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      2. 最新經(jīng)濟責(zé)任審計報告

        時間:2020-10-20 16:15:27 審計報告 我要投稿

        2020最新經(jīng)濟責(zé)任審計報告范文

          ×××局考核審計領(lǐng)導(dǎo)小組:

        2020最新經(jīng)濟責(zé)任審計報告范文

          按照局考核審計領(lǐng)導(dǎo)小組的安排,財務(wù)審計處于20xx年12月 25 日對××分局20xx年至20xx年財務(wù)收支及X聘任合同履行情況進行了專門審計與檢查,現(xiàn)將財務(wù)審計和聘任合同履行檢查結(jié)果報告如下:

          一、基本情況

          ××分局現(xiàn)有干部職工5xxxx,其中在職(全額)5xxxx,招聘xxxx。分局長xxxx,副局長xxxx。內(nèi)設(shè)五科一室,采取打破檔案工資,核定年薪但必須與任務(wù)包干掛鉤結(jié)賬的管理辦法。局對該分局財務(wù)實行報賬式的'管理模式,實行財務(wù)監(jiān)管與審計。

          這是局財務(wù)審計處對X任××分局局長兩年以來的第一次經(jīng)濟責(zé)任審計,主要審計和抽查了××分局20xx年至20xx年資產(chǎn)負(fù)債情況,財務(wù)收支情況及同期X聘任合同履行情況,個人廉潔自律情況。這次審計采取賬面審計與賬外調(diào)查結(jié)合方式進行。審計得到了X和分局其它有關(guān)人員配合,X對提供會計資料真實完整及個人廉潔自律方面作了承諾。

          二、合同檢查、財務(wù)審計結(jié)果和評價

          (一)主要成績 X在聘任期內(nèi)帶領(lǐng)××分局一班人,認(rèn)真履行工作職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行主管局各項管理規(guī)定,并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定,并進一步深化分局內(nèi)人事制度改革,增強了單位活力,使分局的各項工作得到了較好的發(fā)展,同時也較好地完成了聘任合同期經(jīng)濟工作目標(biāo)任務(wù)。

          1、資產(chǎn)保值增值。20xx年12月末,資產(chǎn)總額 萬元,負(fù)債總額 萬元,凈資產(chǎn)總額 萬元,比20xx年末的凈資產(chǎn) 萬元,增加資產(chǎn) 萬元。

          2、當(dāng)期收支平衡,略有節(jié)余。兩年收入總額229.6xxxx元,支出總額217.5xxxx元,收支相抵結(jié)余12.1xxxx元。

          3、收入總額逐年有所增長。20xx年收入總額為××.×萬元,比20xx年的××.××萬元增加×.××萬元,增長23.7xxxx。

          基本上完成了聘任合同(20xx—20xx)簽訂的經(jīng)濟創(chuàng)收計劃指標(biāo),超額完成了聘任合同(20xx—20xx)簽訂的總收入計劃指標(biāo)××萬元。

          4、認(rèn)真執(zhí)行效益工資制度并保證了站內(nèi)員工效益工資的按時足額發(fā)放。

          20xx年分局人平個人所得×萬元,20xx年分局人平個人所得×萬元。

          5、加強對分局內(nèi)債務(wù)的管理,任期內(nèi)沒有新增債務(wù),是xxxx考核分局中唯一沒有負(fù)債的單位。

          6、三項費用逐年降低且控制較好,20xx年差旅費、郵電費、辦公費合計支出12.4xxxx元, 20xx年差旅費、郵電費、辦公費合計支出13.3xxxx元。

          (二)××分局X個人廉潔自律方面情況

          1、個人所得。20xx年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元,20xx年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元。

          2、通話費據(jù)實報銷。沒有報銷手機購置費,也沒有領(lǐng)取通訊補助費。

          (三)主要問題和責(zé)任追究

          1、招待費支出較高。

          2、超計劃支出聘任合同簽訂的常年事業(yè)經(jīng)費1.1xxxx元。

          3、20xx年外欠款11.2xxxx元須清收。

          以上問題X負(fù)直接責(zé)任。

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