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住宿報銷標準細則
為了規范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，大部分公司都會制定好相關的住宿報銷標準，下面是 小編整理收集的住宿報銷標準相關內容，歡迎閱讀參考！
一、 報銷制度細則
1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》（詳見附表），經總裁批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人審核，總裁審批后方可借款。
3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向主管領導匯報工作，由總裁考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總裁審批后方可報銷。
6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總裁批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總裁特批，并將特批意見以書面或電話形式告知財務，方可借支款項。對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
8、報銷憑證的有關規定：
（1）出差人員在費用報銷時，應取得并按要求規范填寫真實合法的原始憑證（發票），否則，視為無效憑證，不予報銷。 “客戶名稱”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規范、準確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章，且清晰可見；票面痕跡：發票不得有任何的涂改、挖補痕跡。
（2）出差人員在費用報銷時，報銷單據應按序分類粘貼，且必須整齊規范，原始單據清晰可見，粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整，住宿發票填明起止日期及天數。單據的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內容包括：機票、車船費、住宿費、市內交通費等。
（3）出差人員在費用報銷時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。如住宿不應取得商業零售發票，商業零售不應取得餐飲發票，即支出費用要有相對應的發票和項目。
二、 報銷標準及原則
（一）、 出差補助報銷標準
（二）、交通工具標準
（三）、報銷原則
1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包干制，提供足額發票報賬。
2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有特殊業務情況的，在總裁允許的前提下，可按實報銷。
3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。
4、差旅途中符合乘臥標準（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時），可以購買規定標準的臥鋪、艙位。符合以上規定未買臥鋪票的，特快按票價30%，其它列車票價50%予以補助。
5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
6、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1） 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4） 陪同重要客人外出的；
（5） 執行特殊業務或晚上辦事超過二十二點不方便的。 以上情況須請示總裁同意后方可報銷。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
8、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總裁同意，并注明參與招待的人員，經總裁審核簽字后，方可到財務部報銷，同時當天伙食補助予以取消。
9、對于自帶車輛人員，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、兩人以上出差人員，在請示總裁允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
（四）、借款標準：
1、普通員工： 2000元（預計出差天數5天以上）
2、部門負責人：3000元（預計出差天數5天以上）
3、副總裁： 4000元（預計出差天數5天以上）
4、執行總裁： 5000元（預計出差天數5天以上）
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