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集團(tuán)半年工作會議講話稿
上半年呈現(xiàn)“兩增兩高兩分化”特點(diǎn)
從上半年指標(biāo)完成情況來看，能源集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持基本穩(wěn)定，但一些不協(xié)調(diào)、不平衡的問題也比較突出，呈現(xiàn)出“兩增兩高兩分化”的特點(diǎn)。
“兩增”：一是效益指標(biāo)逆勢增長。在煤價(jià)同比下降21.55元/噸情況下，賬面利潤、歸屬母公司凈利潤等效益指標(biāo)與同期和預(yù)算相比均實(shí)現(xiàn)“雙增”。淄礦、棗礦繼續(xù)承擔(dān)了盈利支撐作用，臨礦與新礦的脫困工作也取得顯著成效。二是成本管控繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，商品煤單位成本同比下降10.05%，再創(chuàng)集團(tuán)組建以來新低，降本增收15.7億元。 “兩高”：一是償債風(fēng)險(xiǎn)不斷升高。二是“兩金”占用居高不下。
“兩分化”：一是單位之間分化突出。在全部10項(xiàng)指標(biāo)中，完成最好的是淄礦、棗礦，均完成7項(xiàng)；龍礦指標(biāo)完成率最低，為1項(xiàng)；新礦、臨礦、肥礦分別完成5項(xiàng)、5項(xiàng)、4項(xiàng)。其中，效益類的4項(xiàng)指標(biāo)，只有棗礦、淄礦、臨礦3個(gè)單位全部完成。二是非煤板塊狀況分化明顯。物流、電力、機(jī)械板塊發(fā)展勢頭比較強(qiáng)勁；而建筑、化工、建材等非煤板塊出現(xiàn)減收減利，收入利潤率明顯下降，建筑板塊同比由盈轉(zhuǎn)虧，呈現(xiàn)出明顯的兩級分化格局。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行七方面創(chuàng)出新成效
上半年所以能夠取得比較好的經(jīng)營成果，在于集團(tuán)上下緊盯指標(biāo)抓落實(shí)，扭住關(guān)鍵抓攻關(guān)，使一些事關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重點(diǎn)工作不斷實(shí)現(xiàn)新突破、創(chuàng)出新成效，支撐了經(jīng)營質(zhì)量的不斷好轉(zhuǎn)。主要表現(xiàn)在七個(gè)方面：
一、“去產(chǎn)能”工作取得新進(jìn)展。對確定的62對“去產(chǎn)能”礦井，分批落實(shí)“停、轉(zhuǎn)、壓、調(diào)”等措施，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)閉退出。截至6月底，停產(chǎn)停建礦井17對，壓減產(chǎn)能773萬噸/年，分別完成全年計(jì)劃的85%和86%，其中埠村煤礦已經(jīng)完成關(guān)井，其它停產(chǎn)礦井正在加快關(guān)井閉坑步伐。
二、治虧減虧和“僵尸企業(yè)”處置工作有了新成果。先后對71戶“僵尸企業(yè)”進(jìn)行了清產(chǎn)核資，已有2戶“僵尸企業(yè)”完成退出注銷、13戶進(jìn)入實(shí)質(zhì)性內(nèi)部重組。上半年，有34戶虧損企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈、68戶實(shí)現(xiàn)減虧。新礦對大額虧損礦井實(shí)施顛覆式改造，虧損企業(yè)虧損額同比減少3.2億元，減幅達(dá)到20.5%；淄礦堅(jiān)持挖潛節(jié)流與創(chuàng)業(yè)增收并舉，虧損企業(yè)虧損額同比減少7900萬元，減幅達(dá)到38.3%；肥礦全力推進(jìn)改革重組方案落實(shí)，虧損企業(yè)虧損額同比減少1.9億元，減幅達(dá)到30.5%；臨礦、貴州礦業(yè)、山能重裝等單位也不斷加大治虧力度，實(shí)現(xiàn)了不同程度的減虧。
三、營銷創(chuàng)效創(chuàng)出新成績。上半年先后7次上調(diào)煤炭價(jià)格，成為增收增盈的重要支撐。電煤合同兌現(xiàn)率同比提高22個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增收2億元。
四、控員提效再上新水平。上半年，累計(jì)控減人員10500人，完成全年計(jì)劃的70%；節(jié)約人工費(fèi)用支出12.9億元。新礦積極拓寬人員減控、轉(zhuǎn)移渠道，完成年度目標(biāo)的60.8%；肥礦把人員分流作為改革重組、脫困求生的關(guān)鍵來抓，完成全年目標(biāo)的91%；龍礦持續(xù)推進(jìn)控員瘦身，完成年度目標(biāo)的95%。
五、項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)現(xiàn)新突破。緊緊圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，聚力推動(dòng)“933”項(xiàng)目建設(shè)，“四大基地”增長極正在加速形成。內(nèi)蒙盛魯2×1000MW電廠項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動(dòng)；棗礦建陽電廠、田陳富源生物質(zhì)電廠基本建成并轉(zhuǎn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，炭黑項(xiàng)目一期工程投入試運(yùn)行，2×350MW電廠項(xiàng)目已取得“路條”；新礦伊犁20億立方煤制天然氣項(xiàng)目即將投產(chǎn)，長城五礦首采面投入試生產(chǎn)；淄礦高家堡礦井即將轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，方大煤粉制備項(xiàng)目一期工程投產(chǎn)；臨礦玻纖技改項(xiàng)目也已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。同時(shí)，監(jiān)獄煤礦移交工作穩(wěn)步實(shí)施，龍礦已全面接管鄆城煤礦，其他8對煤礦接管劃轉(zhuǎn)工作正在有序?qū)嵤?/p>
六、資金安全得到新保障。發(fā)揮集團(tuán)資金整合配置功能，積極拓展融資方式和渠道，有效確保了集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)經(jīng)營資金需求。深入開展財(cái)務(wù)創(chuàng)效工作，一定程度上緩解了資金壓力。
七、風(fēng)險(xiǎn)防控得到新加強(qiáng)。扎實(shí)開展安全隱患“大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng)，保持了安全生產(chǎn)基本穩(wěn)定。繼續(xù)加強(qiáng)重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控，開展“法治山能”建設(shè)，切實(shí)維護(hù)了企業(yè)合法利益。
下半年的主要指標(biāo)
下半年的主要指標(biāo)安排是：
一是利潤完成省國資委下達(dá)的調(diào)整后的目標(biāo)。
二是國有資本保值率達(dá)到100.6%。
三是完成經(jīng)濟(jì)增加值-28億元。
四是經(jīng)營現(xiàn)金流不低于8.8億元。
五是“兩金”占用不超300億元。
六是企業(yè)負(fù)債率不超73%。
七是實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入930億元，力爭1230億元。
八是商品煤完全成本控制在270元/噸以內(nèi)。
九是虧損企業(yè)治理同比減虧20%、虧損面減少30%。
十是杜絕生產(chǎn)安全責(zé)任死亡事故和一級非人身事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
下半年六項(xiàng)工作重點(diǎn)
圍繞下半年指標(biāo)落實(shí)，重點(diǎn)抓好六項(xiàng)工作。
一、強(qiáng)化經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局。一是嚴(yán)格目標(biāo)落實(shí)。二是嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。三是嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。對各單位的“十項(xiàng)”質(zhì)量效益指標(biāo)，要實(shí)施月調(diào)度、季通報(bào)，并按規(guī)定抓好經(jīng)營成果考核，做到指標(biāo)完成情況與各單位工資總額、與各單位班子經(jīng)營績效、與各單位職工平均工資“三掛鉤”，切實(shí)以嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲倒逼指標(biāo)落實(shí)。 ——集中精力做好減量文章，推動(dòng)結(jié)構(gòu)性減負(fù)增效。要按照系列“四個(gè)一批”要求，做好“三大減法”：一是認(rèn)真落實(shí)“去產(chǎn)能”計(jì)劃。二是加強(qiáng)虧損企業(yè)治理和“僵尸企業(yè)”處置。年內(nèi)完成“僵尸企業(yè)”清產(chǎn)核資一半以上、處置30%以上。三是持續(xù)推進(jìn)減員瘦身。完善利益保障機(jī)制，支持職工自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)；對符合年齡條件的積極為其辦理內(nèi)部退養(yǎng)；對滿足井下工齡條件的各級管理人員，本人自愿的，積極鼓勵(lì)提前退休。加大機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)精簡力度，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)理順組織人事管理規(guī)定，各權(quán)屬集團(tuán)機(jī)關(guān)人員兩年內(nèi)必須降至150人以內(nèi)。今年要確保完成控減1.5萬人、分流1萬人以上的目標(biāo)。 ——堅(jiān)持不懈抓好項(xiàng)目運(yùn)作，著力打造產(chǎn)業(yè)升級版。一是加快重大項(xiàng)目建設(shè)。確保高家堡礦井、長城五礦等骨干礦井和建陽電廠、田陳富源生物質(zhì)發(fā)電工程下半年正式投產(chǎn)。尤其要圍繞“四大基地”布局，全力推進(jìn)煤電一體化新項(xiàng)目建設(shè)。二是推動(dòng)優(yōu)勢項(xiàng)目兼并重組。要圍繞煤電聯(lián)營產(chǎn)業(yè)，著力拓展“大煤電”產(chǎn)業(yè)鏈；加快重組整合內(nèi)部現(xiàn)有醫(yī)療資源，進(jìn)一步做強(qiáng)做大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)板塊。三是創(chuàng)新投資的方式和方向。開辟孵化型投資的新途徑。
二、千方百計(jì)強(qiáng)化資金籌措，全力保障資金鏈安全。一是多方拓寬融資渠道。二是強(qiáng)化內(nèi)部資金挖潛。三是加強(qiáng)資金占用清理。四是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)創(chuàng)效。
三、綜合施策加強(qiáng)挖潛創(chuàng)效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提質(zhì)量。嚴(yán)格落實(shí)“十項(xiàng)斷然措施”，加強(qiáng)降本提效，加強(qiáng)營銷創(chuàng)效，加強(qiáng)資產(chǎn)盤活保效。
四、堅(jiān)定不移守住底線紅線，切實(shí)筑牢基礎(chǔ)保發(fā)展。一是抓好安全生產(chǎn)。二是抓好環(huán)保工作。三是抓好廉潔從業(yè)。要扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，全面完成今年的任務(wù)目標(biāo)，為能源集團(tuán)“十三五”開好局、起好步而努力奮斗。
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