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食品廠員工守則范本
食品是人們生活中必不可少的重要部分，對于每一個食品廠國家都有嚴格的規(guī)定，同時食品廠對于廠員工也有很多的管理制度。下面是小編給大家整理收集的食品廠員工守則范本，歡迎大家閱讀與參考。
食品廠員工守則范本
1、遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責任制。
2、應按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關的事。
3、服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。
4、請病假、事假要有正當?shù)睦碛桑懻埣贄l辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。
5、工作時間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。
6、不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。
7、進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。
8、防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。
9、愛護公司財產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。
10、運送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責任(包括搬運工。)
11、吸煙要到吸煙區(qū)。倉管員崗位責任制一、倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點清(包括點數(shù)、稱斤、計量等)精確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。(非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光)。
二、生產(chǎn)部門領用物品必須先填寫領料單(一式三份)，一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容(領料部門、領料人、數(shù)量等)必須清楚、完整和準確無誤。
三、倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。
四、倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負責人批準轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳;屬于非常虧損、追究保管人員責任。物資采購員崗位責任制
一、了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應情況，經(jīng)常了解及時掌握物資市場動態(tài)變動信息。
二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓、使用周期長、變質(zhì)浪費等現(xiàn)象。
三、采購物品應做到價廉物美，季節(jié)性物品應及時提供樣板信息，供有關責任人選用。
四、采購物品應嚴格把好質(zhì)量關，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。
五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施
六、努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，接待來訪業(yè)務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，根據(jù)公司財務工作現(xiàn)狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則公司員工應本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項財務支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。
3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：
(1)、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制
(2)、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。
(3)、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。
(4)、工資。由人事部門會同財務部門統(tǒng)一編制。
(5)、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。
(6)、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。
(7)、業(yè)務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。
4、預算報告的審批。
(1)、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經(jīng)該部門主管認真核實。
(2)、財務部審核匯總。
(3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。
(4)、財務部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。
5、公司將另行單獨制定預算管理辦法。
二、用款制度
1、已列入當月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。
2、計劃外用款，需另補報告，報經(jīng)公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。
3、超過50000元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。
2、借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內(nèi)到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。
四、報帳制度
(一)、基本要求
1、各項費用報銷，必須取得合法的憑證(主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等)。2、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。
(二)、報銷審批程序和要求
1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。
3、到財務部門將有關單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。
6、最后，到財務部門交由會計人員報帳。
(三)、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。
五、各項資產(chǎn)管理
(一)、固定資產(chǎn)的管理
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應列入固定資產(chǎn)的范疇。
2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。
4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產(chǎn)購置程序：
(1)、由有關使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。
(2)、交由指定的采購部門審定。
(3)、辦理有關的報批手續(xù)。
(4)、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。
六、固定資產(chǎn)使用的管理固定資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)管理部門登記后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產(chǎn)管理部門監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。
(二)、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執(zhí)行。金額較大的辦公用品，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。
(三)、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。
七、材料及設備采購的有關規(guī)定
(一)、購物申請、詢價及簽訂合同
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、大宗工程材料和關鍵設備的購買申請，需依照正常的生產(chǎn)進度情況及供貨周期提出;其它物資的采購申請，一般每周可提出一次。
3、采購申請單提交后，由有關部門安排人員詢價。進行詢價時，需進行“貨比三家”的調(diào)查，并對多家供應商進行比較。應盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。
4、在此基礎上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后簽訂購貨合同。
(三)、到貨驗收購買貨物到達公司倉庫后，各有關部門應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。若所到貨物與訂單不符，或質(zhì)量不合要求，則應及時通知供應商退貨，并通知申請部門妥善處理。
(四)、付款申請
1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供應商比較表(如果需要)、合同以及有關批準文件等，以及倉庫的驗收入庫手續(xù)。
2、力爭供應商在付款之前將發(fā)票開出，在確認發(fā)票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。
3、付款時間應盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽及經(jīng)營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應規(guī)范化。
4、財務部門要認真核對合同、預算及相關審批、驗收等手續(xù)
八、其它規(guī)定
(一)、業(yè)務招待費的管理業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。
(二)、廣告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
2、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單獨預算、專項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準后執(zhí)行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區(qū)別不同費用進行考核。
(三)、合同的管理公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類、采購供應類、借款合同及其它合同四大類，
1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)公司法定代表人簽字批準，或經(jīng)其書面授權同意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經(jīng)濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。
4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監(jiān)督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。
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