車間月的工作總結(jié)
總結(jié)在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，因此我們要做好歸納，寫好總結(jié)。那么你真的懂得怎么寫總結(jié)嗎？以下是小編整理的車間月的工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
車間月的工作總結(jié)1
1、x月x日利用車間到期的滅火器材進(jìn)行滅火演習(xí)，使員工對(duì)滅火器材的使用和撲救初起火災(zāi)的知識(shí)有了學(xué)習(xí)和提高。
2、x月x日召開車間安全例會(huì)，傳達(dá)公司安環(huán)委會(huì)議精神，同時(shí)對(duì)工作過(guò)程中存在的新的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，要求各班組針對(duì)存在的問(wèn)題舉一反三進(jìn)行整改。
3、x月x日到x月x日利用7天時(shí)間對(duì)全體員工進(jìn)行安全考試，通過(guò)考試使員工對(duì)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技能、內(nèi)容、危險(xiǎn)辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全生產(chǎn)常識(shí)得到了進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和鞏固，提高安全防范意識(shí)�？偨Y(jié)
4、針對(duì)x月份大霧天氣多，雪天作業(yè)場(chǎng)所較滑，氣壓普遍較低，點(diǎn)檢和清理檢修易發(fā)生事故的特點(diǎn)，車間及時(shí)合理按排檢修計(jì)劃，控制檢修項(xiàng)目，并制定出臺(tái)《大雪大霧天氣及氣壓低時(shí)的點(diǎn)檢、清理檢修規(guī)定》下發(fā)到各崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)和執(zhí)行，確保了惡劣天氣各種作業(yè)的安全進(jìn)行。
5、嚴(yán)格按“三同時(shí)”對(duì)9#機(jī)組進(jìn)行驗(yàn)收，堅(jiān)持安全條件不具備不試車，先后三次對(duì)9#機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，并及時(shí)督促施工單位對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行完善，確保人員在試車時(shí)不發(fā)生事故。
6、開展全員查找身邊隱患活動(dòng)，以班組為單位將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患整理統(tǒng)計(jì)后上交車間，并按“三定四不推”的原則逐級(jí)把關(guān)，最終有13項(xiàng)隱患由車間按排相關(guān)人員按計(jì)劃進(jìn)行整改，為員工操作創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)安全的工作環(huán)境。
7、加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行集中處理，保證效率。
8、對(duì)石灰乳泵送料管法蘭盤防護(hù)罩進(jìn)行統(tǒng)一檢查和維護(hù)，對(duì)部分防護(hù)罩進(jìn)行換新。
9、節(jié)日前進(jìn)行了綜合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予處理，同時(shí)制定《節(jié)日期間確保安全生產(chǎn)措施》并下發(fā)到各崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)。
一、存在的不足：
1、員工對(duì)危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)掌握的不熟練，有待進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
2、員工的操作技能和處理突發(fā)事故的應(yīng)變能力需要進(jìn)一步提高。
3、對(duì)外來(lái)施工人員的安全管理需進(jìn)一步加大監(jiān)控力度。
二、下月工作計(jì)劃：
1、組織員工簽定20xx年度x季度安全承諾保證書。
2、合理按排春節(jié)前的設(shè)備維護(hù)工作及檢修清理作業(yè)，保證節(jié)日期間的生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。
3、對(duì)考試不及格人員及因休假未參加考試人員進(jìn)行補(bǔ)考。
車間月的工作總結(jié)2
一、產(chǎn)量方面
產(chǎn)量從8月份入庫(kù)量為680603pCS到12月份DEM產(chǎn)量達(dá)到1503353pCS，OEM335353pCS，短短三四個(gè)月，產(chǎn)量翻了一倍多，這組數(shù)據(jù)正說(shuō)明了在張總、陳工的正確帶領(lǐng)下，在晶體制造部所有員工的共同努力下，才會(huì)創(chuàng)造出某某公司制造部產(chǎn)量有史以來(lái)最高、最好水平。
二、質(zhì)量方面
1.各工序的合格率在以前的基礎(chǔ)上都均有明顯提高，直通率由10月份83.1%到12月份達(dá)到84.5%,提高了1.4%，直通率也創(chuàng)下了某某公司制造部產(chǎn)量有史以來(lái)最高、最好水平。
2.客戶的投訴比以前有明顯的下降，成品出貨的質(zhì)量也在從工藝、管理等方面加強(qiáng)控制。
3.從9月到12月生產(chǎn)制程重大質(zhì)量事故共發(fā)生了兩起，14.7456MHZ/S和太萊的12MHZ/S印錯(cuò)字。
三、人員管理方面
9月、10月因管理等多方面的原因，新員工也在不斷的補(bǔ)充,但人員的流動(dòng)性比較大。11月、12月這兩個(gè)月老員工的穩(wěn)定性在加強(qiáng)管理、提高工資待遇等因素下有所提高。但也有因?yàn)楣芾矸矫娴牟蛔阍斐蓚�(gè)別員工的思想波動(dòng)性比較大。另一方面，由于我們是生產(chǎn)型企業(yè)，員工的素質(zhì)參差不齊，缺少在這方面對(duì)員工按層次進(jìn)行培訓(xùn)。
四、物耗方面
主要原材料
車間每月對(duì)返基和返修晶片等及時(shí)回收利用,但少量員工因技能、機(jī)器設(shè)備不穩(wěn)定性方面原因造成合格率低，加大原材料的投入量，影響了一次性直通率。
2.主要輔材料
銀絲和手指套控制不是太好，有待于在20xx年中加強(qiáng)管制。
五、數(shù)據(jù)報(bào)表方面
產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表、個(gè)人產(chǎn)量等都能準(zhǔn)確無(wú)誤、及時(shí)的統(tǒng)計(jì)好，隨著ISO9000質(zhì)量體系試行的推動(dòng)下，產(chǎn)品批量卡等數(shù)據(jù)報(bào)表也能準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)好，方便于車間進(jìn)行查找、跟蹤及總結(jié)影響產(chǎn)量、質(zhì)量的原因。
六、工藝方面
為了確保產(chǎn)品的品質(zhì)的穩(wěn)定性，人工上架在10月底對(duì)操作工藝進(jìn)行了修改，由原來(lái)的兩點(diǎn)膠規(guī)定為三點(diǎn)膠，在張總的指點(diǎn)及班組的監(jiān)控下，人工上架的員工現(xiàn)已熟練的按更改后的工藝進(jìn)行操作。
2.在日益競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，我們想得到客戶的垂青，得有夯實(shí)的質(zhì)量保證，公司多方面的增加或改造設(shè)備。如對(duì)某些樣品增加溫特等工藝。
七、 5S管理
在ISO9000質(zhì)量體系試行中，雖然與公司前況相比，有很大進(jìn)步。但在5S管理方面我存大著很多不足，最主要是缺少持之以恒的管理方針，有時(shí)為了準(zhǔn)時(shí)交產(chǎn)量而忽略5S的持之以恒的管理。
八、安全方面
在沒(méi)有任何安全設(shè)施防護(hù)的情況下，這四個(gè)月中沒(méi)有發(fā)生過(guò)一起安全事故，這讓我感到很慶幸。
車間月的工作總結(jié)3
1、*月*日利用車間到期的滅火器材進(jìn)行滅火演習(xí)，使員工對(duì)滅火器材的使用和撲救初起火災(zāi)的知識(shí)有了學(xué)習(xí)和提高。
2、*月*日召開車間安全例會(huì)，傳達(dá)公司安環(huán)委會(huì)議精神，同時(shí)對(duì)工作過(guò)程中存在的新的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，要求各班組針對(duì)存在的問(wèn)題舉一反三進(jìn)行整改。
3、*月*日到*月*日利用7天時(shí)間對(duì)全體員工進(jìn)行安全考試，通過(guò)考試使員工對(duì)崗位操作標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技能、內(nèi)容、危險(xiǎn)辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及安全生產(chǎn)常識(shí)得到了進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和鞏固，提高安全防范意識(shí)�？偨Y(jié)
4、針對(duì)*月份大霧天氣多，雪天作業(yè)場(chǎng)所較滑，氣壓普遍較低，點(diǎn)檢和清理檢修易發(fā)生事故的特點(diǎn)，車間及時(shí)合理按排檢修計(jì)劃，控制檢修項(xiàng)目，并制定出臺(tái)《大雪大霧天氣及氣壓低時(shí)的點(diǎn)檢、清理檢修規(guī)定》下發(fā)到各崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)和執(zhí)行，確保了惡劣天氣各種作業(yè)的安全進(jìn)行。
5、嚴(yán)格按“三同時(shí)”對(duì)9#機(jī)組進(jìn)行驗(yàn)收，堅(jiān)持安全條件不具備不試車，先后三次對(duì)9#機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，并及時(shí)督促施工單位對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行完善，確保人員在試車時(shí)不發(fā)生事故。
6、開展全員查找身邊隱患活動(dòng)，以班組為單位將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患整理統(tǒng)計(jì)后上交車間，并按“三定四不推”的原則逐級(jí)把關(guān)，最終有13項(xiàng)隱患由車間按排相關(guān)人員按計(jì)劃進(jìn)行整改，為員工操作創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)安全的工作環(huán)境。
7、加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行集中處理，保證效率。
8、對(duì)石灰乳泵送料管法蘭盤防護(hù)罩進(jìn)行統(tǒng)一檢查和維護(hù)，對(duì)部分防護(hù)罩進(jìn)行換新。
9、節(jié)日前進(jìn)行了綜合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予處理，同時(shí)制定《節(jié)日期間確保安全生產(chǎn)措施》并下發(fā)到各崗位進(jìn)行學(xué)習(xí)。
一、存在的不足：
1、員工對(duì)危險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)掌握的不熟練，有待進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
2、員工的操作技能和處理突發(fā)事故的應(yīng)變能力需要進(jìn)一步提高。
3、對(duì)外來(lái)施工人員的安全管理需進(jìn)一步加大監(jiān)控力度。
二、下月工作計(jì)劃：
1、組織員工簽定20xx年度*季度安全承諾保證書。
2、合理按排春節(jié)前的設(shè)備維護(hù)工作及檢修清理作業(yè)，保證節(jié)日期間的生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。
3、對(duì)考試不及格人員及因休假未參加考試人員進(jìn)行補(bǔ)考。
車間月的工作總結(jié)4
一、生產(chǎn)方面：
1、產(chǎn)量方面1月份生產(chǎn)車間計(jì)劃月產(chǎn)球團(tuán)礦33030噸，實(shí)際生產(chǎn)球團(tuán)礦32141.5噸，與計(jì)劃相差888.5噸，實(shí)際完成計(jì)劃產(chǎn)量的97.31%；據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月份累計(jì)產(chǎn)生返礦2439.78噸，占比為：6.8%；1月份產(chǎn)生除塵灰1522.62噸，占比為：4.22%，返礦除塵灰占比合計(jì)為：11。02%，其生產(chǎn)作業(yè)率為97.8%。
2、質(zhì)量方面1月份整體球團(tuán)礦的物理指標(biāo)就比較差了，1月份球團(tuán)礦質(zhì)量化學(xué)指標(biāo)：TFe：55.65%FeO：1.10%物理指標(biāo)：抗壓：1504N抗磨：16.38%轉(zhuǎn)鼓82.18%。
3、物耗方面累計(jì)當(dāng)月用電1062061kwh，單耗33.04kwh/t；燃料20xx噸，單耗為55.38kg/t；精礦34272.3噸，單耗為1.0663t/t；膨潤(rùn)土合計(jì)858.1噸，單耗26.7kg/t；累計(jì)消耗除塵灰1818.7噸�？偟膹漠a(chǎn)量、質(zhì)量和消耗這三方面來(lái)說(shuō)生產(chǎn)車間整體1月份的生產(chǎn)狀況不好，整月表現(xiàn)出來(lái)的是產(chǎn)量低、質(zhì)量差……原因主要是從1月10號(hào)至20號(hào)這11天時(shí)間里因爐況不好，為確保生產(chǎn)出來(lái)的球團(tuán)礦質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定，每天都只能生產(chǎn)900多噸，比日計(jì)劃產(chǎn)量每天少了140噸左右，最終導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)量只完成月計(jì)劃產(chǎn)量的97.31%；質(zhì)量這塊對(duì)應(yīng)的從10號(hào)開始也就下滑，穩(wěn)定性也變差，一直持續(xù)到月底，都沒(méi)有得到有效的解決，其最主要的原因是豎爐21#~25#排料管排未燒過(guò)的紅球，出現(xiàn)這樣的問(wèn)題從操作上沒(méi)有比較明顯的手段來(lái)及時(shí)調(diào)控解決，最終嚴(yán)重影響了質(zhì)量和產(chǎn)量。布袋除塵每天收塵量做了統(tǒng)計(jì)，目前這段時(shí)間平均每天收塵4.76噸。
二、設(shè)備潤(rùn)滑、點(diǎn)檢方面：
1月份車間內(nèi)部班組整體對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢和潤(rùn)滑以以前相比都在逐步提高，1月份影響生產(chǎn)的主要設(shè)備集中在干燥機(jī)、造球盤兩大設(shè)備上。
三、工藝方面：
精礦：粒度達(dá)不到要求，全月統(tǒng)計(jì)下來(lái)合格率43.01%(做了93次，不達(dá)標(biāo)的有53次)。煤氣：從生產(chǎn)車間生產(chǎn)角度出發(fā)，總感覺煤氣量不夠，嚴(yán)重制約了生產(chǎn)在產(chǎn)能和質(zhì)量的釋放。
四、現(xiàn)場(chǎng)管理
作業(yè)區(qū)1月14日安全檢查查出現(xiàn)場(chǎng)4個(gè)點(diǎn)存在問(wèn)題，考核了車間80元；1月份現(xiàn)場(chǎng)管理快仍然存在亂丟亂放、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生差等一系列問(wèn)題，將進(jìn)一步劃分班組責(zé)任區(qū)域，加強(qiáng)督促整改、檢查和考核，逐步提高。
五、安全方面：
1月份節(jié)日偏多，認(rèn)真按作業(yè)區(qū)生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)安全部下發(fā)的通知組織檢查、落實(shí)和上報(bào)，平穩(wěn)的度過(guò)。
六、獎(jiǎng)金方面：
1月份車間分得獎(jiǎng)金87419元，根據(jù)車間對(duì)班組打分按分配辦法劃分到班組上，好的班組與差的班組之間人均獎(jiǎng)金差距75元。
七、人員管理方面車間人員變動(dòng)情況：生產(chǎn)一班黃成龍：1月1日調(diào)換到生產(chǎn)二班工作；曾誠(chéng)：把其調(diào)至生產(chǎn)一班繼續(xù)崗位實(shí)習(xí)。勞務(wù)派遣工就生產(chǎn)一班差一人，其余滿足滿員。李星江：生產(chǎn)一班代理班長(zhǎng)至1月19日期滿，工作期間態(tài)度端正，積極性和主動(dòng)性高，繼續(xù)擔(dān)任生產(chǎn)一班班長(zhǎng)職務(wù)。
八、2月份生產(chǎn)車間計(jì)劃：
1、精心組織好生產(chǎn)，確保完成全月的計(jì)劃產(chǎn)量。
2、認(rèn)真督促各班組在現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理上下功夫，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔，確保安全生產(chǎn)。
3、做好生產(chǎn)班組員工下班后習(xí)慣洗澡，更換干凈衣服乘坐交通車的思想工作。
九、生產(chǎn)車間需要解決的問(wèn)題：
1、中控室內(nèi)凳子損壞，近期需要從新買幾根凳子更換一下；
2、生產(chǎn)車間20xx年1月6日
車間月的工作總結(jié)5
一、工作概述：根據(jù)審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)核算工作；根據(jù)人員工資情況對(duì)勞動(dòng)工時(shí)定額進(jìn)行核定；月生產(chǎn)完成產(chǎn)品的分類統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)值核算；對(duì)車間設(shè)備、物品狀況統(tǒng)計(jì)、損耗核算；登記車間固定資產(chǎn)明細(xì)賬及低值易耗品臺(tái)賬，并與相關(guān)部門核對(duì)；按時(shí)編制車間成本預(yù)算和產(chǎn)品成本計(jì)算單。
二、本月工作內(nèi)容：核算電器工序定額和收集整理車間成本核算所要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),完成xx年年3月至20xx年5月的工序綜合單元數(shù)的核查。
三、本月存在的問(wèn)題：
1、各生產(chǎn)部門對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（工時(shí)）收集較困難。
2、各種臺(tái)賬建立和完善較緩慢，有些部門人員不知道如何利用臺(tái)賬進(jìn)行車間生產(chǎn)管理。
3、管理的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)展很難，車間或部門對(duì)企業(yè)管理和生產(chǎn)管理持觀望態(tài)度。
4、工作過(guò)于枯燥無(wú)味，看不到進(jìn)步和改善緩慢。
四、本月工作心得：
由于工作本身的關(guān)系，本月在表象上不見什么進(jìn)展和改進(jìn)的方面，但在財(cái)務(wù)等部門和相關(guān)人員的.支持下，我感到這一個(gè)月內(nèi)主要在,完成xx年年3月至20xx年5月的工序綜合單元數(shù)的核查有所收獲：
1、氣箱后封板焊接崗位每人每月完成155臺(tái)370單元；在除去異常因素下每日可完成19單元，每月可完成400單元；
每日可完成開關(guān)8臺(tái)，每月可完成開關(guān)174臺(tái)
每日可完成開關(guān)5.00臺(tái)，每月可完成開關(guān)108.75臺(tái)。
6、開關(guān)總裝崗位每人每月完成78臺(tái)191單元在除去異常因素下每日可完成6.37單元，每月可完成138.48單元；
每日可完成開關(guān)2.76臺(tái)，每月可完成開關(guān)59.97臺(tái)。
7、另外xx年年3月份至20xx年5月份電器高壓工序綜合單元數(shù)：
7-1氣箱后封板每月可完成170臺(tái)407單元；
7-2氣箱焊接每月可完成263臺(tái)551單元；
7-4氣箱裝配每月可完成200臺(tái)423單元；
7-5檢漏充氣每月可完成195臺(tái)406單元；
車間月的工作總結(jié)6
一、工作概述：
根據(jù)審室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)核算工作；根據(jù)人員工資情況對(duì)勞動(dòng)工時(shí)定額進(jìn)行核定；月生產(chǎn)完成產(chǎn)品的分類統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)值核算；對(duì)車間設(shè)備、物品狀況統(tǒng)計(jì)、損耗核算；登記車間固定資產(chǎn)明細(xì)賬及低值易耗品臺(tái)賬，并與相關(guān)部門核對(duì)；按時(shí)編制車間成本預(yù)算和產(chǎn)品成本計(jì)算單。
二、本月工作內(nèi)容：
1、合同變更的審計(jì)：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實(shí)與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)處理及保管制度
2、盤點(diǎn)制度專項(xiàng)審計(jì)：在車間現(xiàn)場(chǎng)看到絕大多數(shù)的車間對(duì)生產(chǎn)盤點(diǎn)不積極，《盤點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入。
3、完成XX年年和20xx年上半年電器高壓?jiǎn)卧獢?shù)的分析統(tǒng)計(jì)
4、完成倉(cāng)庫(kù)低壓板材庫(kù)存狀況分析
5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計(jì)
6、完成smc各種報(bào)表和臺(tái)賬的建立和完善（樣本）
三、本月存在的問(wèn)題：
對(duì)生產(chǎn)訂單變更流程的審計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部沒(méi)有相應(yīng)的《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制措施》，拿不出相應(yīng)的有力證據(jù)。所有的憑證沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)匯總：訂單變更的記錄沒(méi)有、訂單變更統(tǒng)計(jì)分析沒(méi)有。
訂單的變更控制程序沒(méi)有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車間管理認(rèn)識(shí)不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來(lái)的影響以及如何評(píng)價(jià)訂單的完成率。
《盤點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入，物資名稱不統(tǒng)一（上一次盤點(diǎn)的名稱跟下一次盤點(diǎn)的名稱不統(tǒng)一）；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤點(diǎn)產(chǎn)品、范圍不明確，交叉點(diǎn)和管理盲區(qū)無(wú)人盤點(diǎn)；漏盤、重盤等現(xiàn)象嚴(yán)重；
生產(chǎn)審計(jì)嚴(yán)重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責(zé)重復(fù)，相互牽扯。沒(méi)有明確的管理思路和理念。
在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》5.1.1和5.1.3對(duì)市場(chǎng)訂單變更的變更形式作了規(guī)定（《合同變更》），其他沒(méi)有相應(yīng)的控制措施或制度。
四、本月工作心得：
1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。
2、心得
在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)方法：在審計(jì)調(diào)查中，我們采用了“點(diǎn)面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點(diǎn)面線”方法，就是在審計(jì)調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過(guò)橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點(diǎn)是否有效。
在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)實(shí)施：先在各部門審計(jì)調(diào)查了解情況：(1)生產(chǎn)部門：生產(chǎn)比較繁忙、沒(méi)有人盤點(diǎn)；人手不足；人員變動(dòng)大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來(lái)手續(xù)不全，沒(méi)有地方放；沒(méi)有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊(cè)和部門的控制程序結(jié)果都沒(méi)有查到與盤點(diǎn)相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢和審閱了部門管理文件也沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)定；
因此：我們斷定公司盤點(diǎn)制度是失敗的，財(cái)產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。
五、建議
建立財(cái)產(chǎn)安全管理制度
各部門建立和完善盤點(diǎn)制度和流程：規(guī)范盤點(diǎn)人；盤點(diǎn)截止時(shí)間，盤點(diǎn)審核人；制表；盤點(diǎn)職責(zé)；盤點(diǎn)范圍；盤點(diǎn)過(guò)程控制；復(fù)核、交叉盤點(diǎn)和盲區(qū)盤點(diǎn)的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等
完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制流程》：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。
完善生產(chǎn)管理統(tǒng)計(jì)制度對(duì)訂單變更做詳細(xì)記錄和統(tǒng)計(jì)分析
完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)間統(tǒng)計(jì)方法；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)如何處理及保管；訂單完成程度的評(píng)價(jià)和匯報(bào)制度以及相應(yīng)崗位的職責(zé)等等
完善和建立：訂單完成控制點(diǎn)的描述以及涉及到的工序和崗位。
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