(xué)校應(yīng)確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。
第二十一條采購單位完成支付后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。
第八章信息及檔案管理
第二十二條學(xué)校應(yīng)當依法依規(guī)將政府采購項目信息及時在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的信息。信息公告的內(nèi)容主要包括:采購公告、采購項目預(yù)算、招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書、中標或者成交結(jié)果、政府采購合同等。
中標、成交供應(yīng)商確定之日起2個工作日內(nèi)，應(yīng)當在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告中標、成交結(jié)果，招標文件、競爭性談判文件、詢價通知書隨中標、成交結(jié)果同時公告。中標、成交結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當包括采購人和采購代理機構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項目名稱和項目編號，中標、成交供應(yīng)商名稱、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求以及評審專家名單。
政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，在省級以上人民政府的財政部門指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。
第二十四條學(xué)校應(yīng)當按照財政部門關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規(guī)定，真實、完整、準確、及時記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監(jiān)督檢查的依據(jù)。
第二十五條學(xué)校應(yīng)當妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。
第九章附則
第二十六條區(qū)教育局依法依規(guī)履行學(xué)校政府采購工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理責(zé)任。
第二十七條本辦法由區(qū)教育局解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起執(zhí)行，未盡事宜另行補充規(guī)定。
采購管理制度范本2
第一條
為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟與社會發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本規(guī)定。
第二條
政府采購是指政府組織統(tǒng)一的采購活動，將政府的購買性支出通過一定的采購方式，從市場上為國家機關(guān)和事業(yè)單位購買商品和勞務(wù)的行為。
第三條
推行政府采購的目的，是通過發(fā)揮政府的組織功能，集中統(tǒng)一地為國家機關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)，達到充分運用市場機制合理安排財政支出，降低采購成本，節(jié)約支出，強化支出預(yù)算控制的目的;同時，按照公平、公正、公開的原則，加強對政府采購行為的監(jiān)督，提高政府采購支出的透明度。
第四條 政府采購資金來源包括
(一)財政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)經(jīng)費;
(二)財政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金安排的設(shè)備資金;
(三)納入財政專戶管理的預(yù)算外資金;
(四)政府性貸款。
第五條
建立XX省省級國家機關(guān)事業(yè)單位政府采購協(xié)調(diào)會議制度，負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督省級政府采購工作。協(xié)調(diào)會議主持人由協(xié)管財政的副省長和及其對口的副秘書長擔(dān)任，省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監(jiān)察廳、審計廳、工
商行政管理局、技術(shù)監(jiān)督局等作為協(xié)調(diào)會議的成員單位。
第六條 政府采購協(xié)調(diào)會議的職責(zé)
(一)領(lǐng)導(dǎo)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作;
(二)確定一段時期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點，批準采購工作計劃;
(三)負責(zé)采購立項的審批;
(四)確定采購中標單位;
(五)協(xié)調(diào)省級各部門在政府采購工作中的關(guān)系;
(六)監(jiān)督、檢查政府采購中心的工作。
第七條
成立政府采購中心，負責(zé)政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據(jù)需要，臨時聘請有關(guān)專家參與工作。采購中心實行無償服務(wù)。根據(jù)工作需要，由省財政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
第八條 政府采購中心的職責(zé)
(一)負責(zé)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位的政府采購日常工作：
(二)負責(zé)提出一段時期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點，擬定政府采購工作計劃;
(三)搜集、了解有關(guān)市場動態(tài)和商品信息;
(四)負責(zé)政府采購的立項審查;
(五)負責(zé)組織有關(guān)專家技術(shù)小組，對政府采購項目進行技術(shù)論證和咨詢，并組織、參與評標;
(六)負責(zé)政府采購招標、投標的具體工作;
(七)負責(zé)指導(dǎo)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位系統(tǒng)內(nèi)的集中采購工作。
第九條 政府采購的形式與范圍
政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購是指由政府采購中心統(tǒng)一組織的采購。集中采購適用于單位價值在1萬元以上的.商品或接受等值的服務(wù);單位價值雖然達不到1萬元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的設(shè)備和當年需要批量購買，累計價值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務(wù)也實行集中采購。采購中心每
組織一次集中采購，采購商品的總價值必須達到100萬元。
分散采購是指由需要購買商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規(guī)定以外的商品或者服務(wù)。
列入政府集中采購范圍的商品主要是列入�？氐纳唐泛驮O(shè)備類商品。具體商品目錄和服務(wù)項目由政府采購協(xié)調(diào)會議確定。
第十條 集中采購的程序
(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結(jié)合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協(xié)調(diào)會議審定。
采購立項應(yīng)符合以下條件：
(1)采購項目必須在采購范圍之內(nèi)。
(2)省級財政年度支出預(yù)算中確定的項目，立項金額應(yīng)控制在預(yù)算額度之內(nèi);立項金額中含單位自籌資金的，要核實自籌資金，并對立項金額實行總額控制。
(二)組織招標。
(1)采取公開招標與邀請有限招標相結(jié)合。
(2)認真審查投標單位資質(zhì)，確定競標單位。
(3)通過公平競爭確定中標單位和商品。
(三)采購中心與中標單位簽訂協(xié)議。
(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買合同，并嚴格履行。
(五)采購中心負責(zé)采購工作總結(jié)評價。
第十一條
采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達預(yù)算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，將自籌資金存入財政部門指定的銀行和帳戶內(nèi)。
第十二條
采購商品屬于�？胤秶鷥�(nèi)的，由采購中心負責(zé)辦理專控審批手續(xù)。
第十三條
建立政府采購監(jiān)督機制。省人大、省政協(xié)、省紀委，財政、審計、監(jiān)察、物價等部門要對政府采購進行嚴格的監(jiān)督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開。
第十四條
本暫行規(guī)定適用于省級黨政群機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照執(zhí)行。
第十五條
政府采購中心根據(jù)本辦法制定實施細則。
第十六條
本辦法由省財政廳負責(zé)解釋。
第十七條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度范本3
第一章 總 則
第一條為加強學(xué)校政府采購的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，促進學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制訂本制度。
第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。
第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。
第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標準的采購活動；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi)，但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動。
第五條學(xué)校政府采購活動，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長，由分管采購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┤尕撠�(zé)學(xué)校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規(guī)章制度。
�。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門政府采購預(yù)算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)
（一）紀委是學(xué)校政府采購的監(jiān)督部門，主要職責(zé)是：
1．制訂學(xué)校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。
2．監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。
3．全過程監(jiān)督學(xué)校政府采購活動，對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。
4．監(jiān)督學(xué)校政府采購項目評標專家的抽取或確定工作。
5．受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
�。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門，主要職責(zé)是：
1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規(guī)，制定學(xué)校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預(yù)算，并報告上級政府采購預(yù)算管理部門。
3．審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責(zé)學(xué)校政府采購的支付工作。
5．協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標采購工作。
6．負責(zé)貨物和服務(wù)類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責(zé)學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。
（三）采購項目的使用部門為采購項目委托人，委托人的主要職責(zé)是：
1．組織編制采購預(yù)算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責(zé)修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購其它類型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責(zé)技術(shù)解釋。
6．按照政府部門的要求，做好相關(guān)采購項目的.申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時邀請校內(nèi)外專家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
（一）編制學(xué)校政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預(yù)算，并按規(guī)定報學(xué)校審批；計財科負責(zé)將學(xué)校批準的學(xué)校政府采購預(yù)算上報財政廳審批，政府采購預(yù)算經(jīng)批準后生效。
學(xué)校各部門政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。
�。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
�。ㄈ┎少�。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標、評標并確認中標供應(yīng)商。
�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開標確定采購人后，由委托人與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應(yīng)與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容一致。
�。ㄎ澹炇铡９こ�、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的必要條件，驗收人應(yīng)當簽署驗收意見和驗收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。┖贤钪Ц丁ｍ椖亢贤钪Ц队墒褂没蚬芾聿块T的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責(zé)，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責(zé)、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。
�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責(zé)；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責(zé)。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復(fù)的采購預(yù)算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監(jiān)督與紀律
第十一條完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條任何部門和個人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)當主動回避。
第十四條參與學(xué)校采購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋。
采購管理制度范本4
為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
財政性資金是指納入預(yù)算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應(yīng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
三、政府采購的目標
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務(wù)與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致，與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與供應(yīng)商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標供應(yīng)商提供的貨物、工程、服務(wù)內(nèi)容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
�。ㄒ唬┘胁少徥侵覆少徣藢⒘腥爰胁少從夸浀捻椖课屑胁少彊C構(gòu)代理采購的行為。
（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應(yīng)當實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構(gòu)代理采購。
�。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。
五、政府采購方式及操作流程
�。ㄒ唬┕_招標
公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應(yīng)商參加投標的采購。
1、達到公開招標限額標準的采購項目，經(jīng)審批以公開招標方式進行采購。
2、采用公開招標應(yīng)遵循下列程序：
�。�1）招標準備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標文件等；
（2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應(yīng)商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：
（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；
�。�2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標應(yīng)遵循下列程序：
（1）招標準備。政府采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人委托進行采購活動，制定公告、招標文件等；
�。�2）邀請。選擇符合相應(yīng)資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
�。�5）開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄈ└偁幮哉勁�
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
�。�1）招標后沒有供應(yīng)商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經(jīng)專家認定技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；
�。�3）非采購人所能預(yù)見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。�4）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應(yīng)當遵循下列程序：
�。�1）制定談判文件。依據(jù)相關(guān)資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二； ；
（5）談判。談判小組與確定的供應(yīng)商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
�。�6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
�。�8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構(gòu)通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應(yīng)商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進行磋商，供應(yīng)商按照磋商文件的要求提交響應(yīng)文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應(yīng)商名單中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
�。�1）政府購買服務(wù)項目；
（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。�3）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；
�。�4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；
�。�5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設(shè)先以外的工程建設(shè)項目。
2、競爭性磋商采購應(yīng)當遵循下列程序：
（1）制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意；
（2）確定供應(yīng)商。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件，按預(yù)算金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的'人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；
（5）磋商。磋商小組與確定的供應(yīng)商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商；
�。�7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
�。ㄎ澹我粊碓�
單一來源是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
�。�1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；
�。�2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；
�。�3）必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應(yīng)當按照下列程序進行：
�。�1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；
�。�2）確定合格供應(yīng)商；
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購
代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
�。�4）確定成交事項。采購人、采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織具有相關(guān)經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應(yīng)商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
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詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購方式。
1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項目預(yù)算金額低于公開招標數(shù)額標準的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應(yīng)當遵循下列程序：
�。�1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應(yīng)當制定詢價通知書，內(nèi)容一般包括采購項目的技術(shù)和商務(wù)要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價采購?fù)ㄖ獣l(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；
�。�2）確定詢價供應(yīng)商名單。采購人、采購代理機構(gòu)
應(yīng)當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應(yīng)商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應(yīng)商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應(yīng)商的應(yīng)當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應(yīng)商的比例不得高于推薦供應(yīng)商總數(shù)的50%。
�。�3）行賄記錄查詢。供應(yīng)商報名后，采購單位或采購代理機構(gòu)持供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證件（復(fù)印件）及資質(zhì)審查表，到檢察院進行查詢；
（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中有關(guān)專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；
（5）評審并確定成交供應(yīng)商；
�。�6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（七）協(xié)議供貨采購
協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應(yīng)商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務(wù)和期限，采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應(yīng)商及其產(chǎn)品，并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標供應(yīng)商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應(yīng)商的采購方式。
協(xié)議供貨采購應(yīng)當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應(yīng)商；
2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。
六、政府采購限額標準
�。ㄒ唬┘{入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標準為：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務(wù)必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。
�。ǘ┰谡ú块T）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預(yù)算超過3萬元的各類貨物；采購預(yù)算超過5萬元的各類服務(wù)；采購預(yù)算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務(wù)采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應(yīng)當實行公開招標的限額為：貨物和服務(wù)單項或批量采購預(yù)算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
�。ㄋ模�20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準：辦公自動設(shè)備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設(shè)備（3—10萬元）。
七、審批程序
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務(wù)時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購申請報告、預(yù)算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的還應(yīng)提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領(lǐng)導(dǎo)批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)，應(yīng)當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務(wù)時，要按照確定的政府采購預(yù)算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預(yù)算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔(dān)責(zé)任。
采購管理制度范本5
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。
第三條
職責(zé)
�。ㄒ�)采購部：供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應(yīng)商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
�。ǘ�)品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗收。
�。ㄈ�)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的制定及修定。
�。ㄋ�)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術(shù)語和定義
�。ㄒ�)帕累托原理：意大利經(jīng)濟學(xué)家兼社會學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。
�。ǘ�)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應(yīng)嚴格控制。B類物質(zhì)較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。
�。ㄈ�)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調(diào)整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
�。ㄋ�)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的.確定由總部采購部負責(zé)，分公司負責(zé)具體的采購實施。
�。ㄎ�)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。
�。�)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應(yīng)商的評審、物料的評選
�。ㄒ�)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標準，負責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評審，采購員向供應(yīng)商索要評審所用的資料(含供應(yīng)商所供物料的貯存方法)。
�。ǘ�)供應(yīng)商評定審核小組負責(zé)根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料，對供應(yīng)商力進行評審；由供應(yīng)商管理專員負責(zé)編制《合格供方名錄》。
�。ㄈ�)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。
（四)每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商，采購員根據(jù)當前的供應(yīng)商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應(yīng)商。
�。ㄎ�)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。
�。�)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預(yù)算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對自己負責(zé)物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責(zé)審核。
�。ǘ�)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責(zé)物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負責(zé)人審核后執(zhí)行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞�，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。
�。ㄈ�)年度采購方案的制定：
1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、
3-5家供應(yīng)商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。
2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預(yù)測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。
�。ㄋ�)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一
1、集團公司物料分類及采購方式
1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。
2）生產(chǎn)類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統(tǒng)采物料
鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料
分采監(jiān)管物料
除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，制定出集團公司內(nèi)的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。
（五)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)根據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。
第七條
標書的編寫、發(fā)放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。
(二)生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應(yīng)商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應(yīng)商發(fā)放標書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應(yīng)商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。
(四)招標審批通過后，采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應(yīng)注意：
1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；
2、在標書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標的配額分配方案；
3、標書應(yīng)報采購經(jīng)理進行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開標，特殊情況必須調(diào)整標書固定格式的，應(yīng)報財務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。
4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責(zé)人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進行拆分報價；設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報配件明細及價格。
6、標書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，必須在標書中列明“該數(shù)量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；
7、標書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書的回收由采購招標員負責(zé)，采購招標員收取標書時作好如下工作：
1、如發(fā)現(xiàn)標書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條；
2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢)；
3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；
4、技術(shù)標書和商務(wù)標書是否分開（沒有分開的標書讓供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢）；
5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。
(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復(fù)核。
(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內(nèi)容，必須由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。
第八條采購價格的產(chǎn)生
(一)采購招標員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級上報招標結(jié)果。
(二)采購員根據(jù)審批后的招標結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內(nèi)部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價格調(diào)整必須報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價。
(四)配額的分配、調(diào)整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應(yīng)商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應(yīng)商必須要有相應(yīng)的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必須給采購負責(zé)人匯報后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報分公司負責(zé)人同意。
(三)在簽訂合同時，應(yīng)注意：
1、供應(yīng)商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內(nèi)容。
當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時，必須在一個月內(nèi)通知供應(yīng)商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標準要求，或要求供應(yīng)商提供新標準的書面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。
(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負責(zé)人審批后即可完成，財務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系，落實供應(yīng)商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結(jié)果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應(yīng)商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應(yīng)商提供授權(quán)書指定其授權(quán)人，由授權(quán)人簽字確認，授權(quán)書上必須加蓋供應(yīng)商公條原件，授權(quán)書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單，可由供應(yīng)商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應(yīng)商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。
(四)為避免人為操作不當?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處，采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時對前一天應(yīng)到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應(yīng)商與財務(wù)結(jié)算中心核對收貨數(shù)量，以便供應(yīng)商準確的開具發(fā)票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時間內(nèi)解決；如屬供應(yīng)商原因，則根據(jù)實際原因填寫《供應(yīng)商違約自愿補償通知單》對供應(yīng)商進行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應(yīng)注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應(yīng)商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應(yīng)商進行溝通，如供應(yīng)商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應(yīng)商確認回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應(yīng)商到貨時攜帶相應(yīng)的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應(yīng)商書面授權(quán)委托人拉回，授權(quán)書中應(yīng)注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復(fù)印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。
第十五條
季節(jié)性原料的采購
(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱
采購時間
備注
主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補貨
(二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責(zé)。
(三)為將風(fēng)險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應(yīng)商。
(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應(yīng)到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應(yīng)商。
第十六條
其他規(guī)定
(一)協(xié)助財務(wù)部與供應(yīng)商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調(diào)。
(二)了解所負責(zé)物料的標準、采購環(huán)境、供應(yīng)商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應(yīng)商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價格、現(xiàn)供應(yīng)商、現(xiàn)庫存量、供應(yīng)壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應(yīng)商提高交易條件。
(四)受理供應(yīng)商的投訴。
采購管理制度范本6
第一條為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的`辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；大宗物資報主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準后進行采購；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購：
�、趴們r值在5000元以上的；
⑵辦公自動化設(shè)備；
⑶單價在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認定的其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負責(zé)免費安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負責(zé)驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條供應(yīng)商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開招標的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供應(yīng)商。
第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。
采購管理制度范本7
為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀違規(guī)行為，根據(jù)國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質(zhì)量的'前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構(gòu)，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
第三條：各類物資采購具體實施程序和要求
1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購
食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準以及確定經(jīng)費來源，根據(jù)學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購
(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時進行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：
采購管理制度范本8
一.目的 為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要 求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍 適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨
能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案，包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行， 如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告， 嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3.采購資料
對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。 在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同， 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4.采購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的.規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有 qs 標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進 廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行 核對。具體控制如下:
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關(guān)規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書)，保證食品質(zhì)量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
采購管理制度范本9
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》；
3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準；
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；
6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；
5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認；
6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、采購頻率明顯增加時；
3、本次采購數(shù)量大于前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購方式采購的`供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理
第十三條采購品質(zhì)文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。
第十四條合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、類似物料以往采購之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。
第十六條進貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠；
第十七條品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。
（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。
�。�3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。
�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
�。�5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
�。�1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
�。�3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。
�。�4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第六章采購人員工作職責(zé)
第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。
第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負責(zé)聯(lián)系。
2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。
采購管理制度范本10
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的`最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負責(zé)人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
采購管理制度范本11
1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責(zé)的方式，在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級負責(zé)商品的采購。
2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負責(zé)審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。
3、采購部具體負責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、采購部負責(zé)編制所負責(zé)品類的商品購進計劃，經(jīng)審批后具體負責(zé)計劃的實施。
5、采購部負責(zé)引進新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據(jù)消費特征的.變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài)，及時引進暢銷新產(chǎn)品。
8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析，杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。
9、對采購商品進行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。
10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。
14、具體補貨行為由各店負責(zé)，由采購部進行監(jiān)督。
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