金翅嶺金礦上半年審計(jì)工作總結(jié)
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它可以促使我們思考，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？以下是小編收集整理的金翅嶺金礦上半年審計(jì)工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
二零一三年上半年在礦部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，我們認(rèn)真領(lǐng)會(huì)公司審計(jì)工作精神，嚴(yán)格貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我礦的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。現(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下：
一、內(nèi)控審計(jì)工作開(kāi)展情況：
1、對(duì)二采區(qū)食堂、總礦食堂進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，對(duì)餐廳從采購(gòu)，入庫(kù)、出庫(kù)、到內(nèi)部核算進(jìn)行了全面跟蹤，對(duì)財(cái)務(wù)收支、金屬平衡、物資管理、安全費(fèi)用使用、金銀成品出庫(kù)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，共提出審計(jì)建議23條，全部被礦部采納。
2、對(duì)一次性定價(jià)工程進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)全礦零星彩鋼工程、塑鋼工程等工程結(jié)算進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)對(duì)比，對(duì)價(jià)格偏高的選廠北大門安裝等工程進(jìn)行了審減。
3、參加全礦各類新購(gòu)進(jìn)設(shè)備及外修設(shè)備的驗(yàn)收工作。按照合同規(guī)定條款，驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量，對(duì)于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，待安裝完成后，現(xiàn)場(chǎng)予以試運(yùn)行檢查合格后予以驗(yàn)收。
4、每月參與物資采購(gòu)招投標(biāo)，對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢，對(duì)不符合規(guī)定的物資予以退貨。6、中層干部及經(jīng)濟(jì)崗位人員離任審計(jì)。
5、對(duì)因工作變動(dòng)或調(diào)整的中層干部、經(jīng)濟(jì)崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其業(yè)績(jī)、管理情況以及相關(guān)責(zé)任作出客觀公正的評(píng)價(jià)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出相應(yīng)的建議和整改措施。共辦理移交事項(xiàng)10項(xiàng)，各項(xiàng)交接都順利進(jìn)行。
6、為保證化驗(yàn)、試驗(yàn)準(zhǔn)確率，審計(jì)人員每月抽檢化驗(yàn)、試驗(yàn)樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報(bào)數(shù)據(jù)相對(duì)照，按照冶金部化驗(yàn)試驗(yàn)誤差范圍，計(jì)算化驗(yàn)、試驗(yàn)合格率作為工資考核的依據(jù)，促進(jìn)檢測(cè)中心化驗(yàn)試驗(yàn)人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動(dòng)性。上半年抽檢化驗(yàn)樣品300個(gè)，抽檢試驗(yàn)樣品12個(gè)，化驗(yàn)合格率達(dá)到97%。
7、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)。上半年已審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同457份，涉及金額9335萬(wàn)元（不含無(wú)固定金額合同），對(duì)每份合同的`主體資格、履約能力、合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議的解決辦法等條款都詳細(xì)的進(jìn)行審查，對(duì)不符合規(guī)定的合同款項(xiàng)，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問(wèn)題合同50多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達(dá)到100%。
二、基建技改技術(shù)項(xiàng)目審計(jì)開(kāi)展情況
1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗(yàn)收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對(duì)井下作業(yè)臺(tái)鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運(yùn)輸距離及作業(yè)類型（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業(yè)面規(guī)格是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，丈量作業(yè)面掘進(jìn)作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場(chǎng)丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長(zhǎng)度、鉆具長(zhǎng)度。上半年共驗(yàn)收鉆孔24個(gè)，鉆探工程8391。06米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個(gè)，共驗(yàn)收采掘工程8199。47標(biāo)準(zhǔn)米，確保了各井建工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，按要求達(dá)標(biāo)建設(shè)。
2、參加全礦建設(shè)工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收。驗(yàn)收了二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、主豎井安裝工程進(jìn)度驗(yàn)收等工程。
3、對(duì)主豎井結(jié)算審計(jì)并出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)安措井二級(jí)盲豎井安裝工程、主豎井大臨工程進(jìn)行驗(yàn)收審計(jì)。對(duì)金翅嶺氰化一廠、三廠不銹鋼槽及管路安裝、金翅嶺金礦污水處理廠管路安裝工程、金翅嶺冶煉室暖氣安裝工程進(jìn)行了決算，共實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益3538436。99萬(wàn)元。
三、下半年工作打算
1、繼續(xù)加大對(duì)全礦所有技改項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤力度，確保倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)的大宗物資材料都能找到用處。重點(diǎn)對(duì)車間材料支領(lǐng)、使用、記錄、管理、使用環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，杜絕材料流失。
2、對(duì)尾礦壩投資、大郝家豎井基建部分、設(shè)備安裝部分、零星工程進(jìn)行全面驗(yàn)收審計(jì)決算。
3、根據(jù)股份公司有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)強(qiáng)化內(nèi)控內(nèi)控審計(jì)，對(duì)全礦各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督察，重點(diǎn)進(jìn)行物資管理審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、金屬平衡、資產(chǎn)管理等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，使所有的規(guī)章制度都落到實(shí)處。
4、繼續(xù)做好合同審計(jì)、化驗(yàn)合格率抽檢等工作。
5、根據(jù)技術(shù)改造項(xiàng)目、基建、井下采掘工程等項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)程進(jìn)行驗(yàn)收，完成投資審計(jì)。
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