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最新醫院審計報告范本(保潔物業管理)
審計范圍：醫院衛生保潔、洗滌、服務外包合同
審計調查項目：保麗潔物業管理公司承包合同執行情況
根據《xxx醫院內審工作規定》、《xx經濟合同審計管理辦法》的規定，按照2013年度審計工作安排，受院領導委托，對xx保麗潔物業管理有限公司承包合同履行情況進行審計，本次審計涉及內容包含服務質量、服務范圍、人員配備等，采用了問卷調查、實地觀察、數據統計等審計方法。重點審計了2010年1月至2012年12月期間的合同中有關經濟履行情況，現將審計情況匯報如下：
一、合同的簽訂基本情況
1、承包合同的簽署情況
自2006年3月至2013年7月共簽署10份合同，其中：保潔合同3份、洗衣房委托服務合同1份、服務合同(電梯、服務隊、大液體、ICU陪護)1份、衛生保潔、服務合同1份、保潔補充協議3份、洗衣房補充協議1份。
2、合同簽約單位基本情況
xx保麗潔物業管理公司(簡稱“保麗潔公司”)成立于1999年，注冊資金500萬元，具有國家二級物業管理資質。是一家集物業服務與咨詢，地面養護、外墻清潔、綠化養護等服務為一體的綜合性社會現代化公司，目前物業管理服務范圍涉及市直機關、金融證劵、醫療衛生、超市、商務寫字樓、商業街道等領域。淄博保麗潔物業管理公司自2004年3月入駐醫院，服務范圍逐步擴展到保潔服務、洗衣房托管、服務委托等內容。
3、合同服務區域及內容
xx醫院所屬全部區域的室內外環境衛生保潔及醫療垃圾轉運計電梯操作運行、服務隊臨床服務、靜配中心藥品運送、設備科設備下送、被服洗滌等服務工作。
二、合同的履行情況
(一)經濟方面的履行情況
1、2010年-2012年期間各項服務費的支付情況
醫院共支付保潔費、清潔費、物業管理費xxx萬元。
(1)按照合同規定，醫院支付保潔費、清潔費、物業管理費共計xx萬元，其中：保潔費xx萬元、清潔費xx萬元、物業管理費xx萬元。年度支付金額為：2010年支付xx萬元、2011年支付xx萬元、2012年支付xx萬元。
(2)2010年支付合同外款項xx萬元。其中支付新病房樓保潔費xx萬元、物業管理費xx萬元。
2、2010年-2012年期間應繳費用的交付情況
保麗潔公司按照合同規定繳納設備折舊費、水電費、汽費共計x萬元，其中：設備折舊費xx萬元、水費x萬元、電費x萬元、汽費x萬元。
(二)服務方面的履行情況
保麗潔公司按照合同規定的范圍及內容，完成了全院的日常保潔、服務工作，同時對于一些臨時性、應急性工作積極給予配合，較好地履行了合同規定的工作職責，基本滿足了醫院的衛生保潔、服務工作的需要。
三、審計過程發現的問題
(一)合同履行過程中存在的問題
1、人員未按照合同要求足員配備
根據現履行合同規定，醫院現在崗工作人員應為xx人，審計過程中按照合同中的人員分布與有關科室進行溝通，發現多處存在人員配備不足現象。實際在院工作人員僅有xx人，缺xx人。其中：服務隊編制為xx人，實際在崗x人，缺xx人;保潔人員xx人，實際在崗xx人，缺x人;設備科設備下送人員x人，實際在崗2人，缺1人。按照人員費用xx元/月計算，每月醫院多支付xx萬元。
2、醫院支付合同外款項xx萬元，只標注為物業管理費。未提供服務內容及范圍，無法界定是否為合同范圍外提供的服務。
3、存在部分耗材由醫院支付的現象
按照現履行合同的規定，醫院支付服務費，保麗潔公司工料全包。2010年-2013年3月期間，合同實際履行過程中，醫用垃圾袋由各醫療科室負擔，衛生紙、洗手液、殺蟲劑、蠅拍等為醫院負擔。其中科室負擔醫用垃圾袋支出為xx萬元，醫院負擔衛生紙等支出xx萬元。共計xx萬元。
4、保麗潔公司服務過程中存在的問題
審計過程中采用調查表、訪談的形式對保麗潔公司的保潔及洗滌服務內容及質量進行了調查，本次調查涉及21個臨床科室。臨床科室對保潔工作的滿意度為89.1分，洗滌工作滿意度為88.8分。均未達到90分。調查結果顯示的主要問題如下：
保潔方面：
(1)茶水房、衛生間等地方地面積水清理不及時。
(2)水龍頭使用后關閉不及時，存在浪費水的現象。
(3)病房、污物間地面、垃圾箱周圍等處清理不及時。
(4)存在公共衛生間洗澡、洗衣服現象。
(5)處置室、護士站打掃不及時。
(6)存在于患者及家屬沖突現象。
(7)存在聚堆聊天、脫崗現象。
(8)病房消毒無詳細記錄。
洗滌方面：
(1)被服洗滌不潔凈、存在殘留污跡、血跡現象。
(2)存在缺損、破損被服修補不及時現象。
(3)病員服等洗滌后未處理平整。
(二)合同簽署過程中存在的問題
1、2011年7月前簽署的10份合同或協議均未按期限執行完畢，最短合同僅執行x個月。就進行調整或改簽合同，存在過度頻繁調整現象。自2011年7月起，所有服務內容合并簽署，合同簽署逐步走向規范，截止審計報告出具日已得到完整履行。
2010年5月簽署合同，服務費由xx萬元調整為xx萬元，增幅__倍;2011年7月簽署合同服務費由xx萬元調整為xx萬元，增幅為__%。
2、2010年以前簽署的合同及補充協議不規范，合同調整理由不充分，如“增加保潔范圍”中的同一區域多次做為調整理由在不同合同或補充協議上重復出現。
(三) 合同監督過程中存在的問題
1、合同的服務范圍及內容未及時告知臨床科室。通過本次下科室調查，多數科室反映對保麗潔人員的工作范圍及內容不清楚，無法及時督促保潔人員完成工作。
2、職能部門對合同服務內容的履行情況監督不到位，無具體考核細則。臨床科室對考核工作的重要性認識不足，對服務過程中存在問題未及時認真提交監督部門。
四、審計建議
1、進一步確認已由醫院及臨床科室負擔的醫用垃圾袋支出的應承擔方，確保合同的全面準確執行，保障醫院權利。
2、進一步核實在崗服務人員數量，按實際在崗人數及合同規定的費用標準計算支付相關費用。切實維護醫院的合法權益，保障醫院經濟利益。
3、針對衛生保潔、服務工作的職責范圍、內容、標準積極與臨床科室進行溝通，以便臨床科室及時、認真反饋工作質量，對服務人員做出準確評價。
4、建立健全衛生保潔、服務工作的考核體系，制訂相關考核細則。實行在崗人員考勤制度，定期進行巡視及調查，對服務質量做出準確評價，為醫院服務費的合理支付提供依據。
5、自合同履行以來，醫院均為全額支付服務費用。嚴格按照合同規定的條款，合理支付服務費用。真正做到獎優罰劣，以罰促改。
6、保麗潔公司應進一步加強對在崗人員的要求和考核，在醫院創三甲的大環境下，與醫院積極配合，齊抓共管，努力提高服務質量。
附: 1.2010年-2012年費用統計表
2.保潔、洗滌工作情況調查情況匯總表
____年___月____日
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