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學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié)范文(通用13篇)
不經(jīng)意間,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了,這段時(shí)間以來(lái)的工作,收獲了不少成績(jī),想必我們需要寫(xiě)好工作總結(jié)了。大家知道工作總結(jié)的格式嗎?下面是小編幫大家整理的學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié)范文,歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇1
一年來(lái),在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)處全體同仁的支持下,根據(jù)學(xué)校年工作要點(diǎn)和審計(jì)處年工作計(jì)劃,結(jié)合省高校經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新形勢(shì),在積極穩(wěn)妥地開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基礎(chǔ)上,又在新的項(xiàng)目上嘗試性的開(kāi)展了部分審計(jì)工作,切實(shí)履行了崗位職責(zé),較好地完成了本年度的工作任務(wù),F(xiàn)將年完成的各項(xiàng)工作總結(jié)匯報(bào)如下:
一、政治思想方面
在政治上,本人始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針、路線、政策,深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中全會(huì)精神,注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高,提高自己的黨性修養(yǎng),在政治上、思想上、行動(dòng)上同校黨委保持高度一致,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署,自覺(jué)維護(hù)學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)活動(dòng),自覺(jué)完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),加強(qiáng)對(duì)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實(shí)際問(wèn)題的學(xué)習(xí)、思考和研究,夯實(shí)自身的'政治理論基礎(chǔ),以正確的思想指導(dǎo)工作,提高工作效率和工作水平,培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)和大局意識(shí),為學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開(kāi)展做好服務(wù)工作。
二、年工作實(shí)績(jī)
。ㄒ唬┻M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)審工作奠定基礎(chǔ)
對(duì)審計(jì)處現(xiàn)行的處長(zhǎng)、正科級(jí)秘書(shū)、工作人員機(jī)制結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革,在處內(nèi)設(shè)置財(cái)務(wù)收支審計(jì)科和工程審計(jì)科,將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來(lái)的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室,內(nèi)審崗位、內(nèi)審職責(zé)更為明確,內(nèi)審體制得以規(guī)范,在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開(kāi)展。
(二)規(guī)范開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)工作,配合學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
負(fù)責(zé)組織完成了檢測(cè)有限公司-年的財(cái)務(wù)收支及收入分配情況審計(jì),涉及金額萬(wàn)元,追繳預(yù)算外收入萬(wàn)元;總務(wù)后勤處-年度的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),涉及金額萬(wàn)元,提出審計(jì)建議7項(xiàng);通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì),規(guī)范學(xué)校經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)行為,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,提高資金使用效益。
。ㄈ┓(wěn)健推進(jìn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì),不斷探索工程審計(jì)新模式。
隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的不斷加大,基建工程審計(jì)任務(wù)日益繁重,在審計(jì)處人員少、工作量大的情況下,組織實(shí)施了以下基建工程項(xiàng)目審計(jì):
1、審查年新校區(qū)公共實(shí)驗(yàn)樓、等多個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)辦法,組織編制項(xiàng)目的業(yè)主標(biāo)底,涉及金額1.1億元,采取有效措施,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的成功招標(biāo)提供了保證,對(duì)后期工程投資起到了良好的控制作用;
2、年先后組織開(kāi)展新校區(qū)新校區(qū)公共實(shí)驗(yàn)樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)工作。由于這些項(xiàng)目金額巨大,問(wèn)題和爭(zhēng)議較多。為了有效維護(hù)學(xué)校和職工利益,審計(jì)處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,多次溝通協(xié)調(diào),進(jìn)行復(fù)審,確保造價(jià)金額的公平、公正和學(xué)校職工利益的最大化。
3、組織實(shí)施完成了新校區(qū)小型工程項(xiàng)目、花園校區(qū)維修改造工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)項(xiàng),對(duì)萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目的自審率達(dá)到了。
(四)積極探索,開(kāi)展科研項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)
為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢(shì)的要求,審計(jì)處不斷探索新的財(cái)務(wù)審計(jì)方法。組織實(shí)施以受托審計(jì)的形式,接受科技處的委托,完成了縱向科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)2項(xiàng),涉及金額428萬(wàn)元,對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況給予客觀評(píng)價(jià),為規(guī)范科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理和使用提供參考和服務(wù)。
。ㄎ澹﹨⑴c學(xué)校的招投標(biāo)及驗(yàn)收工作,認(rèn)真履行審計(jì)的監(jiān)督職能
按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備、工程項(xiàng)目的合同會(huì)簽及驗(yàn)收工作,通過(guò)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督,審計(jì)關(guān)口前移,加大事前監(jiān)督的力度,為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開(kāi)展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。
三、工作作風(fēng)及廉潔自律方面
認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,堅(jiān)持重大問(wèn)題集體協(xié)商研究決定,保證審計(jì)處和審計(jì)人員有一個(gè)好的工作環(huán)境,做好思想工作,上下內(nèi)外關(guān)系和諧,各盡所能,同心同德,使大家能夠心情舒暢地投入到審計(jì)工作當(dāng)中。
作為一名審計(jì)工作人員,處于學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的前沿,自己能夠始終保持高度的警覺(jué)性和嚴(yán)肅性,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),以正確的政治理論武裝頭腦,提高自己的政治素養(yǎng),樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀,能夠始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位,堅(jiān)持以制度指導(dǎo)工作,以制度約束人,以制度約束行為的工作原則,在工作中嚴(yán)格把關(guān),不辦人情事,不辦有違工作原則的事,將學(xué)校的利益置于首位,做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者。
在擔(dān)任審計(jì)處處長(zhǎng)一年半的時(shí)間里,在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助,經(jīng)過(guò)自身的不懈努力和勤奮工作,在思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,能較好的勝任本職工作,但與新形勢(shì)下創(chuàng)造性地開(kāi)展工作的要求還有很大差距,在今后的工作中,我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí),勤奮努力,以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望,力爭(zhēng)為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇2
一、對(duì)本職崗位的認(rèn)識(shí):
學(xué)校審計(jì)處作為專職監(jiān)督部門(mén),其主要職責(zé)是在教育部審計(jì)主管部門(mén)的指導(dǎo)和學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的要求,對(duì)學(xué)校及所屬單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其管理行為開(kāi)展獨(dú)立的審計(jì)監(jiān)督。具體職能包括:
1、組織制定、完善、實(shí)施學(xué)校有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)章制度、操作程序等;
2、承擔(dān)學(xué)校審計(jì)工作職能,對(duì)學(xué)校各單位財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)管理使用等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);
3、組織開(kāi)展對(duì)學(xué)校所屬企業(yè)、后勤經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì);
4、組織開(kāi)展對(duì)學(xué)校基建修繕項(xiàng)目、科研經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì);
5、組織開(kāi)展對(duì)處級(jí)干部、企業(yè)廠長(zhǎng)經(jīng)理的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。
作為審計(jì)處處長(zhǎng),我的職責(zé)是主持學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作;組織制定學(xué)校有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)章制度、操作程序;主持制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃;組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);審定簽發(fā)各類審計(jì)報(bào)告及本部門(mén)文件;確保各項(xiàng)審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序健康有序地發(fā)展。
履行好審計(jì)處處長(zhǎng)的職責(zé),應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的政治素質(zhì),有很強(qiáng)的原則性和責(zé)任心,有較全面的專業(yè)素質(zhì)和能力,有較強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,有敢于碰硬和甘于奉獻(xiàn)的精神?偨Y(jié)一年來(lái)的工作,我認(rèn)為基本具備了履行了職責(zé)的所需要的素質(zhì)和能力,能夠按照崗位職責(zé)要求開(kāi)展各項(xiàng)工作。
二、履行職責(zé)和工作實(shí)際情況:
任職一年來(lái),我在教育部審計(jì)主管部門(mén)及學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)處全體人員的共同努力下,緊緊圍繞學(xué)校的中心工作,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),審計(jì)工作取得了顯著的成效。
1、健全審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),建設(shè)和諧處室
為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的要求,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,在機(jī)構(gòu)改革和人員聘任中建立內(nèi)部機(jī)構(gòu),調(diào)整和充實(shí)了審計(jì)人員,進(jìn)一步明確內(nèi)部崗位職責(zé);注重思想政治和審計(jì)職業(yè)道德教育,注意發(fā)揚(yáng)內(nèi)部民主,團(tuán)結(jié)同志,關(guān)心同志,傾聽(tīng)他人的意見(jiàn)和呼聲,充分調(diào)動(dòng)大家積極性,努力營(yíng)造舒暢和諧的工作環(huán)境。
2、完善審計(jì)工作指導(dǎo)思想,創(chuàng)新工作思路
根據(jù)當(dāng)前的形勢(shì)和任務(wù),進(jìn)一步完善了“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的指導(dǎo)思想,在確定審計(jì)目標(biāo)和進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)是將風(fēng)險(xiǎn)防范和資金使用效益置于優(yōu)先位置考慮。創(chuàng)新工作思路,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變,即由事后審計(jì)監(jiān)督向事前和事中控制轉(zhuǎn)變,由合規(guī)性審計(jì)向效益性審計(jì)轉(zhuǎn)變,這種思路的轉(zhuǎn)變也帶來(lái)了審計(jì)工作方式的改變,審計(jì)由以前的以事后查找問(wèn)題為主的工作方式,向事前防范和事中控制為主,更加關(guān)注對(duì)管理效果和資金使用效益的評(píng)價(jià)。
3、加強(qiáng)審計(jì)制度建設(shè),完善審計(jì)制度體系
為了進(jìn)一步規(guī)范干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,明確組織部門(mén)、紀(jì)檢部門(mén)和審計(jì)部門(mén)在干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的權(quán)限和義務(wù),提高審計(jì)結(jié)果的使用效果,制訂出臺(tái)了《中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度》等審計(jì)文件,使得學(xué)校內(nèi)部審計(jì)形成了目前比較完整的規(guī)章體系,為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作提供了制度保障。
4.堅(jiān)持原則,敢于負(fù)責(zé),自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益
“促進(jìn)學(xué)校及所屬單位遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),規(guī)范內(nèi)部管理,加強(qiáng)廉政建設(shè),維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益”這是教育部對(duì)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的明確要求,也是內(nèi)部審計(jì)的天職。在工作中會(huì)遇到各種違法違紀(jì)問(wèn)題和侵害學(xué)校利益的現(xiàn)象,雖然有時(shí)面臨很大的阻力和壓力,我們還是能夠做到堅(jiān)持原則,查錯(cuò)糾弊,自覺(jué)維護(hù)學(xué)校利益。
5、財(cái)務(wù)審計(jì)工作
(1)、圓滿完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)。
2020年是學(xué)校中層干部換屆年,審計(jì)處根據(jù)學(xué)校要求,先后對(duì)15個(gè)學(xué)院和教輔單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)總金額55387萬(wàn)元,審計(jì)結(jié)論為干部使用提供了參考意見(jiàn),審計(jì)出的問(wèn)題及時(shí)向?qū)W校黨委常委會(huì)暨校長(zhǎng)辦公會(huì)作了專題匯報(bào),一些問(wèn)題已經(jīng)得到糾正和整改。
(2)開(kāi)展后勤實(shí)體財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
后勤一直是全校的師生關(guān)注的重點(diǎn),其使用的資金量大,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁,也是學(xué)校管理和監(jiān)督的薄弱點(diǎn)。審計(jì)處一年來(lái)共完成對(duì)餐廳保障協(xié)調(diào)部等9個(gè)后勤實(shí)體的審計(jì)工作,對(duì)上述實(shí)體近兩年的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)總金額6022萬(wàn)元,查出和糾正了一些違紀(jì)問(wèn)題,審計(jì)結(jié)果向后勤處做了反饋,促進(jìn)了后勤實(shí)體的規(guī)范管理。
(3)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查
根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的指示,審計(jì)處先后對(duì)體育教學(xué)部游泳池、動(dòng)物醫(yī)院、國(guó)際學(xué)院相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提交了調(diào)查報(bào)告。另外還參與了治理商業(yè)賄賂、清理亂收費(fèi)、固定資產(chǎn)等工作。
(4)專項(xiàng)資金審計(jì)
在科研經(jīng)費(fèi)方面,審計(jì)處一年來(lái)共審簽科研項(xiàng)目100余項(xiàng),總金額2800多萬(wàn)元。另外還完成了“211”工程經(jīng)費(fèi)使用的審計(jì)工作。
6、基建工程審計(jì)工作
基建工程一直是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和廣大教職工關(guān)注的問(wèn)題,也是消耗學(xué)校資金較大的領(lǐng)域,審計(jì)處積極采用各種審計(jì)方法來(lái)控制工程造價(jià),使基建資金的使用盡可能合理,全年共審減工程款3845萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約了建設(shè)資金,也促進(jìn)了工程建設(shè)管理行為的規(guī)范。
(1)工程結(jié)算審計(jì)
一年來(lái)共完成基建和修繕工程結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目149項(xiàng),送審總金額56952萬(wàn)元,審減額3685萬(wàn)元。
(2)工程跟蹤審計(jì)
為了加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的審計(jì)監(jiān)督,有效控制工程造價(jià),審計(jì)處對(duì)奧運(yùn)體育館、信電樓、工學(xué)樓、2號(hào)學(xué)生公寓、生命科學(xué)樓工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),目前這幾項(xiàng)工程已接近尾聲,工程造價(jià)基本得到控制,取得了很好的監(jiān)督效果。
(3)工程預(yù)算審計(jì)
根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排,審計(jì)處對(duì)2個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行施工前的預(yù)算審計(jì),送審金額508.7萬(wàn)元,審減金額160萬(wàn)元,對(duì)事先控制工程預(yù)算起到積極的作用。
7.工程及材料招投標(biāo)工作
學(xué)校黨委常委會(huì)暨校長(zhǎng)辦公會(huì)決定,作為試點(diǎn),審計(jì)處從10月份開(kāi)始承擔(dān)了部分造價(jià)在50萬(wàn)元以上工程及材料的校內(nèi)招投標(biāo)工作。承擔(dān)這項(xiàng)工作后,我們深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求,依據(jù)現(xiàn)有的招投標(biāo)的文件規(guī)定,結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況,在紀(jì)委的全程監(jiān)督下,認(rèn)真規(guī)范的做好這項(xiàng)工作,半年來(lái)共完成40多項(xiàng)招標(biāo)任務(wù),總金額7000多萬(wàn)元。
通過(guò)半年的工作,我們對(duì)校內(nèi)招投標(biāo)的運(yùn)作過(guò)程有了較深的了解,針對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的一些弊端和漏洞,不斷的規(guī)范招投標(biāo)的程序,積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),圓滿完成了學(xué)校交給審計(jì)處的試點(diǎn)任務(wù),并為學(xué)校節(jié)約了大量的資金。我們?cè)谡袠?biāo)的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上都采取了公開(kāi)、透明和相互制約的措施,比如:
(1)、所有招標(biāo)項(xiàng)目都委托基建處在校園網(wǎng)上公告,適當(dāng)延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間,同時(shí)公布報(bào)名監(jiān)督電話,報(bào)名過(guò)程;
(2)、報(bào)名結(jié)束后,依照招標(biāo)公告的要求對(duì)投標(biāo)單位的資格進(jìn)行預(yù)審,由審計(jì)、基建和紀(jì)委等部門(mén)共同參加,防止一家獨(dú)斷,同時(shí)為了能夠展開(kāi)充分競(jìng)爭(zhēng),一般選擇5家以上單位入圍;
(3)、招標(biāo)文件等前期資料由基建處負(fù)責(zé)起草,經(jīng)過(guò)審計(jì)處審定后再由基建處發(fā)放;
(4)、評(píng)標(biāo)專家在5人以上,專家一般為獨(dú)立專業(yè)人士,開(kāi)標(biāo)前一天在紀(jì)委的監(jiān)督下選出;
(5)、為了防止高價(jià)中標(biāo),設(shè)置攔標(biāo)價(jià),開(kāi)標(biāo)后先審查報(bào)價(jià)的合理性,再進(jìn)行評(píng)標(biāo),最后由評(píng)委進(jìn)行無(wú)記名投票表決,得票多者中標(biāo)。
今年5月,學(xué)校黨委常委暨校長(zhǎng)辦公會(huì)聽(tīng)取了審計(jì)處半年來(lái)招投標(biāo)試點(diǎn)工作的匯報(bào),校領(lǐng)導(dǎo)充分肯定了審計(jì)處的工作成績(jī),要求有關(guān)部門(mén)借鑒試點(diǎn)總結(jié)出來(lái)的`經(jīng)驗(yàn)和做法,對(duì)學(xué)校原有的工程招投標(biāo)辦法進(jìn)行修訂,由基建后勤部門(mén)按照新修訂的辦法繼續(xù)組織招投標(biāo)工作,審計(jì)處不再組織招標(biāo)工作。
三、理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和廉潔自律情況
一年來(lái)在做好業(yè)務(wù)工作的同時(shí),我還十分重視理論學(xué)習(xí),一是積極參加學(xué)校及機(jī)關(guān)黨委舉辦的各類理論學(xué)習(xí)報(bào)告會(huì),如張榮臣、龐正元主講的十六屆六中全會(huì)精神輔導(dǎo)報(bào)告,陳錫文主講的中央一號(hào)文件精神輔導(dǎo)報(bào)告,陳喜慶主講的中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神的輔導(dǎo)報(bào)告,通過(guò)參加這些輔導(dǎo)報(bào)告,使我對(duì)近期的中央政策和大政方針有了較深的了解,拓展了自己的視野,為今后的工作指明了方向。二是積極參加學(xué)校組織的處級(jí)干部培訓(xùn)班,認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)所作的動(dòng)員報(bào)告和專題報(bào)告,了解高等教育的發(fā)展趨勢(shì)和我校的發(fā)展方向,把握學(xué)校的工作思路,增強(qiáng)自己的使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí),認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)。三是積極參加支部組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),參加處級(jí)干部期末民主生活會(huì),按時(shí)完成處級(jí)干部理論學(xué)習(xí)體會(huì)文章,通過(guò)支部學(xué)習(xí)活動(dòng)及民主生活會(huì)的形式,起到了學(xué)習(xí)先進(jìn)、對(duì)照自己不足以及批評(píng)和自我批評(píng)的目的,從而不斷的提高理論水平。此外還利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)和了解一些先進(jìn)事跡和人物,比如方永剛先進(jìn)事跡等,來(lái)學(xué)習(xí)他們崇高的精神內(nèi)涵和道德風(fēng)范,刻苦鉆研,與時(shí)俱進(jìn)的精神風(fēng)貌,不辱使命,甘于奉獻(xiàn)的優(yōu)秀品質(zhì),通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)不斷地完善自己,陶冶情操。
在抓好理論學(xué)習(xí)的同時(shí),還結(jié)合自己的工作來(lái)進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),一年來(lái)先后參加了教育部舉辦的教育系統(tǒng)高級(jí)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育班和教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班各一次,發(fā)表業(yè)務(wù)文章3篇,此外還通過(guò)了今年我校的博士入學(xué)考試,通過(guò)這些學(xué)習(xí)進(jìn)一步拓展了自己的知識(shí)面,提高了自己的業(yè)務(wù)水平。
在搞好個(gè)人學(xué)習(xí)的同時(shí),還提出了建設(shè)學(xué)習(xí)型處室的要求,利用處務(wù)會(huì)和支部會(huì)的機(jī)會(huì),帶領(lǐng)和督促全處人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷強(qiáng)化審計(jì)職業(yè)道德和審計(jì)紀(jì)律要求,學(xué)習(xí)和了解國(guó)內(nèi)外審計(jì)理論與實(shí)踐的前沿知識(shí),共同探討和研究新的審計(jì)方法;鼓勵(lì)他們參加審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職稱資格考試,不斷提高大家的理論和業(yè)務(wù)水平。
我還非常重視單位及個(gè)人的廉潔自律情況,上任伊始,我接受了正處級(jí)干部集體廉政談話,并簽訂了廉政責(zé)任承諾書(shū),黨委書(shū)記瞿振元要求我們帶頭牢固樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀,增強(qiáng)使命意識(shí)、憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉政意識(shí),勤政廉政,推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。雖然審計(jì)處不是管錢(qián)管物的權(quán)力部門(mén),但作為監(jiān)督部門(mén),在監(jiān)督別人的同時(shí),也必須保持自身的廉潔自律。
四、存在的不足和努力方向
盡管自己一年來(lái)的學(xué)習(xí)和工作取得了一定的成績(jī),但仔細(xì)反思,仍有一些不足之處需要改進(jìn),一是用于理論學(xué)習(xí)的時(shí)間還有待增加,主要是平常業(yè)務(wù)工作太忙,覺(jué)得自己是業(yè)務(wù)干部,做好業(yè)務(wù)工作就行了。二是工作創(chuàng)新的力度還不夠,這可能是自己在審計(jì)崗位干得時(shí)間太長(zhǎng)的緣故(從畢業(yè)到現(xiàn)在了),思維上有些慣性和惰性。三是除正常工作之外與其它部門(mén)和單位的主動(dòng)聯(lián)系不多,主要是覺(jué)得自己是監(jiān)督部門(mén),擔(dān)心別人有顧慮,會(huì)產(chǎn)生誤解。
認(rèn)識(shí)到上述不足,我將在今后工作中加以改進(jìn),首先是在做好業(yè)務(wù)工作的同時(shí),爭(zhēng)取多擠出時(shí)間加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),充分認(rèn)識(shí)到理論學(xué)習(xí)的重要性和對(duì)工作的促進(jìn)作用。其次是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的力度,注重與兄弟院校的交流,注重發(fā)揮大家的才智,進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新審計(jì)的方式方法。
最后是主動(dòng)加強(qiáng)與其它部門(mén)的聯(lián)系,本著有助于幫助和促進(jìn)工作的原則,以坦誠(chéng)的態(tài)度主動(dòng)與人溝通,以達(dá)到消除顧慮,化解對(duì)立,良性互動(dòng)的目的,從而創(chuàng)造一個(gè)良好的審計(jì)環(huán)境。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇3
時(shí)間如流水,十月份的教育教學(xué)工作已經(jīng)結(jié)束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長(zhǎng)思,細(xì)細(xì)品味,這一月里教學(xué)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴不禁又浮上心頭來(lái),使我感慨萬(wàn)千,這其中有苦有樂(lè),有辛酸也有喜悅,失敗與成功并存。在我任七年級(jí)(3)班數(shù)學(xué)教學(xué)工作的這一月里,我自己是過(guò)得緊張又忙碌,愉快而充實(shí)的,F(xiàn)在,我把自己在這一學(xué)年教學(xué)工作中的體會(huì)與得失寫(xiě)出來(lái),認(rèn)真思索,力求在以后的教育教學(xué)工作中取得更大的成績(jī)和進(jìn)步。
一、政治思想方面:
認(rèn)真學(xué)習(xí)新的教育理論,及時(shí)更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進(jìn)的教育觀念,才能適應(yīng)教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學(xué)習(xí),還注意從書(shū)本中汲取營(yíng)養(yǎng),認(rèn)真學(xué)習(xí)仔細(xì)體會(huì)新形勢(shì)下怎樣做一名好教師。
二、教育教學(xué)方面:
要提高教學(xué)質(zhì)量,關(guān)鍵是上好課。為了上好課,我做了下面的工作:
1、課前準(zhǔn)備:備好課。
每一次備課都很認(rèn)真,遇到問(wèn)題時(shí)立即提出,與其它同課頭老師討論,綜合考慮各種方案。多發(fā)表自己的見(jiàn)解與大家討論,如有問(wèn)題立即更正、改進(jìn)。
2.多聽(tīng)課,學(xué)習(xí)和吸取其他教師的教學(xué)方法。教學(xué)水平的提高在于努力學(xué)習(xí)、積累經(jīng)驗(yàn),不在于教學(xué)時(shí)間的長(zhǎng)短。聽(tīng)課的同時(shí),認(rèn)真做好記錄,哪些地方是自己不具備的,哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務(wù)求每聽(tīng)一節(jié)課都要有最大的收獲。
3.鉆研教材,認(rèn)真?zhèn)湔n。教材是教學(xué)的依據(jù),同時(shí)也是學(xué)生學(xué)習(xí)的主要參考書(shū),我們?cè)谑煜そ滩牡幕A(chǔ)上講授本課程的內(nèi)容,學(xué)生學(xué)習(xí)才會(huì)有依據(jù),學(xué)生在課堂上跟不上老師時(shí)可以參考教材重新整理思路,跟上老師的思路,所以應(yīng)該重視教材的鉆研。在備課過(guò)程中,尋求讓學(xué)生更容易接受的教法。
4.了解學(xué)生原有的知識(shí)技能的質(zhì)量,他們的興趣、需要、方法、習(xí)慣,學(xué)習(xí)新知識(shí)可能會(huì)有哪些困難,采取相應(yīng)的預(yù)防措施。
5.考慮教法,解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生,包括如何組織教材、如何安排每節(jié)課的活動(dòng)。
6.課堂上的情況。組織好課堂教學(xué),關(guān)注全體學(xué)生,注意信息反饋,調(diào)動(dòng)學(xué)生的注意力,使其保持相對(duì)穩(wěn)定性。同時(shí),激發(fā)學(xué)生的情感,使他們產(chǎn)生愉悅的心境,創(chuàng)造良好的課堂氣氛,課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了,克服了以前重復(fù)的毛病。課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生,注意引發(fā)學(xué)生學(xué)數(shù)學(xué)的興趣,課堂上講練結(jié)合,布置好課外作業(yè),作業(yè)少而精,減輕學(xué)生的負(fù)擔(dān)。
7.要提高教學(xué)質(zhì)量,還要做好課后輔導(dǎo)工作,初二學(xué)生愛(ài)動(dòng)、好玩,難管,常常不能按時(shí)完成作業(yè),有的學(xué)生抄襲作業(yè),針對(duì)這種問(wèn)題,就要抓好學(xué)生的思想教育,并使這一工作慣徹到對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)中去,還要做好對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的輔導(dǎo)和幫助工作,尤其在后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化上,對(duì)后進(jìn)生努力做到從友善開(kāi)始,比如,多做思想工作,從生活上關(guān)心他。從贊美著手,所有的人都渴望得到別人的理解和尊重,所以,和差生交談時(shí),對(duì)他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。
8.熱愛(ài)學(xué)生,平等的對(duì)待每一個(gè)學(xué)生,讓他們都感受到老師的關(guān)心,良好的師生關(guān)系促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習(xí)。
三、取得的成績(jī)
在本月的工作中,我取得了一定的成績(jī),從本月的考成績(jī)來(lái)看,我所任教的初1(3)班比以前有所提升。
四、存在的不足
"金無(wú)足赤,人無(wú)完人",在教學(xué)工作中難免有缺陷,例如,課堂語(yǔ)言平緩,沉悶,激情不高;對(duì)學(xué)生興趣的培養(yǎng)不足;課堂語(yǔ)言不夠生動(dòng);考試成績(jī)不穩(wěn)定對(duì)開(kāi)放性靈活性題目訓(xùn)練、引導(dǎo)不夠等,這些是我目前在我教學(xué)中存在的`不足。
五、改進(jìn)措施:
1.多與學(xué)生溝通,了解學(xué)生掌握知識(shí)的情況,這樣有利于針對(duì)性的對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育,無(wú)論備課多認(rèn)真仔細(xì)也很難適應(yīng)不同班級(jí)的情況,只有溝通、了解,才能更好地解決各個(gè)班級(jí)的不同問(wèn)題。另外,有些學(xué)生基礎(chǔ)較好,加強(qiáng)師生間的溝通就能更好地引導(dǎo)這些學(xué)生更好地學(xué)習(xí)。
2.注重組織教學(xué),嚴(yán)格要求學(xué)生。大部分學(xué)生的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)較差,所謂“冰凍三尺,非一日之寒”。這些學(xué)生已經(jīng)形成了厭學(xué)的習(xí)慣,頂多是完成老師布置的作業(yè)就算了,有些甚至是抄襲的,對(duì)于容易掌握的內(nèi)容他們也不加思考,所以必須嚴(yán)格要求他們。由于學(xué)生缺乏學(xué)習(xí)自覺(jué)性,所以上課時(shí)間是他們學(xué)習(xí)的主要時(shí)間,教師應(yīng)善于組織、調(diào)動(dòng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習(xí),更充分地利用好上課時(shí)間。
3.注重打基礎(chǔ)。由于學(xué)生基礎(chǔ)較差,上課時(shí)多以學(xué)過(guò)內(nèi)容作為切入點(diǎn),讓學(xué)生更易接受,從熟悉的內(nèi)容轉(zhuǎn)到新內(nèi)容的學(xué)習(xí),做到過(guò)渡自然。對(duì)于學(xué)過(guò)的內(nèi)容也可能沒(méi)有完全掌握,則可以花時(shí)間較完整地復(fù)習(xí)學(xué)過(guò)內(nèi)容,然后才學(xué)習(xí)新知識(shí)。作業(yè)的布置也以基礎(chǔ)題為主,對(duì)稍難的題目可以在堂上講解,讓學(xué)生整理成作業(yè)。
4.運(yùn)用多種技巧教學(xué)。對(duì)于大部分的數(shù)學(xué)題,學(xué)生都不知如何入手去解,他們?cè)谛W(xué)時(shí)沒(méi)有形成解題的思維習(xí)慣,為了讓學(xué)生更好地解題,在以后的教學(xué)工作中應(yīng)把解題的方法進(jìn)行總結(jié),分為幾個(gè)簡(jiǎn)單的解題步驟一步步地解題。多找資料,在上課前講一段相關(guān)的典故或趣事吸引學(xué)生注意力,引發(fā)他們的興趣,這些都是有效的技巧,使學(xué)生對(duì)本課程產(chǎn)生興趣,“興趣是最好的老師”!
走進(jìn)21世紀(jì),社會(huì)對(duì)教師的素質(zhì)要求更高,在今后的教育教學(xué)工作中,我將更嚴(yán)格要求自己,努力工作,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),開(kāi)拓前進(jìn),為四中美好的明天奉獻(xiàn)自己的力量。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇4
我校在20年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度。
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。
在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況
做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的`情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇5
一.基礎(chǔ)建設(shè)
我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我,提高認(rèn)識(shí)的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的.工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇6
一年來(lái),在學(xué)校黨委行政領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,在后勤管理、后勤服務(wù)、后勤改革和節(jié)約型校園建設(shè)等方面積極展開(kāi)工作。圓滿地完成了年初制定的各項(xiàng)工作計(jì)劃,F(xiàn)將我處20xx年工作總結(jié)如下:
一、加快推進(jìn)教職工宿舍建設(shè)工作。
我校教職工宿舍建設(shè)是校領(lǐng)導(dǎo)為廣大師生員工辦好事、辦實(shí)事舉措之一,本著將好事辦好,實(shí)事辦扎實(shí)的原則,校領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)研討實(shí)施方案,并成立了教職工宿舍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組,下設(shè):辦公室、基建組、售房組、招標(biāo)組、財(cái)審組、宣傳組等工作組。我處主要承擔(dān)基建組工作任務(wù)。一年來(lái),我處積極推進(jìn)建房前期相關(guān)手續(xù)(勘探、設(shè)計(jì)、圖審等事項(xiàng)的辦理)。由于校內(nèi)住房剛性需求,根據(jù)今年4月第二次摸排調(diào)研,校建售房領(lǐng)導(dǎo)組將規(guī)劃的762套調(diào)整為1046套。容積率從2.08提高到2.8,樓層高度由原來(lái)的11至18層調(diào)整為18至22層。在校分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)下,經(jīng)我處多次與市政府和各相關(guān)職能單位協(xié)調(diào)、溝通,調(diào)整后的教職工宿舍樓總體平面設(shè)計(jì)方案已經(jīng)通過(guò)XX市規(guī)劃局的初評(píng),現(xiàn)正待市規(guī)劃委員會(huì)審批。
為了加快推進(jìn)教職工宿舍建設(shè)進(jìn)度,我們采取不等不靠,不死守某一個(gè)環(huán)節(jié)等措施,多頭并進(jìn)。一方面,已完成了教職工宿舍樓戶型設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、勘探及部分設(shè)備等的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書(shū)編制工作。另一方面,啟動(dòng)了教職工宿舍小區(qū)雙電源供電工程以及天然氣接入工程,經(jīng)多次與燃?xì)夤竞褪泄╇姽緟f(xié)商和溝通,燃?xì)夤芫設(shè)計(jì)已完成。供電雙電源增容批文已下達(dá)。市規(guī)劃局已下文批準(zhǔn)。蕪湖中安電力設(shè)計(jì)院也已完成了雙電源供電的設(shè)計(jì)方案。電纜招標(biāo)采購(gòu)已完成。目前已進(jìn)入施工和相關(guān)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)階段。
二、加快校舍建設(shè),下大力氣整治校園環(huán)境。
圍繞建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的總體要求,一方面我們加快推進(jìn)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐,依據(jù)認(rèn)真調(diào)研、科學(xué)規(guī)劃,精心設(shè)計(jì)、規(guī)范建造的原則,將單體建筑與校園整體相融合;將學(xué)科特色與建筑相結(jié)合;將建筑與我校歷史文化相結(jié)合; 使校園成為時(shí)代氣息與傳統(tǒng)特色和諧統(tǒng)一、布局合理、功能完善、特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、品味高雅的現(xiàn)代大學(xué)校園;另一方面下力氣對(duì)校園進(jìn)行整治。今年我們共完成校園整治項(xiàng)目9項(xiàng),即:學(xué)生生活區(qū)一期給排水改造工程;教職工宿舍區(qū)道路給排水及剛改柔改造二期工程;教職工宿舍區(qū)強(qiáng)弱電線下地工程;XX區(qū)五食堂周邊環(huán)境改造工程(周邊面包磚鋪設(shè)、電纜溝改造、東西主干道維修及下水的疏通工程);校園內(nèi)部分消防設(shè)施進(jìn)行維修;1500米校園紅磚圍墻改造為通透式圍墻;校園XX區(qū)存在安全隱患窨井蓋更換工程;校西門(mén)口道路改造;第一塑膠田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)西側(cè)道路改造。
完成了全校83棟校舍抗震等級(jí)排查,確定15棟校舍抗震等級(jí)不達(dá)標(biāo),按照計(jì)劃,將所有不達(dá)標(biāo)校舍進(jìn)行加固和拆除。并按照輕重緩急的原則,拆除和加固校舍各1棟;
根據(jù)在校學(xué)生數(shù),現(xiàn)有運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地?cái)?shù)略顯不足,經(jīng)慎重調(diào)研和合理布局,在校XX區(qū)學(xué)生宿舍區(qū)域新建了8塊籃球場(chǎng)。
我們還辦理完成校XX區(qū)臨時(shí)浴室、開(kāi)水房立項(xiàng),目前地基部分施工已完成;XX區(qū)第五食堂、19-25#學(xué)生宿舍樓竣工資料的整理及規(guī)劃復(fù)審工作正在進(jìn)行中;蔣家村和石家村41.8畝土地置換相關(guān)手續(xù)正在辦理之中。
全年共完成100多個(gè)項(xiàng)目的零星維修、改造工程:校舍(辦公室、實(shí)驗(yàn)室、教室等)調(diào)整或維修改造50余項(xiàng);校舍加裝、維修門(mén)窗15項(xiàng);修建圍欄、平整場(chǎng)地8項(xiàng);校舍防水工程6項(xiàng);學(xué)生宿舍家具維修或更換5項(xiàng);其他項(xiàng)目如物品搬運(yùn)、上下水維修、地板出新、修補(bǔ)鐵藝圍墻、學(xué)生公寓垃圾清理、房屋出新以及空調(diào)維修,窗簾和門(mén)鎖、更換等等。
三、切實(shí)加強(qiáng)后勤監(jiān)督與管理力度。
加強(qiáng)對(duì)后勤事務(wù)的監(jiān)管,是我處一項(xiàng)重要職責(zé)。后勤無(wú)小事,而保障飲食安全是后勤工作中的一項(xiàng)特別重要的工作。我處一直十分重視,堅(jiān)持每周一次飲食衛(wèi)生檢查。重點(diǎn)是食堂和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、飲服人員健康、食品材料來(lái)源、餐具消毒等。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向后勤服務(wù)集團(tuán)提出整改建議;
后勤的服務(wù)市場(chǎng)與校園環(huán)境監(jiān)管又是一項(xiàng)重點(diǎn)工作,針對(duì)服務(wù)市場(chǎng)存在經(jīng)營(yíng)不太規(guī)范,出現(xiàn)一些臟、亂、差等問(wèn)題,我們除了每周進(jìn)行一次檢查外,還派相關(guān)工作人員在校園內(nèi)進(jìn)行不定期的巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出,及時(shí)通報(bào),限期整改;
在校園水電設(shè)施建設(shè)和管理以及節(jié)約能耗管理上,我處積極參與進(jìn)來(lái),與后勤服務(wù)集團(tuán)共同把關(guān),嚴(yán)格監(jiān)管。
配合校相關(guān)職能部門(mén)做好校內(nèi)安全隱患排查;制定防洪澇、防寒凍等惡劣天氣工作預(yù)案。
四、加強(qiáng)房產(chǎn)管理工作,著力提升服務(wù)能力。
我校教職工住房狀況,不容樂(lè)觀。為了在現(xiàn)有的條件下,盡最大可能保障我校教職工基本住房問(wèn)題。我們修訂和完善了《安徽工程大學(xué)公有住房管理辦法》和《調(diào)分房議事規(guī)則》,并加強(qiáng)了對(duì)公有住房私自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借巡查和處罰力度,共收回公有住房10套,為20多名教工調(diào)整了住房;還與財(cái)務(wù)處和后勤服務(wù)集團(tuán)建立租房費(fèi)和水電扣繳情況通報(bào)制度,全年共追繳房租和水電費(fèi)5萬(wàn)余元。
為了配合做好學(xué)校人才引進(jìn)工作,通過(guò)做工作,查找不辭而別的離校人員住房情況,對(duì)現(xiàn)有公住房進(jìn)行合并調(diào)整,為新進(jìn)20多名博士安排了住房,并完成6戶專家樓售房工作。
五、努力做好醫(yī)療服務(wù),切實(shí)加強(qiáng)疾病預(yù)防教育宣傳工作
全年綜合門(mén)診接診累計(jì)3萬(wàn)余人次、放射科透視100余人次、靜脈輸液750人次、肌注450人次、換藥600余人次、理療400余人次、急診處理40余人次、三大常規(guī)化驗(yàn)273人次、肝功能、血糖等生化檢驗(yàn)241人次。b超349人次、心電圖176人次。門(mén)診為職工測(cè)量血壓千余人次。截至12月21日收回藥品費(fèi)(自付部分)及各種治療費(fèi)、掛號(hào)費(fèi)共計(jì)160357.9元。
圓滿完成5000名20xx級(jí)本科新生及200余名研究生的入學(xué)體檢工作,建立健康檔案。還為校運(yùn)動(dòng)會(huì)、新生軍訓(xùn)、藝術(shù)類考試、四(六)級(jí)英語(yǔ)考試、國(guó)家藝術(shù)團(tuán)進(jìn)校演出以及其他類別的群體活動(dòng)期間做好醫(yī)療保障服務(wù)工作。
六、繼續(xù)做好計(jì)生、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷工作、藥品采購(gòu)工作
不斷提高計(jì)生工作服務(wù)效能。日常工作中及時(shí)為有關(guān)人員辦理計(jì)生證明,發(fā)放藥具,協(xié)助XX區(qū)計(jì)生辦做好育齡婦女、流動(dòng)人口的管理工作。與XX區(qū)計(jì)生辦簽訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。截止12月31日:
(1)為32戶教職工申請(qǐng)領(lǐng)準(zhǔn)生證,并為17名新生兒辦理出生證明;
(2)為保障我校教職工獨(dú)生子女費(fèi)按文件精神及時(shí)發(fā)放,及時(shí)為20名新出生的獨(dú)生子女申請(qǐng)辦理獨(dú)生子女證;
(3)及時(shí)在全省人口信息系統(tǒng)里審核、記錄各部門(mén)信息,例:民政部門(mén)的婚姻審核,計(jì)生部門(mén)的`孕產(chǎn)婦及新生兒情況的核對(duì)及歸檔等。
醫(yī)藥費(fèi)審核小組人員經(jīng)常利用非工作時(shí)間進(jìn)行審核醫(yī)藥費(fèi),熱心為教職工服務(wù),同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“學(xué)校教職工醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理辦法”,嚴(yán)把審核關(guān),堵住漏洞。截止12月底,共審核醫(yī)療費(fèi)1892人次,報(bào)銷金額405萬(wàn)元。
在藥品采購(gòu)工作中,根據(jù)上一年度的藥品使用情況,及時(shí)調(diào)整并做出藥品下一年度擬采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)學(xué)校招投標(biāo)辦公室招標(biāo)采購(gòu)藥品。20xx年度,共采購(gòu)藥品約60萬(wàn)元。
七、繼續(xù)做好教職工子女入學(xué)輔助工作,優(yōu)化管理,提高辦園質(zhì)量
一是繼續(xù)加強(qiáng)與師大附小聯(lián)系,繼續(xù)做好教職工適齡孩子入學(xué)輔助工作;二是加強(qiáng)對(duì)幼兒和學(xué)生的安全教育和管理,把安全工作落實(shí)到教育教學(xué)的每一環(huán)節(jié),如幼兒學(xué)習(xí)和活動(dòng)場(chǎng)所的人身安全、在校期間的飲食衛(wèi)生安全以及環(huán)境安全等各方面都堅(jiān)持做到一絲不茍。為孩子們精心營(yíng)造一個(gè)健康和諧的成長(zhǎng)空間;三是結(jié)合學(xué)生和幼兒的年齡特點(diǎn),開(kāi)展適合孩子們身心健康的豐富多彩的保育、教育和教學(xué)活動(dòng),在活動(dòng)中培養(yǎng)并鍛煉學(xué)生的各項(xiàng)能力和綜合素質(zhì);四是加大幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施的投入,改善幼兒園教育條件,積極與市、區(qū)教育局等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和溝通,爭(zhēng)取資金投入。今年,區(qū)教育下?lián)?0萬(wàn)元經(jīng)費(fèi),已投入到幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中。為孩子們營(yíng)造了良好的教育環(huán)境。
八、結(jié)合工作實(shí)際,積極開(kāi)展廉政防控工作。
一是完善我處管理制度。進(jìn)一步修訂和完善處會(huì)務(wù)議事、基建工程、后勤監(jiān)管、房產(chǎn)管理、基建(維修)零星工程(3萬(wàn)元以下)招投標(biāo)、藥品出入庫(kù)、幼兒園收費(fèi)等10余項(xiàng)管理制度。二是建立處務(wù)公開(kāi)信息化管理制度。強(qiáng)化與教職工相關(guān)事務(wù)公開(kāi),實(shí)行信息化管理。三是完善集體會(huì)審制度。對(duì)干部選拔推薦、后勤監(jiān)管、處經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃、3000元以上工程變更簽證、公有住房分配(售買(mǎi))、重點(diǎn)工程管理、20萬(wàn)元以上工程款支付、評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)推薦等重大事項(xiàng)堅(jiān)持集體決策,陽(yáng)光運(yùn)行。四是探索建立基建管理防范機(jī)制。主動(dòng)邀請(qǐng)校辦、紀(jì)監(jiān)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、國(guó)資等相關(guān)單位共同管理,共同構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制,保證校園基建規(guī)劃科學(xué)性、合理性和重大建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇7
20XX年審計(jì)處在校黨政的領(lǐng)導(dǎo)與支持下,圍繞學(xué)校中心工作,以學(xué)校黨委提出的“主動(dòng)、獨(dú)立、前移、過(guò)程”的審計(jì)要求作為全處改革發(fā)展的指導(dǎo)思想,認(rèn)真落實(shí)學(xué)校20XX年黨政工作部署,履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作,求真務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng)新,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)和保障教學(xué)、科研和各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力。
一、本年度工作總體情況
今年,審計(jì)處緊緊圍繞資金運(yùn)行這條主線,以基建工程造價(jià)全過(guò)程跟蹤審計(jì)為重點(diǎn),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以提高審計(jì)質(zhì)量為保證,繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)制度建設(shè),全年共參與各種審計(jì)62項(xiàng),審結(jié)59項(xiàng),在審3項(xiàng),審計(jì)總金額18766萬(wàn)元。其中:基建工程審計(jì)4項(xiàng),修繕工程審計(jì)28項(xiàng),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)11項(xiàng),審簽科研經(jīng)費(fèi)11項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告39份。此外審計(jì)處積極參加學(xué)校組織的各種招投標(biāo)活動(dòng)、提供多項(xiàng)審計(jì)咨詢服務(wù)、參與基建和修繕工程完工驗(yàn)收,與財(cái)務(wù)處聯(lián)合完成各開(kāi)戶行銀行對(duì)賬單雙簽等工作,為學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
二、重點(diǎn)工作進(jìn)展及成效
今年審計(jì)處工作重點(diǎn)仍然是基建工程審計(jì),同時(shí)開(kāi)展了專項(xiàng)資金審計(jì)和繼續(xù)探索開(kāi)展管理審計(jì)工作。
。ㄒ唬┌凑铡侗本┝謽I(yè)大學(xué)建設(shè)工程和修繕工程全過(guò)程審計(jì)實(shí)施辦法》的要求,20XX年審計(jì)處仍然將學(xué)校的基本建設(shè)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)做為今年工作重點(diǎn)來(lái)抓,對(duì)標(biāo)本館、教工住宅、學(xué)研中心和征地拆遷項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì),重點(diǎn)加大對(duì)工程前期、施工過(guò)程和竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)的審核力度。具體實(shí)施情況如下:
1、標(biāo)本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標(biāo)本館工程的審計(jì)工作任務(wù),并出具竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告,該工程送審金額544萬(wàn)元,審定金額501萬(wàn)元,審減43萬(wàn)元。標(biāo)本館工程的全過(guò)程審計(jì)工作的有效開(kāi)展,為我處在住宅、學(xué)研等其它基建工程中更好地開(kāi)展全過(guò)程審計(jì)工作積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。
2、教工住宅工程。審計(jì)處在20XX年對(duì)工程造價(jià)前期進(jìn)行審核的'基礎(chǔ)上,從今年3月份開(kāi)始進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì),主要參與完成每月進(jìn)度款和洽商變更審核,對(duì)各種專業(yè)分包項(xiàng)目招投標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件、合同、清單及標(biāo)底進(jìn)行審核,參與設(shè)計(jì)加層施工預(yù)算審核和各種材料的詢價(jià)工作,定期參加基建審計(jì)溝通會(huì)和工程監(jiān)理例會(huì),隨時(shí)了解影響工程造價(jià)的各種因素,尋找解決問(wèn)題的方法,提出合理化建議和意見(jiàn),為合理控制工程造價(jià)把好關(guān),為促進(jìn)和提供基建造價(jià)管理服好務(wù)。
3、學(xué)研中心工程。今年5月,我處通過(guò)學(xué)校維修服務(wù)招標(biāo)小組公開(kāi)招標(biāo),確定了該工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)造價(jià)咨詢服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。為保證學(xué)研中心工程年底開(kāi)工的建設(shè)目標(biāo),從今年9月開(kāi)始,我處與基建房產(chǎn)處一道投入大量工作精力,開(kāi)始了施工前期招投標(biāo)的準(zhǔn)備工作。審計(jì)處以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,從學(xué)校大局出發(fā),依法依規(guī),突出重點(diǎn),狠抓影響該工程造價(jià)以及工程管理的各重點(diǎn)環(huán)節(jié),努力將審計(jì)關(guān)口前移,參與并完成了工程施工前期的設(shè)計(jì)概算、總包招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、總包施工單位及監(jiān)理單位的招投標(biāo)文件的審核,編制并審核工程量清單和工程標(biāo)底及投標(biāo)文件的清標(biāo)工作,為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過(guò)程管理提供建設(shè)性意見(jiàn),使基建工程造價(jià)管理從“事后糾弊”向“事前預(yù)防、事中控制、事后問(wèn)責(zé)”轉(zhuǎn)變,有效發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能。目前,該工程總包和監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作基本結(jié)束,下一步即將對(duì)總包施工合同進(jìn)行審核。
4、征地拆遷工程。為保證學(xué)研中心工程的順利開(kāi)展,我校對(duì)學(xué)校周邊30余畝土地進(jìn)行了征地拆遷工作。為更好地監(jiān)督和控制征地拆遷工程造價(jià),保證征地拆遷工作的合法、合規(guī)性,學(xué)校決定對(duì)征地拆遷項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)。20XX年9月28日,學(xué)校招標(biāo)確定審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。審計(jì)處主要任務(wù)是負(fù)責(zé)審查與本項(xiàng)目相關(guān)的各種招投標(biāo)文件和合同等資料,參與各個(gè)控制環(huán)節(jié)和工作流程,審查拆遷政策法的執(zhí)行和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的制定情況,負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算審計(jì)和造價(jià)審核工作,以保證該項(xiàng)目能夠在合規(guī)、合法的前提下控制工程造價(jià),最終順利完成。
。ǘ⿲(shí)施專項(xiàng)資金審計(jì)工作
今年7月,審計(jì)處為了配合學(xué)校三期“211”建設(shè)項(xiàng)目的中期檢查工作,對(duì)我校“211”工程三期建設(shè)項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。我校三期“211”工程建設(shè)項(xiàng)目共計(jì)投資6230萬(wàn)元,共包括重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和師資隊(duì)伍及人才培養(yǎng)兩大項(xiàng)目11個(gè)子課題。審計(jì)處按照相關(guān)法規(guī)政策,對(duì)該項(xiàng)目資金收入、支出、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和結(jié)果等情況進(jìn)行審核,對(duì)該資金預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。通過(guò)審計(jì)向管理部門(mén)提出多條建議,督促“211”工程各參管單位和各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,能夠按照國(guó)家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定管理和使用資金,提高資金效益意識(shí),為迎接明年“211”工程三期建設(shè)項(xiàng)目的總體驗(yàn)收順利通過(guò)做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
。ㄈ┩诰?qū)徲?jì)工作潛力,積極開(kāi)展審計(jì)咨詢工作
我處堅(jiān)持將審計(jì)工作前移的工作思路,將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂疲瑖L試對(duì)一些項(xiàng)目進(jìn)行事前控制,對(duì)有關(guān)部門(mén)的招標(biāo)文件、工程預(yù)算、合同等重要文件進(jìn)行審核,提供合理化建議,今年除了基本建設(shè)項(xiàng)目外,我處還為科研基地建設(shè)項(xiàng)目、校內(nèi)維修改造等項(xiàng)目提供審計(jì)咨詢,對(duì)主動(dòng)加強(qiáng)投資控制,促進(jìn)各項(xiàng)目科學(xué)規(guī)范管理,防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)起到積極的建設(shè)性作用。
三、日常工作情況
。ㄒ唬├^續(xù)加強(qiáng)審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
在近兩年起草出臺(tái)的多項(xiàng)審計(jì)制度的基礎(chǔ)上,審計(jì)處根據(jù)學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)的實(shí)際情況,又制定了《北京林業(yè)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)審計(jì)辦法》,并計(jì)劃將已出臺(tái)的部分規(guī)章制度整理成冊(cè),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳審計(jì)制度,促進(jìn)有關(guān)審計(jì)制度落實(shí)和執(zhí)行,進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)工作程序化、制度化、規(guī)范化的進(jìn)程。目前,該工作正在進(jìn)行過(guò)程中。
。ǘ┩瓿扇粘>S修審計(jì)工作
今年我們完成了學(xué)校大量的維修工程項(xiàng)目,包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷、供暖節(jié)能改造、北林賓館裝修、東辦公樓及留學(xué)生公寓樓等各種維修項(xiàng)目28項(xiàng),審計(jì)總金額2280萬(wàn)元。重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目審批手續(xù)健全性、維修資金使用的真實(shí)性、合法性,以及項(xiàng)目招標(biāo)、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。
。ㄈ┓(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)
今年上半年,按照學(xué)校黨委和組織部的要求,我們對(duì)校期刊編輯部主任顏帥同志、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)劉俊昌同志、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)張志翔同志、研究生院常務(wù)副院長(zhǎng)馬履一同志進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí),我們還對(duì)這四個(gè)單位的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審查被審計(jì)單位的國(guó)家財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行及內(nèi)部控制制度情況、財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等的使用情況,審計(jì)總金額4771萬(wàn)元,出具審計(jì)報(bào)告8份。
。ㄋ模┘訌(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)和審簽
為加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的監(jiān)督,提高資金的使用效益,有效促進(jìn)科研工作發(fā)展,20XX年共審簽科研經(jīng)費(fèi)11項(xiàng),審簽總金額170萬(wàn)元,保證了科研項(xiàng)目的順利驗(yàn)收。
。ㄎ澹﹨⑴c重大工程與設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)工作
為了前移審計(jì)關(guān)口,避免事后審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以彌補(bǔ)的問(wèn)題,我處按照學(xué)校《采購(gòu)大宗貨物、工程和服務(wù)招投標(biāo)管理辦法》的要求,全面參與各類項(xiàng)目的招標(biāo)工作。今年共參加招投標(biāo)工作25項(xiàng),招標(biāo)總金額4、26億。
。├^續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè),強(qiáng)化對(duì)外宣傳
今年審計(jì)處繼續(xù)完善和更新網(wǎng)站內(nèi)容,加強(qiáng)與外校的經(jīng)驗(yàn)交流和宣傳,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。
。ㄆ撸┘訌(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高工作水平
審計(jì)處定期召開(kāi)處務(wù)會(huì)研討工作,經(jīng)常性的開(kāi)展內(nèi)部學(xué)習(xí)交流,積極參加高校預(yù)算收支財(cái)務(wù)審計(jì)、工程管理審計(jì)及內(nèi)部控制等審計(jì)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),為開(kāi)拓審計(jì)思路,更新審計(jì)觀念,提高審計(jì)工作質(zhì)量提供理論基礎(chǔ)。
四、工作中存在的主要問(wèn)題及解決措施
今年審計(jì)處在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和主管書(shū)記的直接領(lǐng)導(dǎo)下,為維護(hù)學(xué)校財(cái)經(jīng)秩序、加強(qiáng)管理做出了努力,取得了一定成績(jī),但是我們還存在一些問(wèn)題和不足:由于今年學(xué)校兩個(gè)重點(diǎn)基建項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)工,任務(wù)重、內(nèi)容新,審計(jì)處雖然增加了一名基建工程審計(jì)人員,但仍然存在著人手不足,能力欠缺、缺乏工作經(jīng)驗(yàn)等問(wèn)題。今后我們?nèi)砸訌?qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),加強(qiáng)工作的統(tǒng)籌安排,保證工作質(zhì)量和效果。另外,由于一些新制度出臺(tái)后宣傳學(xué)習(xí)不夠,在實(shí)際執(zhí)行操作過(guò)程中效果不很明顯,今后還需加大宣傳力度,加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通,確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇8
以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策根據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的 年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我,提高認(rèn)識(shí)"的原則,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參加制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計(jì)工作進(jìn) 步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn) 步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn) 步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè), 名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了 支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施,進(jìn) 步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1、派 名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、和南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參加后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須創(chuàng)建健全成本核算制度。我們參加制定了 系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處、后勤管理處 道,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推進(jìn)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參加校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這 戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但由于校辦企業(yè)的'利益和學(xué)校的利益并不完全是 致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這 現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處 道,參加制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策根據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參加各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是和市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)
六、公正、公平的原則。
對(duì)物資采購(gòu)工作,審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。 年來(lái)共參加招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬(wàn)元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇9
20XX年,財(cái)會(huì)審計(jì)處按照市社的總體部署,在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下,逐條落實(shí)年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀,把握工作重點(diǎn),強(qiáng)化具體措施,努力完成市社下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、基礎(chǔ)工作完成情況
(一)在財(cái)會(huì)工作指導(dǎo)方面:年初擬訂《20XX年度全系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作意見(jiàn)》,明確工作思路,強(qiáng)化重點(diǎn)工作,把財(cái)會(huì)工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個(gè)方面入手:一是加強(qiáng)財(cái)會(huì)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量;二是健全規(guī)章制度,把控財(cái)務(wù)管理脈博;三是完善內(nèi)部機(jī)制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理,規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序;五是加強(qiáng)財(cái)會(huì)調(diào)研,強(qiáng)化系統(tǒng)指導(dǎo)作用。及時(shí)召開(kāi)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作會(huì)議,安排布置年內(nèi)各項(xiàng)工作。在學(xué)習(xí)中掌握政策,在調(diào)研中了解情況,在實(shí)踐中服務(wù)基層,充分發(fā)揮系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作的指導(dǎo)作用。
(二)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面:一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對(duì)性地開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查,對(duì)于縣區(qū)社采取調(diào)研抽查的辦法,對(duì)于市社全資及控股企業(yè)采取重點(diǎn)檢查的辦法,檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財(cái)務(wù)制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設(shè)置情況、會(huì)計(jì)電算化開(kāi)展情況、貨幣資金盤(pán)存及管理情況、企業(yè)債權(quán)債務(wù)的清理情況、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)及清查情況以及成本核算和費(fèi)用開(kāi)支情況等幾個(gè)方面,并針對(duì)存在問(wèn)題提了改進(jìn)意見(jiàn)。二是開(kāi)展財(cái)會(huì)工作同工種競(jìng)賽活動(dòng),激發(fā)財(cái)會(huì)人員比學(xué)趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括:會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)會(huì)調(diào)研專題分析、財(cái)會(huì)信息報(bào)送等。由于這項(xiàng)活動(dòng)的扎實(shí)開(kāi)展,使全系統(tǒng)財(cái)會(huì)工作水平有了一定程度的提高,在省社開(kāi)展的財(cái)會(huì)工作同工種競(jìng)賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)報(bào)表的收集、編制、審定、匯總上報(bào)等工作,按季、按年撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考依據(jù)。
(三)在財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)方面:年內(nèi)組織三次培訓(xùn),一是組織各縣區(qū)社財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人參加省社舉辦的財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班;二是組織本處室人員參加市財(cái)政局舉辦的新會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報(bào)工作培訓(xùn)班。通過(guò)培訓(xùn),改善了財(cái)會(huì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu),提高了財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)在財(cái)會(huì)專題調(diào)研方面。今年調(diào)研的重點(diǎn)側(cè)重于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)情況、各縣區(qū)社財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況、新網(wǎng)工程項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)情況、農(nóng)村合作金融的開(kāi)展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫(xiě)了三篇有價(jià)值的專題調(diào)研報(bào)告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項(xiàng)目資金管理與績(jī)效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務(wù)的實(shí)踐與思考》兩篇調(diào)研論文已收到有關(guān)雜志社的約稿通知,另一篇專題調(diào)研報(bào)告《財(cái)會(huì)工作現(xiàn)狀、問(wèn)題及建議》在省社財(cái)會(huì)同工種競(jìng)賽中獲得較高得分。本處室本年編寫(xiě)各類財(cái)會(huì)信息33篇,完成目標(biāo)任務(wù)的275%,其中被市級(jí)媒體錄用22篇,省級(jí)以上媒體錄用11篇,完成目標(biāo)任務(wù)的367%。同時(shí),各縣區(qū)社財(cái)會(huì)部門(mén)也積極開(kāi)展調(diào)研活動(dòng),截止目前已收到各類財(cái)會(huì)專題調(diào)研報(bào)告及論文6篇,為市社提供有價(jià)值財(cái)會(huì)信息10余條。
通過(guò)調(diào)研,對(duì)于發(fā)現(xiàn)和揭露問(wèn)題,開(kāi)拓工作思路,促進(jìn)工作創(chuàng)新很有幫助,同時(shí)也為全系統(tǒng)提高財(cái)會(huì)管理水平提供了建議性和參考性意見(jiàn)。
(五)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。對(duì)于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計(jì)與年終審計(jì)相結(jié)合的辦法,上半年組織本處室人員對(duì)新蘇豫公司效益完成情況進(jìn)行了預(yù)審,對(duì)日雜花炮公司新網(wǎng)工程項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)于市社機(jī)關(guān)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況采取對(duì)照自查與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的辦法,按照財(cái)政局、審計(jì)局的有關(guān)要求,年內(nèi)開(kāi)展了對(duì)2013年部門(mén)決算數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作、小金庫(kù)清理及“三公經(jīng)費(fèi)”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時(shí)公開(kāi)市社機(jī)關(guān)3013年度財(cái)政決算及20XX年財(cái)政預(yù)算。
二、重點(diǎn)工作完成情況
新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金申報(bào)被市社列入本年度重點(diǎn)工作項(xiàng)目,為此我們?cè)谒枷肷细叨戎匾,在工作中狠抓落?shí)。及時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行安排布置,舉辦培訓(xùn)班對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),并加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo),有力地促進(jìn)了新網(wǎng)工程項(xiàng)目申報(bào)工作。
(一)新網(wǎng)工程項(xiàng)目申報(bào)數(shù)有所突破,本年計(jì)劃申報(bào)4個(gè),實(shí)際申報(bào)5個(gè),同比增加2個(gè),完成年度計(jì)劃125%。爭(zhēng)取省級(jí)新網(wǎng)工程引導(dǎo)資金300萬(wàn)元,申報(bào)國(guó)家級(jí)新網(wǎng)工程項(xiàng)目1個(gè),目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎(jiǎng)補(bǔ)資金尚在核定之中。其爭(zhēng)取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)明顯增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),20XX年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)達(dá)12個(gè),其儲(chǔ)備數(shù)量也達(dá)歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項(xiàng)目績(jī)效考核有序開(kāi)展,本年12月份將對(duì)全系統(tǒng)20XX年-20XX年度所申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核,其考核數(shù)量達(dá)8個(gè),也是自新網(wǎng)工程實(shí)行考核以來(lái)其考核數(shù)量最多的一年。
三、存在問(wèn)題與不足
(一)由于受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,全系統(tǒng)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)乏力,直接影響與利潤(rùn)有關(guān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),給市社完成省社的目標(biāo)任務(wù)帶來(lái)了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項(xiàng)目發(fā)展不平衡。從今年申報(bào)的5個(gè)項(xiàng)目來(lái)看,主要集中在3個(gè)單位,大部分單位無(wú)項(xiàng)目申報(bào),甚至有的單位至今未申報(bào)一個(gè)項(xiàng)目,發(fā)展極不平衡。
(三)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。從調(diào)研的情況來(lái)看,全系統(tǒng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍現(xiàn)狀不容樂(lè)觀,特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴(yán)重,財(cái)會(huì)人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔(dān)擾。財(cái)務(wù)管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強(qiáng)。
四、20XX年財(cái)會(huì)工作思路
(一)重視財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè),確保供銷合作事業(yè)健康發(fā)展
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。供銷合作社肩負(fù)著服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展,維護(hù)廣大農(nóng)民合法權(quán)益的歷史重任,需要廣大干部職工為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)而不懈奮斗。要把財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)提到重要的議事日程來(lái),把本系統(tǒng)的`目標(biāo)與每個(gè)財(cái)會(huì)人員的本職工作緊密聯(lián)系起來(lái),不斷提高工作熱情和自信心,切實(shí)提高為“三農(nóng)”服務(wù)的本領(lǐng)。
二是優(yōu)化結(jié)構(gòu),吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識(shí)結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象,加大對(duì)財(cái)會(huì)人員的交流、選拔力度;要積極爭(zhēng)取與縣區(qū)政府的支持,抓緊制定后備人才的儲(chǔ)備與培養(yǎng)計(jì)劃,通過(guò)公開(kāi)招聘、基層選調(diào)等方式選拔一批思想素質(zhì)優(yōu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)、為人處事好的年輕同志,切實(shí)解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴(yán)重不足的問(wèn)題。
三是強(qiáng)化培訓(xùn),開(kāi)展在職教育。要積極開(kāi)辦專題講座,建立定期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)制度,制定長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃,重點(diǎn)在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)電算化、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)、財(cái)務(wù)管理等方面加強(qiáng)培訓(xùn);要開(kāi)展崗位練兵,組織各縣區(qū)社財(cái)會(huì)人員之間的業(yè)務(wù)交流和比賽,以促進(jìn)鉆研業(yè)務(wù)的風(fēng)氣形成,提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)。
(二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,確保網(wǎng)絡(luò)直報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
一是重視會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù),做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,是財(cái)會(huì)人員應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。要高度重視財(cái)會(huì)工作,充分發(fā)揮財(cái)會(huì)部門(mén)的職能作用,使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局,更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務(wù)。
二是統(tǒng)一報(bào)表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手,完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料,按規(guī)范化要求正確地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制會(huì)計(jì)報(bào)表;要擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)范圍,逐步將供銷社參股的并有實(shí)際控制力的開(kāi)放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)中來(lái)。
三是強(qiáng)化財(cái)會(huì)目標(biāo)考核。要將財(cái)會(huì)工作納入目標(biāo)考核體系,通過(guò)創(chuàng)新考核考評(píng)措施,制定獎(jiǎng)懲辦法,激發(fā)全系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員工作積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮財(cái)會(huì)人員的重要作用。
(三)強(qiáng)化新網(wǎng)工程建設(shè),確保項(xiàng)目申報(bào)工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是加強(qiáng)工作指導(dǎo)。 “新網(wǎng)工程”建設(shè)是一項(xiàng)涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務(wù)“三農(nóng)”、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的高度,把“新網(wǎng)工程”建設(shè)列入重要議事日程,建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制,加大工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和支持力度,明確職責(zé),統(tǒng)一步調(diào),克服重申報(bào)輕管理的現(xiàn)象,有力、有序、有效地推動(dòng)“新網(wǎng)工程”建設(shè)。
二是加強(qiáng)政策扶持!靶戮W(wǎng)工程”建設(shè)是服務(wù)“三農(nóng)”的一項(xiàng)重要工作,供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級(jí)主管部門(mén)及各縣區(qū)要加大對(duì)項(xiàng)目的扶持力度,從人、財(cái)、物等多個(gè)方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話,每年在財(cái)政預(yù)算中設(shè)立“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金,著力解決網(wǎng)點(diǎn)新建、改建中所存在的資金短缺等問(wèn)題,為推進(jìn) “新網(wǎng)工程” 建設(shè)工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進(jìn)一步完善“新網(wǎng)工程”建設(shè)規(guī)劃,擴(kuò)大實(shí)施范圍,充實(shí)建設(shè)內(nèi)容,并納入社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃。要把供銷社點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與現(xiàn)代流通經(jīng)營(yíng)理念緊密結(jié)合,鼓勵(lì)多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確;A(chǔ)設(shè)施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”,滿足農(nóng)民需求,使“新網(wǎng)工程”建設(shè)真正成為服務(wù)“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強(qiáng)對(duì)全資及控股企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,重點(diǎn)是對(duì)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)收支的監(jiān)管,促進(jìn)社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時(shí)要加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理工作,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。在預(yù)算的基礎(chǔ)上,制定機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支計(jì)劃,定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況,杜絕不合理開(kāi)支。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇10
根據(jù)學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點(diǎn)對(duì)審計(jì)工作的要求,審計(jì)處20XX年上半年堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)院黨政賦予的職責(zé),充分發(fā)揮審計(jì)在保障學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。
一、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,完成年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
20XX年上半年,我處根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》、《z醫(yī)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的要求,于3-6月集中精力完成了學(xué)院20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作。
審計(jì)組通過(guò)審前調(diào)查,廣泛征求意見(jiàn),確定審計(jì)重點(diǎn)和范圍,擬訂審計(jì)工作方案,成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組和審計(jì)組,下發(fā)了審計(jì)通知,在學(xué)校OA系統(tǒng)發(fā)布了審計(jì)公告。駐點(diǎn)計(jì)財(cái)處,全面收集并查閱學(xué)院20XX年度全部財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、萬(wàn)余筆財(cái)務(wù)原始憑證及其附件等財(cái)務(wù)資料,對(duì)學(xué)校、重點(diǎn)部門(mén)及重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)情況的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行了通報(bào)和溝通,充分征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議。先后在校長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委常委會(huì)匯報(bào)了有關(guān)情況,并會(huì)同紀(jì)委共同審定了審計(jì)報(bào)告。
本次加大了對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行管理方面的審計(jì),采取全程駐點(diǎn)審計(jì)的方法,審計(jì)基礎(chǔ)工作做得更加扎實(shí),并加強(qiáng)了同有關(guān)部門(mén)的溝通,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議引起了相關(guān)部門(mén)和高度重視,審計(jì)的成果已經(jīng)在計(jì)財(cái)處下達(dá)20XX年財(cái)務(wù)預(yù)算過(guò)程中得到了運(yùn)用,進(jìn)一步強(qiáng)化了全校經(jīng)濟(jì)管理意識(shí),對(duì)促進(jìn)部門(mén)經(jīng)濟(jì)管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責(zé)任心等方面發(fā)揮了應(yīng)有作用。
審計(jì)處還通過(guò)參加校長(zhǎng)辦公會(huì)和一些專題會(huì)議,對(duì)學(xué)校20XX年預(yù)算工作提出了意見(jiàn)和建議。
二、堅(jiān)持全程跟蹤,強(qiáng)化基建維修工程審計(jì)
堅(jiān)持事前事中事后全程監(jiān)督,加強(qiáng)全過(guò)程造價(jià)控制,努力防范管理漏洞,促進(jìn)廉政建設(shè)。
1、加強(qiáng)和改進(jìn)基建維修工程審計(jì),強(qiáng)化了工程的事前介入,半年來(lái)共提前介入基建維修工程30余項(xiàng)。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計(jì)內(nèi)審成果。半年來(lái),審計(jì)處共完成基建維修工程內(nèi)部審計(jì)共計(jì)26項(xiàng),送審金額共計(jì)143.95萬(wàn)元,審定金額128.94萬(wàn)元,審減金額15.01萬(wàn)元,審減率為10.43%。
審計(jì)處堅(jiān)持嚴(yán)格審計(jì),三級(jí)復(fù)核,對(duì)審計(jì)結(jié)果嚴(yán)格把關(guān),防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);通過(guò)審計(jì)工作督促?gòu)?qiáng)化管理部門(mén)切實(shí)履行職責(zé),健全管理流程,完善有關(guān)制度,半年來(lái)通過(guò)審計(jì)報(bào)告或當(dāng)面提出意見(jiàn)建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員,就有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討和溝通,形成了共識(shí),進(jìn)一步規(guī)范了有關(guān)工作。
3、積極指導(dǎo)、配合委托審計(jì)單位開(kāi)展實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心建設(shè)工程、20XX年寒假16項(xiàng)維修工程、奧體中心樹(shù)木移栽等基建維修工程的竣工結(jié)算審計(jì)。
20XX年寒假16項(xiàng)維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價(jià)為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設(shè)相關(guān)設(shè)施遷建及樹(shù)木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價(jià)為40972元,審減率6.71%。兩項(xiàng)工程合計(jì)審減金額10.54萬(wàn)元。
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心建設(shè)工程送審金額12953251元,審計(jì)工作正積極進(jìn)行中。
在審計(jì)工作中,審計(jì)處積極督辦,就有關(guān)審計(jì)分歧進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)委托審計(jì)單位審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了全面復(fù)核,督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調(diào)配合,全面履行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督服務(wù)職能
20XX年上半年,審計(jì)處堅(jiān)持從學(xué)校工作大局出發(fā),認(rèn)真履行學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)監(jiān)督職能,積極配合其他相關(guān)部門(mén)工作,多次參加學(xué)院有關(guān)重要會(huì)議和經(jīng)濟(jì)活動(dòng),及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年參加采購(gòu)中心、基建處、后勤處等部門(mén)組織的詢價(jià)、招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、驗(yàn)收工作等20余次。參與審核工程和采購(gòu)招標(biāo)文件和合同近10份。審簽科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5項(xiàng)。審計(jì)處在參與這些工作中,堅(jiān)持原則,積極發(fā)表意見(jiàn),最大限度地維護(hù)了學(xué)校利益。比如6月18日參與國(guó)資處組織的學(xué)校危險(xiǎn)化學(xué)品處理費(fèi)用的談判中,明確指出了實(shí)施單位的無(wú)理之處,維護(hù)了合同及前期談判成果,為學(xué)校減少支出超過(guò)6萬(wàn)元。
醫(yī)學(xué)院審計(jì)處上半年工作總結(jié)提要:從審計(jì)職能要求看,人員數(shù)量及知識(shí)結(jié)構(gòu)還明顯不足;審計(jì)人員普遍缺乏財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)財(cái)務(wù)管理不夠熟悉,財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足;特別是財(cái)務(wù)管理軟件化
弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,努力營(yíng)造公道正派、勤政務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計(jì)部門(mén)形象。
通過(guò)審計(jì)處網(wǎng)站,加強(qiáng)審計(jì)動(dòng)態(tài)宣傳,對(duì)一些重大的審計(jì)工作通過(guò)校園網(wǎng)和OA系統(tǒng)進(jìn)行了宣傳,增強(qiáng)了工作的透明度。發(fā)布審計(jì)結(jié)果公告1期,對(duì)去年下半年基建審計(jì)情況進(jìn)行了公告。審計(jì)預(yù)告1期。
通過(guò)以上工作增強(qiáng)了全院全員自覺(jué)接受和支持審計(jì)的`意識(shí),為審計(jì)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動(dòng)力,努力營(yíng)造良好的審計(jì)工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計(jì)力量不足,機(jī)構(gòu)不夠完善,知識(shí)結(jié)構(gòu)不夠合理。
從審計(jì)職能要求看,人員數(shù)量及知識(shí)結(jié)構(gòu)還明顯不足;審計(jì)人員普遍缺乏財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)財(cái)務(wù)管理不夠熟悉,財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足;特別是財(cái)務(wù)管理軟件化、信息化后,計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的方式方法還有待加強(qiáng);科室不夠健全,僅設(shè)有辦公室一個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu),日常事務(wù)繁雜,疲于應(yīng)付。
2、審計(jì)職能需要進(jìn)一步拓展。
除日;ňS修工程審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)決算審計(jì)外,財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)及管理效益審計(jì)、創(chuàng)收項(xiàng)目成本審計(jì)等都需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、大膽開(kāi)展審計(jì)工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。
目前,國(guó)家高度重視審計(jì),學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)心支持審計(jì),部門(mén)和廣大職工自覺(jué)接受和支持審計(jì)的意識(shí)在不斷增強(qiáng),總體環(huán)境較好。但是審計(jì)工的監(jiān)督屬性對(duì)審計(jì)工作的方式方法的要求很高,審計(jì)工作需要繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù),這些方面都有待通過(guò)努力進(jìn)一步改善。
4、審計(jì)的手段需要改進(jìn)。審計(jì)信息化建設(shè)亟待加強(qiáng)。審計(jì)和財(cái)務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢(shì)所趨,應(yīng)該成為審計(jì)和財(cái)務(wù)的共同需要。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇11
一年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二、積極開(kāi)展對(duì)駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
XX企業(yè)是我企業(yè)至今一家對(duì)外立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近XX噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,XXXX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的`資產(chǎn)總額也達(dá)到了XX多萬(wàn)元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的映帶有很的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很,突出映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機(jī)會(huì),為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到XX和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部XXXX年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走,形成了近萬(wàn)字的報(bào)告,把問(wèn)題找準(zhǔn)了,建議提對(duì)了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,既較好的維護(hù)了我們XX企業(yè)的對(duì)外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇12
20XX年,根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計(jì)工作的任務(wù)和要求,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照“依法審計(jì)、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則,積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督工作。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)、工程審計(jì)、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、校辦企業(yè)內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)等方面做了量工作,取得了明顯效果,F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
一、抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)管理水平
1、抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保障審計(jì)工作順利開(kāi)展的前提。20xx年,學(xué)校結(jié)合審計(jì)工作的實(shí)際,按照夯實(shí)基礎(chǔ),科學(xué)發(fā)展的思路,在學(xué)校編制緊張的情況下,為審計(jì)處增加了一名審計(jì)人員,使我校審計(jì)人員由3人增加到4人,增強(qiáng)了審計(jì)力量。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內(nèi)審工作面及業(yè)務(wù)量相比,審計(jì)人員的編制相對(duì)較少,無(wú)法按審計(jì)業(yè)務(wù)配備相應(yīng)的專業(yè)人員,需要一人多專,一人多崗。為提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì),學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部、中國(guó)教育審計(jì)協(xié)會(huì)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)(班),學(xué)習(xí)新制度,新規(guī)范,助審計(jì)人員盡快更新專業(yè)知識(shí),提高工作能力。
二、積極發(fā)揮內(nèi)審人員作用,保持對(duì)工程、財(cái)務(wù)收支、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等傳統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化
1、20xx年,北外繼續(xù)以建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn),進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)和工程竣工決算審計(jì)。
在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書(shū)館改造項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)的基礎(chǔ)上,學(xué)校開(kāi)展基建、維修工程審計(jì)項(xiàng)目46項(xiàng)。包括后勤處送審23項(xiàng),基建處送審15項(xiàng),資產(chǎn)處、國(guó)交中心、繼教院等單位送審8項(xiàng)。上述送審項(xiàng)目的審計(jì)額50,xx5,0.30元,審減資金5,677,262.84元,審減率達(dá)xx.33%,有效控制了工程造價(jià),節(jié)約了量的建設(shè)資金。
2、20xx年,學(xué)校開(kāi)展了財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行(決算)審計(jì),發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理上存在的5個(gè)方面的問(wèn)題。同時(shí),還為學(xué)校財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)做好預(yù)算分配及管理工作,提出了4條合理化建議,使學(xué)校預(yù)算編制與管理更加科學(xué)。
3、根據(jù)學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況,按照干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議的工作計(jì)劃,受學(xué)校組織部托,審計(jì)處對(duì)繼續(xù)教育學(xué)院院長(zhǎng)張進(jìn)禮同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對(duì)資產(chǎn)處周煥鳳處長(zhǎng)進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對(duì)教務(wù)處朱紅同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)正在進(jìn)行。同時(shí),我們還配合教育部托的校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組,對(duì)陳雨露校長(zhǎng)在北外任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。
4、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況,規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng),審計(jì)處組織力量,對(duì)“北京北外高育商貿(mào)公司”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的一些問(wèn)題,為公司加強(qiáng)核算與管理提出了合理化建議,進(jìn)一步規(guī)范了公司經(jīng)營(yíng)管理行為。
5、按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定,學(xué)校審計(jì)處對(duì)物資設(shè)備采購(gòu)、基建工程等招投標(biāo)工作進(jìn)行了審計(jì)監(jiān)督,全程參與了學(xué)校招投標(biāo)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,20xx年,審計(jì)處參與招投標(biāo)評(píng)標(biāo)項(xiàng)目31個(gè)。
6、按照人文、社科基金項(xiàng)目管理規(guī)定,對(duì)彭龍副校長(zhǎng)自然科學(xué)基金項(xiàng)目,對(duì)金莉副校長(zhǎng)、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項(xiàng)目的資金管理與使用情況進(jìn)行了審查,指出和糾正了存在的問(wèn)題。
三、探索開(kāi)辟新思路,嘗試外部驗(yàn)收檢查項(xiàng)目提前把關(guān)審計(jì)
近年來(lái),學(xué)校審計(jì)積極探索、膽實(shí)踐,在做好傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,開(kāi)展了外部檢查驗(yàn)收項(xiàng)目提前把關(guān)審計(jì),收到了好的效果。
1、按照“2xx工程”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理要求,為做好“2xx工程”三期驗(yàn)收工作,學(xué)校對(duì)“2xx工程”三期建設(shè)資金的使用管理情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)處和財(cái)務(wù)處一起,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以糾正,保證了我!2xx工程”驗(yàn)收順利通過(guò),并得到了教育部的獎(jiǎng)勵(lì)。
2、中國(guó)文化海外傳播動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目是學(xué)校承擔(dān)的國(guó)家社科基金重點(diǎn)支持的型社科項(xiàng)目,20xx年初即將進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。在國(guó)家驗(yàn)收之前,審計(jì)處提前對(duì)中國(guó)文化海外傳播數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),指出了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、管理中存在的問(wèn)題,并助糾正,為該項(xiàng)目順利驗(yàn)收奠定了基礎(chǔ)。
3、外研社是北外的校辦企業(yè),搞好內(nèi)部控制非常重要,為了保證外研社安全、高效運(yùn)行,審計(jì)處首次嘗試對(duì)外研社的內(nèi)部控制環(huán)境、控制活動(dòng)、控制手段、內(nèi)部監(jiān)督等4部分的45個(gè)具體控制部位,采取量化標(biāo)準(zhǔn)打分方式進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)內(nèi)控管理審計(jì)評(píng)價(jià),助外研社找出了內(nèi)控方面的.不足,提出了改進(jìn)建議。使外研社在接受XX市教組織的校辦企業(yè)內(nèi)部控制檢查中獲得了好名次,榮獲校辦企業(yè)內(nèi)部控制先進(jìn)單位。
四、加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范工程審計(jì)管理工作
1、針對(duì)20xx年我校財(cái)務(wù)收支審計(jì)招投標(biāo)管理方面的問(wèn)題,審計(jì)處積極和基建處、資產(chǎn)處研究溝通,協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題。和基建處一起,起草制定了《北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)基建項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》;和資產(chǎn)處一起,修改制定了《北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)物資設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)管理辦法》。這些辦法的制定,為規(guī)范我校招投標(biāo)行為,加強(qiáng)招投標(biāo)審計(jì)監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。
2、根據(jù)《審計(jì)法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定,工程結(jié)算必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部門(mén)審計(jì),而《XX市建設(shè)工程造價(jià)管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對(duì)單項(xiàng)工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次,不得以審計(jì)為由進(jìn)行重復(fù)審核及拖延工程價(jià)款支付”,“除法律法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外,任何單位都不得對(duì)經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進(jìn)行審核”。面對(duì)這些相互矛盾的政策,以及我校與北國(guó)公司工程結(jié)算審計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的摩擦,審計(jì)處起草了《北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)工程結(jié)算審計(jì)規(guī)程》,規(guī)定學(xué)校的工程項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)審計(jì)處審計(jì)后才能進(jìn)行工程結(jié)算,明確了監(jiān)理、基建處、審計(jì)處等各方的工作職責(zé),避免了施工單位拒絕審計(jì)處審計(jì)的情況發(fā)生。
五、其他方面所做的工作
1、為規(guī)范和加強(qiáng)東西院風(fēng)味餐廳的管理,我們對(duì)飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對(duì)外承包協(xié)議》進(jìn)行了認(rèn)真審查,提出了修改建議,補(bǔ)充了相關(guān)內(nèi)容,增加關(guān)鍵條款10余條;對(duì)飲食中心擬簽署的東西院燃?xì)庠畎惭b合同進(jìn)行了審查,提出了修改意見(jiàn),直接修改、增加關(guān)鍵內(nèi)容6處,從源頭上規(guī)避了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),為飲食中心贏得了利益。
2、做好審計(jì)問(wèn)題的后續(xù)改進(jìn)工作。積極和學(xué)校財(cái)務(wù)處及其他被審計(jì)單位溝通,通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。督促有關(guān)單位按照審計(jì)提出的建議,抓緊整改存在的問(wèn)題。目前,這些問(wèn)題全部得到解決。
六、存在的問(wèn)題及努力方向
回顧20xx年的工作,學(xué)校內(nèi)審人員能夠堅(jiān)持審計(jì)原則,努力為學(xué)校審計(jì)工作貢獻(xiàn)力量。工作中,能夠廉潔自律,嚴(yán)格要求。當(dāng)然,面對(duì)新形勢(shì)的要求,學(xué)校的審計(jì)工作還存在著差距和不足。比如:受人員職數(shù)的限制,財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審查等覆蓋比例還不高,效益審計(jì)等業(yè)務(wù)還沒(méi)有很好的開(kāi)展。同時(shí),隨著審計(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)展,審計(jì)人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此,20xx年學(xué)校審計(jì)將以“八項(xiàng)規(guī)定”和中紀(jì)二次會(huì)議精神為指導(dǎo),圍繞教育部提出的20XX年高校重點(diǎn)做好預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、專項(xiàng)資金等10個(gè)方面的審計(jì)工作,積極探索審計(jì)工作轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新工作思路,提高業(yè)務(wù)能力,從審計(jì)監(jiān)督角度為學(xué)校把好關(guān)。
學(xué)校審計(jì)處個(gè)人工作總結(jié) 篇13
20xx學(xué)年度xx中心小學(xué)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的力支持和關(guān)心下,財(cái)務(wù)工作開(kāi)展順利。作為一名財(cái)務(wù)工作人員,我努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,認(rèn)真貫徹上級(jí)各項(xiàng)方針、政策、規(guī)定,始終以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、誠(chéng)實(shí)的工作態(tài)度、勤奮的工作精神,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事,盡心盡責(zé)為全鄉(xiāng)師生做好服務(wù)工作。一學(xué)年來(lái),取得了一些成績(jī),得到了師生的廣泛好評(píng)。現(xiàn)對(duì)一學(xué)年的工作小結(jié)如下:
一、思想道德方面
1、身正為范。作為一名財(cái)務(wù)人員,思想素質(zhì)首先要過(guò)硬。我平時(shí)十分注重,努力提高自身的理論水平。作為一名XXX員,我本著忠誠(chéng)黨的教育事業(yè)的赤誠(chéng)之心,默默地為xx山區(qū)教育事業(yè)奉獻(xiàn)自己的光和熱。工作中,對(duì)上級(jí)各項(xiàng)方針、政策、規(guī)定深刻領(lǐng)會(huì),認(rèn)真貫徹落實(shí)。在平時(shí)工作生活中,模范遵守師德規(guī)范,盡心盡責(zé),克已奉公。在待遇面前不爭(zhēng),在工作面前不推,努力團(tuán)結(jié)同志,時(shí)刻注意自身形象,竭力增強(qiáng)屆的凝聚力。
2、學(xué)校財(cái)務(wù)是教師和社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。工作中,我始終把清、慎、勤當(dāng)作座右銘,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真審核各類憑證票據(jù),堅(jiān)持原則,堅(jiān)決抵制違財(cái)經(jīng)制度的行為。待人真誠(chéng)熱情,對(duì)教師提出的問(wèn)題能答復(fù)的及時(shí)答復(fù),不能立即解決的及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),從不搪塞或推脫責(zé)任。
3、堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)安排。除了擔(dān)任報(bào)帳員工作外,我還具體負(fù)責(zé)學(xué)校的安全、綜治、衛(wèi)生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動(dòng)地參與其他工作,平時(shí)經(jīng)常到各學(xué)校與教師交流。一年來(lái),全鄉(xiāng)各小學(xué)沒(méi)有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件,各小學(xué)校園始終保持著良好的教育教學(xué)環(huán)境。
二、業(yè)務(wù)能力方面
1、隨著體制的,學(xué)校財(cái)務(wù)與財(cái)政系統(tǒng)聯(lián)系多了起來(lái)。因此,我平時(shí)十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)。向書(shū)本學(xué),向同事學(xué),虛心請(qǐng)教。對(duì)總帳、明細(xì)帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運(yùn)用。能按規(guī)定合理科學(xué)記好備查帳,帳路清晰。能熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)電算化進(jìn)行各類財(cái)務(wù)工作。各類報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確。平時(shí)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息,不僅為領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃安轉(zhuǎn)排全局工作當(dāng)好后勤參謀,也及時(shí)制止了超支項(xiàng)目的付款。
2、為使每一分錢(qián)都能合理地用到教育教學(xué)中,本學(xué)年度在過(guò)去工作的'基礎(chǔ)上,創(chuàng)新思路。首先在每學(xué)期初對(duì)各校經(jīng)費(fèi)按預(yù)算外局規(guī)定,規(guī)范地執(zhí)行了票據(jù)領(lǐng)銷制度,實(shí)行了統(tǒng)一帳戶入帳,統(tǒng)一管理,然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費(fèi),由各校自主使用,平時(shí)和校報(bào)帳員及時(shí)結(jié)帳、記帳、對(duì)帳,期末對(duì)各校進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查,做到帳務(wù)公開(kāi)。一年來(lái),各校開(kāi)源節(jié)流,經(jīng)費(fèi)使用運(yùn)轉(zhuǎn)正常,有力保證了正常的教學(xué)秩序。
3、自我從事財(cái)務(wù)工作以來(lái),一直堅(jiān)持學(xué)年末財(cái)務(wù)公開(kāi)的原則。每學(xué)期末先在校長(zhǎng)會(huì)上對(duì)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審核,然后在教師中公開(kāi)。進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)務(wù)收支的透明度,保持了教師多年來(lái)對(duì)學(xué)校班子的較高的信任度,有力地保證了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
三、勤奮工作,出勤出力,扎實(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)
1、認(rèn)真遵守本單位各項(xiàng)規(guī)章制度,多出勤,多出力。一學(xué)年來(lái),我沒(méi)有請(qǐng)過(guò)一天假,堅(jiān)持早上班晚下班。全學(xué)年出滿勤。
2、xx是山區(qū)小鄉(xiāng),全鄉(xiāng)在校學(xué)生僅400余人,教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。如何把有限的經(jīng)費(fèi)合理地使用到教育教學(xué)上,是一個(gè)難題。為此,xx中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,要求學(xué)校勤儉節(jié)約;另一方面,竭力爭(zhēng)勸外源。工作中,我積極配合校長(zhǎng)爭(zhēng)取各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及鄉(xiāng)村兩級(jí)力投入,爭(zhēng)取社會(huì)各界的力支助。本學(xué)年度,我們爭(zhēng)取上級(jí)主管局教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)三萬(wàn)余元,爭(zhēng)取鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)二萬(wàn)元,各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育力支持。改善了我鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)條件。
3、平時(shí)按報(bào)帳員職責(zé)要求及時(shí)建立各類帳簿,從不拖拉。工資及其他報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí),對(duì)現(xiàn)金嚴(yán)格管理,不坐支,無(wú)挪用現(xiàn)象。
4、對(duì)各類報(bào)表及時(shí)進(jìn)行分類歸檔,將歷年會(huì)計(jì)資料裝訂成冊(cè),妥善管理。
由于本人對(duì)工作態(tài)度認(rèn)真,勤勤懇懇,積極勤奮,圓滿完成了本學(xué)年度計(jì)劃安排的包括財(cái)務(wù)、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項(xiàng)任務(wù),受到了領(lǐng)導(dǎo)和師生的一致好評(píng)。然而,前進(jìn)的道路是無(wú)止境的,任何事物沒(méi)有,只有更好。在新的一學(xué)年里,我將更加努力,開(kāi)拓創(chuàng)新,扎實(shí)工作,爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
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