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      2. 內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告

        時(shí)間:2025-01-10 14:55:01 詩(shī)琳 報(bào)告 我要投稿

        內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告(精選26篇)

          時(shí)間流逝得如此之快,就算追也追不到,在這段時(shí)間的工作中我們通過(guò)努力,也有了一點(diǎn)收獲,為此要做好述職報(bào)告。怎樣寫(xiě)述職報(bào)告才更能吸引眼球呢?以下是小編收集整理的內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告,歡迎大家分享。

        內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告(精選26篇)

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 1

          根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(XX發(fā)[20xx]13號(hào))文件有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,在各部門(mén)(單位)的積極配合下,圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全。

          建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,近年來(lái),我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),明確了工作內(nèi)容與要求,責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

          二、完善程序,落實(shí)職責(zé)。

          公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中,從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展,有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

          三、加強(qiáng)培訓(xùn),提高水平。

          根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì),組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,通過(guò)不斷交流,開(kāi)闊視野,共同切磋審計(jì)技術(shù),探討解決問(wèn)題的方法,達(dá)到相互促進(jìn),共同提高。

          四、突出重點(diǎn),整改落實(shí)。

          在去年10月,由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。

          通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了:對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理,已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,增訂了“零星工程管理辦法”,同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

          五、今后工作打算

          重視審計(jì)成果的'運(yùn)用,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題,注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議,使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 2

          一、所作的工作

          20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí),積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開(kāi)展了兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),第一項(xiàng)是1月10日至15日開(kāi)展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開(kāi)展的對(duì)周偉等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施,為組織部門(mén)考察使用干部提供了可靠依據(jù),對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

          二、工作存在的問(wèn)題

          1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下,部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù),憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺(jué)進(jìn)行審計(jì),把審計(jì)檢查作為例行公事,走過(guò)場(chǎng),“腳踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

          2、未能關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,整改流于形式。審計(jì)提出的意見(jiàn)、落實(shí)到位的少。

          3、工作交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率。

          4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。

          三、下半年工作打算

          1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容,逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移,大力推行先審后任、先審后離,克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生,力戒審計(jì)走過(guò)場(chǎng)。

          2、配合上級(jí)行主動(dòng)開(kāi)展工作,服從于審計(jì)大局。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的'授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。

          四、對(duì)辦事處工作的建議

          1、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔,考核總?cè)旯ぷ鲿r(shí),對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核,評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目,并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

          2、開(kāi)展“提高素質(zhì),合格審計(jì)”的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提,加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度,目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的`質(zhì)量,每半年組織一次審計(jì)考試,每半年開(kāi)展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。

          下半年,責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo),以提高審計(jì)質(zhì)量為核心,以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn),全科同志將團(tuán)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則,圓滿(mǎn)完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 3

          我校在20XX年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了進(jìn)取作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室XX年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:

          一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的資料和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

          二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情景、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情景等作為一項(xiàng)重要資料進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

          三、對(duì)學(xué)校的'財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情景做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。

          根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要資料有:

          1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情景。

          2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情景,包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情景進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均貼合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

          3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情景,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

          4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從20xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費(fèi)。

          5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情景進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

          四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

          1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問(wèn)題。

          2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情景摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

          3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

          4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 4

          20XX年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

          一、完成主要工作

          20XX年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計(jì)12項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

          1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

          預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,提出相關(guān)提議,指導(dǎo)整改。

          20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),提出提議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng),特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。經(jīng)過(guò)審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

          2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

          20XX年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情景,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)成果。

          3、完善投資企業(yè)審計(jì),供給投資評(píng)估依據(jù)。

          為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策供給依據(jù)。

          4、加強(qiáng)離任審計(jì),供給人事管理參考。

          20XX年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核供給參考。

          5、完善基建工程審計(jì)。

          20XX年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的`系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

          20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1.392.40萬(wàn)元,核減金額384.39萬(wàn)元。

          根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省很多的資金。

          二、主要工作體會(huì)

          1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

          20XX年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

          2、加強(qiáng)過(guò)程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

          質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

          在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

          在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員進(jìn)取學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

          3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

          20XX年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)提議,指導(dǎo)整改。

          三、存在問(wèn)題與今后打算

          1、存在問(wèn)題

         、儆捎谀壳皩徲(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及很多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

          ②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

          2、今后打算

         、賵(jiān)持學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)應(yīng)用本事。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專(zhuān)業(yè)本事有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中進(jìn)取探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)本事,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

          ②20XX年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類(lèi)審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

         、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 5

          一年來(lái),審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),現(xiàn)將20XX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:

          一、領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

          董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問(wèn)題,積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用,今年下半年,集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé),配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。

          審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

          二、過(guò)程管控,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

          結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,今年以來(lái),在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。

          其中,對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng),工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

          1、工程項(xiàng)目審計(jì)

          根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,審計(jì)部分別對(duì)XX項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。

          從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看,我公司目前普遍存在的問(wèn)題是:工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員,審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。

          2、采購(gòu)審計(jì)

          按照集團(tuán)公司的制度要求,單位價(jià)值xx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門(mén))基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《XX集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度,大部分單位(部門(mén))基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行,對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。

          為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確,審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法,共對(duì)XX項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

          審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,綜合市場(chǎng)調(diào)研情況,完善物資價(jià)格信息庫(kù),進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

          3、年度審計(jì)

          為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,在董事會(huì)安排下,審計(jì)部從各子公司(部門(mén))抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,于20xx年X月X日至X月X日,對(duì)集團(tuán)內(nèi)xx去進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)X個(gè)問(wèn)題,分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì),對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

          4、年度后續(xù)審計(jì)

          在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對(duì)XX公司分別進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)前期,審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證,五個(gè)子公司共有XX項(xiàng)需要整改,實(shí)際整改XX項(xiàng),加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。

          各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

          5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

          XX月XX日至XX月XX日,后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),除XX公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外,其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),本次落實(shí)整改率為XX%;至本期止,整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。因特殊情況而未落實(shí)的.事項(xiàng),各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

          從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

          6、日常監(jiān)控

          1)車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控

          XX月份開(kāi)始,審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。

          2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

          XX月份開(kāi)始,審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計(jì)部的工作,審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 6

          在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。

          根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

          完成主要工作

          20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

          1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

          預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的`存在問(wèn)題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪(fǎng),特別是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

          2、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

          20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)x汽車(chē)租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)x汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

          3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù)

          為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策帶給依據(jù)。

          4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考

          20xx年,寶x原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。

          5、完善基建工程審計(jì)

          20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元,核減金額384.39萬(wàn)元。

          根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 7

          xxxx年,我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣審計(jì)局的力指導(dǎo)、支持下,扎實(shí)、有序開(kāi)展,逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來(lái)抓。現(xiàn)將xxxx年內(nèi)審工作總結(jié)如下:

          一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),以全新的理念看待內(nèi)審工作

          過(guò)去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)立的機(jī)構(gòu):內(nèi)部審計(jì)辦公室,由專(zhuān)職人員,作為一項(xiàng)日常工作來(lái)抓,是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對(duì)待內(nèi)審工作,以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作。

          二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開(kāi)展的具體情況

         。ㄒ唬┎粩鄰(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣、縣政府的統(tǒng)一要求,我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組,由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng),黨員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng),從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5名工作人員為辦公室成員(其中3名為專(zhuān)職人員),制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法,明確工作職責(zé),根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成,并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障,強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開(kāi)展。

         。ǘ┘訌(qiáng)宣傳,營(yíng)造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式,向廣鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí),使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心,以此來(lái)不斷提高廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí),為有效開(kāi)展內(nèi)審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。

         。ㄈ┲贫ㄔ敿(xì)、切合實(shí)際的年度工作計(jì)劃,扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階,鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃,多次召開(kāi)會(huì)議,議定年度工作計(jì)劃,在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。

         。ㄋ模┙(nèi)審例會(huì)制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì),鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì),必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加,匯報(bào)工作進(jìn)展情況,研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議,聽(tīng)取匯報(bào),給出具體工作意見(jiàn)和要求。

         。ㄎ澹┓e極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能,全面進(jìn)入內(nèi)審角色。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外,還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

         。﹫(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開(kāi)展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中,鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī),堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)及鎮(zhèn)黨、政府的要求來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作:堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì);有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì);陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息,進(jìn)行明白審計(jì)。

          三、內(nèi)審工作取得的成效

          (一)截止xxxx年十二月二十八日,我鎮(zhèn)已完成了對(duì)15個(gè)村的xxxx年度內(nèi)審任務(wù),累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940、01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè),涉及資金633777.24元;進(jìn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)15個(gè),涉及資金1284669元;對(duì)2名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)責(zé)任)審計(jì),涉及資金454493.77元。

          (二)全年內(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)內(nèi)部審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié),鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議,向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的建議。

          (三)進(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果,拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。

         。ㄋ模白鹬貙徲(jì)、支持審計(jì)、自覺(jué)接受審計(jì)”的'良好工作氛圍已形成,內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹(shù)立,內(nèi)審工作的地位得到提升。廣鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的提高,主動(dòng)作為、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng),步伐進(jìn)一步加快。

          四、內(nèi)審工作存在的問(wèn)題

         。ㄒ唬╂(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。

          (二)內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如:審計(jì)通知書(shū)的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。

          (三)內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí),內(nèi)審專(zhuān)業(yè)技能有待全面提高。

          (四)內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加和加強(qiáng)的空間。

          五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)建議

         。ㄒ唬┘訉(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。

          (二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員,造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。

          (三)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)要加業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,加強(qiáng)督查,以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作,不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

         。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),健全內(nèi)審工作制度。

         。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),充實(shí)人員組成,不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 8

          一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)

          20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計(jì),主要從外包管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題,從而督促被審計(jì)部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng),提出審計(jì)建議40條。

          二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督,切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前

          (一)審計(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù),在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán),監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購(gòu)會(huì)xx項(xiàng),在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。

          (二)加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度,節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作,送審金額共#萬(wàn)元,審減金額xx萬(wàn)元,審減率xx%。

          (三)加強(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同xx份,審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決,通過(guò)合同審核工作,有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。

          三、大力開(kāi)展基建審計(jì),為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

          共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作xx項(xiàng),送審金額共計(jì)xx萬(wàn)元,審減金額xx萬(wàn)元,審減率xx%。另外,在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,扣施工單位審核費(fèi)及罰款xx萬(wàn)元。

          通過(guò)工程審計(jì)工作,消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象,為企業(yè)節(jié)約了資金,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

          四、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改,促進(jìn)管理不斷提升

          20xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù),突出“重發(fā)現(xiàn),更重整改”的思路,強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改,轉(zhuǎn)化審計(jì)成果,有效促進(jìn)管理提升”。20xx年通過(guò)對(duì)20xx年至20xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的.問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí),使審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效,審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的xx項(xiàng)問(wèn)題已整改完成xx項(xiàng),正在整改2項(xiàng),整改率98%。

          通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門(mén)落實(shí)審計(jì)意見(jiàn),確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正,充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 9

          回顧一年來(lái)的工作,本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),既是對(duì)過(guò)去工作的檢討,也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn),F(xiàn)概要陳述如下:

          一、德:

          首先,我努力從本職工作做起,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專(zhuān)業(yè)知識(shí)、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面,不斷提升部門(mén)外部形象緊密結(jié)合起來(lái),在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭(zhēng)名奪利,不計(jì)較個(gè)人得失,這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,保持良好的道德情操密切相關(guān)。

          其次,結(jié)合自身工作實(shí)際,大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,從點(diǎn)滴做起,不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線(xiàn),認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心,但只要去做了,堅(jiān)持了,不會(huì)出大的問(wèn)題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

          二、能:

          一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強(qiáng)弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。

          1、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高理論素質(zhì)。

          2、珍惜團(tuán)結(jié),維護(hù)和諧,一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開(kāi)展工作,工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。

          3、作為審計(jì)處支部書(shū)記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,經(jīng)常聽(tīng)取他們的意見(jiàn),在工作中做到相互支持、相互理解,相互配合,工作心情舒暢,精神振奮,力量無(wú)窮。

          4、注意聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)、建議,特別是反面或不同意見(jiàn),這樣不僅是對(duì)別人的尊重,更重要的是對(duì)完善自己的工作思路,起到積極的作用。

          三、勤:

          反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,作為審計(jì)處副處長(zhǎng),我始終保持良好的精神狀態(tài),決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托,廣大教職工對(duì)我的厚望,化作工作的動(dòng)力,滿(mǎn)腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認(rèn)真,勤勞奮進(jìn),以身作則,從不搞特殊化。

          作為一名黨員,首先是模范帶頭;作為一名中層干部,更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,雖然不是直接教學(xué)單位,但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù)。

          四、績(jī):

          任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),積極工作,盡職盡責(zé),較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

         、.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,提高合同管理水平,增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192份,合同金額6371.79萬(wàn)元。其中:教學(xué)設(shè)備類(lèi)合同104份,合同金額3188.74萬(wàn)元;其他類(lèi)合同88份,合同金額3183.05萬(wàn)元。

          ⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),審核金額:477.77萬(wàn)元,為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項(xiàng),審核金額606.52萬(wàn)元。

          ⑶.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)中文圖書(shū)705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作。全程參與招標(biāo)文件的制定、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。

          ⑷.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作。

         、.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗(yàn)收工作。

          ⑹.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)文科樓、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購(gòu)置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作。

          ⑺.完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建900萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作。

         、.完成對(duì)學(xué)校食堂1209萬(wàn)元改造項(xiàng)目的購(gòu)置全過(guò)程的審計(jì)工作。

         、.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)會(huì)議中心、小會(huì)議室座椅200萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)工作。

          五、在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制職責(zé)方面

          自己主要做的:

          一是要自警:就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自己,警告自己不要有越軌的行為。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé)。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》。對(duì)照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查、約束、自律從政行為,自覺(jué)抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),廉潔從政,促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,從嚴(yán)規(guī)范從政行為,真正做到廉潔奉公,務(wù)實(shí)高效。

          二是要自勵(lì):就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài)。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),從一言一行入手,從點(diǎn)滴小事著眼,慎微、慎初、慎獨(dú),緊繃廉潔從政這根弦,在工作中增強(qiáng)群眾觀念、政策觀念和法制觀念,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、方針和政策,當(dāng)好人民的公仆。不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望。

          工作中沒(méi)有收受現(xiàn)金、有價(jià)證券、禮品等現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì),遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定。家庭成員中有沒(méi)有違法違紀(jì)現(xiàn)象。

          三是以廉促審,確保了審計(jì)任務(wù)的完成。20xx年全年共參與政府采購(gòu)審計(jì)工作32項(xiàng),學(xué)校組織的公開(kāi)招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能?chē)?yán)格按照程序、規(guī)定認(rèn)真工作。沒(méi)有發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)行為。較好的完成了審計(jì)工作。

          六、存在的問(wèn)題和不足:

          1、政治理論學(xué)習(xí)不夠,政治理論水平不高。

          2、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),工作方法簡(jiǎn)單,工作思路不寬。

          針對(duì)自己在工作中存在的問(wèn)題,我將在以后的工作中,認(rèn)真反思,加以改進(jìn),從自身做起,扎實(shí)做好每一項(xiàng)工作,提高自己綜合素質(zhì)。

          具體做到以下幾點(diǎn):

          ⑴、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想等科學(xué)理論,及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的文件精神,用鄧小平理論武裝自己的頭腦,提高自己的'政治理論修養(yǎng),堅(jiān)定自己的政治信念,還要認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),以高度的責(zé)任感、事業(yè)心,勤勤懇懇、扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),百折不撓、知難而進(jìn)的勇氣,圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù)。

         、啤⒎e極開(kāi)拓進(jìn)取,提高工作水平,不斷提高對(duì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)重要性和迫切性的認(rèn)識(shí),自覺(jué)、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律、法規(guī)努力提高自己工作的能力,干一行愛(ài)一行,遇到問(wèn)題多看多問(wèn)多想多向周?chē)耐菊?qǐng)教;要開(kāi)拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,靈活運(yùn)用合理的方法和措施,開(kāi)展工作,處理問(wèn)題,把工作能力提高到一個(gè)新的水平。

          七、任期工作的體會(huì)與思考:

          一、堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)工作為教學(xué)和學(xué)科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念,為教學(xué)和學(xué)科的發(fā)展,盡力做好服務(wù)。

          二、強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí),遵守內(nèi)部審計(jì)工作程序,把握審計(jì)工作環(huán)節(jié),維護(hù)學(xué)校合法經(jīng)濟(jì)利益,是做好內(nèi)部審計(jì)的基本前提。

          三、與時(shí)俱進(jìn),認(rèn)真把握內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展變化,適時(shí)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)工作思路,使內(nèi)部審計(jì)工作跟上由財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)的發(fā)展變化,以適應(yīng)變化的要求。把結(jié)果審計(jì)向過(guò)程審計(jì)轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程是否規(guī)范有序,決定著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的結(jié)果。

          四、參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各方是相互制約與合作的關(guān)系,制約與合作二者不可偏廢。制約是用制度的制約,合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ)。處理好二者關(guān)系,形成工作合力,才能使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得到又好又快地發(fā)展。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 10

          20xx年馬上就要結(jié)束了,在過(guò)去的20xx年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

          為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變,要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合x(chóng)x銀行的實(shí)際情況,組織匯編了xxxx的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

          一、審計(jì)方面的工作

          1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

          (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

          (2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

          2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

          為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞xx銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的`監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為xx銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

          3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

          我們?yōu)榧訌?qiáng)xx銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

          4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

          為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(xx)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范xx財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

          二、財(cái)務(wù)方面的工作

          1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為xx銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

          2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)xx銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)xx銀行各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、xx銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

          3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、xx銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),為各分、xx銀行的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、xx銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、xx銀行,使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的'論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、xx銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

          4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,xx銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

          5、加強(qiáng)資金管理的作用,為了規(guī)范xxxx經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、xx銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)xx健康發(fā)展。xx銀行從20xx年8月份起將xx銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WCxx資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心,按照市局(銀行)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、xx銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分、xx銀行要加大催收貨款力度,保證xx銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

          為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

          請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì),在來(lái)年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 11

          一年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)科主任的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo),積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jī),主要表現(xiàn)在:1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

          一、的主要工作

          1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

          審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

          2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

          xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的`企業(yè),由于種種原因,該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過(guò)這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會(huì)計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

          3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核

          審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請(qǐng)教老同志,并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

          4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

          首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底,測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù),協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗,重新修訂和健全了工資定額,而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度,如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的`過(guò)程中,我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢(xún)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類(lèi)廢品有很大的需求,目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。

          5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息,降低采購(gòu)成本

          針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,這也是審計(jì)部工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如,采購(gòu)的鈦白粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元,棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元,膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元,等等,大大降低了采購(gòu)成本,為公司獲取了更多的利潤(rùn)。

          6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

          在本部門(mén)全體人員的通力配合下,對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì),并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度,對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制,保障公司資產(chǎn)的安全性。

          二、工作中存在的不足

          1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

          審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,既要本部門(mén)積極主動(dòng),也需要其他科室部門(mén)的合作,更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。

          2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

          回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,往往理順性、規(guī)范性的成分多,審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始,一切還不規(guī)范,審計(jì)工作頭緒比較亂,等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在,使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

          三、的工作計(jì)劃

          審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì),加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,進(jìn)一步調(diào)整工作思路,重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

          具體的工作有以下五個(gè)方面:

          1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

          這項(xiàng)工作做好了,就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。

          2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

          企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,雖然過(guò)程很順利,也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核,并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上,還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,直至竣工決算的全過(guò)程參與,為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ),絕不只做最后收方工作的隨從者。

          3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

          制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

          我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監(jiān)管,全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度,減少浪費(fèi)、增加收入。

          (1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,是否有審批手續(xù)。

          (2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,有無(wú)出庫(kù)單,出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),程序是否合規(guī),包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

          (3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù),并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,找出節(jié)、超原因

          (4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

          4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

          在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利,我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

          5、積極配合銷(xiāo)售公司,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

          全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查,重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。

          總之,內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),明年的工作依然是艱巨的,我要戒驕戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題,切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 12

          一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到,作為一個(gè)助理,要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識(shí)所處的位置和所要謀的政。就地位而言:從領(lǐng)導(dǎo)決策過(guò)程看,我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看,則處在“執(zhí)行者”地位;對(duì)處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。因此,我在工作中盡職盡責(zé),不越權(quán),不越位,嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠(chéng)懇、忠于職守,勤于職守、勝任職守的助理。

          主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一,工作中雖然難度不小,但在審計(jì)部經(jīng)理的關(guān)心支持下,再加上同事們都給予了我很大的支持,因此一年來(lái)的工作相對(duì)還比較順利。在工作實(shí)踐中,我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法,不怕困難,踏實(shí)工作,講求實(shí)效,勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了學(xué)習(xí)上的收獲,思想上的進(jìn)步,業(yè)務(wù)上的提高。

          值此機(jī)會(huì),現(xiàn)簡(jiǎn)要述職如下,請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議。

          一、一年來(lái)主要工作簡(jiǎn)要回顧

          1、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了20xx年年報(bào)審計(jì)

          根據(jù)集團(tuán)的要求,我積極參與本部門(mén)組織20xx年度年報(bào)審計(jì)工作,較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬(wàn)隆”、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計(jì)過(guò)程中方方面面的情況,為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

          2、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì)

          1月份我們對(duì)集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專(zhuān)題審計(jì),我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對(duì)和測(cè)量,對(duì)較技術(shù)性的業(yè)務(wù),還主動(dòng)請(qǐng)求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

          3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

          于20xx年4月上旬至20xx年7月底對(duì)這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫(xiě),意見(jiàn)征求等各項(xiàng)工作。

          4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

          今年5月中旬至6月30日,我作為審計(jì)小組成員,協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

          5、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計(jì)。

          7月下旬,審計(jì)部對(duì)集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專(zhuān)題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫(xiě)等各項(xiàng)工作。

          6、參與一公司的股東出資行為的專(zhuān)題審計(jì)

          9月初,完成對(duì)一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專(zhuān)題審計(jì),協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫(xiě)等各項(xiàng)工作。

          7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查審計(jì)

          11月初到12月中旬,參與了對(duì)集團(tuán)及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作,協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫(xiě)等各項(xiàng)工作。

          二、其他方面的述職匯報(bào)

          (一)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

          本人勤奮好學(xué),要求上進(jìn),不斷鉆研業(yè)務(wù),不斷接受新知識(shí)。

          1、年內(nèi)完成了會(huì)計(jì)資格再教育培訓(xùn)、審計(jì)資格再教育培訓(xùn);

          2、繼20xx年完成高級(jí)會(huì)計(jì)師資格的學(xué)習(xí)和考試后,今年參加了國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師的學(xué)習(xí)和考試。

          3、其他學(xué)習(xí):

          20xx年1月1日,上市公司率先執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們集團(tuán)從20xx年1月1日開(kāi)始實(shí)施。新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,對(duì)我們每一位財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)都是一個(gè)大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠,主動(dòng)加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過(guò)程中,還結(jié)合工作實(shí)踐,寫(xiě)了學(xué)習(xí)心得方面文章,又如:集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費(fèi)的研究、圍繞20%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對(duì)企業(yè)資金和利潤(rùn)的影響、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施公允價(jià)值的應(yīng)用及對(duì)利潤(rùn)的影響淺析、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對(duì)比、集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀和發(fā)展與對(duì)策,以及新公司法的學(xué)習(xí)、新法的學(xué)習(xí)、公司上市工作研究等等。

          (二)、政治思想方面

          貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策,擁護(hù)和信任共產(chǎn)黨。今年8月份,我被光榮地批準(zhǔn)為中國(guó)共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。在平時(shí)的審計(jì)工作中,能主動(dòng)向相關(guān)職能部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、行家請(qǐng)教,也能較好地將審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)情況與被審計(jì)單位溝通,平時(shí)能一貫做到熱愛(ài)集體,尊重領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心他人,團(tuán)結(jié)協(xié)作。

          (三)、廉潔自律方面:

          重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利,切實(shí)做到了奉公守法、廉潔自律。

          三、面對(duì)不足,認(rèn)清差距,不斷進(jìn)取

          一年來(lái),雖然做了一些工作,取得了一些成績(jī),但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的.差距,主要表現(xiàn)是滿(mǎn)足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作,大膽開(kāi)展工作的力度還不夠。

          針對(duì)集團(tuán)股份制改制,集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整,以及在國(guó)家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景,再加上明年是全面貫徹落實(shí)第一年,做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

          面對(duì)明年的挑戰(zhàn),我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,把推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來(lái),牢固樹(shù)立民本審計(jì)觀,踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”,以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作,努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

          回顧一年來(lái)的工作,我感到困難比預(yù)想多,審計(jì)力度比往年大,取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體,得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持,對(duì)上述問(wèn)題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待,認(rèn)真解決。

          各位領(lǐng)導(dǎo),我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),認(rèn)真做好總結(jié),遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,力爭(zhēng)在來(lái)年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí),本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,一如既往,一切從零開(kāi)始,奮發(fā)向上,勵(lì)精圖治,克己奉公,埋頭苦干,嚴(yán)格要求自己,進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè),努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員。

          以上報(bào)告,如有不當(dāng)之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正!

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 13

          20xx年3月底我擔(dān)任現(xiàn)職。有的同志理解審計(jì)是常規(guī)性、規(guī)范性的工作,難見(jiàn)新意。我以為,任何崗位,只要用心、用力去做,都能常做常新,演繹精彩。去年我局在市委、市政府的高度重視,各部門(mén)的配合支持和全體審計(jì)人員的努力下,堅(jiān)持“重在持續(xù),重在創(chuàng)新,重在和諧,重在落實(shí)”,各項(xiàng)工作取得新進(jìn)步,省審計(jì)廳廳長(zhǎng)評(píng)價(jià)走在了全省17個(gè)市局的前列。

          一、以和諧為中心抓好機(jī)關(guān)建設(shè)

          (一)建設(shè)一個(gè)團(tuán)結(jié)奮斗、協(xié)調(diào)共進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)班子。

          “一把手”處于強(qiáng)勢(shì)位置,權(quán)威不是靠自己樹(shù)起來(lái)的,“得道多助,失道寡助”,只有考慮問(wèn)題站高一點(diǎn),胸襟寬一點(diǎn),私心少一點(diǎn),榮譽(yù)面前退一點(diǎn),逢事多講一點(diǎn),才能服眾。有民主才有責(zé)任,不論審計(jì)業(yè)務(wù)還是內(nèi)部管理,凡事都擺在桌面上,班子初步形成了團(tuán)結(jié)奮斗、協(xié)調(diào)共進(jìn)、心情舒暢的工作環(huán)境,在局機(jī)關(guān)樹(shù)立了領(lǐng)導(dǎo)班子的威信和良好形象。我認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)在工作中有時(shí)需要作秀,即無(wú)論生活中有什么不愉快,工作中有多少不順心,都應(yīng)堅(jiān)忍,在群眾面前盡量不流露出來(lái),努力呈現(xiàn)出意氣風(fēng)發(fā)、勇往直前的形象,感染積極向上的情緒,傳遞堅(jiān)定有力的信心。

         。ǘI(yíng)造一片風(fēng)清氣正、人心思進(jìn)的工作氛圍。

          我提出,讓“實(shí)干、創(chuàng)新、合作、規(guī)矩”的人有地位、有市場(chǎng),以此解放人才、發(fā)現(xiàn)人才。反對(duì)視工作為包袱、以不干事為逍遙的工作態(tài)度。在此之外,還存在干活不出活,效能觀念極其淡漠的第三種工作狀態(tài),強(qiáng)調(diào)對(duì)這種人要施加壓力,正面引導(dǎo),積極轉(zhuǎn)化。堅(jiān)持把嘴上說(shuō)的、紙上寫(xiě)的、會(huì)上定的.,變?yōu)閷?shí)際行動(dòng),紀(jì)律一視同仁,承諾一律兌現(xiàn)。20xx年審計(jì)項(xiàng)目多,特別9、10月份,有14名同志在參加各種培訓(xùn),人與事的矛盾更加突出,每個(gè)分管局長(zhǎng)都上審計(jì)一線(xiàn),靠親力親為取得話(huà)語(yǔ)權(quán);許多同志積極調(diào)整工作時(shí)間,主動(dòng)請(qǐng)纓;全面打破科室界限,在全局整合人力資源開(kāi)展審計(jì),要求大家既能當(dāng)主角,又會(huì)當(dāng)配角,常常是一位科長(zhǎng)當(dāng)組長(zhǎng),其他科長(zhǎng)當(dāng)成員,合作默契。最近,我們對(duì)各位局長(zhǎng)分工進(jìn)行調(diào)整,全部中層干部和多數(shù)工作人員交流輪崗,由于工作細(xì)致充分,整個(gè)工作井然有序。

         。ㄈ┲贫ㄒ幌盗幸(guī)范引導(dǎo)、保障有序的工作制度。

          20xx年,從實(shí)際出發(fā),對(duì)不適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展、無(wú)實(shí)際意義的文件進(jìn)行了清理。出臺(tái)了對(duì)縣區(qū)審計(jì)局和市局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)考核辦法、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比辦法、全市十佳審計(jì)能手評(píng)比辦法、鼓勵(lì)在職人員參加培訓(xùn)辦法等。以制度建設(shè)推動(dòng)和引導(dǎo)全局同志積極向上,和諧共進(jìn)。

         。ㄋ模┩卣挂粭l溝通及時(shí)、聯(lián)系方便的交流渠道。

          20xx年5月,在我局網(wǎng)站開(kāi)辟了“你說(shuō)我說(shuō)”審計(jì)論壇,為審計(jì)干部提供一個(gè)表達(dá)自己和了解他人的平臺(tái),“我可能不贊成你的觀點(diǎn),但我誓死捍衛(wèi)你說(shuō)話(huà)的權(quán)力”,鼓勵(lì)每個(gè)同志具名或不具名表達(dá)自己的見(jiàn)解、意見(jiàn)和建議,方便大家集思廣益、溝通認(rèn)識(shí)、增強(qiáng)理解,我也參與其中。審計(jì)論壇的訪(fǎng)問(wèn)量已超過(guò)57萬(wàn)人次。

          二、以效能為導(dǎo)向推動(dòng)工作創(chuàng)新

         。ㄒ唬┮阅芰ㄔO(shè)為核心,加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

          我喜愛(ài)讀書(shū),如對(duì)翦伯贊的“不為突擊性工作影響經(jīng)常性工作;不為外來(lái)工作影響本位工作;不為未來(lái)工作影響目前工作”印象深刻。我認(rèn)識(shí)到,之所以缺少有份量的審計(jì)結(jié)果,一個(gè)重要的原因是知識(shí)跟不上趟了。上任伊始,我下定決心,即使暫時(shí)不出成果,也要抽出人員參加各種培訓(xùn)。6月,制訂了《20xx年度審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃》,同時(shí)鼓勵(lì)在職人員自學(xué)。先后邀請(qǐng)市檢察院、市財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局的同志講解預(yù)防職務(wù)犯罪、政府分類(lèi)收支改革、查處經(jīng)濟(jì)案件等內(nèi)容,近期擬將邀請(qǐng)財(cái)稅、發(fā)改委、農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)舉辦專(zhuān)題講座;組織全局人員就改進(jìn)目前的財(cái)政同級(jí)審、投資審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和審計(jì)信息化工作開(kāi)展研討;組織白湖監(jiān)獄審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)交流,并將交流材料匯編成冊(cè)。組織赴江蘇、浙江、福建部分市級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)考察學(xué)習(xí)財(cái)政同級(jí)審、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、審計(jì)信息化建設(shè);邀請(qǐng)周邊5個(gè)城市審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員研討投資審計(jì)工作,建立了5個(gè)城市14家事務(wù)所和28名專(zhuān)業(yè)人員構(gòu)成的投資審計(jì)專(zhuān)家?guī);采取新老結(jié)合的辦法,通過(guò)大的審計(jì)項(xiàng)目傳幫帶,加強(qiáng)對(duì)年輕人的培養(yǎng),加速后續(xù)力量成長(zhǎng);9月,選派包括三名縣處級(jí)干部在內(nèi)的10位同志赴合肥工業(yè)大學(xué)參加兩個(gè)月的投資審計(jì)培訓(xùn),此舉受到省廳主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

         。ǘ﹫(jiān)持客觀公正,營(yíng)造健康和諧的審計(jì)環(huán)境。

          20xx年4月末,我在全局職工會(huì)上要求,為真正實(shí)現(xiàn)既依法審計(jì)又不造成被審單位反感,全體審計(jì)干部必須強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),在服務(wù)中體現(xiàn)價(jià)值。一是倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。改變按條條框框處理問(wèn)題的狀況。堅(jiān)持有什么問(wèn)題就反映什么問(wèn)題,有多大問(wèn)題就說(shuō)多大問(wèn)題,做到抓大放小、抓重放輕;堅(jiān)持用歷史的觀點(diǎn)處理歷史的事;堅(jiān)持既依法處理,又考慮與社會(huì)效果的銜接,凡上報(bào)省廳的報(bào)告均請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)把關(guān);堅(jiān)持關(guān)上一個(gè)門(mén),又打開(kāi)一扇窗,既講原則,又講情講理;堅(jiān)持既全面客觀反映問(wèn)題,又充分總結(jié)肯定被審單位、被審對(duì)象的工作經(jīng)驗(yàn)和成績(jī)。二是重視與被審單位的溝通,做好協(xié)調(diào)配合的文章。準(zhǔn)確定位,走出審計(jì)包攬一切、包打天下的認(rèn)識(shí)誤區(qū);平等待人,真心尊重人,工作中不能以監(jiān)督者身份自居而盛氣凌人,不準(zhǔn)講大話(huà)、硬話(huà)。在每個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施前,都由分管局長(zhǎng)主持見(jiàn)面會(huì);在每個(gè)審計(jì)決定作出前,都與被審單位主要負(fù)責(zé)人充分交換意見(jiàn),采納他們的合理要求,在些審計(jì)報(bào)告經(jīng)他們修改后再下發(fā),爭(zhēng)取把事情看清,把問(wèn)題看透,把結(jié)論下準(zhǔn)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作。社會(huì)對(duì)審計(jì)的了解程度低,20xx年5月,對(duì)市審計(jì)網(wǎng)進(jìn)行了改版,豐富欄目形式,加快內(nèi)容更新,目前,該網(wǎng)站已被審計(jì)署網(wǎng)站直接鏈接,近日又在全省審計(jì)系統(tǒng)評(píng)為第一名;加強(qiáng)向上級(jí)信息刊物、新聞媒體投稿,已被省以上公開(kāi)媒體采用稿件58篇;以審計(jì)專(zhuān)報(bào)等形式把審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題報(bào)送黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。

          (三)狠抓審計(jì)意見(jiàn)整改落實(shí),扭轉(zhuǎn)審計(jì)決定執(zhí)行難局面。

          審計(jì)決定執(zhí)行不到位,削弱了政府的監(jiān)督職能。去年,在堅(jiān)持客觀公正審計(jì),提高審計(jì)質(zhì)量的基礎(chǔ)上,我局努力扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期以來(lái)審計(jì)決定執(zhí)行難的局面。一是根據(jù)市政府《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定的通知》,請(qǐng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)幫助落實(shí)審計(jì)決定;二是會(huì)同市監(jiān)察局、市人大財(cái)經(jīng)工委、市政府督查室共商落實(shí)意見(jiàn),對(duì)審計(jì)決定執(zhí)行不到位單位進(jìn)行督查,向市政府負(fù)責(zé)人專(zhuān)題匯報(bào)督查結(jié)果;三是召開(kāi)有關(guān)被審計(jì)單位參加的審計(jì)整改會(huì),要求各單位說(shuō)明整改進(jìn)展情況,提出整改的具體措施和期限。通過(guò)采取以上措施,審計(jì)決定執(zhí)行難的局面得到有效扭轉(zhuǎn)。除20xx年審計(jì)決定得到100%執(zhí)行外,20xx年、20xx年的“審計(jì)白條”清欠進(jìn)展順利。

          (四)推行開(kāi)門(mén)審計(jì),突出公眾的參與度。

          為進(jìn)一步提高20xx年審計(jì)計(jì)劃安排的科學(xué)性,我們派5名局負(fù)責(zé)人上門(mén)征求縣區(qū)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn),先后在《巢湖日?qǐng)?bào)》、市網(wǎng)站、巢湖審計(jì)網(wǎng)公開(kāi)征求意見(jiàn)和建議,邀請(qǐng)人大財(cái)經(jīng)工委、財(cái)政局、地稅局、水務(wù)局、林業(yè)局、交通局、農(nóng)委、國(guó)土局座談謀劃20xx年審計(jì)工作,得到各界廣泛支持。目前,共收到電子信件21份、網(wǎng)站回復(fù)16次,接聽(tīng)和接待單位、個(gè)人來(lái)電來(lái)訪(fǎng)38次,對(duì)20xx年審計(jì)計(jì)劃安排提出了近30條意見(jiàn)和建議。

          三、以服務(wù)為宗旨加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督

          (一)堅(jiān)持為宏觀管理和決策服務(wù)。

          在20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,我們把規(guī)范管理、促進(jìn)制度完善作為審計(jì)重點(diǎn),對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的稅費(fèi)征收不到位、不及時(shí)、不規(guī)范問(wèn)題提出建議,市政府辦出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)市區(qū)財(cái)源普查工作實(shí)施方案的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步明確市與區(qū)稅收征管范圍的通知》兩份文件,理順市區(qū)財(cái)政征收關(guān)系,改進(jìn)地方稅收征管工作,得到財(cái)稅部門(mén)的肯定。

          (二)投資審計(jì)監(jiān)督范圍不斷拓展。

          20xx年我局對(duì)50項(xiàng)工程進(jìn)行了審計(jì),施工單位報(bào)審造價(jià)13,438萬(wàn)元,審定造價(jià)10,934萬(wàn)元,核減工程價(jià)款2,504萬(wàn)元,平均核減率18.63%。

          (三)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)效果比較突出。

          20xx年我局對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、住房公積金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金、三峽庫(kù)區(qū)移民外遷安置資金、扶貧資金等專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì),并把涉農(nóng)資金作為審計(jì)重點(diǎn)。同時(shí),對(duì)白湖監(jiān)獄系統(tǒng)和煙草公司、鹽業(yè)公司三個(gè)授權(quán)的行業(yè)進(jìn)行了審計(jì),這幾個(gè)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量在全省處于較高水平。

          四、把帶好隊(duì)伍作為重要的政治責(zé)任

          我始終提醒自己,對(duì)工作保持進(jìn)取心,對(duì)權(quán)力保持敬畏心,算好政治帳、成本帳、親情帳,對(duì)下屬警鐘長(zhǎng)鳴,木魚(yú)長(zhǎng)敲,珍視平安是福。組織全局同志到廬江監(jiān)獄接受警示教育,請(qǐng)第一紀(jì)監(jiān)組獨(dú)自到被審單位對(duì)我局審計(jì)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行回訪(fǎng),近期還將對(duì)市縣區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)展清查。

          反思自身工作,不足主要表現(xiàn)在匯報(bào)工作主動(dòng)性不強(qiáng),對(duì)有的工作抓落實(shí)不夠,工作節(jié)奏有時(shí)不快。

          我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展已展露出令人鼓舞的現(xiàn)實(shí)模樣。新的一年,我將倍加珍惜歷史提供的難得機(jī)遇,倍加珍惜政通人和的良好局面,倍加珍惜對(duì)審計(jì)工作形成的社會(huì)共識(shí),心無(wú)旁騖履行好職責(zé),努力開(kāi)創(chuàng)工作新局面。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 14

          20xx年度,在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下,本人以深入貫徹黨的十八大精神,緊緊圍繞教育局20xx年工作要點(diǎn),以創(chuàng)建青浦區(qū)素質(zhì)教育示范校為契機(jī),創(chuàng)新學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展機(jī)制,關(guān)注教師發(fā)展需求,提高學(xué)生綜合素質(zhì),落實(shí)“勤于教書(shū),樸以育人;勤于學(xué)習(xí),樸以做事”的辦學(xué)理念,推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展做了一定的工作。

          一、強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)學(xué)校教育發(fā)展

          1、建設(shè)一支充滿(mǎn)工作熱情,富有創(chuàng)新精神和任勞任怨品質(zhì)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。首先要求全體干部要在思想上深入反省自己,迅速提高自己的進(jìn)取意識(shí),積極參加群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),樹(shù)立“一名黨員就是一面旗幟,一個(gè)干部就是一根標(biāo)桿”的觀念,帶領(lǐng)全校老師一心一意謀發(fā)展,竭盡全力干事業(yè)。力爭(zhēng)做一個(gè)求真務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、狠抓落實(shí)、廉潔奉公、嚴(yán)于律己的帶頭人。

          2、組織教師進(jìn)一步學(xué)習(xí)和貫徹《中小學(xué)教師道德規(guī)范》,加強(qiáng)教師職業(yè)道德的教育,教師要做到志存高遠(yuǎn),愛(ài)國(guó)敬業(yè),為人師表,教書(shū)育人,嚴(yán)謹(jǐn)篤實(shí),與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)決杜絕教師體罰或變相體罰學(xué)生的行為,堅(jiān)決杜絕各種形式以教謀私,堅(jiān)決杜絕違反教師職業(yè)道德有損教育形象的行為。

          3、加強(qiáng)教師文化建設(shè),激活全體教師活力,營(yíng)造輕松愉悅的工作氛圍。開(kāi)展教師讀書(shū)活動(dòng),品讀經(jīng)典,共享智慧;組織開(kāi)展各項(xiàng)教師文體活動(dòng),陶冶教師情操;開(kāi)展了教師職業(yè)素養(yǎng)禮儀培訓(xùn)活動(dòng),提升教師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng);開(kāi)設(shè)“勤樸之星”風(fēng)采展示專(zhuān)欄,開(kāi)展“最受學(xué)生喜愛(ài)的朱小老師”評(píng)選活動(dòng)等展現(xiàn)朱小教師風(fēng)采。

          4、培養(yǎng)選拔新一屆名優(yōu)骨干教師,促進(jìn)教師在政治思想、職業(yè)道德、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)教學(xué)能力、科研水平和創(chuàng)新實(shí)踐能力等諸方面獲得全面提高。經(jīng)過(guò)考核,有20名教師入選名優(yōu)骨干教師候選人,15人推薦為區(qū)名優(yōu)教師候選人。

          5、促進(jìn)青年教師快速成長(zhǎng)。利用學(xué)校的各項(xiàng)資源,借助名優(yōu)骨干教師的引領(lǐng)輻射,推動(dòng)青年教師個(gè)體的主動(dòng)發(fā)展,提升整體教師的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),逐年增加骨干教師的比例。

          6、有計(jì)劃地做好教師的校本培訓(xùn),學(xué)習(xí)《課程標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)教育專(zhuān)著,并有效發(fā)揮“勤樸工作坊”等學(xué)習(xí)研討平臺(tái)作用。

          二、堅(jiān)持立德樹(shù)人理念,促進(jìn)學(xué)生快樂(lè)成長(zhǎng)

          1、加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)德育工作科學(xué)有效地開(kāi)展。牢固樹(shù)立“育人為本”的觀念,整合學(xué)校一切德育力量,大力實(shí)施課程育人、文化育人、環(huán)境育人、活動(dòng)育人,努力實(shí)現(xiàn)全員育人、全程育人、全面育人。繼續(xù)加強(qiáng)新任班主任的師徒帶教結(jié)對(duì)活動(dòng)。通過(guò)走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、帶一程、幫一把、推一下等方式開(kāi)展校本教研。進(jìn)一步修訂并實(shí)施班主任考核條例,完善班主任考核機(jī)制,不斷提升班主任的管理能力。組織班主任將日常工作中的心得、案例、感悟、經(jīng)驗(yàn)等撰寫(xiě)成文,開(kāi)展研討交流,提升班主任技能。

          2、以“大拇指班級(jí)”創(chuàng)建為契機(jī),加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)。班級(jí)文化建設(shè),既加強(qiáng)班級(jí)環(huán)境和班級(jí)形象建設(shè),又強(qiáng)化班級(jí)全員參與的過(guò)程性要求,這個(gè)學(xué)期學(xué)校為每個(gè)班級(jí)門(mén)口增設(shè)了一個(gè)班級(jí)文化建設(shè)園地。結(jié)合班級(jí)實(shí)際,開(kāi)展了具有班級(jí)特色的各類(lèi)活動(dòng),通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展,逐步形成班級(jí)獨(dú)特的班風(fēng)班貌。

          3、開(kāi)展行規(guī)系列活動(dòng),進(jìn)一步提升學(xué)生文明修養(yǎng)水平。從細(xì)微處入手,針對(duì)學(xué)生行為規(guī)范現(xiàn)狀,細(xì)化要求,開(kāi)展有針對(duì)性的系列訓(xùn)練。這個(gè)學(xué)期,重點(diǎn)進(jìn)行“文明用餐”這一方面的行規(guī)訓(xùn)練。做到了有指導(dǎo)、有訓(xùn)練、有評(píng)價(jià)、有反饋,全體師生共同行動(dòng),切實(shí)改進(jìn)學(xué)生行為規(guī)范,養(yǎng)成了良好行為習(xí)慣。這個(gè)學(xué)期通過(guò)學(xué)校網(wǎng)站、宣傳欄等,對(duì)行規(guī)教育活動(dòng)中,表現(xiàn)突出的集體進(jìn)行了公示。

          4、開(kāi)展“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)。開(kāi)展豐富的.學(xué)校活動(dòng),提升學(xué)生綜合素質(zhì)。利用班隊(duì)活動(dòng)課、午會(huì)課組織開(kāi)展公民教育、感恩教育、禮儀教育等主題教育活動(dòng)。精心策劃組織半日活動(dòng)、校外實(shí)踐活動(dòng),讓學(xué)生在社會(huì)大課堂里鍛煉才干。重視學(xué)生入學(xué)、入(團(tuán))隊(duì)、十歲集體生日、畢業(yè)典禮等儀式教育。與“童話(huà)先導(dǎo)”活動(dòng)相結(jié)合,繼續(xù)開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)。并將“勤于學(xué)習(xí)、樸以做事”主題系列活動(dòng)進(jìn)行深度開(kāi)發(fā),形成微型課程。

          5、推進(jìn)學(xué)校德育特色項(xiàng)目,打造朱小德育品牌項(xiàng)目。進(jìn)一步推進(jìn)紅領(lǐng)巾雙語(yǔ)小導(dǎo)游社團(tuán)建設(shè);開(kāi)展“微節(jié)日”等活動(dòng)。

          6、進(jìn)一步改進(jìn)和完善家校聯(lián)系工作,深入推進(jìn)家校融合互動(dòng)和資源共享,構(gòu)建家校一體化教育格局。開(kāi)發(fā)家委會(huì)功能,加大家庭教育的指導(dǎo)力度。

          7、重視學(xué)生的身心健康。認(rèn)真貫徹教育部《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)校學(xué)生心理健康教育的若干意見(jiàn)》,落實(shí)心理健康教師的培訓(xùn)工作,開(kāi)設(shè)好心理健康教育課。繼續(xù)開(kāi)展各種心理健康教育活動(dòng),繼續(xù)落實(shí)心理咨詢(xún)制度,面對(duì)學(xué)生出現(xiàn)的心理問(wèn)題,積極加以疏導(dǎo)。這個(gè)學(xué)期選送了優(yōu)秀教師參加學(xué)校心理咨詢(xún)師的培訓(xùn)。

          8、加強(qiáng)安全教育,確保學(xué)生生命安全。鞏固市“安全文明學(xué)校”創(chuàng)建成果,進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任制,切實(shí)把安全責(zé)任落實(shí)到每一位教職工身上,落實(shí)到每項(xiàng)工作、每個(gè)環(huán)節(jié)之中。同時(shí),定期開(kāi)展消防疏散演練,提高學(xué)生的自我防范及保護(hù)意識(shí)。

          三、深化課程專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革,全面提高專(zhuān)業(yè)教學(xué)質(zhì)量

          1、深化課程改革,強(qiáng)化課程管理。

          (1)嚴(yán)格按照市教委課程計(jì)劃要求設(shè)置三類(lèi)課程,科學(xué)安排學(xué)校作息時(shí)間,落實(shí)“三課兩操兩活動(dòng)”及“保證學(xué)生每天鍛煉一小時(shí)”的規(guī)定。規(guī)范執(zhí)行學(xué)校課程計(jì)劃,精心實(shí)施基礎(chǔ)型課程、積極開(kāi)發(fā)拓展型課程、有序推進(jìn)探究型課程。系統(tǒng)設(shè)計(jì)“快樂(lè)活動(dòng)日”的活動(dòng)內(nèi)容和形式,繼續(xù)將課程計(jì)劃要求和精神落實(shí)到課程中。

         。2)修正和完善學(xué)校課程方案。在分析前期實(shí)施情況的基礎(chǔ)上,修正和完善學(xué)校課程實(shí)施方案,努力體現(xiàn)符合學(xué)校實(shí)際的課程專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃。開(kāi)設(shè)“小童話(huà)、大世界”等人文素養(yǎng)課程、“植養(yǎng)”等主題實(shí)踐課程,并進(jìn)一步推進(jìn)“傳承江南船拳”、“學(xué)做古鎮(zhèn)導(dǎo)游”、“探尋古鎮(zhèn)文化”、“品味古鎮(zhèn)藝術(shù)”、“尋訪(fǎng)朱小印痕”等具有學(xué)校特色的課植文化系列課程的實(shí)施。

          (3)充分發(fā)揮教師的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng),有計(jì)劃、有目標(biāo)、分階段、分層次進(jìn)行校本課程的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)。這個(gè)學(xué)期在以前開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步細(xì)化,在實(shí)踐中修訂完善。

          2、牢固樹(shù)立“綠色質(zhì)量觀”,落實(shí)“綠色指標(biāo)”要求。以爭(zhēng)創(chuàng)“區(qū)中小學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量綠色指標(biāo)達(dá)標(biāo)學(xué)!薄皡^(qū)素質(zhì)教育示范!睘槠鯔C(jī),牢固樹(shù)立“綠色質(zhì)量觀”,切實(shí)做到減負(fù)增效。要重視學(xué)生非智力因素的培養(yǎng),從激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的內(nèi)驅(qū)力入手,努力提高學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。針對(duì)班級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)際,采取因材施教、分層專(zhuān)業(yè)教學(xué),避免題海戰(zhàn)術(shù),重視單元檢測(cè),認(rèn)真分析研究,及時(shí)了解專(zhuān)業(yè)教學(xué)質(zhì)量狀況,通過(guò)檢測(cè)、分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,調(diào)整專(zhuān)業(yè)教學(xué)策略。真正做到減負(fù)增效,有效提升專(zhuān)業(yè)教學(xué)質(zhì)量。

          3、落實(shí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)常規(guī)管理。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)優(yōu)化集體備課制度。依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容和要求,結(jié)合教材內(nèi)容和學(xué)生實(shí)際,制定階段專(zhuān)業(yè)教學(xué)目標(biāo)及課時(shí)目標(biāo)。認(rèn)真鉆研教材,以學(xué)生已有的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ),精心設(shè)計(jì)與專(zhuān)業(yè)教學(xué)目標(biāo)相匹配、適應(yīng)學(xué)生年齡特征、難度適宜的學(xué)習(xí)活動(dòng)。備課過(guò)程要集體討論,明確責(zé)任人。教師學(xué)會(huì)選擇、學(xué)會(huì)創(chuàng)造,在集體備課的基礎(chǔ)上,聯(lián)系自身的專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)際,根據(jù)班級(jí)的具體情況,吸納集體智慧,修正專(zhuān)業(yè)教學(xué)思路,形成具有自己個(gè)性特點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì)。并及時(shí)進(jìn)行反思。這個(gè)學(xué)期還加強(qiáng)了學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)的研究。應(yīng)用綠色指標(biāo)評(píng)價(jià)體系分析、管理學(xué)習(xí)過(guò)程,從多維角度測(cè)試、監(jiān)控學(xué)業(yè)質(zhì)量,建構(gòu)全面客觀的評(píng)價(jià)系統(tǒng),通過(guò)評(píng)價(jià)優(yōu)化專(zhuān)業(yè)教學(xué)過(guò)程,提升專(zhuān)業(yè)教學(xué)質(zhì)量。學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)一律采用等第制。

          4、推進(jìn)“基于課程標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)”工作。教師要準(zhǔn)確把握課程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容與要求,結(jié)合學(xué)生的身心發(fā)展規(guī)律和認(rèn)知規(guī)律,以及專(zhuān)業(yè)教學(xué)規(guī)律,科學(xué)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)教學(xué)與評(píng)價(jià)工作。建立多元的評(píng)價(jià)體系,讓學(xué)生在評(píng)價(jià)活動(dòng)中體驗(yàn)學(xué)習(xí)的意義與快樂(lè)。

          5、培養(yǎng)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)傾聽(tīng)、善于思考、敢于提問(wèn)、勇于質(zhì)疑、與人合作及細(xì)心閱讀、認(rèn)真審題、規(guī)范書(shū)寫(xiě)、檢查復(fù)習(xí)等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣與學(xué)習(xí)品質(zhì),促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí)方法的改進(jìn),讓學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),提高學(xué)習(xí)效率。各學(xué)科從學(xué)科特點(diǎn)出發(fā),制定學(xué)科學(xué)習(xí)習(xí)慣的具體細(xì)則。

          6、加強(qiáng)教研組(備課組)建設(shè)。確立活動(dòng)主題,明確活動(dòng)內(nèi)容,豐富活動(dòng)形式,嚴(yán)明活動(dòng)要求,記載活動(dòng)過(guò)程。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的作用,參與網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、發(fā)表、評(píng)論、交流、研討。

          7、開(kāi)展“勤于教書(shū),樸以育人”教師專(zhuān)業(yè)教學(xué)系列活動(dòng),深入推進(jìn)“新課堂實(shí)驗(yàn)”。這個(gè)學(xué)期重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生發(fā)展,專(zhuān)業(yè)教學(xué)主管室組織開(kāi)展了名師進(jìn)學(xué)校同課異構(gòu)活動(dòng),并與德育處、勤樸工作坊共同組織開(kāi)展學(xué)生個(gè)案研究數(shù)字故事評(píng)比等活動(dòng)。

          8、深入開(kāi)展“童話(huà)先導(dǎo)”工作。根據(jù)學(xué)科、年級(jí)特征,開(kāi)展系列專(zhuān)業(yè)教學(xué)研討活動(dòng)。完成童話(huà)教材的編寫(xiě)工作,辦好童話(huà)小報(bào)《小作家角》。繼續(xù)開(kāi)展小作家角寫(xiě)作社團(tuán)、童話(huà)劇社團(tuán)工作。

          9、抓好綜合學(xué)科工作。做好綜合學(xué)科專(zhuān)業(yè)教學(xué)工作。并積極組織開(kāi)展科技競(jìng)賽活動(dòng),選拔推薦優(yōu)秀學(xué)生參加區(qū)級(jí)比賽。開(kāi)展學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng),組織參加學(xué)生藝術(shù)節(jié)系列活動(dòng),組織參加美術(shù)作品展等活動(dòng),組織開(kāi)展了學(xué)校學(xué)生冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)。

          10、加強(qiáng)特殊教育工作管理。以區(qū)百分考核為契機(jī),不斷優(yōu)化課堂專(zhuān)業(yè)教學(xué),努力提高課堂專(zhuān)業(yè)教學(xué)效果,全力提升特殊教育質(zhì)量。

          11、積極參加共同體活動(dòng)及與勝利民辦小學(xué)幫扶結(jié)對(duì)工作。以學(xué)校發(fā)展共同體建設(shè)為契機(jī),不斷加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè),促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源互動(dòng)共享。

          四、積極推進(jìn)教育科研,引領(lǐng)教育專(zhuān)業(yè)教學(xué)改革

          1、通過(guò)種種形式,來(lái)豐富教師們的教育理論修養(yǎng),提高教師們教育專(zhuān)業(yè)教學(xué)的研究能力和教育實(shí)踐創(chuàng)新的能力。積極鼓勵(lì)教師,特別是中青年教師進(jìn)行教育專(zhuān)業(yè)教學(xué)的實(shí)踐研究,使學(xué)習(xí)理論和實(shí)踐研究緊密結(jié)合起來(lái)。

          2、抓實(shí)課題研究工作。將“校史資源課程的開(kāi)發(fā)與實(shí)施的行動(dòng)研究”等課題的研究成果進(jìn)行推廣與運(yùn)用。申報(bào)學(xué)校核心課題“以勤樸工作坊為載體,提升青年教師實(shí)踐智慧的實(shí)踐與研究”,在主干課題引領(lǐng)下,積極申報(bào)各級(jí)課題,扎實(shí)落實(shí)立項(xiàng)的研究課題,形成階段教科研研究成果。

          3、繼續(xù)推進(jìn)勤樸工作坊工作。開(kāi)設(shè)勤樸工作坊系列講座,編寫(xiě)《百年老校教師風(fēng)采錄》。

          4、辦好勤樸工作坊的刊物《勤樸》雜志,使教師的科研成果得到及時(shí)的宣傳、展示與交流,將?k成內(nèi)容充實(shí)、設(shè)計(jì)新穎別致、裝幀精美、貼近教師一線(xiàn)專(zhuān)業(yè)教學(xué)優(yōu)秀期刊。

          五、完善后勤服務(wù)制度,提升教育服務(wù)效能

          1、加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作。落實(shí)安全防范措施,加強(qiáng)對(duì)教育專(zhuān)業(yè)教學(xué)設(shè)施的常規(guī)安全檢查,安全責(zé)任落實(shí)到人。加強(qiáng)學(xué)校門(mén)衛(wèi)管理,提高保安門(mén)衛(wèi)的責(zé)任感。成立平安志愿者隊(duì)伍,確保學(xué)生上學(xué)、放學(xué)安全。

          切實(shí)加強(qiáng)消防安全工作,提高突發(fā)事件的處置能力。制定突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案,開(kāi)展消防安全教育活動(dòng)和逃生演練,增強(qiáng)全體師生基本的自我保護(hù)、自我救助、自我防范和自我處置的能力。

          定時(shí)檢修維護(hù)學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備,每周定期檢查,在消防、燈光、水電、飲水設(shè)施等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,堅(jiān)決杜絕安全事故。

          2、加強(qiáng)學(xué)校美化衛(wèi)生管理工作。強(qiáng)化學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理,創(chuàng)建優(yōu)美的學(xué)校環(huán)境,進(jìn)一步凈化學(xué)校、美化學(xué)校,綠化學(xué)校。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校內(nèi)環(huán)境的清理,對(duì)花草樹(shù)木的栽培與管理,車(chē)輛停放管理,努力創(chuàng)造良好的工作和育人環(huán)境。

          3、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)物及資產(chǎn)管理。學(xué)校的校產(chǎn)、物品的添置做到有計(jì)劃、有步驟。做好物品器具的登記造冊(cè)工作。嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,堅(jiān)持大件物品添置必須經(jīng)行政會(huì)議集體研究決定,堅(jiān)持政府采購(gòu)流程及大額項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)收費(fèi)規(guī)定規(guī)范收費(fèi),杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

          4、加強(qiáng)教育信息化建設(shè)。不斷提升學(xué)校信息化硬件設(shè)施建設(shè),做好教育專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)環(huán)境建設(shè),最終實(shí)現(xiàn)教育過(guò)程的全面信息化。

          5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校資料的積累與管理,專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期檢查,資料嚴(yán)格按檔案管理要求入庫(kù)。

          6、規(guī)范食堂管理,保證師生每天的餐食足量、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、可口。

          各位老師,20xx將要過(guò)去,20xx就要來(lái)臨,在新的一年中,我將繼續(xù)和全體教師一起,勤樸、重德、博學(xué)、遠(yuǎn)志,努力高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)校工作、努力高起點(diǎn)發(fā)展教師、努力高水準(zhǔn)培養(yǎng)學(xué)生、努力把我們朱家角小學(xué)辦成一所真正的老百姓心目中的家門(mén)口的好學(xué)校。

          各位老師,我們一起努力!

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 15

        尊敬的董事長(zhǎng)、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

          大家好!時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間一個(gè)年度又將跨過(guò),回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

          今年,新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的需求遞增,財(cái)務(wù)部充當(dāng)了培養(yǎng)和輸送財(cái)務(wù)人員基地的角色,保障了各公司的工作有序開(kāi)展。

          公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控,以及以科技局為首的五部門(mén)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的檢查,在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了,下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作。

          一、業(yè)務(wù)方面

          1、核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

          2、會(huì)計(jì)審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。正確核算各項(xiàng)收支,審核一切開(kāi)支憑證的合理合法性,對(duì)于收入的核算,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn),杜絕提前確認(rèn)收入,虛構(gòu)收入的情況發(fā)生,對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,要合理合法,并符合公司的制度規(guī)定,例如,針對(duì)公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)抬頭不規(guī)范,及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不符合稅法規(guī)定,今年專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知,對(duì)該類(lèi)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行具體的要求。

          3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是今年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。

          我們按原定計(jì)劃對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查,加強(qiáng)設(shè)備管理,逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理,定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng),對(duì)異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正,逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符。

          4、積極為營(yíng)銷(xiāo)做好服務(wù)并提出合理化建議。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)銷(xiāo)售管理力量,加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)帳的審核,加快了財(cái)務(wù)銷(xiāo)售明細(xì)的編制,及時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)核對(duì),并對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況、銷(xiāo)售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析,積極為營(yíng)銷(xiāo)做好服務(wù)并提出合理化建議,對(duì)客戶(hù)的超期欠款及時(shí)提報(bào),為營(yíng)銷(xiāo)及時(shí)采取措施回收貨款提供支持,加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

          5、按照上市公司要求,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目。今年按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)以往部分不符合準(zhǔn)則規(guī)定的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行重新設(shè)置,并按照準(zhǔn)則要求的報(bào)表格式重新定義報(bào)表,使得會(huì)計(jì)核算進(jìn)一步規(guī)范。

          6、及時(shí)掌握國(guó)家政策,加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門(mén)聯(lián)絡(luò)、溝通工作,積極準(zhǔn)備并通過(guò)了省重大項(xiàng)目檢查、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審、市地稅局的例行檢查、各合作銀行的實(shí)地考察。保障了公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展,保證了融資渠道的暢通。

          7、使用ERp可以使企業(yè)各部門(mén)在同一個(gè)平臺(tái)上協(xié)同工作,共享數(shù)據(jù)和信息,將企業(yè)所有資源進(jìn)行整合集成管理,加快業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)速度,數(shù)據(jù)和信息共享等等,今年,通過(guò)財(cái)務(wù)工作人員的引導(dǎo)和堅(jiān)持,目前銷(xiāo)售與采購(gòu)的部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集錄入,營(yíng)銷(xiāo)部部與采購(gòu)部的同仁已逐漸進(jìn)入,相信在大家的共同努力下,公司的信息化管理會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階。

          8、財(cái)務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén),在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作,這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容,在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則,這就是我們工作的要求。在會(huì)計(jì)審核中,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,一就是一,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問(wèn)題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說(shuō)明,并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問(wèn)題的辦法;咨詢(xún)服務(wù),對(duì)前來(lái)咨詢(xún)財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問(wèn)題,我們都能盡自己所能耐心解說(shuō)。對(duì)公司新出臺(tái)的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí),如:公司資金管理制度,對(duì)貫徹執(zhí)行時(shí)大家遇到問(wèn)題進(jìn)行歸結(jié),為此我們提供咨詢(xún)的同時(shí)吸收各方意見(jiàn),不斷提高認(rèn)識(shí),做好服務(wù)工作。

          二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面

          1、按照董事長(zhǎng)歷次會(huì)議期間提出的文化理念,組織兄弟科技財(cái)務(wù)部召開(kāi)了“團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)我成長(zhǎng),我與團(tuán)隊(duì)共榮辱” “40字方針” “節(jié)能降耗,加強(qiáng)溝通、減低內(nèi)耗、快樂(lè)工作、和諧共處” “汝果欲做事功夫在事外” “凝心聚力共克時(shí)艱” “重拾艱苦創(chuàng)業(yè)精神”等分享會(huì)。通過(guò)分享,大家統(tǒng)一了認(rèn)識(shí),團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力進(jìn)一步加強(qiáng)。

          2、會(huì)計(jì)培訓(xùn),利用晨會(huì)、分享會(huì),對(duì)密切相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),首先是會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育,其次是《會(huì)計(jì)法》,要了解會(huì)計(jì)知識(shí),首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,為了能看懂報(bào)表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

          3、根據(jù)公司的要求對(duì)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門(mén)考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,重新修訂《財(cái)務(wù)管理制度》,要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開(kāi)展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

          三、工作中存在的不足

          1、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查工作,未能按時(shí)完成。

          對(duì)固定資產(chǎn)的清查,可以檢查固定資產(chǎn)是否存在、是否完整、對(duì)準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品成本、部門(mén)費(fèi)用非常必要,在楊總的關(guān)注下,通過(guò)今年各相關(guān)人員的的努力,車(chē)間及各部門(mén)的資產(chǎn)清產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)已經(jīng)告一段落,截至11月底盤(pán)虧盤(pán)盈已經(jīng)明確,盤(pán)盈資產(chǎn)的詢(xún)價(jià)已經(jīng)完成,但是由于今年財(cái)務(wù)人員的更替頻繁,固定資產(chǎn)管理員自十月份兼任不熟悉不了解的銷(xiāo)售管理,因此盤(pán)盈盤(pán)虧資產(chǎn)的固定資產(chǎn)管理和賬務(wù)處理還未完成,我們?cè)?2月份一定將這項(xiàng)工作完成。并且在以后的工作中,對(duì)于固定資產(chǎn)的入賬、調(diào)撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù),按照既定程序流程操作,我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作認(rèn)真、持久的做下去。

          2、對(duì)于研發(fā)支出和遞延收益的處理還有待規(guī)范,由于對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法的理解不同,對(duì)于研發(fā)支出,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是作為一級(jí)科目核算的,而稅法對(duì)此沒(méi)有明確表述,因此對(duì)于新項(xiàng)目的研發(fā),期初采用在管理費(fèi)用中核算,從六月份開(kāi)始,設(shè)置研發(fā)支出一級(jí)科目,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核算;對(duì)于遞延收益,適用于核算政府補(bǔ)助項(xiàng)目的,對(duì)于政府補(bǔ)助,分費(fèi)用性補(bǔ)助和資產(chǎn)性補(bǔ)助,因公司收到的政府補(bǔ)助都是后補(bǔ)助項(xiàng)目,難以區(qū)分是費(fèi)用補(bǔ)助和資產(chǎn)性補(bǔ)助,并且考慮到上市審計(jì)對(duì)非經(jīng)營(yíng)性收益要做調(diào)整,因此對(duì)遞延收益的賬務(wù)處理,也沒(méi)有按一致性原則處理。

          3、對(duì)于研發(fā)支出和殘疾人工資加計(jì)扣除問(wèn)題,因公司初次設(shè)想申請(qǐng)稅收優(yōu)惠,鑒于本年度財(cái)務(wù)人員更換頻繁,稅務(wù)會(huì)計(jì)剛剛從事會(huì)計(jì)工作,首先要保證基本的核算和申報(bào)工作,同時(shí)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)稅收優(yōu)惠還需其他部門(mén)的配合,故而該項(xiàng)工作進(jìn)展不理想。

          4、因出納崗位在壽光辦公,財(cái)務(wù)其他崗位在羊口,因而相關(guān)部門(mén)及本部門(mén)在辦理收款、用款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)有諸多不便,雖然經(jīng)過(guò)不斷改善相關(guān)流程,依然難從根本上解決業(yè)務(wù)、單據(jù)傳遞辦理的效率、安全問(wèn)題,需加強(qiáng)部門(mén)之間協(xié)調(diào)配合,科學(xué)管理需要加強(qiáng)監(jiān)督,需要各部門(mén)的相互配合。大家從企業(yè)發(fā)展的整體利益出發(fā),而不是從部門(mén)的局部利益出發(fā),相信很多問(wèn)題解決起來(lái)要容易的多。

          5、與工商、稅務(wù)、銀行、財(cái)政等部門(mén)的溝通還不夠,下一步應(yīng)該加強(qiáng)聯(lián)絡(luò),以便及時(shí)了解有關(guān)的政策法規(guī)變動(dòng)情況,保證公司的合法權(quán)益。今年通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審及稅務(wù)局的'檢查,我們感到會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng),基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。

          我們將進(jìn)一步開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化,特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問(wèn)題多咨詢(xún)研究,盡可能做好會(huì)計(jì)處理,在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤(pán)考慮和長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀念。

          6、財(cái)務(wù)分析工作雖然每月進(jìn)行,但仍處在賬面上說(shuō)明分析,分析深度不夠。

          為提高財(cái)務(wù)分析能力,把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。要日常做好財(cái)務(wù)分析資料的收集,為公司集團(tuán)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

          7、財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀,缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感。利用培訓(xùn)分享,針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性的情況,進(jìn)行了一一剖析,同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒(méi)用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。

          “打鐵會(huì)需自身硬”這就需要每一名財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升專(zhuān)業(yè)勝任能力。總之,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

          四、明年計(jì)劃

          1、做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)審核監(jiān)督,按照集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度及會(huì)計(jì)制度稅收法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,加強(qiáng)存貨、往來(lái)賬款的管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,審核各項(xiàng)開(kāi)支的合理合法性。

          做好各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提和納稅申報(bào)。保證會(huì)計(jì)信息收集處理和傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

          根據(jù)會(huì)計(jì)資料做好報(bào)表分析,為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供數(shù)據(jù)支撐。

          2、按照軟件流程,使各相關(guān)部門(mén)信息能相互共享;在以往工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入物流模塊的應(yīng)用,使庫(kù)存存貨、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理的個(gè)查詢(xún)、匯總功能都能熟練應(yīng)用,為個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息。

          3、繼續(xù)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查,由于各種原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)賬實(shí)不符,我們繼續(xù)與各相關(guān)人員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì),為以后規(guī)范管理打好基礎(chǔ)。

          4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)存貨的核算和監(jiān)督,定出合理庫(kù)存量,減少庫(kù)存占用,提高資金的使用效率。通過(guò)前期的盤(pán)點(diǎn),存貨賬實(shí)差異很大,導(dǎo)致賬實(shí)不符,這主要是由于前期對(duì)存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤(pán)點(diǎn),也存在差異,但我們及時(shí)查出差異原因,更正錯(cuò)誤,今后我們要繼續(xù)加大對(duì)存貨的管理,將每月一盤(pán)點(diǎn),每季度大盤(pán)點(diǎn)貫徹落實(shí)到實(shí)處。

          5、加強(qiáng)與營(yíng)銷(xiāo)的銷(xiāo)貨款的核對(duì),積極為營(yíng)銷(xiāo)提出合理化建議,使其加快銷(xiāo)貨款的回收,提高資金周轉(zhuǎn)率。

          6、財(cái)務(wù)分析工作。不僅要每月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析說(shuō)明,各季度報(bào)表按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析說(shuō)明;12月份報(bào)表按會(huì)計(jì)年度進(jìn)行分析說(shuō)明。

          7、加強(qiáng)企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè),適時(shí)適地的將集團(tuán)的理念、價(jià)值觀傳遞到團(tuán)隊(duì)成員中,使大家工作有熱情、服務(wù)有溫情、提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),樹(shù)立起專(zhuān)業(yè)用心、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象;加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn),對(duì)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、各項(xiàng)稅收法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。

          雖然我們做了一些工作,但還存在很多不足,我們將吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積極整改,繼續(xù)挑戰(zhàn)下月的工作。也希望其他部門(mén)和單位多給財(cái)務(wù)部提意見(jiàn)或建議,以便改進(jìn)我們的工作。我們將積極進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),為集團(tuán)公司全年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 16

          xxxx年,在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下,在班子成員的大力支持和配合下,我與全局職工一道,積極貫徹落實(shí)市委重大發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,為建設(shè)“生態(tài)文明和諧的新xxxx”做出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將個(gè)人xxxx9年度履職情況報(bào)告如下:

          一、以堅(jiān)定信念為目標(biāo),強(qiáng)化自身黨性修養(yǎng)。

          孔子有言:“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從”。作為“班長(zhǎng)”,我深知唯有“身正”,方能起到示范帶頭作用。為此,我銘記自己手中的權(quán)力來(lái)自于人民,不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),增強(qiáng)自身黨性修養(yǎng),認(rèn)真貫徹“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”,努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)轉(zhuǎn)變”,自覺(jué)接受人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督,堅(jiān)持自重、自省、自警、自勵(lì),常思貪欲之害、常懷律己之心,時(shí)刻用黨的紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,切實(shí)做到居安思危,求真務(wù)實(shí)。

          二、以忠實(shí)履職為目標(biāo),扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)工作。

          (一)認(rèn)真開(kāi)展災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目審計(jì)。我區(qū)災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目共計(jì)263個(gè),針對(duì)政策性強(qiáng)、工作量大、涉及資金多的特點(diǎn),我們制定了專(zhuān)項(xiàng)《跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》,將項(xiàng)目分到審計(jì)組、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,嚴(yán)把臺(tái)帳管理、項(xiàng)目跟蹤、資金管理、項(xiàng)目質(zhì)量“四關(guān)”,累計(jì)派出38個(gè)審計(jì)小組、265人次深入到各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展審計(jì)(調(diào)查)工作。注重邊審計(jì)邊發(fā)現(xiàn)問(wèn)題邊促進(jìn)整改,針對(duì)存在的問(wèn)題,發(fā)出整改意見(jiàn)單15份,提出審計(jì)建議25條,其中18條已經(jīng)得到采納,促使相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了4項(xiàng)管理制度。

          (二)認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以“摸清財(cái)政家底、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”為目標(biāo),主要審計(jì)了區(qū)財(cái)政局組織和執(zhí)行預(yù)算情況,區(qū)地稅局地方稅征收管理情況;對(duì)區(qū)教育局、檢察院、民政局等10個(gè)部門(mén)(單位)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),同時(shí)延伸審計(jì)了3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。通過(guò)審計(jì),揭露了預(yù)算執(zhí)行中存在的“收支矛盾突出、資金撥付調(diào)度困難、支出壓力較大、隱含支付風(fēng)險(xiǎn)”等問(wèn)題,并以《審計(jì)要情》向區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)作了專(zhuān)題匯報(bào),得到了高度重視。

          (三)認(rèn)真開(kāi)展政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。繼續(xù)堅(jiān)持“四結(jié)合”,落實(shí)“五必審”,重點(diǎn)選擇“投資額度較大、社會(huì)關(guān)注度較高、涉及民生”的建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作。今年共對(duì)政府辦公樓加固、科技園建設(shè)和南池河污染治理等28個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),送審金額19668萬(wàn)元,審減額1582萬(wàn)元,平均核減率為8、04%,極大地提高了政府投資效益和資金管理水平。

          (四)認(rèn)真開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以“強(qiáng)化權(quán)力制約、規(guī)范權(quán)力運(yùn)用”為目標(biāo),堅(jiān)持“五個(gè)必查”,建立了以領(lǐng)導(dǎo)干部“任中審計(jì)”為主、“任中審計(jì)”與“離任審計(jì)”相結(jié)合,組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、人事、審計(jì)等部門(mén)聯(lián)動(dòng)的`經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。共對(duì)房管局、旅游局、人事局等6個(gè)單位和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“一把手”進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為加強(qiáng)干部管理、促進(jìn)廉政建設(shè)起到了積極作用。

          (五)認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。今年共開(kāi)展3項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作,成效顯著。其中,通過(guò)對(duì)全區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)化解情況進(jìn)行的審計(jì)調(diào)查,共核減系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)1101萬(wàn)元,提交的調(diào)查報(bào)告得到了區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,并要求財(cái)政、教育局和化債辦將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為化債的實(shí)際成果。

          三、以打造精品為目標(biāo),狠抓審計(jì)質(zhì)量建設(shè)。

          審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線(xiàn)”,我局把xxxx9年定為“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”。通過(guò)制定《審計(jì)復(fù)核實(shí)施辦法(試行)》、《抽樣復(fù)審實(shí)施辦法》,首創(chuàng)“三次復(fù)核制”和“抽審復(fù)核制”,將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程,確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴,有效的防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)創(chuàng)新工作得到省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的高度肯定。

          四、以提升形象為目標(biāo),加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

          (一)管理制度進(jìn)一步健全。結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和行政效能建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)展,建立完善了《機(jī)關(guān)管理制度》、《首問(wèn)責(zé)任制度》、《廉潔從審制度》等多項(xiàng)內(nèi)部管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行制度,把“軟性”制度轉(zhuǎn)化為“剛性”約束,形成了用制度管人、用制度管物、用制度管事的工作局面,推進(jìn)了和諧機(jī)關(guān)建設(shè)。

          (二)審計(jì)力量進(jìn)一步加強(qiáng)。今年通過(guò)“請(qǐng)專(zhuān)家講、派出去學(xué)”等形式,共培訓(xùn)64人次。區(qū)編辦批準(zhǔn)成立了審計(jì)執(zhí)法篇報(bào)道發(fā)表在《中國(guó)審計(jì)報(bào)》,為區(qū)委區(qū)政府上報(bào)《審計(jì)信息》12期、《審計(jì)專(zhuān)報(bào)》6期、《審計(jì)要情》5期,審計(jì)工作全面進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)的決策視野。

          回顧過(guò)去的一年,我的工作取得了一定的成績(jī),但也還有一些不足:一是對(duì)審計(jì)“免疫功能”的認(rèn)識(shí)還不夠深;二是對(duì)繁重的審計(jì)任務(wù)與審計(jì)力量不足的矛盾估計(jì)不足。為此,我決心在新的一年里,在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的法律監(jiān)督下,帶領(lǐng)全局干部職工,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委重大發(fā)展戰(zhàn)略,繼續(xù)堅(jiān)持審計(jì)方針,加強(qiáng)廉政建設(shè),推進(jìn)依法行政,充分發(fā)揮國(guó)家審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫功能”,促進(jìn)我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 17

          今年以來(lái),我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策,以黨的十七大精神為指引,在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn),堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”的指導(dǎo)方針,認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求,發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則,做到客觀公正、依法審計(jì),認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中,我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律,嚴(yán)格執(zhí)法,模范遵守審計(jì)紀(jì)律,維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止xx年10月底,我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè),查出違規(guī)金額3678萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額21萬(wàn)元,促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬(wàn)元,已收繳款131萬(wàn)元,提出合理建議9條。在繁忙的工作中,xx年不知不覺(jué)的帶著收獲悄然離我們而去,回顧這一年來(lái)的工作歷程,既忙碌又充實(shí),看到我院的迅速發(fā)展,作為我院的職工,我們都由心的感到高興。履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

         。ㄒ唬﹫A滿(mǎn)完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)根據(jù)局里統(tǒng)一安排,我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制,重視專(zhuān)項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

         。ǘ┚臏(zhǔn)備,較好地完成了省廳下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

          按照省審計(jì)廳的要求,我們科從今年3月27日至4月25日開(kāi)展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開(kāi)始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查,確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶(hù)企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門(mén)溝通,取得地稅部門(mén)的支持和配合,使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

          調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn):一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確,存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門(mén)薪酬統(tǒng)一支付,個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問(wèn)題。同時(shí),分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議,并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬(wàn)元。核算中心中心現(xiàn)有員工335名,有56個(gè)科室,主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的財(cái)務(wù)核算,對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi),可以說(shuō)核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢(qián)有關(guān),所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí),建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn),也是黨建工作的目標(biāo)。為此,核算中心在過(guò)去的一年里重點(diǎn)開(kāi)展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系,打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的`建設(shè)工作。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程,完善了制度與流程,建立了嚴(yán)格的考核辦法,核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核,牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。

          (三)集中精力,全力以赴完成了對(duì)山西蘭花集團(tuán)xx、xx年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)

          山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司,國(guó)家大型一類(lèi)企業(yè),公司現(xiàn)有分(子)公司44家,現(xiàn)有干部職工2萬(wàn)余名,注冊(cè)資本6.13億元,年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù),且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

          面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù),我們沒(méi)有叫苦叫難,而是精心謀劃,認(rèn)真準(zhǔn)備,積極實(shí)施,并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員,充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中我們精心組織,統(tǒng)籌安排,按期完成了審計(jì)任務(wù)。

          在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中,我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

          經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力,共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題,幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況,并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

          今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 18

          20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治XX縣”建設(shè)的總體要求,深入開(kāi)展綜治宣傳教育,有效地促進(jìn)了依法治縣和依法行政工作的順利進(jìn)行,確保了審計(jì)工作“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)” 的方針得以全面貫徹落實(shí),各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

          一、抓落實(shí)重分解,嚴(yán)格實(shí)行社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制

          20xx我局社會(huì)治安綜合治理工作繼續(xù)堅(jiān)持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室負(fù)責(zé)人直接抓的責(zé)任機(jī)制,將社會(huì)治安、平安創(chuàng)建、“六五”普法工作納入重要議事日程,全面完成與政府辦、興鄖路社區(qū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的各項(xiàng)工作。

         。一)領(lǐng)導(dǎo)重視,機(jī)構(gòu)健全

          穩(wěn)定壓倒一切,責(zé)任重于泰山。為了使審計(jì)小區(qū)有一個(gè)安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境,局機(jī)關(guān)專(zhuān)門(mén)成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、各位副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)的綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合治理辦公室。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,局綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)與各股室,各股室負(fù)責(zé)人層層簽訂綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任書(shū),明確各自的職責(zé)范圍和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求以及獎(jiǎng)懲措施,形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的職責(zé)責(zé)任體系。局綜治領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開(kāi)一次安全工作分析會(huì),重點(diǎn)分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問(wèn)題,并提出解決問(wèn)題的辦法和制定行之有效的措施。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶(hù)群防群治的'積極性和主動(dòng)性,達(dá)成了“審計(jì)小區(qū)是我家,安全防范靠大家”的共識(shí),形成了齊抓共管、責(zé)任明確、落實(shí)到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、責(zé)任追究的長(zhǎng)效機(jī)制,建立了全方位防范、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系。

         。ǘ┩晟浦贫龋(guī)范管理

          為了將綜合治理工作落到實(shí)處,確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定,局機(jī)關(guān)先后制定了《審計(jì)局關(guān)于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實(shí)施方案》、《審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)綜合治理維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的實(shí)施意見(jiàn)》、《審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》,不斷健全和完善安全防控制度。?

          1、安全保衛(wèi)制度。局機(jī)關(guān)專(zhuān)門(mén)設(shè)立了安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組,在大門(mén)口有專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)的人員值班,并在辦公樓內(nèi)設(shè)置了值班室,負(fù)責(zé)家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作,保安人員負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)人員和車(chē)輛一律進(jìn)行證件檢查、登記。

          2、24小時(shí)值班制度。白天正常上班期間由辦公室和門(mén)衛(wèi)人員值班;夜間、雙休日和節(jié)假日分別由局領(lǐng)導(dǎo)帶班、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅(jiān)守崗位,確保局值班室24小時(shí)保持暢通,遇到緊急情況立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊?10報(bào)告,以便盡快妥善解決。?

          3、治安巡邏制度。局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)門(mén)組建了義務(wù)護(hù)院巡邏隊(duì),白天由離退休老同志巡視,夜間由在職干部職工值勤巡邏,并由一名領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。切實(shí)做到防盜防火,群防群治。另外對(duì)存車(chē)庫(kù)、財(cái)務(wù)室、檔案室、微機(jī)室、各辦公室計(jì)算機(jī)等貴重物品和保密材料實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,財(cái)務(wù)室設(shè)置了“三鐵一器”。?

          4、貴重物品登記制度。局機(jī)關(guān)對(duì)主要的固定資產(chǎn)如車(chē)輛、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、保險(xiǎn)柜、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè),并由保管責(zé)任人簽字妥善保管。?

          5、矛盾糾紛排查制度。按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則,局綜治辦專(zhuān)門(mén)設(shè)立了民調(diào)組,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作。民調(diào)組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況,做到早發(fā)現(xiàn)、早排查、早調(diào)處,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)化解矛盾。?

          6、完善臨時(shí)及暫住人口制度。為了有效地實(shí)施對(duì)臨時(shí)人員以及單位暫住人員的管理,并進(jìn)行登記入冊(cè),對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

          二、抓創(chuàng)新重保障,積極構(gòu)建矛盾糾紛調(diào)處常態(tài)化機(jī)制

          真抓實(shí)干維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定,矛盾糾紛排查零報(bào)告。按照縣委、政府有關(guān)精神,堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針,我局深入扎實(shí)地做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作,發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)勸導(dǎo),積極調(diào)解,防止激化;并充分發(fā)揮維護(hù)穩(wěn)定信息員作用,落實(shí)信息責(zé)任,隨時(shí)掌握信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患,防止信息倒流;按時(shí)報(bào)送排查糾紛月報(bào)表,嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制。

          2、規(guī)范程序,健全運(yùn)行機(jī)制。我局積極構(gòu)建“三大調(diào)解”和信訪(fǎng)疏導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息溝通、效力銜接和教育培訓(xùn)等機(jī)制,明確相互銜接配合的主要內(nèi)容、工作流程和運(yùn)行方式,完善系列工作制度,確保了大調(diào)解工作體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

          3、建立考核機(jī)制,制定獎(jiǎng)懲措施。將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容,納入目標(biāo)管理考核體系。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的責(zé)任。綜治工作實(shí)行一票否決制。對(duì)有令不行、有禁不止,履行職責(zé)中濫用職權(quán),徇私舞弊或玩忽職守導(dǎo)致重大治安事故者;對(duì)存在火災(zāi)事故隱患但重視不夠,整改措施不力,導(dǎo)致重大火災(zāi)事故發(fā)生者;對(duì)發(fā)生重大治安防范責(zé)任事故,故意隱瞞不報(bào)或作虛假報(bào)告造成惡劣影響者將進(jìn)行責(zé)任追究,除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要追究分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。對(duì)各股室、家屬區(qū)各單元樓進(jìn)行治安檢查,實(shí)行一票否決,對(duì)出現(xiàn)刑事、治安案件股室取消年終評(píng)選先進(jìn)集體、文明單位、優(yōu)秀科室、文明家庭等各種榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的資格;對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人年終不得評(píng)為先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員、模范個(gè)人等各種榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),并在全局進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。?

          4、改進(jìn)信訪(fǎng)工作,暢通訴求渠道。我局認(rèn)真解決涉法涉訴信訪(fǎng)問(wèn)題,防止和糾正損害群眾利益的行為,預(yù)防和妥善處置由人民內(nèi)部矛盾引發(fā)的群體性的事件,理順關(guān)系,切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。20xx年查辦落實(shí)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)2件,審計(jì)人員遠(yuǎn)赴潛江、武漢等地調(diào)查事實(shí)真相,并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門(mén),做到了件件有回應(yīng),群眾也滿(mǎn)意。

          三、抓防范重落實(shí),認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,進(jìn)一步推進(jìn)了社會(huì)治安綜合治理工作、深化平安創(chuàng)建工作

          1、認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作。堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,及時(shí)分解上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建工作目標(biāo)責(zé)任。我局社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組與科室、出租門(mén)面簽訂《社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》,實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制和“一票否決”制。

          2、堅(jiān)持綜治、平安創(chuàng)建長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理工作。為充分發(fā)揮維護(hù)局機(jī)關(guān)政治穩(wěn)定、社會(huì)安定的作用,局各科室、出租門(mén)面(戶(hù))以“管好自己的人,看好自己的門(mén),辦好自己的事”為己任,切實(shí)承擔(dān)了“保一方平安”的政治責(zé)任。

          3、積極配合全縣各項(xiàng)平安創(chuàng)建工作,進(jìn)一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措。堅(jiān)持“整體推進(jìn)、分類(lèi)開(kāi)展,重點(diǎn)突破、務(wù)求實(shí)效”的原則,在我局開(kāi)展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創(chuàng)建活動(dòng),按照平安創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn),全面落實(shí)平安創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)措施。

          4、加強(qiáng)社會(huì)治安防控建設(shè)、增強(qiáng)防控實(shí)效。有效整合各種群防群治能力,開(kāi)展多種形式看家護(hù)院、鄰里守望等活動(dòng),減少入室盜竊案件發(fā)生,提高動(dòng)態(tài)環(huán)境下預(yù)防和控制違法犯罪能力。

          5、積極落實(shí)整改平安創(chuàng)建意見(jiàn)。我局積極傾聽(tīng)城關(guān)鎮(zhèn)綜治委(辦)上半年的綜治檢查意見(jiàn),迅速添置了攝像防控體系的建設(shè)、建立健全了門(mén)衛(wèi)值班登記制度,使我局綜治管理工作日益完善。

          四、抓服務(wù)重大局,完善各項(xiàng)調(diào)處工作體系,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

          1、積極配合公安機(jī)關(guān)的“嚴(yán)打”整治,保證了我局社會(huì)秩序良好。一是認(rèn)真對(duì)單位社會(huì)治安形勢(shì)進(jìn)行了分析和研究,建立健全了治安定期分析制度;二是建立健全治安問(wèn)題定期排查制度,加大對(duì)突出治安問(wèn)題的整治力度,鞏固整治成果,建立長(zhǎng)效機(jī)制;三組織局機(jī)關(guān)干部職工觀看有關(guān)法制教育片,利用局內(nèi)網(wǎng)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)法制信息,充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性,確保創(chuàng)建“無(wú)毒單位”工作的順利開(kāi)展。四是統(tǒng)一安裝了審計(jì)安全防護(hù)軟件,確保了我局信息網(wǎng)絡(luò)的安全。

          2、全面深化社會(huì)治安“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè),提升增強(qiáng)了防控能力。20xx年我局在“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)上做到了:一是完善治安防范網(wǎng)絡(luò),在重點(diǎn)部門(mén)實(shí)行科技防范,防止一切不安全因素;二是不斷健全和完善治安防范體系相適應(yīng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度、工作職責(zé)、考核標(biāo)準(zhǔn),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理;三是結(jié)合縣、社區(qū)實(shí)施的整體聯(lián)動(dòng)防范工程各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展,有效提升科技防范水平;四是提升全局干部職工的防范參與意識(shí),認(rèn)真實(shí)行守樓護(hù)院、車(chē)輛守護(hù)、四防巡邏、義務(wù)消防、防洪搶險(xiǎn)等群防群治工作;五是堅(jiān)持對(duì)暫住人口(包括出租戶(hù)、代管門(mén)面、從業(yè)人員)的管理,做到了底數(shù)清、情況明、管理措施到位。

          3、大力提倡見(jiàn)義勇為和拾金不昧。學(xué)習(xí)先進(jìn)典型,弘揚(yáng)正氣,樹(shù)立良好的社會(huì)風(fēng)氣。局綜治辦每年圍繞維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、普法教育撰寫(xiě)信息簡(jiǎn)報(bào),其中“法制宣傳”活動(dòng)、開(kāi)展綜治工作等報(bào)道被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進(jìn)單位。通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的有效開(kāi)展,提高了廣大居民的綜合素質(zhì)。

          4、打擊犯罪,維護(hù)秩序。按照國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線(xiàn)索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神,緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標(biāo),在審計(jì)中注重并移送經(jīng)濟(jì)犯罪案件線(xiàn)索,起到了處理一個(gè),教育一片的作用。

          五、抓法制重教育,提升法制宣傳教育

          我局以“六五”普法工作為契機(jī),深入開(kāi)展審計(jì)法治宣傳教育,扎實(shí)推進(jìn)法治審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),為全面建設(shè)“平安、法治、和諧”XX縣起到切實(shí)的保障和助推作用。

          1、活動(dòng)載體不斷創(chuàng)新。我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動(dòng)。以“12.4”全國(guó)法制宣傳日為契機(jī),開(kāi)展法律宣傳月、宣傳周、宣傳日等形式多樣的審計(jì)法治宣傳教育活動(dòng),結(jié)合我縣審計(jì)實(shí)際開(kāi)展依法治理,開(kāi)展法治建設(shè)先進(jìn)機(jī)關(guān)和行業(yè)學(xué)法用法示范單位、依法行政示范單位創(chuàng)建活動(dòng);從審計(jì)法治建設(shè)最需要、人民群眾最關(guān)注的問(wèn)題入手,選準(zhǔn)突破口,以增強(qiáng)工作實(shí)效性為原則,不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體。

          2、法治意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)!傲濉逼辗üぷ髦校揖诌M(jìn)一步加大了學(xué)習(xí)宣傳憲法的力度,深入開(kāi)展社會(huì)主義法治理念教育,使廣大審計(jì)人員特別是審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,牢固樹(shù)立并積極踐行依法治國(guó)、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)理想信念,不斷提高政治意識(shí)、大局意識(shí)和法治意識(shí)。

          3、制度體系進(jìn)一步完善。我局根據(jù)審計(jì)法律法規(guī)的修改、廢止情況,及時(shí)清理和修改、廢止,逐步完善了審計(jì)規(guī)范性文件制度;跟蹤評(píng)估政府投資項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程、審計(jì)項(xiàng)目審理操作規(guī)程、大型審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、審計(jì)進(jìn)度管理、審計(jì)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范等制度辦法的執(zhí)行情況;結(jié)合實(shí)際研究制定和修改完善我縣審計(jì)執(zhí)法、審計(jì)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的制度辦法體系。

          4、執(zhí)法行為進(jìn)一步規(guī)范。我局按國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法操作標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)真征求、聽(tīng)取被審計(jì)單位的意見(jiàn),完善審計(jì)加重處罰告知、審計(jì)處罰聽(tīng)證和審計(jì)復(fù)議等制度,切實(shí)保障被審計(jì)對(duì)象申請(qǐng)?zhí)幜P聽(tīng)證、提出行政復(fù)議、提起行政訴訟等權(quán)利;進(jìn)一步明確執(zhí)法職責(zé),明晰崗位責(zé)任,強(qiáng)化責(zé)任追究,做到全員“確責(zé)”,人人有責(zé),有章必依,違規(guī)必究,促進(jìn)審計(jì)人員各司其職,各負(fù)其責(zé)。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 19

          XX年度,在局主要領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)下,在分管各科室積極配合下,本人分管的各項(xiàng)工作任務(wù)已順利完成。根據(jù)此次的述職述廉述學(xué)述法考核要求,現(xiàn)將近一年的工作學(xué)習(xí)及執(zhí)行廉政紀(jì)律情況作如下匯報(bào):

          一、履行職責(zé)情況

          一是認(rèn)真履行職責(zé),完成全年審計(jì)工作任務(wù)。在全面實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算審計(jì)的`基礎(chǔ)上,將重大項(xiàng)目的審計(jì)列為重點(diǎn),強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度,促進(jìn)加強(qiáng)投資管理,提高投資效益。累計(jì)完成審計(jì)總投資4.3億萬(wàn)元,審計(jì)核減1.23億元。二是監(jiān)督與服務(wù)并舉,服務(wù)全區(qū)發(fā)展。照“三主動(dòng)、三服務(wù)”的工作要求,寓服務(wù)于監(jiān)督之中,審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向被審計(jì)單位提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助被審計(jì)單位整改糾正。三是加大宣傳力度,擴(kuò)大審計(jì)影響。加大信息宣傳工作的督查考核力度,提高信息宣傳的積極性。在信息報(bào)送上,實(shí)行信息報(bào)送三級(jí)審核制度,統(tǒng)一扎口,嚴(yán)把信息質(zhì)量關(guān)。全局在中央、省市媒體發(fā)表信息77篇,本人發(fā)表20篇,為審計(jì)工作營(yíng)造了良好的`輿論環(huán)境。

          二、廉潔自律情況

          嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律,提高廉潔自律意識(shí),從未發(fā)生在被審計(jì)單位有“拿、卡、要”的現(xiàn)象,拒絕接受禮金、有價(jià)證券和各類(lèi)代幣券(卡)、宴請(qǐng)等;從末參加公款支付的營(yíng)業(yè)性歌舞廳、夜總會(huì)等公共場(chǎng)所的娛樂(lè)性活動(dòng)和健身活動(dòng),從未在任何單位報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用,堅(jiān)持客觀、公正審計(jì)。做為副局長(zhǎng),嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,從末在單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由私人承擔(dān)的招待費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用,從未用公款出國(guó)(境)或國(guó)內(nèi)旅游;遵守公務(wù)用車(chē)的有關(guān)規(guī)定,未用公務(wù)車(chē)辦私事;未拖欠公款,未將公款借給親友,未在企業(yè)兼職。

          三、學(xué)習(xí)情況

          一是學(xué)習(xí)黨的七屆五中全會(huì)精神,領(lǐng)會(huì)黨和政府各項(xiàng)路線(xiàn)方針政策,提高自己的理論水平,并認(rèn)真撰寫(xiě)了2萬(wàn)字讀書(shū)筆記,撰寫(xiě)理論文章2篇。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),自學(xué)工程審計(jì)相關(guān)知識(shí),參加審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn),審計(jì)業(yè)務(wù)能力得到有效提升。

          四、學(xué)法情況

          先后學(xué)習(xí)《行政處罰法》、《行政許可法》、《行政復(fù)議法》、等有關(guān)內(nèi)容,重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《審計(jì)法》、《xx市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》等業(yè)務(wù)法律法規(guī)。通過(guò)學(xué)習(xí),法律知識(shí)、法治理念有了進(jìn)一步提高,依法決策、依法辦事能力得到進(jìn)一步加強(qiáng),在實(shí)踐中能自覺(jué)運(yùn)用法律法規(guī)來(lái)規(guī)范和指導(dǎo)工作。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 20

          20xx年半年審計(jì)工作行將告一段落,在近年中,20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較美滿(mǎn)的完成了預(yù)期任務(wù),F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

          一、主要工作

          截止目前:總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專(zhuān)報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

          二、工作心得

          20xx年是質(zhì)量年,20xx年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程,也逐步體會(huì)到新底稿的上風(fēng)。例如:

          1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制沒(méi)法體現(xiàn)工作軌跡,即便書(shū)寫(xiě)計(jì)算進(jìn)程,單純的數(shù)字加減也沒(méi)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另外一方面也細(xì)化了編制流程,能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式;

          2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,特別對(duì)助理職員,很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種情勢(shì)的excel表現(xiàn),既規(guī)范同一了

          審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

          根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開(kāi)一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的進(jìn)步工作效力。例如:

          1.公道分配時(shí)間,保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;

          2.公道分工,保證現(xiàn)場(chǎng)需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

          3.清楚劃分權(quán)限,保證每一個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

          在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

          三、工作不足

          1.進(jìn)步工作效力

          由于采用新的審計(jì)底稿,加上對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)早期沒(méi)有進(jìn)

          行級(jí)別限定,致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長(zhǎng)了時(shí)間,下降了工作效力。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目,調(diào)劑審計(jì)謀略,重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)新底稿的應(yīng)用也愈來(lái)愈熟習(xí),工作效力也得到了提升。

          2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

          隨著底稿的`不斷更新提升,底稿的編制也要求愈來(lái)愈精確。比如:穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,假如不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,那末對(duì)新底稿中存貨、本錢(qián)部份的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在平常工作中,須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對(duì)長(zhǎng)時(shí)間合作的客戶(hù)要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

          3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

          隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,進(jìn)步本身的工作能力。

          著眼未來(lái),為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對(duì)話(huà)交換零障礙; 比作風(fēng),促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)零過(guò)失;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力,促平常工作零積累。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作展開(kāi)的愈來(lái)愈順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 21

          一年來(lái),在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門(mén)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿(mǎn)完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門(mén)

          交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況總結(jié)如下:

          一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)

          為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。

          同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)xx審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

          二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

          自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺(jué)地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。

          三、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)

          在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線(xiàn),及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

          另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會(huì)盡力安排。

          四、廉潔自律、清廉從審

          作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線(xiàn),并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹、、等精神,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的`思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。

          五、今后努力的方向

          加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 22

          20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落,在近些年中,xx是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較圓滿(mǎn)的完成了預(yù)期任務(wù),F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

          一、主要工作

          截止目前:共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專(zhuān)報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

          二、工作心得

          xx是質(zhì)量年,xx末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過(guò)程,也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如:1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡,即使書(shū)寫(xiě)計(jì)算過(guò)程,單純的數(shù)字加減也無(wú)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的'不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另一方面也細(xì)化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,尤其對(duì)助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

          根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,xx由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的提高工作效率。

          例如:

          1.合理分配時(shí)間,保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;

          2.合理分工,保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

          3.清晰劃分權(quán)限,保證每個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

          在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了xx年度優(yōu)秀部門(mén)的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

          三、工作不足

          1.提高工作效率

          由于采用新的審計(jì)底稿,加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長(zhǎng)了時(shí)間,降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,調(diào)整審計(jì)策略,重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟悉,工作效率也得到了提升。

          2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

          隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如:穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有

          清晰的認(rèn)識(shí),那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶(hù)要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

          3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

          隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。

          著眼未來(lái),為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對(duì)話(huà)交流“零障礙”; 比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 23

          20xx年半年審計(jì)工作行將告一段落,在近年中,20XX年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較美滿(mǎn)的完成了預(yù)期任務(wù),F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

          一、主要工作

          截止目前:總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專(zhuān)報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

          二、工作心得

          20XX年是質(zhì)量年,20XX年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程,也逐步體會(huì)到新底稿的上風(fēng)。例如:

          1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制沒(méi)法體現(xiàn)工作軌跡,即便書(shū)寫(xiě)計(jì)算進(jìn)程,單純的數(shù)字加減也沒(méi)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的.時(shí)間,另外一方面也細(xì)化了編制流程,能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式;

          2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,特別對(duì)助理職員,很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種情勢(shì)的excel表現(xiàn),既規(guī)范同一了

          審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

          根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20XX年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開(kāi)一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的進(jìn)步工作效力。例如:

          1.公道分配時(shí)間,保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;

          2.公道分工,保證現(xiàn)場(chǎng)需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

          3.清楚劃分權(quán)限,保證每一個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

          在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了2020XX年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

          三、工作不足

          1.進(jìn)步工作效力

          由于采用新的審計(jì)底稿,加上對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)早期沒(méi)有進(jìn)

          行級(jí)別限定,致使前期幾近每一個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長(zhǎng)了時(shí)間,下降了工作效力。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)題目,調(diào)劑審計(jì)謀略,重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)新底稿的應(yīng)用也愈來(lái)愈熟習(xí),工作效力也得到了提升。

          2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

          隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求愈來(lái)愈精確。比如:穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位正確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,假如不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,那末對(duì)新底稿中存貨、本錢(qián)部份的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在平常工作中,須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對(duì)長(zhǎng)時(shí)間合作的客戶(hù)要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

          3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

          隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,進(jìn)步本身的工作能力。

          著眼未來(lái),為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對(duì)話(huà)交換零障礙; 比作風(fēng),促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)零過(guò)失;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力,促平常工作零積累。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作展開(kāi)的愈來(lái)愈順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 24

          我叫XXX,現(xiàn)年50歲,中共黨員,我從20XX年擔(dān)任中保鎮(zhèn)桐升社區(qū)支部書(shū)記兼主任,負(fù)責(zé)社區(qū)全面工作。20XX年至今,我社區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速推進(jìn),健康發(fā)展。兩年多來(lái),在中保鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全社區(qū)廣大干部群眾解放思想、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干,全社區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,現(xiàn)將個(gè)人任期內(nèi)的工作報(bào)告如下:

          一、工作目標(biāo)完成情況。

          1、目前,社區(qū)有83名正式黨員,這兩年來(lái),發(fā)展新黨員3人,預(yù)備黨員1人,還培養(yǎng)了5名積極分子正在向黨組織靠攏。

          2、加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,20XX年初,被評(píng)為全省示范鎮(zhèn),第三季度被評(píng)為眉山市十佳場(chǎng)鎮(zhèn)。通過(guò)社區(qū)干部、執(zhí)法隊(duì)、保潔人員和全體居民的共同努力,20xx年第三季度,中保鎮(zhèn)被評(píng)為優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn),第四季度被評(píng)為十佳優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn),這與中保鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和我們社區(qū)干部的努力密不可分。

          3、強(qiáng)化社區(qū)綜治維穩(wěn)工作,做到了零上訪(fǎng)、調(diào)解率100%。深化計(jì)劃生育政策,兩年來(lái),征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)18余萬(wàn)。認(rèn)真落實(shí)貫徹各項(xiàng)惠民、民生工程,1644人參加新農(nóng)保,參保率99.6%。

          4、配合鎮(zhèn)政府完成中保商貿(mào)街桐升社區(qū)7組土地征用“兩費(fèi)”和地面附作物補(bǔ)償工作以及房屋拆遷、安置工作。商貿(mào)街總投資2500萬(wàn)元,修建工作正在順利進(jìn)行當(dāng)中,預(yù)計(jì)20xx年10月份全面完工。

          5、20xx年8月,配合鎮(zhèn)政府完成了引水入鎮(zhèn)工程,打造出了悟達(dá)廣場(chǎng)獨(dú)具特色的水系景觀。

          6、完成了社區(qū)天然氣管道的安裝工作,為實(shí)現(xiàn)社區(qū)居民能用上天然氣的愿望奠定了基礎(chǔ)。現(xiàn)已進(jìn)入入戶(hù)登記和安裝準(zhǔn)備工作階段。

          7、今年,我們還完成了自來(lái)水廠(chǎng)到戶(hù)的管道安裝工作,分管道已安裝完畢,即將讓居民用到健康衛(wèi)生的水源。

          8、配合移動(dòng)公司在社區(qū)的范圍內(nèi)安裝網(wǎng)線(xiàn),為居民能用到高速的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供了方便。

          9、配合電管站完成了10萬(wàn)伏和35萬(wàn)伏的電路改造征地和安裝工作。

          10、關(guān)于修建社區(qū)公墓已經(jīng)召開(kāi)了居民代表大會(huì),形成了決議,完成了規(guī)劃、設(shè)計(jì)和預(yù)算工作。

          11、以農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)為契機(jī),兩年內(nèi)預(yù)計(jì)新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積300畝,實(shí)際完成了土地流轉(zhuǎn)650畝,加大了蔬菜種植力度和制種播種面積。

          12、認(rèn)真抓好農(nóng)業(yè)土地綜合治理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,完成了社區(qū)1、2、4、5組耕作道修建和溝渠的整治工作3公里,硬化社級(jí)道路2.5公里。

          13、為了提高居民收入,解決部分中高齡居民的就業(yè)問(wèn)題,社區(qū)5組新辦了華盛食品加工廠(chǎng)。

          14、20XX年,引進(jìn)了成都旭耀公司在場(chǎng)鎮(zhèn)新辦旭中皮鞋廠(chǎng),解決了部分留守兒童無(wú)人照顧的`問(wèn)題,現(xiàn)在職員工兩百余人。

          為實(shí)現(xiàn)社區(qū)目標(biāo)成立了社區(qū)理財(cái)小組,制定了財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,每季度在公開(kāi)欄內(nèi)公布居務(wù)公開(kāi)季度報(bào)表。

          二、重大經(jīng)濟(jì)決策情況。

          1、實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理社區(qū)全覆蓋,實(shí)行居民一事一議,各組按時(shí)繳納了衛(wèi)生費(fèi)并修建居民垃圾處理池10個(gè),建立長(zhǎng)效機(jī)制,各組安排1-2名保潔人員,對(duì)社級(jí)道路和溝渠、房前屋后定期進(jìn)行整理,保證垃圾清運(yùn)。

          2、競(jìng)買(mǎi)原平樂(lè)村村公所。經(jīng)社區(qū)兩委和平樂(lè)村兩委決定,競(jìng)賣(mài)元平樂(lè)村村公所,之后召開(kāi)了居民代表會(huì)議和張貼競(jìng)買(mǎi)公告,有3人報(bào)名,公開(kāi)競(jìng)買(mǎi)。結(jié)果社區(qū)5組居民柳銀洪以13.8萬(wàn)元(大寫(xiě):壹拾叁萬(wàn)元整)。

          三、依法理財(cái),有效管理。

          20XX年5月至20xx年3月30 日,社區(qū)總收入1681244元,總支出1656585.3元,總結(jié)存24658.7元。

          重要收入來(lái)源是政府下?lián)艿霓k公經(jīng)費(fèi),農(nóng)戶(hù)和機(jī)關(guān)單位衛(wèi)生費(fèi)的收取,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。主要支出情況是社區(qū)組長(zhǎng)的工資,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),購(gòu)買(mǎi)辦公用品,廣場(chǎng)管理和維護(hù),道路硬化,溝渠整治等。

          總之,在過(guò)去的兩年多里,資金在工作上雖說(shuō)取得了一些成績(jī),但成績(jī)的取得靠大家的團(tuán)結(jié)、支持,功勞是屬于大家的,而我的工作中還存在諸多不足,主要表現(xiàn)為:一是工作方法不夠成熟,創(chuàng)新工作方式有待提高,二是辦事風(fēng)風(fēng)火火,有時(shí)有急于求成的現(xiàn)象;三是對(duì)同志們的疾苦關(guān)心不夠;來(lái)年繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)克服不足,更加扎實(shí)的做好各項(xiàng)工作。

          以上是我對(duì)20XX年以來(lái)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況匯報(bào),如有不妥之處,請(qǐng)批評(píng)指正。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 25

          滿(mǎn)懷著希望與憧憬,滿(mǎn)載著收獲與欣喜,我自20XX年8月——20XX年7月?lián)螆@長(zhǎng)一職,以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿(mǎn)意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹(shù)立了新的形象,取得了新的成績(jī):順利通過(guò)杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評(píng),獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實(shí)習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。

          一、嚴(yán)于律己,帶頭干

          作為一名園長(zhǎng),在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí),還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠(chéng)信待人等高尚的思想品質(zhì),這是我園全體教職工對(duì)好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識(shí)。因此我在日常工作中堅(jiān)持嚴(yán)于律己的原則,勤奮加實(shí)干,以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心,群眾寬心,自己安心的領(lǐng)頭雁。

          二、帶動(dòng)集體,齊頭干

          俗話(huà)說(shuō):智慧來(lái)自于集體,而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來(lái)。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過(guò)程中,我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過(guò)六年的磨合、碰撞,已經(jīng)成為了一個(gè)團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高效、智慧的管理團(tuán)體,1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步,步調(diào)一致向前走。

          1、明確辦園方向,推進(jìn)園文化建設(shè)

          “環(huán)境是一種教育力量” 。它會(huì)影響和左右著幼兒園的發(fā)展,影響著教師和孩子的成長(zhǎng),我們?cè)谵k園實(shí)踐中,我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從2008年起,我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來(lái)建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境,今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化,引領(lǐng)著龍幼的每個(gè)人朝著山核桃外殼一樣堅(jiān)硬,山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展,打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊(duì),通過(guò)課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅(jiān)忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì),從而形成龍幼特有的園所文化。

          2、以創(chuàng)建工作為契機(jī),推動(dòng)幼兒園再上新臺(tái)階

          我園辦園6年來(lái),一直在積極做好各級(jí)各類(lèi)的創(chuàng)建工作,我園順利通過(guò)了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評(píng),完成了省一級(jí)幼兒園的申報(bào)和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過(guò)程中,幼兒園硬件、軟件均上了個(gè)新臺(tái)階:按照省一級(jí)幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬(wàn)租賃行政辦公用房,重新裝修了幼兒專(zhuān)用活動(dòng)室、行政辦公用房、幼兒園大門(mén)等,添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備,專(zhuān)任教師持教師資格證達(dá)94%,教師的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升,努力為幼兒構(gòu)筑了一個(gè)集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境,為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

          3、注重內(nèi)涵發(fā)展,全面提升教師的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)

          (1)加強(qiáng)師資培訓(xùn),提高教師素養(yǎng)。我園堅(jiān)持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式,為此每學(xué)期有計(jì)劃,有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級(jí)別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn),另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長(zhǎng)結(jié)為師徒,園內(nèi)也積極開(kāi)展師徒結(jié)對(duì)等活動(dòng),有效地提升了教師整體素質(zhì)。

          (2)開(kāi)展課題研究,提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開(kāi)展的區(qū)域活動(dòng)》的課題研究為載體,充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具(稲桶、簍筐、梯子等)和各種農(nóng)作物及其果實(shí)……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的`過(guò)程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力,提高了教學(xué)質(zhì)量,發(fā)展了幼兒的各項(xiàng)能力等,從而逐步彰顯了辦園特色。

          4、共同體優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園,島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),互相協(xié)作,共同提高”的原則,充分發(fā)揮共同體的力量,努力落實(shí)“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來(lái)共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專(zhuān)家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對(duì)等活動(dòng)為載體,實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展,2012年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級(jí)。

          此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣,6年來(lái)在依法履行幼兒園的各項(xiàng)管理職責(zé),各項(xiàng)收入支出無(wú)違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi),節(jié)約使用各類(lèi)財(cái)產(chǎn),離任時(shí)無(wú)一債務(wù)和債權(quán)問(wèn)題,無(wú)糾紛和遺留問(wèn)題等。由于工作的需要,我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。

          內(nèi)部審計(jì)述職報(bào)告 26

          20xx年半年審計(jì)工作行將告一段落,在近年中,20XX年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較美滿(mǎn)的完成了預(yù)期任務(wù),F(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

          一、主要工作

          截止當(dāng)前:總計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專(zhuān)報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

          二、工作心得

          20XX年是質(zhì)量年,20XX年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適合的進(jìn)程,也逐步體會(huì)到新底稿的上風(fēng)。例如:

          1、以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制沒(méi)法體現(xiàn)工作軌跡,即便書(shū)寫(xiě)計(jì)算進(jìn)程,單純的數(shù)字加減也沒(méi)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿補(bǔ)充了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另外一方面也細(xì)化了編制流程,能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,即時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)劑編制方式。

          2、以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單,特別對(duì)助理職員,很多需要具體復(fù)核的科目常常審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施,致使審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)增大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上補(bǔ)充了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種情勢(shì)的excel表現(xiàn),既規(guī)范同一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。

          根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20XX年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開(kāi)一項(xiàng)工作,都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的進(jìn)步工作效力。例如:

          1、公道分配時(shí)間,保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的實(shí)行。

          2、公道分工,保證現(xiàn)場(chǎng)需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。

          3、清楚劃分權(quán)限,保證每一個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

          在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互協(xié)助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了2020XX年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

          三、工作不足

          1、進(jìn)步工作效力

          因?yàn)椴捎眯碌膶徲?jì)底稿,加上對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)早期沒(méi)有實(shí)行級(jí)別限定,致使前期幾近每一個(gè)公司都實(shí)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長(zhǎng)了時(shí)間,下降了工作效力。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)即時(shí)發(fā)現(xiàn)題目,調(diào)劑審計(jì)謀略,重新劃分需要實(shí)行具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)新底稿的應(yīng)用也愈來(lái)愈熟習(xí),工作效力也得到了提升。

          2、增強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深進(jìn)了解

          隨著底稿的持續(xù)更新提升,底稿的編制也要求愈來(lái)愈精確。比如:穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的'填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目終究的結(jié)論等等,都是需要持續(xù)學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,假如不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉,那末對(duì)新底稿中存貨、本錢(qián)部份的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在平常工作中,須總結(jié)每一個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對(duì)長(zhǎng)時(shí)間合作的客戶(hù)要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

          3、增強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

          隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,補(bǔ)充不足,持續(xù)完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,進(jìn)步本身的工作水平。

          著眼未來(lái),為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對(duì)話(huà)交換零障礙;比作風(fēng),促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)零過(guò)失;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果零投訴;比效力,促平常工作零積累。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作展開(kāi)的愈來(lái)愈順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

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