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建設(shè)工程跟蹤審計報告模板
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協(xié)審單位:
日 期:
寧國市審計局:
根據(jù)貴局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人員,進駐XXXXXX工程現(xiàn)場,根據(jù)審計局規(guī)章制度和審計方案要求,對該工程進行跟蹤審計�,F(xiàn)將XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度審計情況報告如下:
一、 項目概況
項目基本情況。(位置、建設(shè)內(nèi)容、總投資、總建筑面積、總合同價款等);
審計組組成。組長XXX,主審XXX,成員XXX、XXX。
二、項目建設(shè)情況
1、工程建設(shè)情況。
(1)該工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要內(nèi)容,完成形象進度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投資金額,占合同總金額比例;本月(本季度、本半年、本年)工程實際進度較計劃提前或滯后,其原因是什么等。如工程劃分幾個標段,則各標段情況同前敘述。
(2)至審計時,該工程完成總體形象進度比例多少,完成多少總投資金額,完成哪些主要內(nèi)容;工程實際進度較計劃提前或滯后,其原因是什么等。如工程劃分幾個標段,則各標段情況同前敘述。
2、資金支付情況。
(1)本月支付施工進度款XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..)。該工程累計共支付工程款XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..)。(此條月報提交)
(2)本季度(本半年、本年)該工程支出費用為XX萬元。其中工程建安投資支出XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..);工程設(shè)備投資支出XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..);工程其他投資支出XX萬元。(此條季報、半年報、年報提交)
(3)截止審計時,該工程項目總支出費用為XX萬元。其中工程建安投資支出XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..);工程設(shè)備投資支出XX萬元(一期或一標XX萬元,二期或二標XX萬元,三期或三標XX萬元…..);工程其他投資支出XX萬元(可研費XX萬元,設(shè)計費XX萬元,監(jiān)理費XX萬元,勘察費XX萬元………….)。(此條季報、半年報、年報提交)
3、工程造價變更情況。
(1)本月涉及價款增減的具體情況。要有具體內(nèi)容、原因、金額、是否經(jīng)過變更管理程序等詳細情況。(此條月報提交)
(2)本季度(本半年、本年)涉及價款增減的具體情況。要有具體內(nèi)容、原因、金額、是否經(jīng)過變更管理程序等詳細情況。(此條季報、半年報、年報提交)
(3)至審計時,該工程變更增加造價XX萬元。主要原因:一是XXXXXXXXXXXX增加造價XXX萬元;二是XXXXXXXXXXXX增加造價XXX萬元;三是XXXXXXXXXXXX增加造價XXX萬元………………….減少造價項目也應(yīng)敘述。(此條季報、半年報、年報提交)
三、協(xié)審實施情況
(1)、本月(本季度、本半年、本年)完成跟蹤審計的主要工作。
1、去施工現(xiàn)場巡查XX次,填寫審計證據(jù)單XX份,填寫審計記錄單XX份,主要記錄、取證事項。
2、填報整改通知書XX份,填報審計建議書XX份,主要內(nèi)容及建議。
3、參加工地例會XX次,參加材料詢價采購XX次,主要內(nèi)容。
4、工程發(fā)生的有關(guān)重要事件。
5、其他工作內(nèi)容。
(2)、本月(本季度、本半年、本年)跟蹤審計取得的成果。
對項目的造價、進度、質(zhì)量、建設(shè)程序、內(nèi)控制度、進度款的撥付等跟蹤審計取得的'成果,通過跟蹤審計核減多少工程量,核減多少造價,通過建議完善了建設(shè)、施工等單位哪些制度,通過哪些合理化建議減少了工程造價等。能夠?qū)嶋H反映你本期通過審計取得的成果。
(3)、上期發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況
對上期報告發(fā)現(xiàn)的問題進行復(fù)查,是否整改落實。
(4)、下期跟蹤審計的重點內(nèi)容
根據(jù)下期項目施工內(nèi)容和重點,擬定下期跟蹤審計的重點內(nèi)容。
四、審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題
該項目在造價、進度、安全及質(zhì)量控制、各參建單位內(nèi)部控制制度、各參建單位資料管理等方面存在哪些問題。問題應(yīng)客觀公正,詳細具體。
五、審計意見及建議
針對審計發(fā)現(xiàn)問題,提出具體可操作性建議。
附件:項目基本情況(信息表
-1) 資金支出(信息表-2)(季、半年、年報提交)建設(shè)情況(信息表-3) 審計證據(jù)表(取證表-1) 審計記錄單(取證表-2) 整改通知書(建議表-1) 審計建議書(建議表-2) 審計業(yè)務(wù)臺賬表(臺賬表-3) 協(xié)審單位:(蓋章) 日 期:
月報、季報、半年報、年報均應(yīng)按上述模板填寫,紙質(zhì)和電子版本各1份,由審計組長進行審核。
報告提交的最遲時間
月報:2、3、5、6、8、9、11、12月5號前提交上月報告。
季報:4月、10月10號提交上一季度報告。 半年報:7月10號前提交前半年度報告。 年報:1月10號前提交上一年度報告。
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