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上海研發(fā)中心可行性研究總結(jié)報告
一、項目概況
(一)項目名稱
設(shè)立上海研發(fā)中心
(二)項目地點(diǎn)及實(shí)施單位
本項目地點(diǎn):上海市松江區(qū) 實(shí)施單位:江西華伍制動器股份有限公司 公司創(chuàng)建于2001年,是一家主要從事工業(yè)制動器及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售的公司,公司目前注冊資本7700萬元人民幣,法定代表人聶景華。
(三)項目內(nèi)容
為加快公司發(fā)展,進(jìn)一步提升公司整體實(shí)力,以“專業(yè)化、國際化”為發(fā)展方向,逐步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司擬在上海市設(shè)立一個研發(fā)中心。上海研發(fā)中心依托上海國際化大都市的人才優(yōu)勢、信息優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢,大力引進(jìn)相關(guān)高端技術(shù)人才,進(jìn)一步提高公司自主創(chuàng)新能力,提升產(chǎn)品品質(zhì)和性能,精心打造中國制動精品,全力塑造世界制動名牌,引領(lǐng)國內(nèi)工業(yè)制動器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向。 擬設(shè)的上海研發(fā)中心,通過在上海購置辦公場所、新聘研發(fā)人員等新建專門設(shè)立。上海研發(fā)中心主要定位為:充分利用科研院所和高校的人才優(yōu)勢密,加強(qiáng)之間的合作;密切跟蹤國際工業(yè)制動系統(tǒng)前沿技術(shù),關(guān)注國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展方向和動態(tài),實(shí)現(xiàn)工業(yè)制動控制系統(tǒng)在船舶、海洋工程領(lǐng)域、風(fēng)電新能源領(lǐng)域的運(yùn)用,儲備新項目和新產(chǎn)品,為公司產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整做技術(shù)上的準(zhǔn)備。 項目的實(shí)施可以極大提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力,加快新產(chǎn)品研制成功的速度,縮短新產(chǎn)品的研制周期,加快新產(chǎn)品上市的步伐,有利于企業(yè)在競爭中獲得先機(jī)。 本項目擬投資金額為1475萬元人民幣。 項目資金來源:公司首次公開發(fā)行股票募集資金中的超募資金。
二、項目建設(shè)的必要性與可行性分析
(一)必要性分析
1、是加快我國工業(yè)制動器行業(yè)發(fā)展的需要 公司是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最全、行業(yè)覆蓋面最廣并具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的工業(yè)制動器專業(yè)生產(chǎn)商和工業(yè)制動系統(tǒng)解決方案提供商,是我國工業(yè)制動器現(xiàn)有六項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中五項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位,并且公司目前正負(fù)責(zé)修訂機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)制動器 制動輪和制動盤》。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司形成了一套以技術(shù)專家為主,市場研究、成本核算、生產(chǎn)管理等部門專業(yè)人員參與的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新的決策機(jī)制,并形成了調(diào)研-→開發(fā)-→轉(zhuǎn)化-→儲備的創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制。 作為我國工業(yè)制動器行業(yè)的龍頭企業(yè),公司上海研發(fā)中心的設(shè)立,將進(jìn)一步提升我國工業(yè)制動器行業(yè)的研發(fā)水平,加快行業(yè)發(fā)展步伐,提升我國工業(yè)制動器在裝備制造業(yè)領(lǐng)域的國際競爭力。
2、是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的需要 結(jié)合公司的實(shí)際情況和行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略是:專注于工業(yè)制動器行業(yè),抓住我國裝備制造業(yè)快速發(fā)展的歷史性機(jī)遇,堅持專業(yè)化、國際化的發(fā)展方向,通過“自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、先進(jìn)制造、規(guī)模發(fā)展”的發(fā)展方式,加速推動公司由工業(yè)制動器生產(chǎn)商及工業(yè)制動系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型怀鲎灾鲃?chuàng)新能力、核心競爭力顯著、成長性良好的工業(yè)制動系統(tǒng)“綜合服務(wù)商”,逐步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。公司通過設(shè)立上海新品研發(fā)中心,將進(jìn)一步提高公司研發(fā)實(shí)力,加快“自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級”的步伐,為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力保障。
3、是完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要依據(jù)國家頒布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,結(jié)合公司的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面的發(fā)展應(yīng)側(cè)重以下兩個方面:其一,對于公司產(chǎn)品市場份額占據(jù)較大比例的起重運(yùn)輸機(jī)械、冶金設(shè)備等領(lǐng)域,將在產(chǎn)品的節(jié)能改造、技術(shù)升級方面進(jìn)行研究,重點(diǎn)關(guān)注售后、壽命期內(nèi)維護(hù)、報廢產(chǎn)品回收處置等服務(wù)的延伸;其二,對于公司產(chǎn)品市場份額較少甚至還未進(jìn)入的領(lǐng)域,如船舶及海上重工、風(fēng)電及核電設(shè)備、建筑工程機(jī)械、礦山設(shè)備、輕工機(jī)械等,將以用戶需求和市場為3導(dǎo)向,研發(fā)適于行業(yè)特點(diǎn)的產(chǎn)品及應(yīng)用方案。上海研發(fā)中心將主要用于對工業(yè)制動器及其控制系統(tǒng)在船舶及海洋工程領(lǐng)域的運(yùn)用、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的運(yùn)用以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā),項目的建成將完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏,加速研發(fā)成果轉(zhuǎn)換,搶占市場先機(jī),擴(kuò)大市場份額,鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
4、是加強(qiáng)科技人才建設(shè)的需要 公司將通過投資建設(shè)上海研發(fā)中心,完善公司現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)體系,在原有省級工業(yè)制動器工程研究中心的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)升級。上海研發(fā)中心的建成,將充分利用長江三角經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)的人才優(yōu)勢、信息優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢,進(jìn)一步提升公司技術(shù)研究綜合實(shí)力。屆時公司研究中心將具備世界先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)水平和試制檢測試驗(yàn)設(shè)備,以及良好的辦公和生活環(huán)境,通過采用先進(jìn)的科技管理制度和項目獎勵制度大力引進(jìn)優(yōu)秀科技人才,加強(qiáng)科技隊伍建設(shè)。 研究中心未來兩年內(nèi)將加大科研經(jīng)費(fèi)投入,以建立“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、虛擬化的產(chǎn)品設(shè)計制造平臺”為核心科研項目開展一系列的科研攻關(guān),提高科研人員的自主創(chuàng)新能力,提升公司的核心競爭力。
(二)可行性分析
1、項目建設(shè)地的區(qū)域優(yōu)勢 本項目的建設(shè)地是上海市松江區(qū),上海地處長江三角洲東緣,位于我國南北海岸的中心,長江由此入海,交通便利,腹地廣闊,地理位置優(yōu)越。上海市作為我國經(jīng)濟(jì)中心,對周邊有輻射、擴(kuò)散、示范和帶動的核心作用和服務(wù)作用,形成以上海為技術(shù)龍頭,輻射周邊地區(qū),帶動周邊經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。另外上海具有享譽(yù)中外的城市品牌和快速發(fā)展的金融服務(wù),成就了上海具有全球化的戰(zhàn)略位置。國內(nèi)把上海發(fā)展成為面向世界的一個窗口,世界把上�？醋髁私庵袊M(jìn)入中國的大門。公司將充分利用上海的區(qū)域優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,提升產(chǎn)品的市場競爭力。
2、有助于引進(jìn)高端人才,提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力 人才是第一資源,公司始終堅持人才是企業(yè)發(fā)展的核心要素。上海不但是我國的經(jīng)濟(jì)中心,更是我國的人才資源庫,隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,上海匯集了眾多來自世界各地、各行各業(yè)的精英人才。上海高校林立,具有眾多我國教育部直屬的“985”工程與“211”工程重點(diǎn)院校,人才優(yōu)勢十分突出。4公司上海產(chǎn)品研究中心的設(shè)立,將充分依托上海高端人才集中的優(yōu)勢,不斷引進(jìn)高端研發(fā)人才,充實(shí)研發(fā)團(tuán)隊,提高研發(fā)實(shí)力,使公司始終在行業(yè)內(nèi)保持技術(shù)領(lǐng)先,人才領(lǐng)先的優(yōu)勢地位。
3、有利于抓住發(fā)展機(jī)遇,鞏固行業(yè)地位 據(jù)悉,國家高端裝備“十二五”規(guī)劃正在積極制定中,并有望在2011年一季度出臺。公司將以上市為契機(jī),充分抓住“十二五”規(guī)劃的發(fā)展機(jī)遇,搭建更高層次的研發(fā)平臺,吸引技術(shù)人才加盟,提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,鞏固國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位,拓展國外市場份額,在產(chǎn)品質(zhì)量、性能等各項技術(shù)指標(biāo)上達(dá)到并趕超國外一流產(chǎn)品。
三、項目建設(shè)方案
(一)項目建設(shè)地理位置 本項目擬建設(shè)在上海市松江區(qū)泗磚南路255弄8號,地理位置交通方便,基礎(chǔ)設(shè)施良好。
(二)項目內(nèi)容 本項目為設(shè)立上海研發(fā)中心,公司將購置新的項目辦公場所,辦公場所總建筑面積1463.21平方米,總價為995萬元人民幣(僅為房屋購買費(fèi),不包括其他費(fèi)用)。項目計劃總投資金額為1475萬元。
(三)投資估算
1、估算范圍 本項目投資估算的編制范圍包括辦公場所、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他。
2、項目投資估算 經(jīng)估算,本項目投資總額為1475萬元。詳見以下投資總額估算表: 序號 項目 投資額(萬元) 百分比%1辦公樓99567.46%2辦公場所裝修18012.20%3辦公及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備17511.87%5交通工具453.05%6房產(chǎn)稅費(fèi)503.39%7周轉(zhuǎn)金302.03%8總計1475100.00%5
(四)項目資金來源 本項目總投資額為1475萬元,資金來源全部為公司IPO超募資金部分。
(五)項目建設(shè)時間 本項目計劃于2011年2月開始建設(shè),于2011年5月結(jié)束,項目建設(shè)期為3個月。
四、風(fēng)險分析
(一)項目建設(shè)的風(fēng)險 由于研發(fā)中心需要專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新能力突出的專業(yè)人才,所以本項目存在在短期內(nèi)難以招聘到足夠的合適人才,造成研發(fā)人員不足的風(fēng)險。
(二)投資收益不確定性的風(fēng)險 本項目投資屬于研發(fā)費(fèi)用的投入,項目投資收益主要體現(xiàn)在研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益上,研發(fā)成果轉(zhuǎn)換效果受研發(fā)人員專業(yè)能力和素質(zhì)、環(huán)境等多方面的因素影響,故本項目存在投資收益不確定性的風(fēng)險。
(三)新增折舊影響利潤的風(fēng)險 本項目建成后,公司將新增固定資產(chǎn)約1445萬元,新增固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)約70.88萬元。本項目存在新增折舊費(fèi)用影響公司利潤的風(fēng)險。
五、效益分析
(一)提高公司的核心競爭力 一個企業(yè)的核心競爭力在于自主創(chuàng)新能力,上海研發(fā)中心建成后,將進(jìn)一步提升公司的研究試驗(yàn)?zāi)芰�、新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和中間試驗(yàn)研究能力,形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的制動系統(tǒng)和制動裝置核心技術(shù),為公司趕超國際先進(jìn)水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級、將“華伍”牌制動系統(tǒng)和制動裝置打造成世界知名品牌、實(shí)現(xiàn)公司今后快速可持續(xù)發(fā)展奠定可靠的技術(shù)基礎(chǔ),從而極大地提高公司的核心競爭力。 此外,在研發(fā)過程中還將為公司造就一大批制動系統(tǒng)和制動裝置生產(chǎn)的骨干和行業(yè)專家,提高公司的整體人員素質(zhì),進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力。
(二)鞏固公司的行業(yè)龍頭地位公司目前是工業(yè)制動器行業(yè)的龍頭企業(yè),但是如果公司不思進(jìn)取,不積極6進(jìn)行技術(shù)升級、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理水平的提升,其行業(yè)龍頭的地位將會被后來者所取代。上海研發(fā)中心的設(shè)立有利于企業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品的不斷升級,有利于提升公司引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的能力,保持和不斷提升公司產(chǎn)品在國內(nèi)外競爭中的優(yōu)勢地位,增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展的能力,有利于鞏固公司作為國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)的地位并為躋身于國際工業(yè)制動器行業(yè)一流企業(yè)奠定基礎(chǔ)。
(三)推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 近年來,我國工業(yè)制動器行業(yè)取得了令人矚目的進(jìn)展,但是我國制動器行業(yè)缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)周期長、新產(chǎn)品完成試制后批量投產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備周期過長、產(chǎn)品的綜合性能尚待提高等問題的存在,使我國制動系統(tǒng)和制動裝置產(chǎn)品相對于先進(jìn)工業(yè)國家還存在很大差距,在一定程度上制約了制動系統(tǒng)和制動裝置行業(yè)的健康發(fā)展。上海研發(fā)中心的設(shè)立有利于國產(chǎn)制動系統(tǒng)和制動裝置行業(yè)縮小與先進(jìn)工業(yè)國家的差距,提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和制造水平,對于帶動我國工業(yè)制動器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及促進(jìn)我國重大裝備和重型機(jī)械的整體技術(shù)和制造水平的提高具有重大意義。
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