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      2. 支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

        時(shí)間:2024-08-21 02:39:48 報(bào)告 我要投稿

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

          在生活中,報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

          一、部門概況

         。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1.部門主要職責(zé)

          德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

          1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

          2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;

          3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

          4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;

          5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

          6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

          7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

         。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

          2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

          3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

          現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

          4、資產(chǎn)情況

          截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬(wàn)元,負(fù)債總額87.97萬(wàn)元,凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額4.03%。

          二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

          1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

          3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工,開(kāi)工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

          4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

          5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

          6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

          三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

          1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

          通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。

          2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

          在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求,通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

          3、部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

         。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

         。2)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

         。3)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

         。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

          (5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

          四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

          20xx年全年收入預(yù)算678.72萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

          20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.65%。

          截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬(wàn)元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元,執(zhí)行率56.72%;項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元,執(zhí)行率211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

          五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

          1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

          2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

          3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

          六、履職完成情況:

          從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

          1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

          20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元,同比增長(zhǎng)14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元,同比增長(zhǎng)10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長(zhǎng)29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

          畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說(shuō)明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

          綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

          3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

          做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

          4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

          工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

          七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

          1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

          一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

          20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元,執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

          截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

         。1)20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬(wàn)元,執(zhí)行率48.66%。

         。2)20xx年度第三方購(gòu)買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

         。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬(wàn)元,執(zhí)行率80.65%。

          (4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

         。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬(wàn)元,執(zhí)行率46.87%。

         。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬(wàn)元,執(zhí)行率30.46%。

          (7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬(wàn)元,執(zhí)行率32.58%。

         。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元,執(zhí)行率47.36%。

         。9)20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523.82萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬(wàn)元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

         。10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

         。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

         。12)國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬(wàn)元,執(zhí)行率0.21%。

         。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

          2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

          預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的`項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223.961萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

          2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

          本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

          八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

          1、存在的問(wèn)題

          (1)項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

         。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

         。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

         。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

          九、改進(jìn)措施

          1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

          2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

          3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

          4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

          根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:

          一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

          市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確?(jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

          通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

          二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

          1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬(wàn)元。其中:基本支出996.46萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的47.8%。

          2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的'63.2%。

          從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

         。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

          總體來(lái)看,市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。

          三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

          一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

          二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。

          四、下一步改進(jìn)工作的舉措

          一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

          二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開(kāi)展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

          三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱

          xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)

          (二)項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

          xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

          xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的.檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。

          新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

          新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

          縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

          縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

         。ㄈ╉(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

          1、項(xiàng)目起止日期:

          xx年x月-xx年x月x日;

          2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:

          xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;

          xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);

          xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);

          xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);

          xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;

          xx年x月-x月:政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器,相關(guān)

          儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

          xx年x月:通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

         。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況

          1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬(wàn)元;

          2、新購(gòu)置儀器設(shè)備:xx萬(wàn)元。

          二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

          1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;

          2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備;

          3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

         。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

          無(wú)調(diào)整

          三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

          為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

         。ǘ╉(xiàng)目管理情況

          1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

          項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

          2、嚴(yán)格資金管理

          設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?顚S茫瑹o(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。

          3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

          嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

          (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明

          基本無(wú)差異

          四、項(xiàng)目績(jī)效情況

          1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);

          2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;

          3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。

          五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議

          績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

          合格

          六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

          一、部門(單位)概況

         。ㄒ唬┎块T(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1、部門主要職責(zé):

          (1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);

         。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

          (3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;

         。4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的`環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;

         。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

         。6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

          2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

          3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

          4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元,其中應(yīng)付類往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

          (二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

          1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

          2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。

          3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

          4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

          5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

          (三)當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

          1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;

          2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

          3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。

          4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

         。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

          1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目

          標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

          2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

          3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

          (五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

          我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。

          二、部門(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

         。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

          20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

         。ǘ┞穆毿Ч闆r

          通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國(guó)家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策,做到公開(kāi)透明。

         。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

          各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

          績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

          無(wú)

          四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

          (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

          一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

          20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

          1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

         。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

         。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

         。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

          2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元;農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。

          20xx年以來(lái),我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

         。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

          績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。

          五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

          1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

          2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

         。ǘ└倪M(jìn)措施

          1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

          2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

          3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

          為確實(shí)做好2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(張財(cái)績(jī)〔2021〕1)號(hào)文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

          1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

          張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì))為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國(guó)土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。2020年末,管委會(huì)實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

          主要工作職能

         。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

          (2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

         。3)貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

         。4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

          (5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

          (6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

          (7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。

         。8)負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

         。9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

         。10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

          (11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

          (12)代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。

         。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

         。ǘ┎块T整體支出使用方向和主要內(nèi)容

          2020年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

          1、工作目標(biāo)任務(wù):2020年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。

          2、工作重點(diǎn):

         。ㄒ唬┳ダ螐(qiáng)基倍增,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。

         。ǘ┳(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

          (三)抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。

          (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

         。ㄎ澹┳ゼ(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

          二、一般公共預(yù)算支出情況

          2020年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元,其中本年收入1715.41萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元;支出總計(jì)2813萬(wàn)元,其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元),與2019年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元,下降8.04%。

         。ㄒ唬┦杖肭闆r

          本年收入1715.41萬(wàn)元。其中:

          1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

          2、其他收入35.85萬(wàn)元,主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入,占本年收入的2.09%。

         。ǘ┲С銮闆r

          本年支出2097.76萬(wàn)元。其中:

          1、基本支出1223.48萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬(wàn)元),占本年支出的58.32%;

          2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元,占本年支出的41.68%。

          政府性基金預(yù)算支出情況

          本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)政府性基金收支。

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

          本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

          社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

          本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

          三、部門整體支出績(jī)效情況

          2020年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。

          (一)強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái),在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%,同比增長(zhǎng)19.08%。其中:完成地方收入17302萬(wàn)元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%,同比增長(zhǎng)13.03%;稅收收入27940萬(wàn)元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長(zhǎng)108%。

          園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。

          (二)狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過(guò)市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng),12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地,對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

         。ㄈ╉(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極,中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六!碧峁┝藦(qiáng)大動(dòng)力。

         。ㄋ模﹥(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜,下午來(lái)不過(guò)天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

          四、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

          根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

         。ㄒ唬╊A(yù)算配置

          1、在職人員控制率:2020年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

          2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率:2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元,2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

         。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行

          1、預(yù)算到位率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元,預(yù)算到位率為65.09%。

          2、預(yù)算控制率:2020年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元,預(yù)算控制率為53.64%。

          3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元,本年支出2097.76萬(wàn)元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

          4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率:2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元,2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

          5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

          6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

          7、政府采購(gòu)執(zhí)行率:2020年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元,實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。

          (三)預(yù)算管理

          1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

          2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

          3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

          (四)職責(zé)履行

          從自評(píng)情況來(lái)看,本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

         。ㄎ澹┞穆毿б

          1、經(jīng)濟(jì)效益

          全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長(zhǎng)1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長(zhǎng)4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長(zhǎng)0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長(zhǎng)達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長(zhǎng)16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長(zhǎng)15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長(zhǎng)14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長(zhǎng)19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長(zhǎng)17.86%。

          2、行政效能。

          2020年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

          3、生態(tài)效益

          聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬(wàn)噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

          4、社會(huì)公眾滿意度

          充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng),不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,2020年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

          五、存在問(wèn)題及原因分析

          在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題:

          1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù),沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

          2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的'情況。

          3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看,部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng),需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

          六、改進(jìn)措施

          推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理,爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

          1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

          2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

          3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績(jī)效。

          4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

          2020年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分,自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

          一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

          績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題,確?(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

          二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

          20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用22.28萬(wàn)元。

         。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

          截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

          共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

          1.產(chǎn)出指標(biāo)

          協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

          嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

          按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

          根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

          2.效益指標(biāo)

          為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

          充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的.可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

          3.滿意度指標(biāo)

          社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

          綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

          三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

          20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

          四、下一步改進(jìn)工作的舉措

          加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

          建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

          一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

          我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬(wàn)元,全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

          二、資金使用情況及分析

         。ㄒ唬2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。

          (二)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

          20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區(qū)資金45萬(wàn)元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況報(bào)告如下:

          一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

          霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績(jī)效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保?顚S,發(fā)揮實(shí)效。

          二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

          20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等。縣文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

         。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

          縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測(cè)等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程績(jī)效管理,積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人管理、專賬核算、?顚S茫龅饺胭~及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

          20xx年縣文旅體中心的.143萬(wàn)專項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂(lè)品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

          三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

          省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。

          四、下一步改進(jìn)工作的舉措

          縣文旅體中心將把項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

          五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

          根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào))要求,我單位對(duì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實(shí),于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室,對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控情況報(bào)告如下。

          一、項(xiàng)目支出基本情況。

          長(zhǎng)沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)6個(gè),截止至20xx年6月30日,各項(xiàng)目支出情況如下:

          (一)長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):年初預(yù)算金額23.16萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款23.16萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

         。ǘn案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):年初預(yù)算金額140.04萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款140.04萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

          (三)檔案征集費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款8.57萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

         。ㄋ模n案編研費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款8.57萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

          (五)維修(護(hù))費(fèi):年初預(yù)算金額40.6萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款40.6萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

         。┦袡n案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:年初預(yù)算金額50萬(wàn)元,其中財(cái)政資金50萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。

          二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

          我館根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)),扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保績(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成。

         。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署

          我館接到通知后,迅速開(kāi)展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機(jī)制,組織各部室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

         。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎(chǔ)

          在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上,對(duì)各項(xiàng)目的資金支付進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)展情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行充分調(diào)查分析,逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題,撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

         。ㄈ﹨R總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

          加強(qiáng)對(duì)各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確?(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金使用效率。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):年初預(yù)算金額23.16萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

          2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):年初預(yù)算金額140.04萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

          3.檔案征集費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項(xiàng)目已啟動(dòng),預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

          4.檔案編研費(fèi):年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率0%。項(xiàng)目計(jì)劃8月啟動(dòng),預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—9月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

          5.維修(護(hù))費(fèi):年初預(yù)算金額40.6萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

          6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:年初預(yù)算金額50萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

         。ǘ╉(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)完成情況

          1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi):為保證館大樓安全運(yùn)行,保護(hù)館藏檔案安全,我單位今年對(duì)四樓和六樓的檔案庫(kù)房進(jìn)行維修改造,目前已完成六樓庫(kù)房改造,預(yù)計(jì)下半年完成四樓庫(kù)房的改造。

          2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi):按計(jì)劃推進(jìn)智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復(fù)。

          3.檔案征集費(fèi):至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的`檔案進(jìn)館,案卷共計(jì)9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計(jì)35297件(20xx年之后)。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì)制度在長(zhǎng)沙的探索與實(shí)踐,健全與完善,對(duì)長(zhǎng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2GB,文字資料若干。

          4.檔案編研費(fèi):持續(xù)推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)沙市歷次代表大會(huì)實(shí)錄》展覽,計(jì)劃于八月份完成長(zhǎng)沙記憶主題展第五展。

          5.維修(護(hù))費(fèi):截止至6月30日,我單位已對(duì)數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進(jìn)行維保,計(jì)劃下半年對(duì)長(zhǎng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行維保。

          6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文,目前已完成著錄1254卷計(jì)48341條。

          四、存在的問(wèn)題及其原因

          我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目中,有4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項(xiàng)目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項(xiàng),因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩余的金額。

          五、有關(guān)建議及工作措施

          在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中,預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)我市的財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

          一、部門概況

          (一)機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名,我局實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

         。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:

         。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

         。2)做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

         。3)研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)和分析,組織對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

         。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況,綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過(guò)綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

         。5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對(duì)策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

         。6)提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長(zhǎng)遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃;研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃;申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國(guó)家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目;申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全縣國(guó)家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

          (7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展的對(duì)策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí);研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

         。8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對(duì)策措施。

         。9)研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

         。10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施,做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃。

         。11)研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國(guó)土開(kāi)發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

         。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問(wèn)題。

          (13)研究提出對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作的措施建議,編制對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃,協(xié)調(diào)對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作中的重大問(wèn)題。

         。14)負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題。

          (15)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證工作。

          (16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會(huì)同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法;核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

          (17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃,轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目,會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

         。18)承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

          (19)負(fù)責(zé)核查糧食收購(gòu)資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購(gòu)銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

         。20)組織實(shí)施國(guó)家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

         。21)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

         。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

          二、部門財(cái)政資金收支情況

         。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬(wàn)元,占100%;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

         。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬(wàn)元,其中:基本支出793.18萬(wàn)元,占78.59%;項(xiàng)目支出216.04萬(wàn)元,占21.41%;無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

          三、部門財(cái)政支出管理情況

         。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

          1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運(yùn)行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財(cái)政資金的安全。

          2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

          3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

         。ǘ┛(jī)效目標(biāo)管理情況

          1、預(yù)算編制情況

          嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績(jī)效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算,按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制;根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi),科學(xué)編制項(xiàng)目支出,編制部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

          2、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)情況

          績(jī)效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績(jī)效分配。在項(xiàng)目資金管理方面,單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的`使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了?顚S茫皶r(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對(duì)公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面,根據(jù)縣財(cái)政局要求,我局成立自評(píng)工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績(jī)效管理自評(píng)工作。

          (三)綜合管理情況

          1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

          2、政府采購(gòu)管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購(gòu)管理制度,對(duì)納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購(gòu),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購(gòu)審批程序。

          3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》,建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格報(bào)賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

          4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào))《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號(hào)),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。

          5、信息公開(kāi)情況。按照財(cái)政要求,及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi),公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)、完整。

          6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時(shí)上報(bào)各類資料。

         。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

          嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

         。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。從整體情況來(lái)看,我單位高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,無(wú)論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

         。ǘ┐嬖趩(wèn)題。一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

         。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)”專題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

          一、項(xiàng)目支出基本情況

         。ㄒ唬┲饕毮苈氊(zé)

          1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策,擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議;擬訂市與區(qū)、縣(市)人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

          2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法;執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。

          3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行;匯編全市財(cái)政收支預(yù)算,匯總?cè)胸?cái)政總決算;受市人民政府委托,向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告決算;組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案,承擔(dān)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算責(zé)任,根據(jù)市人民政府授權(quán),依法對(duì)各區(qū)、縣(市)人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

          4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任,按規(guī)定管理政府性基金;承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任,參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);管理財(cái)政票據(jù),承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

          5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作;制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

          6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任;管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

          7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

          8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算;推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

          9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款;承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

          10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作;指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn);指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì),負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

          11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策,法律、法規(guī)的執(zhí)行情況;組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。

          12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

          13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。

          14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

          15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。

          16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

          17、將農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

          18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。

          19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)編委核定,長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè),所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、離退休人員管理服務(wù)處。

          所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心,所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算,納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。

          二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

          我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,確保預(yù)算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的`目標(biāo)任務(wù)完成。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括:會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬(wàn)元,20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行率32%。

          (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

          項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn),資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬(wàn)元,完成全年預(yù)算32%,其中:會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬(wàn)元,1-6月支出91.88萬(wàn)元,完成全年預(yù)算12.94%;財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬(wàn)元,1-6月支出100.63萬(wàn)元,完成全年預(yù)算37.55%;預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬(wàn)元,1-6月支出33.37萬(wàn)元,完成全年預(yù)算36.27%;派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,1-6月支出0.12萬(wàn)元,完成全年預(yù)算4%;財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬(wàn)元,1-6月支出181.81萬(wàn)元,完成全年預(yù)算39.52%;績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬(wàn)元,1-6月支出439.41萬(wàn)元,完成全年預(yù)算36.62%。

          四、存在問(wèn)題及其原因

          預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí);預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

          五、有關(guān)建議及工作措施

         。ㄒ唬⿵(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

         。ǘ┘訌(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

          (三)優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù),簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程,減少監(jiān)控的工作量。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

          為了保證項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)工作的要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

          一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開(kāi)展情況

          資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項(xiàng)支出和市級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用補(bǔ)貼資金共2個(gè)。

          預(yù)算執(zhí)行情況:截止20xx年7月31日,本部門支出預(yù)算已支付213.97萬(wàn)元。

          二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

          1.無(wú)工作未開(kāi)展的項(xiàng)目。

          2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的`項(xiàng)目有2個(gè),涉及資金609.71萬(wàn)元。

          3.發(fā)現(xiàn)偏差問(wèn)題1個(gè):稻谷輪換數(shù)量未達(dá)到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級(jí)儲(chǔ)備糧拍賣后,買方未及時(shí)提貨出庫(kù)。

          4.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題,需要及時(shí)調(diào)整,我們敦促承儲(chǔ)企業(yè)積極與買方溝通,盡快將稻谷提貨出庫(kù)并安排新糧入庫(kù)。通過(guò)采取糾偏措施確保了后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

          三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作建議

          在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)部分績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不合理,跟蹤監(jiān)控可操作性差,影響了監(jiān)控效果,在今后的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化,同時(shí)要進(jìn)一步完善《涉糧預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)》。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

          一、項(xiàng)目概況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)

          自20xx年2月成立以來(lái),我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān),深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

          (二)項(xiàng)目績(jī)效情況

          項(xiàng)目的實(shí)施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作,一是縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范;

          1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案(試行)》,選用車況較好的車輛80輛,其中:縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作;保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

          2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺(tái),信息化平臺(tái)通過(guò)對(duì)每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對(duì)用車人信息,運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

          3.實(shí)行用車預(yù)約、申請(qǐng)、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車時(shí)間、乘車時(shí)間和乘車地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車出行。

          4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴(yán)守交通法規(guī),確保安全出行。

          5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實(shí)行車輛定點(diǎn)停放,縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場(chǎng)內(nèi)。及時(shí)繳納車船使用稅、辦理車輛保險(xiǎn)、油卡充值、ETC充值等手續(xù),及時(shí)做好車輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

          6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

          二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

          1.健全完善管理機(jī)制,強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

          2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(zhǎng),墻面嚴(yán)重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對(duì)周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

          3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查,對(duì)供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修,對(duì)下水道清淤除障,對(duì)便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修,有效預(yù)防和排除各類安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長(zhǎng)鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī),強(qiáng)化物防技防措施,增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí),克服僥幸心理,對(duì)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

          5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí),在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過(guò)多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營(yíng)造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

          三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范;

          1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開(kāi)了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合的方式,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

          2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

         。ㄈ╉(xiàng)目資金安排和支出情況

          1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

          20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)),20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

          2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

          事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中:辦公費(fèi)支出1194元;物業(yè)管理費(fèi)支出239236元;維修維護(hù)費(fèi)112177元;培訓(xùn)費(fèi)634元;公務(wù)接待費(fèi)1640元,材料費(fèi)7337元;勞務(wù)費(fèi)628983元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購(gòu)置212348元;大型修繕138000元。

          事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào))用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

          (四)項(xiàng)目實(shí)施情況

          1.項(xiàng)目組織情況

          按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則,對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

          2.項(xiàng)目管理情況

          項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

          二、年度(季度)項(xiàng)目完成情況

          20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來(lái)看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,通過(guò)政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開(kāi)展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

          三、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的主要問(wèn)題

         。ㄒ唬┕珓(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費(fèi),加之部分車輛老化嚴(yán)重,里程最多的達(dá)50余萬(wàn)公里,隱藏的修理等費(fèi)用較大,在暫不能購(gòu)買新車的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門財(cái)政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車使用費(fèi)無(wú)法按時(shí)收繳,截至目前累計(jì)400余萬(wàn)元公車使用費(fèi)未收繳,導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

         。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護(hù)難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過(guò)長(zhǎng),大樓設(shè)施隨著時(shí)間長(zhǎng)、使用頻率高,維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來(lái)越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問(wèn)題。

         。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿意度眾口難調(diào)?h委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散,外來(lái)辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

          四、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)、后續(xù)工作計(jì)劃

          (一)強(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對(duì)部分車況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車輛及時(shí)處理,待車輛購(gòu)置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購(gòu)買;經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門的用車情況,記錄空閑的車輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車輛用起來(lái)。

         。ǘ┤μ嵘苍O(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對(duì)縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對(duì)工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),設(shè)專人負(fù)責(zé),開(kāi)拓員工的創(chuàng)新意識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

         。ㄈ┤哟簏h政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專職管理人員,對(duì)辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)行集中統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨(dú)立辦公用房,對(duì)閑置或超標(biāo)的,在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

         。ㄋ模┤μ嵘珓(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購(gòu)管理和經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定,強(qiáng)化接待紀(jì)律。

         。ㄎ澹┤μ岣邥(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對(duì)縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn),切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

         。┤ΡP活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線,不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對(duì)工作負(fù)責(zé),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對(duì)自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來(lái)規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開(kāi)展好資產(chǎn)清查工作,認(rèn)真核對(duì)梳理,對(duì)新購(gòu)符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對(duì)公務(wù)用車保障中心過(guò)戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

          五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

         。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕(biāo)。

          績(jī)效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的.政策和程序。為更好地達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)期效果,單位制定績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)績(jī)效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī);二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

         。ǘ﹫(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

          1.堅(jiān)持全面性原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)椋诳?jī)效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無(wú)用或作用較小。

          2.堅(jiān)持重要性原則。

          績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

          3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

          績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配,績(jī)效評(píng)價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過(guò)來(lái)不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jī)效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開(kāi)展;二是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí),明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

          六、建議和改進(jìn)措施

         。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

         。ǘ┙⒖(jī)效評(píng)價(jià)制度,促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求積極開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作。單位績(jī)效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi),通過(guò)面向單位內(nèi)部和外部定期公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制,更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

          (三)加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),是績(jī)效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,通過(guò)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,檢查績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià);通過(guò)自我評(píng)價(jià),評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

          為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào))文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

          一、基本情況

          南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人?偩幹茷38個(gè),其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。

          (一)部門整體支出概況

          收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入6萬(wàn)元。預(yù)算收入完成率100%

          支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元,其中:基本支出613.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

         。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)

          預(yù)決算公開(kāi):2021年,按照上級(jí)的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

          資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

          三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

          內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來(lái),我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

          項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況:2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

          (三)部門整體支出情況分析

          從整體情況來(lái)看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法,?顚S茫瑹o(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

          二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

          此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

          (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過(guò)程

          根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

          三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

          面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

         。ㄒ唬┤σ愿啊胺(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定

          把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次,每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次,吸引求職者3萬(wàn)余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長(zhǎng)效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動(dòng)力251人;建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)(村);開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次,開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過(guò)崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零;全年參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元;認(rèn)定幫扶車間10家,吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元;成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元,惠及企業(yè)及個(gè)人253戶,帶動(dòng)就業(yè)3008人。

         。ǘ┤σ愿氨U虾透纳泼裆,群眾幸福感不斷提升

          堅(jiān)持以人民為中心的'發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介;推行社?磿r(shí)制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)。蝗鎲(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元,整改完成率100%;著力開(kāi)展社;鸱里L(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬(wàn)元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動(dòng)社保基金非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報(bào)辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

          (三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

          一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開(kāi)招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對(duì)2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善,全年評(píng)審和認(rèn)定2020年度高級(jí)職稱81人,中級(jí)職稱122人,按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù),高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人,中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人;加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報(bào)中級(jí)職稱;基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開(kāi),審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備;完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核;做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理,及時(shí)錄入新增檔案信息,所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

          (四)全力以赴規(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

          一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng),編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次,開(kāi)展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開(kāi)展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng),排查在建項(xiàng)目27個(gè),全年新開(kāi)工項(xiàng)目50個(gè),繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元,工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范,開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家;開(kāi)辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次,處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢問(wèn)通知書7份,限期改正指令書11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。

          四、存在的問(wèn)題

          一年來(lái),在全體干部職工的共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在工作中我們還存在一些不足:

         。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖,就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

         。ǘ┢髽I(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門,社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

          (三)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

          五、有關(guān)建議

          請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

          根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

          一、年度預(yù)算安排情況

          20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

          德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬(wàn)元。

          1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

          2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

          二、1至9月份執(zhí)行情況

          (一)部門預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

          20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款)。

         。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

          按照年初編制的績(jī)效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

          1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

          2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè),實(shí)際開(kāi)工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

          3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè),總投0.4億元,入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門待反饋。

          4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請(qǐng)資金0.62億元。

          5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

          6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

          7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的`可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

          8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

          9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請(qǐng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

          10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

          11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

          12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

         。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

          部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

          三、運(yùn)行監(jiān)控分析

         。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

          德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

          (二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

          20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

         。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

          截止到9月底,全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整,因此,績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

          四、問(wèn)題和下步工作打算

          1.存在問(wèn)題:項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

          2.下步工作打算:加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平;二是落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告16

          一、部門概況

         。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1.部門主要職責(zé)

          賓陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

          (1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策,制定全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

          (2)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

          (3)組織實(shí)施國(guó)家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

          (4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入,科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

          (5)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集,整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

          (6)綜合整理和提供財(cái)政,金融,旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障,公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

          (7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步,社會(huì)發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

          (8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

          (9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,監(jiān)控和評(píng)估。

          (10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò),指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

          (11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計(jì)辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作;組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國(guó)家、自治區(qū)、市統(tǒng)計(jì)局和縣財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

          (12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和縣普查中心工作。

          (13)承辦縣人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

          2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

         。1)根據(jù)職責(zé),縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室,具體為:行政秘書股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股。

         。2)縣統(tǒng)計(jì)局二層單位有3個(gè),具體單位為:賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心。

          3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

          縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員8人,離退休人員8人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

          統(tǒng)計(jì)局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人,實(shí)有在職人員23人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)編制人數(shù)8人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;;二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;二層單位賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人,實(shí)有在職人員11人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

          4.資產(chǎn)情況

          截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬(wàn)元,負(fù)債總額16.48萬(wàn)元,凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額69.61%。

         。ǘ┊(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

          20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作,開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作,整理編印統(tǒng)計(jì)年鑒。

          1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革,協(xié)調(diào)配合做好局隊(duì)分工調(diào)整改革工作。

          2.完善國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查,以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ),逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

          3.做好第七次全國(guó)人口普查資料整理編印等工作。

          4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

          5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

          6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動(dòng)力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

          7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級(jí)創(chuàng)建新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果,積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。

          8.做好“三新”統(tǒng)計(jì)工作。

          9.積極開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng),密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。

          10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫(kù)維護(hù)管理。

         。ㄈ┊(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

          1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。

          2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

          3.制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。

          4.推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

          (四)部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

          1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

          2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

          3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

          4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

          5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

         。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

          20xx年全年收入預(yù)算498.68萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

          20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元,占支出總預(yù)算79.86%;項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。

          截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬(wàn)元,執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元,執(zhí)行率46.30%;項(xiàng)目支出32.56萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

          二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

         。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

          1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

          20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個(gè)點(diǎn),全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系,統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo),統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測(cè)算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn),對(duì)水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶,限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶,限額以飲食住宿業(yè)100戶,服務(wù)業(yè)300戶,建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶,人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算工作質(zhì)量,為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

          20xx年是第七次全國(guó)人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶籍人口106.06萬(wàn)人,30.46萬(wàn)戶,16個(gè)鎮(zhèn),235個(gè)村委(社區(qū)),3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農(nóng)場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段,并且編制第七次全國(guó)人口普查年鑒。

          綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

          為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān),第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力,20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)估培訓(xùn),普查登記結(jié)束后召開(kāi),對(duì)登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估,指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題,指導(dǎo)各鎮(zhèn)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計(jì)信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報(bào)告的函》(桂發(fā)改高技函[20xx]879號(hào)),強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,維護(hù)名錄庫(kù)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

          綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

          3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

          20xx年度,普查登記工作如期完成,進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及名錄庫(kù)更新維護(hù),全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

          4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

          統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

          (二)履職效果情況:從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

          我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會(huì)效益,開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查或普查,擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)調(diào)查覆蓋面,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),提高各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性,為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計(jì)信息,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。

          (三)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

          服務(wù)對(duì)象滿意度90%,較滿意。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

          績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

          本部門績(jī)效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

          三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

          (一)項(xiàng)目實(shí)施情況。

          一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

          20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出32.57萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

          截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

          (1)20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元,執(zhí)行率35.68%。

          (2)20xx年度全國(guó)月度勞動(dòng)力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

         。3)20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬(wàn)元,執(zhí)行率38.15%。

         。4)20xx年度基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

         。5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

         。6)20xx年度統(tǒng)計(jì)“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬(wàn)元,執(zhí)行率26.67%。

         。7)20xx年度“三新”統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目資金1萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

          (8)20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬(wàn)元,執(zhí)行率10%。

          (9)20xx年度第七次全國(guó)人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬(wàn)元,執(zhí)行率29.57%。

          二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

          20xx年度整體績(jī)效目標(biāo)有4個(gè)。目前完成階段性的'目標(biāo)

         。1)完成第七次全國(guó)人口普查登記工作,進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

         。2)穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

         。3)完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫(kù)入庫(kù)及平臺(tái)更新維護(hù)。

         。4)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作,150戶記賬戶,每月按時(shí)完成記賬工作。

          2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè),涉及資金498.68萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理,繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

          3.差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,勞動(dòng)力調(diào)查換戶工作,各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報(bào)等工作,集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

         。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

          本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

          四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

          1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低,執(zhí)行率為32.42%。

          2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

          3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

          4、根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

         。ǘ└倪M(jìn)措施

          1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

          2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

          3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

          4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告17

          一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

          (一)高度重視,專題研究

          預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)?h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后,多次召開(kāi)專題會(huì)議研究預(yù)算事宜,要求各部門結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實(shí)效。

          績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績(jī)效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績(jī)效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-8月具體工作開(kāi)展中,時(shí)刻對(duì)照年度績(jī)效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)工作任務(wù),確保資金花在實(shí)處;各部門與局財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)溝通,確保資金使用規(guī)范、績(jī)效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

         。ǘ┨岣咭庾R(shí),及時(shí)反饋、督促

          深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神,不斷提高部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí),進(jìn)一步掌握預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時(shí)反饋到各部門,分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

         。ㄈ┘皶r(shí)糾偏,調(diào)整謀劃

          今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展,部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開(kāi)展情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

          二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

          2021年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬(wàn)元。截止2021年1-8月底,我局共支出6606.24萬(wàn)元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行,預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

         。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

          2021年1-8月,我局基本支出共萬(wàn)元,保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬(wàn)元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項(xiàng)工作支出3438.68萬(wàn)元,支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報(bào)批,預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

          三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

          2021年1-8月,我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級(jí)要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的較多專項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金,必須據(jù)實(shí)按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個(gè)別專項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢,但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

          四、下一步改進(jìn)工作措施

          一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí),充分考慮到專項(xiàng)資金支出進(jìn)度的平均性,盡可能避免發(fā)生專項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的.情況。

          二是建議財(cái)政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí),充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況,增加靈活性包容性。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告18

          根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展2022年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝2022﹞5號(hào)),長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

          一、項(xiàng)目支出基本情況

          根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求,長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè),資金共計(jì)2931.76萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款2931.76萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè),資金共計(jì)107030萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款107030萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬(wàn)元。

          二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

         。ㄒ唬└叨戎匾暎皶r(shí)安排部署

          7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》,建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭,業(yè)務(wù)處室配合,各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制,組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

          (二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

          在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上,分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容,圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析,逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題,撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

          (三)匯總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

          加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

          (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬(wàn)元,執(zhí)行率為54.52%;

          2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬(wàn)元,執(zhí)行率為34%;

          3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬(wàn)元,執(zhí)行率為15.91%;

          4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0;

          5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元,執(zhí)行率為24.77%;

          6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0%;

          7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬(wàn)元,執(zhí)行率為35.96%;

          8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬(wàn)元,執(zhí)行率為55.84%;

          9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬(wàn)元,執(zhí)行率為40.2%;

          10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬(wàn)元,執(zhí)行率為34.17%;

          11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬(wàn)元,執(zhí)行率為4.08%;

          12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元,執(zhí)行率為25%;

          13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬(wàn)元,執(zhí)行率為6.19%;

          14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬(wàn)元,執(zhí)行率為32.35%;

          15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬(wàn)元,執(zhí)行率為27.08%;

          16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元,執(zhí)行率為19.89%;

          17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬(wàn)元,執(zhí)行率為41.04%;

          18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬(wàn)元,執(zhí)行率為5.02%;

          19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬(wàn)元,執(zhí)行率為50%;

          20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬(wàn)元,執(zhí)行率為38.01%;

          21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬(wàn)元,執(zhí)行率為52.39%;

          22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元,執(zhí)行率為5.2%;

          23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元,執(zhí)行率為6.37%;

          24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬(wàn)元,執(zhí)行率為70.79%;

          25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0;

          26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬(wàn)元,執(zhí)行率為53.57%;

          27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0;

          28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0%;

          29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行率為0;

          30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元,執(zhí)行率為0.08%;

          31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬(wàn)元,執(zhí)行率為27.23%;

          32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元,執(zhí)行率為29.15%;

          33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬(wàn)元,執(zhí)行率為36%;

          34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬(wàn)元,執(zhí)行率為16.9%;

          35.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬(wàn)元,執(zhí)行率為61.33%;

          36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬(wàn)元,執(zhí)行率為70%;

          37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬(wàn)元,執(zhí)行率為24.9%;

         。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

          1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi):①局辦公大樓運(yùn)行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進(jìn),保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件;②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

          2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng):①開(kāi)展黨組(黨委)理論中心組集體學(xué)習(xí)3次,組織自學(xué)3次,進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力;②開(kāi)展局機(jī)關(guān)支部工作督查,召開(kāi)黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督;③計(jì)劃下半年開(kāi)展選調(diào)工作,選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員,充實(shí)干部隊(duì)伍;④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻,更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

          3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng):①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求,對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,做好了公務(wù)用車管理工作;②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作,及時(shí)完成檔案整理,達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn);③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條,及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作,維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定;④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批,切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦,深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù);⑤未發(fā)生較大以上安全事故;⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn),提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;⑦認(rèn)真開(kāi)展了合同合法性審查,簽訂合同無(wú)違法情況,對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),防范行政風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查,經(jīng)多方協(xié)調(diào),將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃,為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障,制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》,進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程,提升執(zhí)法工作水平;⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署,與省交通醫(yī)院合作,派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡,對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。

          4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng):上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn),根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示,計(jì)劃7-9月開(kāi)展培訓(xùn)。

          5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng):①部署開(kāi)展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng),向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資;②開(kāi)展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng),積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng);③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知,并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的專項(xiàng)審計(jì);④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng);⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛(ài)心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作;⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條,網(wǎng)站平均每天更新信息5條,做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%,實(shí)時(shí)更新率100%,不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

          6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等,確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng):①嚴(yán)格按照上級(jí)要求,組織各區(qū)縣(市)完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核,確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性;②通過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表,掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況;③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖,查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力,切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查;④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

          8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金:①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%,新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條;②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%;③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損,保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng);④發(fā)展城市公共交通,滿足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質(zhì)量公交服務(wù),城區(qū)具備開(kāi)行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋;⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平,打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍;⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車,提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁,提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率,引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持,2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元;⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行,比亞迪公司已陸續(xù)供車;⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集,開(kāi)展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平,切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

          9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里,安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬(wàn)元;②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里,為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%;③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元,為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%;④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用,核查項(xiàng)目進(jìn)度,為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù);⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作,出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》;⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào);望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。

          10.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①完成投資10.52億元,為目標(biāo)任務(wù)的71%;②干線公路建設(shè)新開(kāi)工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè),為目標(biāo)任務(wù)的80%;③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù),為目標(biāo)任務(wù)的97%;④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢,形成了檢測(cè)報(bào)告;⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi);⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo);⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn);⑨隨著國(guó)省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

          11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目:①截止至2022年6月30日,長(zhǎng)沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好,符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開(kāi)岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%,運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%,列車正點(diǎn)率99.99%,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(zhǎng)沙磁浮快線提速改造工作,架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理,全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng);⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量,有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。

          12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng):①打造鋼制躉船、購(gòu)買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn),完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力;②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程,整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力;④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次,進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

          13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi):①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人,1-6年實(shí)際招生127778人,完成計(jì)劃的63.89%;②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人,1-6月完成4939人,完成計(jì)劃的61.74%;③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人,1-6月完成10583人,完成計(jì)劃的105.83%。

          14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi):駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行,運(yùn)用信息化管理手段,提高了管理效率。

          15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi):①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議,總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況,表彰先進(jìn),布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù);②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng);③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

          16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi):①召開(kāi)安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次,共開(kāi)展安全檢查66次,出動(dòng)人員435人次,檢查企業(yè)178家,交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè),發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條,開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng),發(fā)放宣傳資料3200冊(cè),督促“兩客一!边`章車輛停運(yùn)50臺(tái)次,組織開(kāi)展“兩類人”安全考核8場(chǎng),通過(guò)1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng),20家巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。

          17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬(wàn)人次,市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次,圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條,配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作;③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草,完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬(wàn)元;④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研,收集反映情況共10類78條次,已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告;⑤開(kāi)展“兩客一!毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng),截至目前,線上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人,完成學(xué)習(xí)58萬(wàn)題次;⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作,5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

          18.道路運(yùn)輸信息化管理:①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好,為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用;②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一!避囕v和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作:上半年,共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格,總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容,每日提交各類報(bào)表6份,共1148份日?qǐng)?bào)表;每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份,共130份周度報(bào)表;每月提交分析報(bào)表25份,共154份月度分析報(bào)表,半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表;③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作,上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接,上傳數(shù)據(jù)143.9萬(wàn)條。

          19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):①上半年,共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作;②組織開(kāi)展“兩類人”安全考核8場(chǎng),通過(guò)1208人。

          20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi):上半年,共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。

          21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年,中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作,同時(shí),按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

          22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作,并制作匯編資料一本;②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開(kāi)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的`宣講,引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則;③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

          23.培訓(xùn)及安全費(fèi):開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練,高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操,通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì),提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

          24.違法車輛暫扣停車費(fèi):暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬(wàn)元/年,今年上半年已支付71.25萬(wàn)元,下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場(chǎng),得到了妥善的管理。

          25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等,辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn),為執(zhí)法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

          26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi):緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題,及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳,塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

          27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi):通過(guò)執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù),為執(zhí)法工作的開(kāi)展提供了有力保障。

          28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi):持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng),進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

          29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi):①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查,切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作;②以“三站一場(chǎng)”為核心,緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范,抓好隱患排查與問(wèn)題整治,切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序;③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn),通過(guò)跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式,持續(xù)開(kāi)展集中整治行動(dòng),進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn),組織開(kāi)展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”,凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序;⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治,加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查,持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月,全局共辦結(jié)案件2224宗。

          30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi):2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議,約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付,合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%,全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前,已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

          31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi):及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等,辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理,為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。

          32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn),該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

          33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi):擬于下半年聘請(qǐng)專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

          34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng):①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次,重大節(jié)日保障1次,并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②2022年6月份,完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作,并簽訂了合同,安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng),現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案,確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全,全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

          35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng):①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展,通過(guò)挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用,及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作;②通過(guò)編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等,更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

          36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng):①上半年共完成機(jī)房巡檢149次,其中精密空調(diào)全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化,釋放無(wú)用資源,提高機(jī)房資源的利用率;③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略;④完成了機(jī)房專線的改造,保障了網(wǎng)絡(luò)安全,降低攻擊風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化,提高防護(hù)性能;⑤對(duì)網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),每月按時(shí)上門服務(wù),及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化,保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行,保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面,要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢,如發(fā)現(xiàn)故障,2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。

          37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng):①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目,確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢;②及時(shí)完成了專線部署工作,提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù),確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行,上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上,斷網(wǎng)次數(shù)不超過(guò)5次。

          四、存在的問(wèn)題及原因

          我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分;二是受疫情影響,相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行,計(jì)劃下半年開(kāi)展培訓(xùn)工作。

          五、有關(guān)建議及工作措施

          在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中,預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告19

          一、項(xiàng)目支出基本情況

          2022年度,我局納入項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè),年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元,其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬(wàn)元,部門項(xiàng)目支出632萬(wàn)元,公共項(xiàng)目支出256254.92萬(wàn)元。

          部門項(xiàng)目共8個(gè),分別為:市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

          公共項(xiàng)目共18個(gè),分別為:“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng);路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出;交通隔離設(shè)施維護(hù)維修;城管綜合整治專項(xiàng);信息采集員經(jīng)費(fèi);五一大道(火車站-袁家?guī)X)兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi);五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政(道路)、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi);滲瀝液(污水)處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi);生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼;垃圾場(chǎng)周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi);城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi);一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金;城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

          二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

          1、收集分析績(jī)效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo),以績(jī)效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn),收集相關(guān)績(jī)效監(jiān)控信息,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)存在問(wèn)題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說(shuō)明。

          2、組織開(kāi)展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

          三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          2022年度,我局納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬(wàn)元,執(zhí)行率為50.63%。具體如下:

          1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬(wàn)元,執(zhí)行率為39.27%。

          2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬(wàn)元,執(zhí)行率為46.24%。

          3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬(wàn)元,執(zhí)行率為50.65%。

         。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

          1、截止到6月底,1個(gè)項(xiàng)目今年已終止,其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行,績(jī)效運(yùn)行情況良好。

          2、通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

         。1)根據(jù)市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

         。2)保障橋梁隧道運(yùn)行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

         。3)通過(guò)信息采集,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問(wèn)題,減少了資源的過(guò)度分散和浪費(fèi),尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問(wèn)題普查”等問(wèn)題上,提供了大量數(shù)據(jù)支撐,使得問(wèn)題得到很好很快處置。

         。4)以小區(qū)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作,在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)(廂房)的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè),切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo),把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一,提高全市居民的垃圾分類意識(shí),深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

         。5)長(zhǎng)沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產(chǎn)日清;垃圾中轉(zhuǎn)場(chǎng)有效解決了長(zhǎng)沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無(wú)害化、資源化”的目標(biāo)。

         。6)全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理,以品質(zhì)長(zhǎng)沙為目的、規(guī)章制度為保障,實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作,使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化,立足公益,創(chuàng)造社會(huì)效益。

          (7)根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況,路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求,城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行,效果良好,滿足目標(biāo)要求。

          四、存在問(wèn)題及其原因

          一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢;二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作,暫未開(kāi)工,導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行力偏低;三是因工作相關(guān)要求,個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào),合同約定支付條款等原因,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

          五、有關(guān)建議及工作措施

          1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求,強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽(tīng)取意見(jiàn)、分析原因、解決問(wèn)題,加大督查力度,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開(kāi)展專項(xiàng)督查,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí),加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,推動(dòng)未開(kāi)工的項(xiàng)目盡快開(kāi)工,已開(kāi)工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度,確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

          2、加強(qiáng)日常管理工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

          3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的.使用效益。

          4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度,確保正常情況下,每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí),需在保證人員安全的情況下,開(kāi)展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識(shí)講座,提高安全意識(shí),并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制,使采集人員人身安全得到有效保障。

          5、全市新增路燈約2萬(wàn)盞,老舊路燈配電設(shè)施逐年增加,隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程(二期)的完工,投入運(yùn)營(yíng)維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、電費(fèi),以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購(gòu)租賃費(fèi)、材料檢測(cè)費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入,保障城市照明維護(hù)管理效果,不斷提升維護(hù)管理品質(zhì);增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障,進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程,優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù),確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效,保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

        支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告20

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T整體情況

          1、主要職能

          (一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

         。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

         。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

          (四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

          (五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

         。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

         。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

         。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

         。ň牛┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

         。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。

         。ㄊ唬┩苿(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

         。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

         。ㄊ┙M織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

          (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

          2、機(jī)構(gòu)情況

          零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

          3、人員情況

          2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

          4.2021年整體工作目標(biāo)

          2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

         。ǘ╉(xiàng)目總體情況

          2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

          零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,專款專用,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。

          二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

          按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。績(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。

          三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

          (一)部門整體支出

          按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬(wàn)元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬(wàn)元。

          1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元,完成預(yù)算79.9%。

          2021年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬(wàn)畝,已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。

          預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

         。ǘ╉(xiàng)目支出

          2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

          截止2021年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開(kāi)支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的`目標(biāo)任務(wù)完成。

          四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

          (一)部門整體

          基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

         。ǘ╉(xiàng)目支出

          項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。

          五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議

         。ㄒ唬┨岣哓(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

         。ǘ┗(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開(kāi)展。

          六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

          無(wú)

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