金翅嶺金礦上半年審計工作總結
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以促使我們思考，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。那么總結應該包括什么內容呢？以下是小編收集整理的金翅嶺金礦上半年審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
二零一三年上半年在礦部的正確領導下，在上級主管部門的指導和幫助下，我們認真領會公司審計工作精神，嚴格貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)，以企業(yè)經(jīng)濟效益工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我礦的熱點、重點、難點問題開展審計工作，努力提高管理水平和服務質量，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻�，F(xiàn)將上半年的工作總結如下：
一、內控審計工作開展情況：
1、對二采區(qū)食堂、總礦食堂進行了跟蹤審計，對餐廳從采購，入庫、出庫、到內部核算進行了全面跟蹤，對財務收支、金屬平衡、物資管理、安全費用使用、金銀成品出庫進行了專項審計，共提出審計建議23條，全部被礦部采納。
2、對一次性定價工程進行了專項審計，對全礦零星彩鋼工程、塑鋼工程等工程結算進行市場詢價對比，對價格偏高的選廠北大門安裝等工程進行了審減。
3、參加全礦各類新購進設備及外修設備的驗收工作。按照合同規(guī)定條款，驗收購進設備的規(guī)格型號、外觀質量，對于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗收合格的項目，待安裝完成后，現(xiàn)場予以試運行檢查合格后予以驗收。
4、每月參與物資采購招投標，對購進的物資進行驗收，對購進的物資價格、質量進行監(jiān)督抽檢，對不符合規(guī)定的物資予以退貨。6、中層干部及經(jīng)濟崗位人員離任審計。
5、對因工作變動或調整的中層干部、經(jīng)濟崗位人員進行離任審計，對其業(yè)績、管理情況以及相關責任作出客觀公正的評價，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出相應的建議和整改措施。共辦理移交事項10項，各項交接都順利進行。
6、為保證化驗、試驗準確率，審計人員每月抽檢化驗、試驗樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報數(shù)據(jù)相對照，按照冶金部化驗試驗誤差范圍，計算化驗、試驗合格率作為工資考核的依據(jù)，促進檢測中心化驗試驗人員提高操作技術水平的積極性和主動性。上半年抽檢化驗樣品300個，抽檢試驗樣品12個，化驗合格率達到97%。
7、經(jīng)濟合同審計。上半年已審查簽訂經(jīng)濟合同457份，涉及金額9335萬元（不含無固定金額合同），對每份合同的`主體資格、履約能力、合同的標的、數(shù)量、質量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議的解決辦法等條款都詳細的進行審查，對不符合規(guī)定的合同款項，由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問題合同50多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達到100%。
二、基建技改技術項目審計開展情況
1、參加井下采掘工程、鉆探工程驗收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運輸距離及作業(yè)類型（二次扒裝、光面爆破等），抽查作業(yè)面規(guī)格是否達到設計要求，丈量作業(yè)面掘進作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長度、鉆具長度。上半年共驗收鉆孔24個，鉆探工程8391。06米。每月抽查采礦作業(yè)面50多個，共驗收采掘工程8199。47標準米，確保了各井建工程嚴格按照設計施工，按要求達標建設。
2、參加全礦建設工程驗收、隱蔽工程驗收。驗收了二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、主豎井安裝工程進度驗收等工程。
3、對主豎井結算審計并出具了審計報告。對安措井二級盲豎井安裝工程、主豎井大臨工程進行驗收審計。對金翅嶺氰化一廠、三廠不銹鋼槽及管路安裝、金翅嶺金礦污水處理廠管路安裝工程、金翅嶺冶煉室暖氣安裝工程進行了決算，共實現(xiàn)審計效益3538436。99萬元。
三、下半年工作打算
1、繼續(xù)加大對全礦所有技改項目的現(xiàn)場跟蹤力度，確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。重點對車間材料支領、使用、記錄、管理、使用環(huán)節(jié)進行專項審計，杜絕材料流失。
2、對尾礦壩投資、大郝家豎井基建部分、設備安裝部分、零星工程進行全面驗收審計決算。
3、根據(jù)股份公司有關規(guī)定，重點強化內控內控審計，對全礦各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行督察，重點進行物資管理審計、財務收支審計、金屬平衡、資產(chǎn)管理等重要環(huán)節(jié)進行審計，使所有的規(guī)章制度都落到實處。
4、繼續(xù)做好合同審計、化驗合格率抽檢等工作。
5、根據(jù)技術改造項目、基建、井下采掘工程等項目進度，及時程進行驗收，完成投資審計。
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