公司采購流程管理細(xì)則
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，下面是公司采購流程管理細(xì)則，歡迎閱讀了解。
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)中國移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司xx分公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）小額采購管理，規(guī)范采購實(shí)施程序，依據(jù)省公司《小額采購管理辦法》、公司《采購實(shí)施管理辦法》及公司相關(guān)管理制度，特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本實(shí)施細(xì)則適用于中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司陜西有限公司xx分公司各所屬單位。
第三條 本實(shí)施細(xì)則所稱各單位是指xx公司各部室、各直屬單位、各分公司。
第二章 職責(zé)分工
第四條 需求部門負(fù)責(zé)對(duì)小額采購業(yè)務(wù)真實(shí)性進(jìn)行把控，負(fù)責(zé)對(duì)小額采購進(jìn)行比價(jià)，負(fù)責(zé)提交事前審批及報(bào)賬流程。
第五條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)小額采購事項(xiàng)的預(yù)算科目及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對(duì)小額采購實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第六條 采購物流中心負(fù)責(zé)小額采購事項(xiàng)是否屬于一、二采產(chǎn)品及是否屬于電商平臺(tái)采購產(chǎn)品進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)對(duì)小額采購相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和通報(bào)。
第七條 紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)不符合規(guī)定的小額采購涉及責(zé)任人按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。
第三章 小額采購范圍及管理要求
第八條 依法必須招標(biāo)范圍以外，采購金額在5萬元（不含）以下，一、二級(jí)集中采購目錄外的產(chǎn)品，可依據(jù)本辦法按照小額采購的方式進(jìn)行采購。
第九條 日常行政辦公費(fèi)支出事項(xiàng)不屬于小額采購，包括：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電商平臺(tái)范圍外的辦公費(fèi)、低值易耗品、稅金、日常郵寄運(yùn)雜費(fèi)、書報(bào)費(fèi)、技術(shù)和業(yè)務(wù)資料購買費(fèi)、教材和資料（包括獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)杯、證書制作、會(huì)議材料、條幅、展板等）印制費(fèi)、新聞稿件撰寫編輯傳播費(fèi)、內(nèi)部宣傳攝影攝像及相冊(cè)印制、資質(zhì)資格培訓(xùn)費(fèi)、通信學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)、通訊費(fèi)、出國人員費(fèi)用等。黨團(tuán)活動(dòng)費(fèi)、黨員教育費(fèi)。行政機(jī)關(guān)贊助費(fèi)、行政事業(yè)性收費(fèi)及執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)明文確定價(jià)格的獨(dú)有性資源的采購，如水費(fèi)、電費(fèi)、天然氣費(fèi)、取暖費(fèi)、油費(fèi)、公路通行費(fèi)等不屬于采購事項(xiàng)。執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的第三方物業(yè)管理費(fèi)不屬于采購事項(xiàng)。
以上支出事項(xiàng)按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定直接報(bào)賬。
第十條 屬于工程建設(shè)簽證范圍內(nèi)的事項(xiàng)不在本辦法管理范圍，涉及事項(xiàng)按照工程鑒證相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 為兼顧快速滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司建立簡(jiǎn)易采購快捷通道。簡(jiǎn)易采購是指小額采購范圍內(nèi)，采購金額在1萬元（不含）以內(nèi)、不需要簽訂合同的小額采購。
第十二條 任何單位和個(gè)人不得拆分采購項(xiàng)目或化整為零，規(guī)避正常采購流程。同種類型的小額采購項(xiàng)目，每單位在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生頻率最多只能兩次，且半年之內(nèi)不得超過十次。超過規(guī)定次數(shù)的，須在本辦法規(guī)定的審批基礎(chǔ)上升級(jí)一個(gè)層級(jí)審批。
第十三條 一、二級(jí)集采產(chǎn)品不得使用小額采購方式，對(duì)于一、二級(jí)集中采購目錄內(nèi)的產(chǎn)品，不得以任何形式規(guī)避集中采購。如需采購一、二級(jí)集中采購目錄外特殊型號(hào)的產(chǎn)品/服務(wù)，須辦理一、二級(jí)集中采購非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的審批手續(xù)。
第十四條 中國移動(dòng)通信集團(tuán)電商平臺(tái)內(nèi)的產(chǎn)品，嚴(yán)禁線下通過小額采購方式進(jìn)行采購。按照公司需求相關(guān)管理辦法，各產(chǎn)品的需求歸口部門應(yīng)當(dāng)對(duì)電商平臺(tái)內(nèi)需求的選型進(jìn)行規(guī)范。
第十五條 小額采購由采購物流中心負(fù)責(zé)管理，按照誰采購誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格控制小額采購發(fā)生的.頻次和金額。采購物流中心每月對(duì)小額采購相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、檢查和通報(bào)。
第十六條 省公司內(nèi)審部門視情況不定期對(duì)小額采購實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任人按照相關(guān)規(guī)定由公司紀(jì)檢進(jìn)行問責(zé)。
第四章 采購實(shí)施流程
第十七條 小額采購由需求部門實(shí)施。除簡(jiǎn)易采購?fù)獾男☆~采購，應(yīng)當(dāng)使用比價(jià)的方式進(jìn)行。小額采購實(shí)施前須履行小額采購事先審批單手續(xù)，審批單內(nèi)容包括采購產(chǎn)品內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格型號(hào)、預(yù)估費(fèi)用及比價(jià)情況（簡(jiǎn)易采購除外）。比價(jià)是堅(jiān)持“貨比三家“原則，至少應(yīng)對(duì)三個(gè)及以上供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格比較。為簡(jiǎn)化流程，小額采購的立項(xiàng)和小額采購事先審批單流程可合并審批。未經(jīng)事先審批的小額采購一律不得財(cái)務(wù)報(bào)賬。
第十八條 小額采購事先審批單通過審批后，方可實(shí)施采購。采購實(shí)施完成后，按規(guī)定不需簽訂合同的，需求部門可憑小額采購審批單及供應(yīng)商開具發(fā)票報(bào)賬。按規(guī)定需要簽訂合同的，由需求部門發(fā)起合同審批流程，審批通過后，憑經(jīng)審批的事先審批單、合同及供應(yīng)商開具的發(fā)票報(bào)賬。
第十九條 采購金額低于5萬元，履行期限較長(zhǎng)、權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜的項(xiàng)目建議簽訂書面合同，但租賃類、建設(shè)工程類、技術(shù)類、倉儲(chǔ)保管類、運(yùn)輸類等項(xiàng)目必須簽訂書面合同。
第二十條 集采外資本化的工程物料采購及固定資產(chǎn)零購等進(jìn)行小額報(bào)賬的，需求部門需將審批通過的事先審批單以業(yè)務(wù)聯(lián)系單提交采購物流中心，采購物流中心依據(jù)事先審批單下達(dá)訂單，訂單下達(dá)后需求部門方可實(shí)施采購，采購?fù)瓿珊髴{經(jīng)審批的事先審批單、訂單及供應(yīng)商開具的發(fā)票報(bào)賬。
第二十一條 執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的第三方物業(yè)管理費(fèi)不屬于采購事項(xiàng)，可按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定直接報(bào)賬。物業(yè)服務(wù)單位要求必須簽訂合同的，需求部門依據(jù)物業(yè)服務(wù)合同、對(duì)外公布的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或物價(jià)局明確規(guī)定的收費(fèi)價(jià)格發(fā)起合同審批流程，合同審批后，憑簽訂的合同及供應(yīng)商開具的發(fā)票報(bào)賬。
第二十二條小額采購事先審批流程、電商平臺(tái)線下采購審批流程在省內(nèi)采購物流系統(tǒng)上進(jìn)行，由公司所屬各單位負(fù)責(zé)小額采購經(jīng)辦人員發(fā)起報(bào)批流程。為提高效率、便于管理，各單位的小額采購經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)相對(duì)固定。
第二十三條簡(jiǎn)易采購事先審批流程及小額采購事先審批流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿->需求單位負(fù)責(zé)人審批->財(cái)務(wù)部審批->采購物流中心審批->需求分管副總經(jīng)理審批。
第二十四條超過規(guī)定次數(shù)的小額采購事先審批單流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿->需求單位負(fù)責(zé)人審批->財(cái)務(wù)部審批->采購物流中心審批->需求分管副總經(jīng)理審批->公司總經(jīng)理審批。
第二十五條充分利用信息化手段，完善小額采購審批、報(bào)賬校驗(yàn)等功能。
第二十六條小額采購合同簽訂事宜，遵照公司《合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 責(zé)任查處
第二十七條采購物流中心在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)疑似違規(guī)違紀(jì)情況移交公司紀(jì)檢處理，核實(shí)后實(shí)施問責(zé)。對(duì)專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)情況，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第六章 附 則
第二十八條國家法律法規(guī)及省公司相關(guān)管理制度另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十九條本實(shí)施細(xì)則自印發(fā)之日起施行，公司《采購實(shí)施管理辦法》中原有簡(jiǎn)易采購相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
第三十條 本辦法由中國移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司xx分公司采購物流中心負(fù)責(zé)解釋。