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庫存自查報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，接觸并使用報告的人越來越多，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的庫存自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
庫存自查報告1
按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個工作組對全轄xx個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查，采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關(guān)登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現(xiàn)金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx任副組長，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查xxxxx等社；第二組由主任帶隊，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點；第三組由副主任xxx帶隊，成員xxx、xxx，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時進(jìn)行整改。
二、檢查內(nèi)容
1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的'內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營中的現(xiàn)金。看是否存在白條頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。
2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點自身調(diào)運現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。
3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運行狀態(tài)和管理責(zé)任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現(xiàn)象。
4、檢查對賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。
三、檢查情況與問題
本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理方面：一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在xxx信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對較大，檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫不及時，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。
�。ǘ┲匾瞻讘{證方面：如xxxx信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現(xiàn)象。
四、整改措施
根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對查出的問題及時進(jìn)行研
究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報，增強(qiáng)每一個員工的合規(guī)與安防意識，筑牢思想防線。
二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報全縣。
三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對基層網(wǎng)點的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點負(fù)責(zé)人要抓好對業(yè)務(wù)經(jīng)營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時消除隱患與漏洞。四是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量，對于超限額部分應(yīng)及時聯(lián)系入庫或上繳。
五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購、領(lǐng)、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續(xù)。
六是切實加強(qiáng)帳務(wù)核對、嚴(yán)格落實對賬制度，防范操作風(fēng)險。通過這次檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的
執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。
庫存自查報告2
根據(jù)《云南省糧食局關(guān)于開展20xx年全省糧食庫存檢查工作的通知》（云糧法規(guī)發(fā)〔20xx〕3號）文件精神，為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，××縣糧食局成立了清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了清查糧食庫存的實施方案，于20xx年4月1日~10日對國有糧食企業(yè)糧食庫存及縣級儲備糧等進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識
根據(jù)中央、省、市有關(guān)清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，××縣糧食局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時制定了《××縣開展糧食清倉查庫工作實施方案》，成立了以局長為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)3個工作組，即：測量、稱重工作小組、繪圖、計算、報表填報工作小組和后勤保障小組。明確了各小組的工作任務(wù)和職責(zé)，做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我縣清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月1日召開了糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓(xùn)對糧食庫存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其掌握文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使廣大干部職工充分認(rèn)識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。
二、自查的范圍和內(nèi)容
根據(jù)20xx年全國糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我縣的實際，重點檢查的范圍是××糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司（國有控股企業(yè)）儲存的商品糧及縣級儲備糧；
三、自查方式
自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，認(rèn)真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對靜態(tài)倉稻谷利用特制大容器進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥、玉米扦樣進(jìn)行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。
四、自查的'基本情況
于4月6日~10日由糧食局清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長楊文彪局長親自率領(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對城區(qū)、大同、彩云、葵山、龍慶、五龍等糧油經(jīng)營部進(jìn)行了自查檢查工作。
檢查以20xx年3月31日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，具體檢查結(jié)果如下：
�。ㄒ唬⿴齑婕Z食數(shù)量情況
經(jīng)認(rèn)真梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。
（二）庫存糧食質(zhì)量情況
我縣縣級儲備糧的管理和輪換，嚴(yán)格執(zhí)行糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守上級及國家相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫存及輪入糧質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達(dá)的控制指標(biāo)。
（三）儲備糧輪換情況
經(jīng)檢查該糧食的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%，各項衛(wèi)生安全指標(biāo)均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。
�。ㄋ模┘Z食庫貸掛鉤情況
（五）糧食倉儲管理情況
實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫變化正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足安全儲糧需求。
�。┱咝约Z食資金管理及收支情況
內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清晰、計算準(zhǔn)確，無虛報數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的情況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。
五、存在的問題
經(jīng)過自查，還存在以下不足之處：
1、據(jù)檢查，我縣糧食購銷企業(yè)部分倉儲設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。
2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始活動，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議承儲企業(yè)對儲糧進(jìn)行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。
3、由于我縣糧食企業(yè)經(jīng)營不景氣，經(jīng)濟(jì)效益差，配套設(shè)施及消防、辦公用品及科學(xué)儲糧設(shè)備不齊全無力補(bǔ)充，給糧食安全生產(chǎn)和糧食儲存工作帶來了很大困難。
庫存自查報告3
為切實加強(qiáng)糧食庫存管理,夯實宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會國家糧食局財政局中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開展20xx年全國糧食庫存檢查工作的'通知》（國糧檢[20xx]25號）要求,xx直屬庫周密部署、精心組織對xx轄區(qū)的政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下：
一、成立庫存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為切實做好本次庫存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾�，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫監(jiān)管員為成員的庫存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。
二、庫存自查情況
xx轄區(qū)截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧xxxxx噸，其中:中央儲糧小麥xxxx噸、玉米xxxx噸，臨時儲備糧玉米xxxx噸，托市糧xxxx噸，商品糧小麥xxxx噸,地方儲備糧xxxx噸。
三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況
我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：
（一）糧食庫存賬實相符、帳帳相符情況。對各倉糧食進(jìn)行了實地丈量測算，測算結(jié)果與保管帳、�？ㄓ涗浵喾�，保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳三帳相符，數(shù)量真實。
�。ǘ⿴齑婕Z食質(zhì)量安全情況。轄區(qū)中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品安全指標(biāo)都符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（三）儲備糧輪換情況。20xx年度分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰浼Z輪換計劃玉米xxxx噸。4月份輪出玉米xxxx噸，5月份輪入玉米xxxx噸(其中：指標(biāo)劃入xxxx噸)。認(rèn)真核實輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。
�。ㄋ模┱咝约Z食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費用（20xx年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫損耗等）。
�。ㄎ澹┢髽I(yè)倉儲管理等情況。
�。�1）實際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；
�。�2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范；層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各項安全管理制度健全并落實到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效。化學(xué)藥劑管理規(guī)范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實相符；
�。�3）個別收儲庫點個別倉發(fā)現(xiàn)有害蟲活動，為基本無蟲糧；其余各倉糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。
�。�4）倉儲設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，無漏天儲糧。
�。┢髽I(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家糧食收購政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫義務(wù)。
我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉儲管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開展春季糧油庫存安全檢查工作，切實做到認(rèn)真細(xì)致，不走過場。對發(fā)現(xiàn)的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現(xiàn)狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確保”基礎(chǔ)。
庫存自查報告4
xx市糧食局：
根據(jù)《市糧食局關(guān)于開展糧食庫存檢查工作的通知》（延市糧發(fā)［］號）精神，按照《糧食流通管理條例》以及《糧食庫存檢查暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣儲備情況，我局于4月1日上午召開了局務(wù)會，就此項工作作了具體的安排，利用兩天（4月14－15日）時間到下屬企業(yè)對所存糧油的庫區(qū)進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：
一、加強(qiáng)組織，精心安排
按照市局通知要求，我局及時召開了專題會議，成立糧食庫存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由糧食局局長高樹茂任組長，糧食局副局長牛春愛、財政局副局長張輝、農(nóng)發(fā)行客戶部經(jīng)理姜延成任副組長，財政局張永強(qiáng)、農(nóng)發(fā)行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫存檢查小組，并細(xì)化了每項檢查程序，落實到人。擬草了我縣開展糧食庫存檢查工作安排，按照庫存檢查的'原則（有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底）采取進(jìn)倉看實物、確糧權(quán)、對三賬、匯總簽字的方法進(jìn)行了我縣糧食庫存檢查工作。
二、庫存檢查的范圍
全縣范圍的所有縣級儲備糧。
三、庫存檢查的內(nèi)容
1.庫存糧食數(shù)量的檢查
一是檢查了我縣現(xiàn)存縣級原糧形態(tài)儲備糧小麥8500噸，分別儲存在所屬儲備庫24號、25號、26號、27號、28號、29號山體石洞倉和糧食購銷公司21號、22號、23號房式倉內(nèi)，屬散裝存放。二是檢查了我縣現(xiàn)存縣級成品儲備糧，政府下達(dá)儲備指標(biāo)為面粉260噸、大米520噸，現(xiàn)庫存面粉81噸、大米218噸，儲存在所屬儲備庫磚倉、5號、6號、7號、8號、9號、10號、21號內(nèi)。以3月末糧食庫存統(tǒng)計結(jié)報月逐級核實，結(jié)果為原糧形態(tài)儲存的縣級儲備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經(jīng)現(xiàn)場測定，小麥籽粒充實飽滿，容重為764g／l至784g／l，水份為11%至12.5%，雜質(zhì)為1%，最高倉溫為10℃，最高糧溫為15.3℃，庫存糧食品種統(tǒng)一，數(shù)量真實可靠，容重、水份、雜質(zhì)、不完善粒符合國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，色澤、氣味正常，質(zhì)量良好，輪入、輪出計劃下達(dá)規(guī)范，執(zhí)行程序合規(guī)，無超輪空期輪換等問題，屬安全存糧，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府所有。儲備的縣級成品糧大米、面粉色澤氣味正常，輪入輪出及時，質(zhì)量良好，屬動態(tài)管理，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府。
2.庫存糧食財務(wù)和衛(wèi)生檢查
經(jīng)過查看對照，縣級儲備糧、成品糧按要求進(jìn)行分帳記載，分倉儲存，專人保管，總帳與分帳數(shù)字相互銜接對應(yīng)，庫存實物堆垛整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生狀況良好，庫存實物數(shù)量與保管帳數(shù)量相一致，三帳數(shù)字相互統(tǒng)一，帳表、憑證無損毀、無錯登、無虛報、漏報現(xiàn)象。成品糧貸款占用使用情況帳實相符，資金使用合理合規(guī)。
四、建議和意見
1、建議市局會同相關(guān)部門商定提高儲備糧保管費用補(bǔ)貼，以減輕承儲和代儲企業(yè)負(fù)擔(dān)。
2、加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法隊伍建設(shè)，打擊流通市場違法經(jīng)營，缺斤少兩，以次充好和欺行霸市行為，切實維護(hù)消費者的合法利益。
4月16日
庫存自查報告5
為深刻吸取大連中石油國際儲運有限公司“7.16”輸油管道爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫安全監(jiān)管，確保油庫的安全運行，根據(jù)國家七部委及西北公司《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內(nèi)開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設(shè)情況、運行情況、消防安全情況、環(huán)境保護(hù)情況、安全管理情況為重點，全面開展安全隱患排查活動。現(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報如下：
一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況
1、在接到《關(guān)于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》后，分公司及時召開安全專門會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)“7.16”四起事故通報，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認(rèn)真做好迎接上級安監(jiān)部門油庫安全檢查的準(zhǔn)備。
2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認(rèn)真扎實開展安全自查工作。
二、石油庫安全專項自查自改情況
分公司根據(jù)《油庫安全專項檢查表》逐項進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報如下：
1、油庫建設(shè)情況
分公司位于蘭州市永登縣境內(nèi)，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國家一級油庫。油庫行政辦公區(qū)位于永登縣火車站東側(cè),近鄰312國道，距蘭州市110Km。距離縣城3Km，交通便利。行政區(qū)東側(cè)為瀝青庫罐區(qū)，南側(cè)有一座硅鐵廠及制藥廠，西側(cè)為農(nóng)田，北側(cè)為荒山；分公司主要儲油設(shè)施有儲油罐23座，位于距行政區(qū)4-7Km的山溝內(nèi)。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設(shè)，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設(shè)施，油庫選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)和防火安全要求。
2、油庫運行情況
防腐：各儲輸油設(shè)備設(shè)施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設(shè)備防雷防靜電接地與供配電設(shè)備的工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1Ω；泵房、值班室等建筑物頂設(shè)置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設(shè)置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護(hù)鋼管均設(shè)置有等電位連接。供配電：操作區(qū)有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區(qū)分別設(shè)置有獨立的變配電室，全庫備有發(fā)電機(jī)組一座，可實現(xiàn)人工切換；庫區(qū)內(nèi)電纜采用銅芯埋地敷設(shè)，通往兩溝線路采用線桿架空敷設(shè)，全庫電力設(shè)施滿足負(fù)荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠(yuǎn)傳至中控室，并設(shè)置液位高限、低限報警；每座油罐均設(shè)有可燃?xì)怏w濃度報警器。
3、油庫消防安全情況
分公司設(shè)有2座20xxm3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設(shè)有專職消防隊及義務(wù)消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰(zhàn)方案。同時通過加強(qiáng)警消業(yè)務(wù)實戰(zhàn)訓(xùn)練為抓手，切實強(qiáng)化警消人員素質(zhì)的提高。通過合理安排訓(xùn)練日程，分時段、分科目進(jìn)行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，確保應(yīng)急狀態(tài)下快速啟動，還經(jīng)常性組織員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練和應(yīng)急器材使用培訓(xùn)。
4、油庫環(huán)境情況
分公司油罐區(qū)地處山區(qū)，周邊無固定居住人群，遠(yuǎn)離農(nóng)田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險小。
5、油庫安全管理情況
根據(jù)人事調(diào)動，分公司及時對HSE（安全生產(chǎn)）委員會作出調(diào)整，同時下設(shè)倉儲安全環(huán)保部為HSE（安全生產(chǎn)）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責(zé)”原則，制定有經(jīng)理HSE職責(zé)等46個崗位HSE職責(zé)；制定有油品手工計量操作規(guī)程、汽車油罐車裝車作業(yè)操作規(guī)程、油罐及附件維修保養(yǎng)等操作規(guī)；制定有各類安全管理制度及相關(guān)安全管理規(guī)定32項，可滿足油庫安全管理的需要。
三、自查存在的問題及整改情況
此次油庫專項安全自查共發(fā)現(xiàn)問題4項，已下發(fā)整改表，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、提出整期限和整改措施限期整改。
1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。
整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設(shè)備安全。
2、發(fā)油臺1#貨位靜電接地夾脫落。
整改措施：及時維修，確保防靜電設(shè)施完好。
3、食堂后堂空氣開關(guān)密封蓋不嚴(yán)；
整改措施：更換密封蓋；
4、101#罐頂消防器材箱玻璃破損。
整改措施：更換破損玻璃，確保消防設(shè)施完好。
四、下一步安全生產(chǎn)工作重點
深刻吸取“7.16”事故教訓(xùn)，切實加強(qiáng)危化品各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作。重點做好以下工作：
1、加強(qiáng)承包商和特殊作業(yè)安全管理，堅決杜絕“三違”現(xiàn)象。接卸油過程環(huán)節(jié)多、涉及單位多，稍有不慎就會導(dǎo)致安全事故。要強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，尤其要加強(qiáng)對承包商的管理，嚴(yán)禁以包代管、包而不管。要加強(qiáng)對特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)的`安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識和安全操作技能，確保安全生產(chǎn)。
2、持續(xù)開展隱患排查治理工作，加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)安全管理與監(jiān)督，持續(xù)深入地開展隱患排查治理工作。嚴(yán)格做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。對重大隱患要實行掛牌督辦，跟蹤落實。當(dāng)前，正值高溫雷雨季節(jié)，容易發(fā)生危險化學(xué)品事故，要切實加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，特別是加強(qiáng)危險化學(xué)品重大危險源的安全管理，切實落實責(zé)任，強(qiáng)化措施，保證安全生產(chǎn)。
3、繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE管理原則和反違章禁令，繼續(xù)嚴(yán)格落實特種作業(yè)許可制度，開展風(fēng)險識別，提高安全意識。
4、加強(qiáng)受控管理，確保制度執(zhí)行到位，實現(xiàn)油庫本質(zhì)安全。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)值(帶)班作業(yè)制度，隨時解決生產(chǎn)中的難題；不斷加大監(jiān)督檢查隱患排查力度，持續(xù)強(qiáng)化專項安全環(huán)保監(jiān)督檢查，達(dá)到受控管理目的。
5、以推行“5S”管理為切入點，強(qiáng)化現(xiàn)場管理�，F(xiàn)場管理是安全管理工作的重點。要將5S管理方法與目視化管理、定制化管理相結(jié)合，促進(jìn)HSE管理方法程序化，是體系工作與現(xiàn)場工作相融合。同時通過5S管理方法明確管理要求，簡化流程，規(guī)范現(xiàn)場操作，減少人員失誤。
6、加強(qiáng)消防工作，提供安全保障。加強(qiáng)消防安全宣傳工作，不斷開展消防安全培訓(xùn)工作，按照年初制定的應(yīng)急演練計劃表定期開展應(yīng)急演練；及時更新消防設(shè)備，保障油庫消防系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運行。
庫存自查報告6
根據(jù)《xxxx州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案》通知精神,為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫存監(jiān)管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于20xx年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識
根據(jù)xx州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，xxxx分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司xxx經(jīng)理為組長的清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉查庫工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參加的糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓(xùn)的方式對糧食庫存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使具體參與查庫的干部職工充分認(rèn)識糧食庫存檢查工作的`重大意義，切實把思想統(tǒng)一起來，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。
二、自查的范圍和內(nèi)容
根據(jù)20xx年xx州糧食局糧食庫存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實際，對分公司所有商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符情況；重點檢查糧油庫存實物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及20xx年至20xx年收購、銷售情況；與保管帳、統(tǒng)計賬、會計賬對應(yīng)賬實相符情況；與銀行收購貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確情況。
三、自查方式
自查主要采取人工丈量對靜態(tài)倉的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測數(shù)據(jù)，認(rèn)真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細(xì)表，對靜態(tài)倉小麥利用糧倉計算方式進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測量，對小麥扦樣進(jìn)行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測數(shù)據(jù)和計算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。
四、自查的基本情況
分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長xxx經(jīng)理親自部署督導(dǎo)，由我?guī)ьI(lǐng)清倉查庫小組和業(yè)務(wù)操作員分別對xxxx、xx倉庫、xx糧站、xx糧站、xx糧站、xxx糧站的27個倉內(nèi)貨位、10個露天貨位共xxxx噸小麥（其中：國家臨時儲備糧xxxx噸，商品糧xxxx噸，包括：xxxx另存小麥xxxx噸）等所有儲存糧油進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。檢查以20xx年3月25日的糧食庫存數(shù)及統(tǒng)計報表為檢查時點，具體檢查結(jié)果如下：
�。ㄒ唬⿴齑婕Z食數(shù)量情況
經(jīng)認(rèn)真梳理核對會計帳、統(tǒng)計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。
（二）庫存糧食質(zhì)量情況
我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫存及入庫質(zhì)量、品質(zhì)符合國家下達(dá)的控制指標(biāo)。
�。ㄈ﹥浼Z輪換情況
經(jīng)檢查，我公司臨儲糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%，各項衛(wèi)生安全指標(biāo)均為合格，無轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。
�。ㄋ模┘Z食倉儲管理情況
實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫變化正常，無結(jié)露霉變及事故，測溫系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足安全儲糧需求。
�。ㄎ澹┱咝约Z食資金管理及收支情況
內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲存，業(yè)務(wù)按月核對，財務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清晰、計算準(zhǔn)確，無虛報數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的情況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項用于政策性糧食經(jīng)營管理支出，無擠占、挪用資金現(xiàn)象。
五、存在的問題
經(jīng)過自查，還存在以下不足之處：
1、據(jù)檢查，我公司各庫站部分倉儲設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。
2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始復(fù)蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議各庫站對儲糧發(fā)生蟲害的貨位，根據(jù)蟲害密度情況，嚴(yán)格按照《儲量技術(shù)規(guī)范》的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進(jìn)行有效處理；對蟲害嚴(yán)重超標(biāo)的貨位，要及早進(jìn)行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。
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