項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告10篇
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
為提高財(cái)政資金使用效益,合理配置公共財(cái)政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào))等文件要求,天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組,于20xx年9月-11月,對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能,改善居民居住條件和居住環(huán)境,根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號(hào))《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》(寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào))等,天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)住建委”)實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程,改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問(wèn)題,提高居民生活品質(zhì)。
2.主要內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車(chē)位及綠化補(bǔ)種,更換斷橋鋁合金門(mén)窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區(qū)大門(mén)、樓宇門(mén)、小區(qū)電子監(jiān)控,維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理,維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū),涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬(wàn)平方米。
3.項(xiàng)目組織管理
本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委,主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃,具體實(shí)施提升改造工程,加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元,其中,20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元,同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬(wàn)元,中央基建投資資金8500萬(wàn)元,寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。
20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬(wàn)元,實(shí)際到位16005萬(wàn)元,到位率100%;抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金,共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元,實(shí)際到位13159萬(wàn)元,到位率27.71%。
本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升,進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區(qū)13個(gè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)方法
結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià),并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),覆蓋率100%。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià),本項(xiàng)目得分83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中,項(xiàng)目決策16分,項(xiàng)目過(guò)程20.5分,項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分,項(xiàng)目效益13.07分,因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。
評(píng)價(jià)結(jié)論:本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確,預(yù)算執(zhí)行合理,項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況;過(guò)程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高,相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體,工程未及時(shí)結(jié)算,設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況;項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況;項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn),生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升,社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效
。ㄒ唬╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%;本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故,驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí),但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收;本項(xiàng)目未超出概算,各標(biāo)段均及時(shí)完工,但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益
1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況
本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗,改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是,發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題,易產(chǎn)生公共安全隱患。
2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況
本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè),滿足天津市垃圾分類(lèi)的規(guī)定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。
3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成
本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區(qū)住建委未提供相關(guān)合同,老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
4.服務(wù)對(duì)象滿意度
經(jīng)調(diào)查,本項(xiàng)目主管部門(mén)總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問(wèn)題
。ㄒ唬╊A(yù)算測(cè)算費(fèi)用過(guò)高,客觀性有待提高
評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書(shū)中各標(biāo)段工程費(fèi)用,合同總金額為26279.37萬(wàn)元,概算為59279.76萬(wàn)元,概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。
以一期工程中地質(zhì)家園為例,部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià),二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。
(二)抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率偏低
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元,均已到位;抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元,實(shí)際到位13159萬(wàn)元,資金到位率偏低,為27.71%。
。ㄈ秾氎鎱^(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化,制度不健全
本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍,居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。
(四)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范
1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局,后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委,但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前,應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門(mén)的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo),并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定,進(jìn)行檔案驗(yàn)收。
3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào))第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成,大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規(guī)定,應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日,本項(xiàng)目尚未開(kāi)展結(jié)算工作。
4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)(塑鋼窗)不一致。
。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分,導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%
本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括:業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。
(六)可視化對(duì)講門(mén)利用率不高,易造成安全隱患
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘,發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題,易產(chǎn)生公共安全隱患。
。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高
經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析,本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn),如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%,該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠,尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮,老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。
。ò耍┪窗凑找(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理
本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi),改造的小區(qū)中,公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門(mén)崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車(chē)停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是,區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同,并且未明確公共設(shè)施(路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等)、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))要求,老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
。ň牛┛(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化
區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日,自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí),績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。
五、相關(guān)建議
。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性
針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題,建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析,明確現(xiàn)實(shí)需求,為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作,例如,應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素,保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性,并符合行業(yè)造價(jià)水平。
。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財(cái)政資金,重視配套資金到位情況
建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性,嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金,強(qiáng)化資金保障,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。
。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配,提高資金使用規(guī)范性
建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區(qū)改造范圍,尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi),避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。
。ㄋ模┘訌(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性,推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效
根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào))的有關(guān)要求,本項(xiàng)目結(jié)算已超過(guò)規(guī)定期限,建議區(qū)住建委盡快開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。
。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調(diào)研工作,減少工程變更
建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作,如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的,應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T(mén)單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖,并對(duì)地上各類(lèi)管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。
街道社區(qū)應(yīng)有序開(kāi)展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作,充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、共商共建,必要時(shí)可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。
同時(shí),建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)制度,列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證,在論證的基礎(chǔ)上,選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目,按“成熟一個(gè),實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。
。┘訌(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核,提高財(cái)政資金使用效率
雖然可視化門(mén)禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn),可以通過(guò)人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟,但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式,不習(xí)慣使用可視化門(mén)禁的功能,導(dǎo)致樓門(mén)長(zhǎng)期開(kāi)啟,門(mén)禁系統(tǒng)形同虛設(shè),無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果,一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后,主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核,對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財(cái)政資金使用效率。
(七)統(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾,滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的'需求
老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分,要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善,在增設(shè)停車(chē)場(chǎng)地的同時(shí),同步開(kāi)展綠色社區(qū)建設(shè),加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區(qū)室外停車(chē)場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化,滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。
。ò耍┩苿(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制,引進(jìn)物業(yè)全覆蓋
老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造,更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒(méi)有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制,改造后的效果難以長(zhǎng)期保持,就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象,造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先,做好小區(qū)居民思想工作,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買(mǎi)服務(wù)意識(shí),了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次,根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù),著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題,改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì),提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì),政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制,監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為,使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。
(九)強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),提升績(jī)效管理水平
建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí),以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口,在推進(jìn)自評(píng)工作開(kāi)展時(shí),結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況,推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中規(guī)范化、嚴(yán)格化,確?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀,真實(shí)反映績(jī)效,如實(shí)反映問(wèn)題,提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制,深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作,提升整體績(jī)效管理水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┮虮卷(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成,經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn),將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數(shù)情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù),不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
。ǘ┍卷(xiàng)目尚未結(jié)算、決算,無(wú)法確定項(xiàng)目總投資,經(jīng)溝通確認(rèn),暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析,不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目簡(jiǎn)介
中樞鎮(zhèn)20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施危房改造23戶,拆除重建9戶,修繕加固14戶。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
完成23戶非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造,達(dá)到安全穩(wěn)固,遮風(fēng)避雨,合格通過(guò)驗(yàn)收。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務(wù)
二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金收支管理分析
1.項(xiàng)目資金到位情況(375,000元)
20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財(cái)政局(扶貧資金專戶)劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項(xiàng)目資金375,000元。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析(319,808.65元)
20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象危房改造23戶,拆除重建9戶,按照人均2萬(wàn)元,不超過(guò)4萬(wàn)元(或建房總造價(jià))的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助,應(yīng)兌付補(bǔ)助資金26.5萬(wàn)元,已兌付補(bǔ)助資金19.5萬(wàn)元;修繕加固14戶,按照竣工結(jié)算工程進(jìn)行補(bǔ)助,應(yīng)兌付補(bǔ)助資金213518.32元,已兌付補(bǔ)助資金124808.65元,總計(jì)應(yīng)兌付補(bǔ)助資金478518.3元,已兌付補(bǔ)助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。
。1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境危房改造資金40,000元;
。2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金94,011.17元;
(3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)(胡炳忠)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40,000元;
。4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)(胡秉貴)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40,000元;
。5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)人居環(huán)境提升改造資金20,000元;
(6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金40,000萬(wàn)元;
。7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環(huán)境改造資金45,797.48元;
(8)截止20xx年3月17日止結(jié)余55,191.35元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
加大力度夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ),確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財(cái)政部門(mén)要進(jìn)一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算,除國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余外,一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金,嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》及其銜接補(bǔ)充規(guī)定等法規(guī)制度,夯實(shí)單位會(huì)計(jì)核算工作基礎(chǔ),按項(xiàng)目專項(xiàng)核算整合資金,及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總?cè)h財(cái)政涉農(nóng)資金臺(tái)賬工作?h財(cái)政局、縣扶貧辦、項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì)計(jì)核算及對(duì)賬工作,并建立項(xiàng)目及資金臺(tái)賬,完整、準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)和反映財(cái)政涉農(nóng)資金的來(lái)源、支出及監(jiān)管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊(cè)、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實(shí)。
項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目報(bào)賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實(shí)施的項(xiàng)目,實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制管理,并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收、資金報(bào)賬、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)等負(fù)責(zé);由縣級(jí)行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接管理、報(bào)賬。
項(xiàng)目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序及政府采購(gòu)、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
實(shí)施項(xiàng)目的`鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、責(zé)任到項(xiàng)目,提高資金使用效益。
全面推行公開(kāi)公示制度。財(cái)政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息,要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi),接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督?h扶貧部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照(紅開(kāi)組〔20xx〕7號(hào))文件執(zhí)行并認(rèn)真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。
除上級(jí)部門(mén)特殊規(guī)定外,財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣級(jí)當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以內(nèi),其他財(cái)政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過(guò)范圍的責(zé)任劃分為:
年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由規(guī)劃牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。
因項(xiàng)目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因資金下達(dá)不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因項(xiàng)目驗(yàn)收不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由驗(yàn)收牽頭部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門(mén)已上報(bào)的項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因報(bào)賬不及時(shí)或不按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)賬的.,導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因不及時(shí)督促或受理報(bào)賬,導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟患皶r(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項(xiàng)目審批部門(mén)承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外,其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),一律由項(xiàng)目主管部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。
縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局、縣扶貧辦及項(xiàng)目主管部門(mén)要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財(cái)政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn),開(kāi)展經(jīng)常性和專項(xiàng)性監(jiān)督檢查,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題,及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,督促有關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)整改。駐村工作隊(duì)、村委會(huì)也應(yīng)參與財(cái)政涉農(nóng)資金和項(xiàng)目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面,各相關(guān)部門(mén)應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極探索開(kāi)展第三方獨(dú)立監(jiān)督,構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機(jī)制。
對(duì)擠占、截留、挪用、貪污財(cái)政涉農(nóng)資金的,一經(jīng)查實(shí),由相關(guān)職能部門(mén)立即責(zé)令改正,追回資金,并依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況分析
中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組,有專人負(fù)責(zé),各村也指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。該項(xiàng)目首先由農(nóng)戶進(jìn)行申請(qǐng),村委會(huì)進(jìn)行審核,進(jìn)行公示,報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示,報(bào)縣住建局,由縣技術(shù)指導(dǎo)組對(duì)申報(bào)房屋進(jìn)行鑒定,出具鑒定報(bào)告,確定改造方案;再進(jìn)行改造,竣工后組織驗(yàn)收,出現(xiàn)問(wèn)題的限時(shí)整改,驗(yàn)收合格后完善相關(guān)材料,兌付補(bǔ)助資金。
(三)項(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
根據(jù)縣住建部門(mén)鑒定出具的方案,達(dá)到安全穩(wěn)固的不再納入改造補(bǔ)助,C級(jí)危房原則上進(jìn)行修繕加固,D級(jí)能通過(guò)修繕加固達(dá)到安全住房的進(jìn)行修繕加固,修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建,按照住建部門(mén)規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制,拆除重建按照人均2萬(wàn)元,最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補(bǔ)助,修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造,初步預(yù)算1.5萬(wàn)元/戶,待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量
23戶改造戶已全部竣工,合格通過(guò)驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
截止20xx年12月底,納入改造的23戶已全部竣工,合格通過(guò)驗(yàn)收,完成預(yù)期目標(biāo)。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,保障危房戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨,為脫貧退出提供保障,進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境,改善村容村貌。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi),全部按期竣工,100%通過(guò)縣鎮(zhèn)組織的初步驗(yàn)收,驗(yàn)收合格
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
項(xiàng)目補(bǔ)助采取農(nóng)戶自愿申請(qǐng),村組審核公示,逐級(jí)上報(bào)審批,行業(yè)部門(mén)鑒定,按照方案進(jìn)行改造,竣工及時(shí)驗(yàn)收,收集相關(guān)材料,做好一戶一檔案材料,存在補(bǔ)助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。
五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,深化財(cái)稅體制改革,優(yōu)化財(cái)政資源配置,提高公共服務(wù)質(zhì)量,加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(桂財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jī)效自評(píng)如下:
一、專項(xiàng)資金基本情況
(一)專項(xiàng)資金概況
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件精神,結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬(wàn)元,實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬(wàn)元。
。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度
。1)項(xiàng)目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬(wàn)元,本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè),并授權(quán)我中心為業(yè)主單位,現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù),20xx年政府以回購(gòu)方式支付給投資方:深圳市天富來(lái)投資管理有限公司,20xx年支付專項(xiàng)資金419萬(wàn)元
。2)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩、暢通。成?9.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入,財(cái)政資金使用效率逐步提高。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金使用管理情況
。1)資金計(jì)劃、到位及使用情況
該項(xiàng)目資金來(lái)源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬(wàn)元,使用419萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目資金管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號(hào))、《桂陽(yáng)縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知(桂路字[20xx]37號(hào)),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報(bào)賬審批程序,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。
二、專項(xiàng)資金主要績(jī)效
。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。
20xx年度績(jī)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。
桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測(cè)單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收,根據(jù)考核及驗(yàn)收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。
桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達(dá)到原來(lái)預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)完成情況。
。1)項(xiàng)目組織情況:20xx年8月21日,縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(桂發(fā)改[20xx]135號(hào))批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國(guó)土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。
該項(xiàng)目全長(zhǎng)19.461公里,全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),雙向四車(chē)道,設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí),路面寬15.6米,橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面,路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJJ37-90)執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。
。2)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo),施工過(guò)程中嚴(yán)格控制變更程序,嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬(wàn)元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗(yàn)收為合格。
。ǘ┲饕б嬷笜(biāo)完成情況
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目的`實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對(duì)于我縣、我市城市道路等級(jí)的提升、沿線資源的.開(kāi)發(fā)和運(yùn)輸,乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。
2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目完成后,對(duì)改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路(桂陽(yáng)段)起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17,全長(zhǎng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈,對(duì)拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。
3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析,工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預(yù)期。
滿意度指標(biāo)完成情況。
該項(xiàng)目實(shí)施后,路面由原來(lái)的15m擴(kuò)寬到24m,人行道兩側(cè)各增加到8m,路面結(jié)構(gòu)由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車(chē)舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問(wèn)卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。
三、存在的問(wèn)題
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。1)該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)資金缺口較大。
。2)人行道綠化植樹(shù)加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù),雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù),對(duì)于安全隱患路段,需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹(shù)成蔭,山水相映,樓臺(tái)亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(zhǎng)段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國(guó)革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡,道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡,水面面積約9.2萬(wàn)㎡,公共廁所多個(gè)。
。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,有獎(jiǎng)懲,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見(jiàn),做好自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年,全部通過(guò)政府采購(gòu)中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu),由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚,做到了專款專用,項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門(mén)直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月,計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬(wàn)元/年,已支付149.3萬(wàn)元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用,及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng):程建軍所長(zhǎng)、支部書(shū)記
副組長(zhǎng):吳建國(guó)副所長(zhǎng)
涂衛(wèi)副所長(zhǎng)
成員:全體干部職工
辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。
本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。
。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。
項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理,按市場(chǎng)化外包計(jì)劃,制定管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?顚S谩H斯芾怼,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題,保證市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。
截止20xx年12月31日,德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月,已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
(二)目標(biāo)完成質(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。
。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。
截止20xx年12月底,德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項(xiàng)目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的.社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場(chǎng)所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
根據(jù)石屏縣財(cái)政局關(guān)于項(xiàng)目資金績(jī)效管理的部署要求,對(duì)我單位20xx年的項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。現(xiàn)報(bào)告如下:
一、自評(píng)工作開(kāi)展情況
自評(píng)過(guò)程中,本著強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)意識(shí)、提高部門(mén)整體資金使用效率、提升績(jī)效管理水平的原則,通過(guò)目標(biāo)計(jì)劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項(xiàng)目完成情況調(diào)查等方式對(duì)我單位項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評(píng)估資金的使用效率和工作開(kāi)展情況。
我單位20xx年項(xiàng)目支出總金額1037.31萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出926.97萬(wàn)元。包括石農(nóng)財(cái)〔20xx〕12號(hào)實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼7.12萬(wàn)元、石農(nóng)財(cái)〔20xx〕13號(hào)中央財(cái)政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金103.21萬(wàn)元、石財(cái)農(nóng)〔20xx〕19號(hào)20xx年石屏縣中央和省級(jí)農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補(bǔ)助資金61.24萬(wàn)元、紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目二期經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號(hào)新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目一期經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、石開(kāi)組〔20xx〕20號(hào)通知屏縣北門(mén)倉(cāng)庫(kù)改建惠民村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元等。
二、自評(píng)結(jié)果概述
各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),有效促進(jìn)了部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位;資金使用合規(guī),會(huì)計(jì)核算規(guī)范,財(cái)務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時(shí);項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對(duì)象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,充分調(diào)動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,極大地改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現(xiàn)民族平等,營(yíng)造出穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧的'社會(huì)局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評(píng)價(jià)優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:項(xiàng)目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項(xiàng)目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí),將績(jī)效自評(píng)融入到績(jī)效管理的整個(gè)過(guò)程,提高績(jī)效自評(píng)的效率和效果。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),積極推動(dòng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進(jìn)管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項(xiàng)目主管單位牽頭實(shí)施項(xiàng)目對(duì)該資金加強(qiáng)資金管理,確保?顚S茫坏门沧魉。
2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕8號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕9號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的'條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財(cái)政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行核算。
資金支付范圍:購(gòu)買(mǎi)防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費(fèi)用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費(fèi),確保?顚S,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
3、該資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
由財(cái)政所草擬自評(píng)報(bào)告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)單位負(fù)責(zé)人審閱后再報(bào)送財(cái)政局。我單位自評(píng)分?jǐn)?shù)100分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該資金通過(guò)縣財(cái)政局下達(dá)到我單位后,在大平臺(tái)申報(bào)計(jì)劃,再由縣財(cái)政局審核計(jì)劃,最后支付。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我鄉(xiāng)有健全的財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開(kāi)展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識(shí),提高群眾防疫意識(shí)。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
此項(xiàng)目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,確保?顚S,嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實(shí)支出真實(shí)性,再通過(guò)大平臺(tái)走支付程序。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況
按照財(cái)政要求?顚S谩
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目完成情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕8號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,已于2020年使用2萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)防疫物資。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財(cái)資預(yù)〔2020〕9號(hào))文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,已于2020年使用3.萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)防疫物資及廣告宣傳。
(二)項(xiàng)目效益情況
根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時(shí),保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識(shí),提高群眾疫情防控意識(shí)水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
按照財(cái)政要求?顚S,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益,受益群眾滿意度較高。。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
無(wú)問(wèn)題。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
無(wú)建議。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告7
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬(wàn)元,優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元,共計(jì):39.118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì),每年6月申報(bào),7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報(bào),其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬(wàn)元/人,xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬(wàn)元/人,?粕黾0.4萬(wàn)元/人,二本大學(xué)生增加0.5萬(wàn)元/人。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項(xiàng)目的開(kāi)展有助于提高入伍積極性,增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的.榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國(guó)防觀念和優(yōu)屬意識(shí)。xx年計(jì)劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。
。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問(wèn)轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬(wàn)元(其中:優(yōu)待金33.118萬(wàn)元,大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)2.7萬(wàn)元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過(guò)直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元于xx年3月到位,用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí),到位率100%。
2.資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計(jì):39.118萬(wàn)元,已使用39.048萬(wàn)元。資金使用率達(dá)99.8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1.142萬(wàn)元,共計(jì)33.118萬(wàn)元;大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放7人,其中:高校新人2人,?粕4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬(wàn)元/人,0.4萬(wàn)元/人及0.5萬(wàn)元/人,共計(jì)2.7萬(wàn)元;“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1.96萬(wàn)元;“春節(jié)”走訪慰問(wèn)0.5萬(wàn)元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0.77萬(wàn)元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管,確保了項(xiàng)目資金?顚S茫踩轿。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出納支取,當(dāng)月會(huì)計(jì)及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo),該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計(jì)劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項(xiàng)目已按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開(kāi),優(yōu)撫慰問(wèn)穩(wěn)步推進(jìn)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開(kāi)展,調(diào)動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現(xiàn)了對(duì)退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài),維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。
四、問(wèn)題及建議
由于民政局在節(jié)日期間會(huì)向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財(cái)政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進(jìn)行了慰問(wèn)工作,導(dǎo)致大平臺(tái)的雙擁慰問(wèn)資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對(duì)接,在資金支付前把好財(cái)務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告8
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
懷化市發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價(jià)格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室等24個(gè)科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。
市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí);促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng);促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作對(duì)加快全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對(duì)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支撐帶動(dòng)作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個(gè)中心、四個(gè)懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕14號(hào))文件精神,各市州政府每年需安排必要的項(xiàng)目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作的意見(jiàn)》(懷政發(fā)〔20xx〕7號(hào))文件精神,市財(cái)政每年安排一定的重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財(cái)政預(yù)算。市委、市政府歷來(lái)高度重視重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),每年對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會(huì)議審議通過(guò),安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作。
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
重大項(xiàng)目前期工作,是指從項(xiàng)目提出到開(kāi)工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(shū)(商業(yè)計(jì)劃書(shū))、可行性研究(項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告以及其他專題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過(guò)程。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍是:重大前期項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備、規(guī)劃設(shè)計(jì)、評(píng)估論證、上報(bào)審批等工作,以及爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金支持等工作的費(fèi)用開(kāi)支。
市本級(jí)列入20xx年市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項(xiàng)目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬(wàn)元以上;工業(yè)和社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元以上、農(nóng)林水利項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無(wú)非法集資現(xiàn)象?h市區(qū)列入市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資20xx萬(wàn)元以上、社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元以上、商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。
列入20xx年市重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項(xiàng)目前期工作、20xx年開(kāi)工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開(kāi)工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資536億元。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)
項(xiàng)目總目標(biāo)為:通過(guò)加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。
階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),全年計(jì)劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的37.9%。其中,交通項(xiàng)目27個(gè),投資80.33億元,占14.98%;城建項(xiàng)目71個(gè),投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項(xiàng)目85個(gè),投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個(gè),投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個(gè),投資25.46億元,占4.75%;社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目56個(gè),投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項(xiàng)目16個(gè),投資52.30億元,占9.76%。這批項(xiàng)目中新開(kāi)工的177個(gè),續(xù)建的134個(gè),年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個(gè)。同時(shí),市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會(huì)精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資1892億元,年度計(jì)劃投資635億元,帶動(dòng)全社會(huì)投資1800億元左。
2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益
通過(guò)加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,一是加大投資力度,爭(zhēng)取國(guó)家、省里更多的項(xiàng)目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項(xiàng)目遵守建設(shè)程序,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場(chǎng)需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(懷財(cái)績(jī)〔20xx〕26號(hào))文件要求,一是召開(kāi)委財(cái)務(wù)工作會(huì)議,成立了以委黨組書(shū)記、主任劉低爐為組長(zhǎng),黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡為副組長(zhǎng),辦公室、財(cái)務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級(jí)機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,明確各級(jí)職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕8號(hào))文件精神;相關(guān)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。三是由辦公室、財(cái)務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo),確定評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值。
2、組織實(shí)施。
嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過(guò)審查賬目、實(shí)地考察驗(yàn)證、座談交流等方式,認(rèn)真對(duì)照20xx年市發(fā)改委財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)全市項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)打分,最后上報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報(bào)送市財(cái)政局。通過(guò)績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益。
3、分析評(píng)價(jià)。
我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅(jiān)持“量入為出和?顚S谩痹瓌t,主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作編制。市財(cái)政部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,及時(shí)撥付專項(xiàng)資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年,市財(cái)政安排我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,資金到位率100%。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬(wàn)元,結(jié)余9.18萬(wàn)元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬(wàn)元,占全部支出的15.33%;印刷費(fèi)6.05萬(wàn)元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬(wàn)元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬(wàn)元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬(wàn)元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬(wàn)元,占全部支出的4.58%;會(huì)議費(fèi)0.83萬(wàn)元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬(wàn)元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬(wàn)元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬(wàn)元,占全部支出的10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬(wàn)元,占全部支出的`0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬(wàn)元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購(gòu)置2.06萬(wàn)元,占全部支出的0.60%;贈(zèng)與1萬(wàn)元,占全部支出的0.29%。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法,我委成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財(cái)務(wù)的黨組成員、副主任楊?lèi)?ài)凡任組長(zhǎng),分管重點(diǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專項(xiàng)資金使用情況及時(shí)以委公開(kāi)欄形式公開(kāi),有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項(xiàng)目工作計(jì)劃,項(xiàng)目實(shí)施前填寫(xiě)《項(xiàng)目支出申報(bào)審批表》、《出差申報(bào)審批表》、《接待申報(bào)審批表》等并按程序報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、?顚S,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。
三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,并做好會(huì)計(jì)記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺(tái)賬,分別對(duì)每個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制訂以月為序時(shí)進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項(xiàng)目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個(gè)項(xiàng)目、一名市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺(tái)了《重點(diǎn)項(xiàng)目巡回講評(píng)制度》。由市委書(shū)記、市長(zhǎng)帶隊(duì),組織五大家班子成員、市直各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng),對(duì)責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理三方面進(jìn)行計(jì)分考評(píng),并納入年終市對(duì)縣市區(qū)綜合績(jī)效考評(píng),并召開(kāi)集中講評(píng)會(huì)進(jìn)行集中講評(píng),通報(bào)計(jì)分評(píng)比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項(xiàng)目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。
2、項(xiàng)目管理情況分析
我委堅(jiān)持把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項(xiàng)目推動(dòng)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項(xiàng)目這個(gè)“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項(xiàng)目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動(dòng)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),開(kāi)工率100%,預(yù)計(jì)全年完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目21個(gè),計(jì)劃完成投資43.2億元(不含打捆項(xiàng)目),預(yù)計(jì)實(shí)際完成60.7億元,為年度計(jì)劃的140.5%。重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)有力帶動(dòng)了我市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年完成投資1149億元,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.57個(gè)百分點(diǎn)。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動(dòng)廣大干部開(kāi)展各種降成本活動(dòng),不斷提升項(xiàng)目管理水平,提高資金使用效益。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的效益性分析
20xx年我市組織實(shí)施市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個(gè),總投資536億元,其中新開(kāi)工項(xiàng)目177個(gè),續(xù)建134個(gè),竣工77個(gè)。目前開(kāi)工311個(gè),開(kāi)工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計(jì)劃的89%;預(yù)計(jì)全年可完成投資543億元,為年計(jì)劃的101.3%。
其中交通項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資80.33億元。
1、全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資70.91億元,達(dá)年度計(jì)劃的88.3%;
2、城建項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目71個(gè),計(jì)劃完成投資160.24億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資133.01億元,達(dá)年度計(jì)劃的83%;
3、工業(yè)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目85個(gè),計(jì)劃完成投資104.81億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資101.86億元,達(dá)年度計(jì)劃的97.2%;
4、商貿(mào)物流項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),計(jì)劃完成投資37.1億元。目前,開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目29個(gè),1-11月累計(jì)完成投資33.69億元,達(dá)年度計(jì)劃的90.8%;
5、農(nóng)業(yè)(水利)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個(gè),計(jì)劃完成投資25.46億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資25.46億元,達(dá)年度計(jì)劃的100%;
6、社會(huì)發(fā)展及民生項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個(gè),計(jì)劃完成投資54.29億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資62.4億元,達(dá)年度計(jì)劃的114.9%;
7、商住一體化項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目16個(gè),計(jì)劃完成投資52.3億元。目前,全部項(xiàng)目均已開(kāi)工,1-11月累計(jì)完成投資49.61億元,達(dá)年度計(jì)劃的94.7%。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
通過(guò)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展較快,均提前開(kāi)工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個(gè)項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,各項(xiàng)建設(shè)全面展開(kāi);芷江機(jī)場(chǎng)航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請(qǐng)落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動(dòng);全省打捆項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤(pán)子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。此次開(kāi)工建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目有張吉懷客運(yùn)專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺(tái)等40個(gè),年度計(jì)劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個(gè)領(lǐng)域。有力地推動(dòng)了20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國(guó)內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長(zhǎng)11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、評(píng)分結(jié)果
懷化市發(fā)改委20xx年度項(xiàng)目前期績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分。
2、評(píng)價(jià)結(jié)論
在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
各專項(xiàng)資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。財(cái)政部門(mén)要結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的:財(cái)政部門(mén)要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門(mén)其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合優(yōu)先考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的:財(cái)政部門(mén)要及時(shí)提出整改意見(jiàn),暫緩已安排資金的撥款或支付。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
我委建立了專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格遵循?顚S、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開(kāi)展和資金投入。我單位目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。
樹(shù)立全局思維和底線思維,按照項(xiàng)目謀劃提前,項(xiàng)目前期提前,項(xiàng)目調(diào)度提前,項(xiàng)目開(kāi)工提前“四個(gè)提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬(wàn)元9.18萬(wàn)元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項(xiàng)資金明細(xì)項(xiàng)目核算不足,由于全市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量較多,賬面沒(méi)有細(xì)化到單個(gè)項(xiàng)目。
二是項(xiàng)目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用沒(méi)有制定具體的分配依據(jù),在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門(mén)的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項(xiàng)目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。
三是績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系會(huì)影響對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的全面性和重點(diǎn)性。
。ㄈ┙ㄗh
建全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,有效防止專項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財(cái)政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績(jī)效考評(píng)體系,使考評(píng)有據(jù)可依。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,提高財(cái)務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財(cái)務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面、拓寬視野、開(kāi)闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理。對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項(xiàng)目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本次評(píng)價(jià)工作是在市發(fā)改委自己組織評(píng)價(jià)小組的指導(dǎo)下完成的,由于時(shí)間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專業(yè)知識(shí)和評(píng)價(jià)能力的限制,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告9
水源保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況:
通過(guò)水源保護(hù)資金使用,使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng);水源保護(hù)管理工作成效明顯,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo),區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善;有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾,促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。
項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬(wàn)元,嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論
我街道辦xx年水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)分94.71分,自評(píng)結(jié)果為優(yōu),達(dá)成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo),切實(shí)做到了用實(shí)、用好財(cái)政資金。
三、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法;
水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi),重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
(二)存在的問(wèn)題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問(wèn)題。
2、上級(jí)政府對(duì)入庫(kù)河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格,按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū),明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),因季節(jié)性原因,無(wú)法100%月份達(dá)標(biāo)。
3、水源保證工作任務(wù)重、開(kāi)支大,但經(jīng)費(fèi)分配有限,缺口大。
。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問(wèn)題。
2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行,強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法,開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購(gòu)物場(chǎng)所管理、餐飲經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動(dòng),打擊并遏制破壞資源的行為,為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
3、加大對(duì)水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)對(duì)水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育,根據(jù)歷年支出,結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃,科學(xué)合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點(diǎn)突出。
正文:水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
1、立項(xiàng)背景及目的。
滇源街道地處松華壩上游水源保護(hù)區(qū),東臨嵩明縣嵩陽(yáng)街道,南接松華街道,西與阿子營(yíng)街道毗鄰,北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤(pán)龍區(qū)40公里,國(guó)土面積298.7平方公里,海拔1970—2840米,轄18個(gè)村民居委會(huì),99個(gè)村民小組,102個(gè)自熱村,有耕地面積44811畝,有林地299489畝,森林覆蓋率高達(dá)71%。轄區(qū)內(nèi)有。ㄒ唬┬退畮(kù)1座、。ǘ┬退畮(kù)8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長(zhǎng)14.6公里、牧羊河長(zhǎng)11.7公里,豐水季節(jié)出水量分別在每秒0。5立方米以上,年產(chǎn)水量達(dá)2億多立方米,占松華壩水庫(kù)年蓄水量的90%,占水體年交換量的42%。
通過(guò)水源保護(hù)資金使用,使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng);水源保護(hù)管理工作成效明顯,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo),區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善;有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾,促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。
項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬(wàn)元,嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況。
(1)利用廣播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)等多種形式廣泛宣傳水源保護(hù)工作重要性,提高村民對(duì)水源保護(hù)工作的認(rèn)識(shí)和重視,增強(qiáng)群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的主動(dòng)性、積極性、自覺(jué)性。
。2)通過(guò)開(kāi)展水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡察,加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理,層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決水源保護(hù)工作中存在的問(wèn)題和隱患,全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會(huì)為河道管理的實(shí)施主體,對(duì)滇源街道兩條主要入庫(kù)河道及四條支流溝渠實(shí)施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責(zé)任書(shū),全面落實(shí)“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責(zé)任制。
。3)重點(diǎn)對(duì)水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源(小作坊、汽修廠、洗車(chē)場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活)、面源(農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等)安全隱患進(jìn)行排查,明確整改責(zé)任人限時(shí)整改。開(kāi)展河道常態(tài)清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進(jìn)行清淤。
3、資金來(lái)源及使用情況。
xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入60萬(wàn)元,已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位,年末使用完畢,項(xiàng)目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點(diǎn)治理補(bǔ)助;人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi);河道清淤整治經(jīng)費(fèi);截污溝渠整治經(jīng)費(fèi);水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)等。
4、組織及管理情況。
水源保護(hù)工作辦公室為街道水源保護(hù)與發(fā)展工作的牽頭部門(mén),具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好水源區(qū)管理與保護(hù)工作,完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)街道水源保護(hù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護(hù)與管理目標(biāo)任務(wù)的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護(hù)工作成員單位執(zhí)行街道水源保護(hù)委員會(huì)決定、決議的情況,負(fù)責(zé)“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作,協(xié)調(diào)處理歷史遺留問(wèn)題,負(fù)責(zé)街道本級(jí)河長(zhǎng)制日常工作。承辦河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組及督察組交辦的工作,承接區(qū)河長(zhǎng)制辦公室交辦的'事項(xiàng),指導(dǎo)下一級(jí)河長(zhǎng)制辦公室開(kāi)展工作。組織實(shí)施河道常態(tài)化清淤。開(kāi)展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。
項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均通過(guò)相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用,做到了專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)。
1、總目標(biāo)。
全面推進(jìn)水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)工作,嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度,調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加大水環(huán)境綜合治理,加強(qiáng)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè),強(qiáng)化水源地應(yīng)急能力建設(shè)和健全水源地日常管理機(jī)制等一系列舉措,實(shí)現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類(lèi)水(《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—20xx);村級(jí)水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。兩河流域主要入庫(kù)污染物總量控制目標(biāo),化學(xué)需氧量(COD)、氨氮(NH3—N)、總氮(TN)、總磷(TP)入湖總量較上年削減2%。
2、年度目標(biāo)。
xx年度,水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi),重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
執(zhí)行**市松華壩水庫(kù)保護(hù)條例、上級(jí)黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復(fù)水源保護(hù)宣傳、警示標(biāo)牌。組織實(shí)施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開(kāi)展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。加強(qiáng)中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程。
滇源街道辦自評(píng),根據(jù)資金管理使用情況進(jìn)行自查,形成項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告(包括資金投入,使用情況,項(xiàng)目實(shí)施情況,取得的成果,存在的問(wèn)題等)。財(cái)政所對(duì)項(xiàng)目資金撥付、管理、使用情況進(jìn)行總結(jié)分析,按照設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),最后形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。
。1)科學(xué)規(guī)范原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
。2)公正公開(kāi)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開(kāi)并接受監(jiān)。
(3)績(jī)效相關(guān)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。
。1)成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
。2)比較法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出的比較,綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(3)公眾評(píng)判法。是指通過(guò)專家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程
1、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。
由項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié),匯總填報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況,形成項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告?(jī)效自評(píng)小組根據(jù)科室填報(bào)的數(shù)據(jù)及總結(jié)報(bào)告內(nèi)容,初步審閱并追加采集需要的材料。
2、社會(huì)調(diào)查。
根據(jù)采集的數(shù)據(jù),制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,對(duì)于采用公眾評(píng)判法作為考核依據(jù)的事項(xiàng),設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)研。
3、數(shù)據(jù)分析和撰寫(xiě)報(bào)告。
。1)匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù),編制調(diào)研報(bào)告,對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。
。2)根據(jù)指標(biāo)體系逐一進(jìn)行資料及考核內(nèi)容的評(píng)價(jià)工作,形成評(píng)價(jià)底稿并匯總出評(píng)價(jià)結(jié)果。
(3)根據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
。ㄎ澹┍敬慰(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。
本項(xiàng)目各指標(biāo)均可進(jìn)行相應(yīng)的考評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)未存在明顯重大的局限性。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
1、評(píng)價(jià)結(jié)果。
該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,各項(xiàng)支出均按規(guī)定使用,綜合項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出及效益,我辦事處自評(píng)為94.71分。
2、主要績(jī)效。
(1)通過(guò)播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)等多種形式的廣泛宣傳,提高廣大人民群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí),增強(qiáng)了對(duì)環(huán)境保護(hù)的主動(dòng)性、積極性和自覺(jué)性。
。2)結(jié)合滇源街道實(shí)際,建立健全水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,形成街道、部門(mén)、村三級(jí)綜合治理體系,做到上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管,事有專管、人有專責(zé),為街道水源保護(hù)工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。明確了街道水源保護(hù)工作委員會(huì)及水源保護(hù)工作成員單位職責(zé)。
。3)制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職能職責(zé)》、《水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡查工作實(shí)施方案》。通過(guò)開(kāi)展水源保護(hù)監(jiān)督管理工作聯(lián)動(dòng)巡查,加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理,層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決飲用水水源保護(hù)工作中存在的問(wèn)題和隱患,全面提高飲用水水源管理水平,保證飲用水水源保護(hù)區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
(4)突出重點(diǎn),全力整治
一是根據(jù)《盤(pán)龍區(qū)松華壩水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)綜合整治工作方案》,取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝;關(guān)停一級(jí)區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車(chē)場(chǎng)10家;開(kāi)展一、二級(jí)區(qū)魚(yú)塘關(guān)停整治工作,嚴(yán)格管理三級(jí)區(qū)魚(yú)塘工作,做到只減不增。
二是開(kāi)展河道常態(tài)化清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流(溝渠)進(jìn)行了清淤,累計(jì)清除淤泥、雜草等7291立方米。
三是開(kāi)展集中式飲用水水源地專項(xiàng)排查整改工作。對(duì)一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄純凈水廠約200平方米、一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了整改;重點(diǎn)對(duì)水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源(小作坊、汽修廠、洗車(chē)場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等)、面源(農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等)安全隱患問(wèn)題進(jìn)行排查,排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結(jié)束止。明確整改責(zé)任人及整改時(shí)限,對(duì)存在問(wèn)題做到立行立改,確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無(wú)隱患。
(二)具體績(jī)效分析。
1、項(xiàng)目決策(滿分20分):該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)19分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配,立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)規(guī)范,項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求?(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。
但該項(xiàng)目為持續(xù)性項(xiàng)目,根據(jù)相關(guān)文件政策進(jìn)行執(zhí)行,社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)難以量化,導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果的完整存在一定局限性,故扣1分。
2、項(xiàng)目管理(滿分20分):該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)20分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,項(xiàng)目管理制度健全、制訂的各項(xiàng)管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行,物資采購(gòu)流程符合相關(guān)規(guī)定。同時(shí),項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù),符合相關(guān)制度規(guī)定,不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。
3、項(xiàng)目績(jī)效(滿分60分):該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)55.71分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的投入保障了水源地環(huán)境的整潔,保護(hù)了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔,生活垃圾管理進(jìn)一步規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)產(chǎn)生了良好社會(huì)效益,對(duì)轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了積極的影響,項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效應(yīng)能持續(xù)運(yùn)行,項(xiàng)目運(yùn)行以來(lái)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行,居民滿意度達(dá)到90%以上。
但在部分項(xiàng)目處理上因不可控因素導(dǎo)致無(wú)法保證達(dá)到預(yù)期計(jì)劃,故扣4.29分。
四、成本效益分析
xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入600,000.00元,已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位,年末使用完畢,項(xiàng)目資金主要用于老壩垃圾清運(yùn)補(bǔ)助費(fèi)7,500.00元;大哨等村委會(huì)壩塘清淤費(fèi)226,000.00元;竹箐口、甸尾村委會(huì)人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)66,230.00元;水源辦購(gòu)打印機(jī)耗材費(fèi)2,660.00元;小營(yíng)等村委會(huì)河道清淤44,000.00元;陳家營(yíng)河道整治費(fèi)70,000.00元;白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費(fèi)15,000.00元;中所禁釣魚(yú)費(fèi)25,000.00元;周達(dá)清理衛(wèi)生死角費(fèi)3,000.00元;麥地沖村委會(huì)清淤補(bǔ)助15,000.00元;南營(yíng)截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)70,000.00元;項(xiàng)目支出調(diào)賬7,490.00元;食堂水源保護(hù)會(huì)議費(fèi)3,720.00元;付塵清環(huán)境監(jiān)測(cè)公司水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)44,400.00元。
該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出通過(guò)相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用,基本做到了?顚S,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出,對(duì)資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,?顚S茫_保了資金使用效率。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法;
水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi),重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
1、管理保障
。1)建立健全管理保護(hù)機(jī)構(gòu)。結(jié)合實(shí)際,健全街道水源地管理保護(hù)機(jī)構(gòu),切實(shí)加強(qiáng)全街道水源地的管理保護(hù)工作。
。2)嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補(bǔ)助辦法》,全面落實(shí)水源地生態(tài)補(bǔ)償政策。
(3)完善應(yīng)急機(jī)制。每年至少組織開(kāi)展1次應(yīng)急演練。
。4)加大督查督辦力度
2、水量保障
。1)加強(qiáng)供水設(shè)施、取輸水工程的管理。
。2)實(shí)施綠化造林工程。對(duì)成活率達(dá)不到85%、保存率達(dá)不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開(kāi)展補(bǔ)植補(bǔ)造,確保造林成效。
3、水質(zhì)保障
(1)設(shè)立隔離防護(hù)設(shè)施和警示、宣傳標(biāo)志。
。2)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審查制度。落實(shí)“禁止在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無(wú)關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目;禁止在飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目;禁止在飲用水水源準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建對(duì)水體污染嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目”要求。
。3)嚴(yán)格政策落實(shí)和執(zhí)法管理,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究。
。4)提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力,采取分散與集中相結(jié)合的方式,因地制宜建設(shè)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施,提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力,并結(jié)合農(nóng)田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。
(5)持續(xù)開(kāi)展入庫(kù)河道整治,保持水面清潔、水系暢通,最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。
4、監(jiān)控保障
(1)健全水質(zhì)監(jiān)測(cè)機(jī)制
。2)建立健全日常巡查機(jī)制
。3)健全監(jiān)管機(jī)制
5、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)
。1)強(qiáng)化宣傳教育,健全公眾參與機(jī)制,讓廣大群眾懂法守法,自覺(jué)參與到水源地管理保護(hù)工作中來(lái),營(yíng)造愛(ài)水、惜水、護(hù)水的良好社會(huì)氛圍。
。2)細(xì)化目標(biāo),層層落實(shí)任務(wù),加強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的考核,建立科學(xué)的考評(píng)體系,把水源地管理保護(hù)工作納入各部門(mén)年終綜合考核內(nèi)容。
。3)暢通信息渠道,加強(qiáng)信息報(bào)送工作,各職能部門(mén)于每月25日前將本月水源地管理保護(hù)工作情況報(bào)街道水源辦。
(二)存在的問(wèn)題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問(wèn)題。
2、上級(jí)政府對(duì)入庫(kù)河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格,按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū),明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),因季節(jié)性原因,無(wú)法100%月份達(dá)標(biāo)。
。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施。
1、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問(wèn)題。
2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行,強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法,開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購(gòu)物場(chǎng)所管理、餐飲經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動(dòng),打擊并遏制破壞資源的行為,為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
3、加大對(duì)水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)對(duì)水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育,根據(jù)歷年支出,結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃,科學(xué)合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點(diǎn)突出。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告10
根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià),自評(píng)得分96分,分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行,F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年,我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū),因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因,后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米,2棟,涉及49戶,計(jì)劃總投資260萬(wàn)元,實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米,16棟,涉及674戶,計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元,實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元,10月1日進(jìn)場(chǎng)施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。
二、項(xiàng)目主要成效
。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車(chē)位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴(yán)重,給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治,通過(guò)鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機(jī)動(dòng)車(chē)充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質(zhì)。
(二)結(jié)合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn),因歷史遺留等客觀因素致使一些無(wú)手續(xù)“車(chē)庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問(wèn)題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓,嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動(dòng)中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個(gè),花架567個(gè),晾衣架400個(gè),鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計(jì)1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個(gè),花架295個(gè),晾衣架107個(gè),廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結(jié)合物業(yè)管理,共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見(jiàn)的問(wèn)題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專業(yè),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,共同維護(hù)改造成果。
三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置:一級(jí)指標(biāo)4個(gè),二級(jí)指標(biāo)12個(gè),三級(jí)指標(biāo)26個(gè),總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為:1投入(15分),下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo);2過(guò)程(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo);3產(chǎn)出(35分),下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo);4效果(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。現(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:
1、投入(總分15分、評(píng)價(jià)得分15分)
(1)項(xiàng)目申報(bào)(5分)
、龠M(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策,動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開(kāi)信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的意見(jiàn),確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
②根據(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃(2分)
20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查,結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡,計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。
20xx年改造小區(qū)3個(gè),分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。
、壑贫(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案(2分)
金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》,我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上,制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案,在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按照合同工期要求,督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。
。2)資金管理(10分)
、侔凑肇(cái)務(wù)管理要求,設(shè)置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)
我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求,在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。
、谥贫ūU腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)
根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》(六政辦秘[20xx]80號(hào))文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神,從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。
、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專項(xiàng)督查(2分)
區(qū)財(cái)政局開(kāi)展專項(xiàng)督查,切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。
2、過(guò)程(總分25分、評(píng)價(jià)得分24分)
(1)項(xiàng)目實(shí)施(10分)
、夙(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性(2分)
我中心嚴(yán)格按照程序,在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批,由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算,報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上,要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開(kāi)展招投標(biāo)程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo),9月16號(hào)開(kāi)標(biāo),10月1日進(jìn)場(chǎng)施工,保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。
、趯(shí)施過(guò)程監(jiān)管到位(2分)
全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度,細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。
加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號(hào)),落實(shí)各參建主體的責(zé)任,嚴(yán)格把控質(zhì)量,對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵,我中心督促中市街道對(duì)已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理,重新更換了合格產(chǎn)品,保證了施工質(zhì)量。
③對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施(2分)
今年,我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次,召開(kāi)調(diào)度會(huì)10次,同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào),分析進(jìn)度差欠原因,對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。
、芨脑旌蟮.項(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理(4分)
改造完成后,三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權(quán)責(zé),開(kāi)展常態(tài)化管理維護(hù)。
(2)信息建設(shè)(10分)
、倮美吓f小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息(3分)
利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。
、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理(2分)
充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理,對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn),及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整,確保按時(shí)完工。
、勖吭3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)(3分)
每月收集工程建設(shè)過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù),按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新,及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。
、芗皶r(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效(2分)
項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù),并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式,及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。
。3)管理創(chuàng)新(5分)
、僭陧(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)
拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。
一是財(cái)政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元,發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。
二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式,引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車(chē)充電樁,無(wú)償建設(shè),有償使用。
三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營(yíng)單位出資改造。
、谧⒅匚站用駞⑴c全過(guò)程監(jiān)督,推行跟蹤審計(jì)制度(2分)
在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問(wèn)題接待日,充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進(jìn)工作,盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn),并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位,對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
、壅胃脑旃ぷ鬟^(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的(1分)
3、產(chǎn)出(總分35分、評(píng)價(jià)得分35分)
(1)目標(biāo)任務(wù)完成率(20分)
年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。
。2)項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率(5分)
三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。
。3)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(5分)
三個(gè)老舊小區(qū),涉及8萬(wàn)平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。
。4)試點(diǎn)工作(5分)
擁有適老化項(xiàng)目,建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。
4、效果(總分25分、評(píng)價(jià)得分22分)
。1)社會(huì)滿意度(10分)
小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖?jiàn),改造過(guò)程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見(jiàn),暢通群眾反饋訴求通道,同時(shí)做好公示,改造后召開(kāi)居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問(wèn)卷,共發(fā)放問(wèn)卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。
(2)社會(huì)效益(10分)
項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí);開(kāi)展了完善類(lèi)改造,如設(shè)置無(wú)障礙設(shè)施,修建機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。
。3)新聞宣傳(2分)
項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳!
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