項目自查報告15篇
在生活中，報告與我們愈發(fā)關系密切，不同種類的報告具有不同的用途。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編收集整理的項目自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
項目自查報告1
綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標準和市場實際而進行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質和工藝的產品在生產和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產品原材料品質方面。故而，在部分產品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專業(yè)人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是ok的，但在我們公司品質判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械設備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質嚴格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產能。所以，業(yè)務、生管、采購和品保等部門都應該去了解產品的原材料實際生產工藝和行業(yè)國際水平。
為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據公司訂單生產需求現(xiàn)狀的實際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時，為實現(xiàn)品質保障、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質量檢驗標準進行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購部門工作計劃如下：
一、供應商管理：
時間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問題：
(1)缺少實力的一手供應商——直接生產廠商;
(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達;
(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;
(4)采購被動，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1考核評估工作。對現(xiàn)有供應商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發(fā)供應商初次合作，根據實際情況須組織由總經理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序。
(2節(jié)后交總經理室核準確認，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份。
(3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養(yǎng)主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對。同時，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。
二、各部門的配合及采購流程：
1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：
(1)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產品寫法多樣，
(2)不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃;
(4)經常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生;
(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據不統(tǒng)一;
(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料);
(2)如果需要報價，新產品須在三個工作日內提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;
(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;
(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據：現(xiàn)金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產需要。
三、部門管理：
1、管理制度和流程存在的主要問題：
(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成;
(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調;
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購月結采購流程
(2)收集供應商資料(廠家資質、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關資質)作為長期合作廠商;
(3)收集產品資料備做產品色卡;
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：
(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異�！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單，并且以往的品保《檢驗記錄報告》均有據可查;
(3)采購交期和品質抵對，導致采購效率不高，影響生產上線進度。
2、解決方法：
根據原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時機，既能避免車間生產停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關人員須經常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據。
五、交期及品質：
根據訂單生產周期，客觀合理地確認采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產品要求，從而客觀地認識和判定品質。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問題：
1)使用msn轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差;
2)沒有根據產品材料的實際生產狀況統(tǒng)計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據產品材料的工藝特點(材料難度)和生產周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業(yè)務部門缺乏生產常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能力;
3)業(yè)務部、生管部、品保部和工程部沒有對產品的質量等級和價格層次進行有效區(qū)分，導致材料采購品質標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務訂單采購沒有進行有效區(qū)分，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應商正常生產周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5天，所以皮革的`實際生產周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產周期事實，不過這種情況其中多數是自行批量生產做庫存現(xiàn)貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內，因而新產品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產周期，但也不包括設計和開模打樣周期等等。
(2)解決方法：
重新制定《采購周期統(tǒng)計表》;
2)《生產計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關人員根據此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;
3)《聯(lián)絡單》式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質
(1)品質異常的主要問題：
1)產品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應商資源，但有開發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購;
2)部分業(yè)務未能與生管、品保(重點)部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念;
3)部分產品不符合行業(yè)生產工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協(xié)調，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質，產品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人員，轉交品保部進行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務確認結果。凡屬業(yè)務客人指定的供應商所提供的原色卡或產品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業(yè)務負責承擔，而且業(yè)務和廠務協(xié)理、物控經理必須以《聯(lián)絡單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執(zhí)行。
六、采購權限：
(1)接到采購清單必須有總經理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質產品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經理室知曉或批準的已合作供應商之外;
(3)采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商，并且《供應商報價比價表》須交總經理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經理室備案一份，做到公開透明。
項目自查報告2
一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒有按原計劃時間完成項目進度）
在項目村選點過程中，嚴格按照要求選擇項目點，每個項目點嚴格按要求制定了村級規(guī)劃并執(zhí)行了公告公示制度。每個項目都有項目實施計劃，并按計劃時間完成了項目進度。在項目實施過程中，制定了項目管理制度，并嚴格執(zhí)行。項目實施完工后，由鄉(xiāng)政府負責人組織人員檢查驗收，并嚴格執(zhí)行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉(xiāng)政府制定了一系列維護管理制度，并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。每個項目的計劃、實施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。
二、資金管理（分值30分，自評分30分）
為切實加強我鄉(xiāng)扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實處，嚴格執(zhí)行資金管理制度，有完善的會計核算制度，嚴格執(zhí)行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設立專戶管理，專人�？顚Ｓ茫袑嵄Ｕ腺Y金有效利用。報賬單據真實、合法、有效，無資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規(guī)定時間落實到項目。現(xiàn)將整村推進、產業(yè)發(fā)展、勞動力轉移培訓項目資金使用情況匯報如下：
1、整村推進項目：
省級第一批扶貧重點村整村推進項目我鄉(xiāng)安排了車普村委會格咪自然村和妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元。其中:車普村委會格咪自然村鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。
妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元，其中：鄉(xiāng)村公路修繕40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。
省級第二批扶貧重點村整村推進項目我鄉(xiāng)安排了妥賒村委會羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補助15萬元。其中：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。已用金額：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。
羊街新寨二組，省級補助15萬元，其中：村內道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，衛(wèi)生公廁30000.00元，已用金額：村內道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。
三、綜合效益（分值30分，自評分30分）
一系列整村推進、產業(yè)發(fā)展、勞動力轉移培訓項目的實施，改善了村民居住環(huán)境，產業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動者都有一技之長，大大減輕了就業(yè)壓力。總體來說，農民的生產生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿意。據不完全統(tǒng)計，貧困人口減少比上年減少1400余人。，共在村委會自然村進行了6次科技培訓，參加人數900余人。
通過自查自評，今年我鄉(xiāng)扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。
項目自查報告3
一、項目執(zhí)行情況。
對照農業(yè)項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進行管理；檢查項目的實施是否嚴格遵守上級主管部門下達的項目計劃，有無擅自更改項目實施內容、實施標準、實施地點等問題；檢查項目完成進度情況，是否按照計劃時間完成項目。
二、資金使用情況。
對照相關農業(yè)項目資金配套的管理辦法，重點檢查項目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標準使用農業(yè)專項資金，項目資金的管理是否做到�？顚Ｓ�、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑證是否符合要求，有無依據不符合規(guī)定的原始憑證或虛假原始憑證列支項目支出問題，以及以虛假業(yè)務事項虛報項目完成額問題。
三、項目管理情況。
檢查項目單位是否建立了農業(yè)項目資金管理辦法等內部管理制度，對項目負責人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合《會計法》關于“會計監(jiān)督”的有關規(guī)定；檢查項目單位是否對每
個項目分別進行管理，各個項目的進展情況和完成情況是否明確。
四、項目成效情況。
檢查項目單位對已完成項目是否按規(guī)定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標、預期效益對已完成項目的資金使用效果進行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學依據；項目是否發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了項目目標。
五、問題與建議。
既包括具體項目的問題和建議，也包括重大項目資金投向及管理方面的問題與建議。
項目自查報告4
我單位申請立項的福泉市岔河鄉(xiāng)平溪村和黃絲鎮(zhèn)樂邦村土地整理項目工程，經福泉市國土資源局批復后，我公司已組織實施完畢；并于20xx年10月組織相關技術人員和管理人員，對項目的工程質量、數量進行了自檢，形成以下意見：
�。ㄒ唬┺r田水利工程
1、干渠18條，14696.98m，規(guī)格0.3x0.3m、0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。
2、新增干渠4條，606.53m,規(guī)格0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，漿砌石邊墻。
3、支渠19條，2892.63m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
4、新增支渠5條，606.53m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
5、生產道邊溝1條，116.51m，規(guī)格0.3x0.3m；砼底板，漿砌石邊墻。
6、涵管20條，117.50m，規(guī)格ф300鋼筋混凝土管、ф400鋼筋混凝土管、ф500鋼筋混凝土管、ф600鋼筋混凝土管、ф800鋼筋混凝土管；砼結構。
7、涵洞3座；攔水壩3座，其中維修攔水壩1座，新建攔水壩2座。
數量全部完成，工程質量合格。
�。ǘ┑缆饭こ�
1、田間道路3條，長1426.65m，凈寬3.5m，泥結石路面。
2、新增田間道路1條，長350m,凈寬3.5m,泥結石路面。
3、生產道路8條，總長3092.85m，平均凈寬2.0m（生產道1、4、5凈寬2.5m；生產道2、6、7凈寬1m；生產道3、8凈寬2m），砼路面。
4、機耕道橋5座，其中規(guī)格3x5m四座；4x5m一座。
5、便橋6座，規(guī)格3x5m。
以上各項工程數量全部完成，質量合格�？⒐y量報告及質量檢測報告見附件。
項目自查報告5
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設計的批復》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設任務實施基本農田工程建設規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動之前,農業(yè)局就成立領導小組,下設項目管理辦公室,負責項目日常工作,并制定了相關管理制度.
(二)鄉(xiāng)村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經xx號文件批復的設計方案,結合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬元.
以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經費及管理費用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經制度,資金監(jiān)管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規(guī)范.工程建設地點、建設內容、建設規(guī)模、建設標準、建設質量等未發(fā)生變更,設施設備的規(guī)格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求,運行正常.
工程建后移交村委會,并建立了管護制度,管護責任、人員等已落實,并報農業(yè)局存檔.年度實施方案及批復文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務檔案、工程審計報告,工程實施前、中、后的影像資料,工程實施情況報告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經自查符合要求.
三、項目存在的問題
1、未實行工程監(jiān)理.
2、財務管理不夠規(guī)范.
3、規(guī)避招投標程序.
四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實行工程監(jiān)理,縣農業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制.
2、財務管理不夠規(guī)范,縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全.
3、規(guī)避招投標程序,州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進行了6000元處罰.在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進行公開招標或比選.
項目自查報告6
為了認真落實《教育部辦公廳財政部辦公廳關于開展“教學點數字教育資源全覆蓋》及開縣教委相關文件精神，結合我校實際，學校高度重視，充分認識實施“教學點數字教育資源全覆蓋”項目的重要意義。原定于安設于光芒村校的設備，因并校，安裝到豐樂滴水村校處，在設備安裝、調試、運行后成立項目工作組：
組長：彭中榮校長支部書記主持學校全面工作副組長：徐玲常務蹲點村校工作
雷麗清村校負責人
成員：張菡等同志具體負責教學點數字教育資源全覆蓋項目工作，共同努力，打好這場硬仗。
一、教學點基本情況
我校地處開縣豐樂街道滴水村，距豐樂街道中心小學僅2公里路程。學�，F(xiàn)有一至六年級6個班共計131位學生，教師數為9人，學校占地面積1000多㎡。學校清靜幽雅、交通便利，是教書育人的理想之地。
二、設備配置情況
“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是教育部等九部門關于加強推進教育信息化當前幾項重點工作之一。實施“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是貫徹落實黨的十八大精神和全國教育信息化工作電視電話會議精神，促進義務教育均衡發(fā)展，幫助各教學點開好國家規(guī)定課程，為農村邊遠地區(qū)適齡兒童就近接受良好教育的重大舉措；所有設備配置滿足于當前教育教學的需要。主要有衛(wèi)星天線、高頻頭、衛(wèi)星數據接收卡、PC計算機、電視機、穩(wěn)壓電源等設備配置情況。
三、資源建設情況
按照《教育部辦公廳財政部辦公廳關于開展“教學點數字教育資源全覆蓋”項目驗收工作的通知》（教技廳函〔20xx〕29號），結合我校的實際，按項目實施要求，主要做了以下工作：
（一）前期準備工作
1、合理選擇項目安裝位置，嚴格按照上級文件精神，使用布線安裝圖，安裝好強弱電的布線，規(guī)范安全用電設施。同時做好防塵、防盜措施。
2、選擇一間教室，作為數字資源接收室和教學應用專用教室。
（二）項目使用管理及使用
1、項目設備屬于國有資產，應嚴格執(zhí)行《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》。學校建立了完善項目設備購置、驗收入庫、維護保管、資產處置等內部管理制度并具體實施，做到帳、物相符。同時，學校充分發(fā)揮學校管理人員的作用，妥善保管項目設施設備，幫助項目教學點做好技術維護工作。
2、加強項目使用，我校對“教學點數字教育資源全覆蓋項目”進行了的合理的布局、規(guī)范的施工，認真的實施。對設備進行了財產登記，制定制度，配備專門教師進行管理，并對教師進行了使用培訓。讓全體教師懂得了“教學點數字資源全覆蓋”項目的政策背景和積極意義，感受到國家對農村教學點的政策關懷和良苦用心，初步掌握了教學點操作系統(tǒng)的使用和維護方法，對設備的組成、結構也有了大致了解；基本懂得了如何在語文、數學、音樂、美術特別是英語等學科教學中應用教學點數字資源。學校堅持每天利用數字資源進行教學，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，并做好上課記錄。
四、教師培訓開展
教學點數字資源項目設備安裝到位后，開縣教委電教館組織對教學點教師開展應用能力全員培訓，確保做到安裝、教師培訓與教學應用同步進行。積極引導教學點的教師積極探索數字教育資源的課堂教學模式變革，切實提高教學效益。同時，積極開展針對教學點的專項教學活動，引導、鼓勵教師應用資源。我校積極響應開發(fā)區(qū)遠教辦精神，把學校教師應用教學點數字資源落到實處，組織并開展了3次校級教學點數字資源應用全員培訓。
1、20xx年10月11日，第一次在云陽開展縣級級指導各教學點開展教師應用全員培訓。
2、20xx年11月7日，第二次開展校級指導各教學點開展教師應用全員培訓。
3、20xx年7月10日，第三次開展全國培訓各教學點教師網絡培訓。
3、督促、檢查、評估各教學點應用情況。
五、教學組織應用
根據上級文件要求，要把信息技術作為教育教學應用的主戰(zhàn)場，特別要把信息技術應用作為提高邊遠學校教育教學質量的有力手段和途徑。學校為了讓優(yōu)質數字教育資源“面向學生，走進課堂，用于教學”，學校明確要求：
1、任課教師在每一堂課中盡量使用項目，發(fā)揮它的優(yōu)勢。
2、教師每上一節(jié)課認真填寫使用記錄。
3、實行“教學點數字資源全覆蓋”資源共享，一至六年級任課教師把所下資源運用到多媒體教學上，豐富課堂。
六、保障措施
1、制定和完善學校管理制度。
2、加大督查力度。我校安排徐玲校長加強對各位教師備課、作業(yè)批改、教研活動、家訪等工作的督查，定期督查與隨訪督查相結合，對督查情況予以及時通報，并作為教師考核依據。
3、加強師德師風建設。堅持師德為先，堅決打擊違背職業(yè)道德的行為，克服工作懶惰、不思進取的現(xiàn)象；樹教師良好形象。
七、項目實施典型經驗
1、加大硬件投入，為我校的“教學點數字資源全覆蓋”奠定基礎。
2、整合教學資源，推動教育信息化工作的發(fā)展，即：整合IP教學資源（依托一種基于網際協(xié)議的數據廣播，即IP數據廣播，通過衛(wèi)星接收所獲得的教學資源）和錄制中國教育電視臺“空中課堂”電視節(jié)目和教育部網站信息廣播節(jié)目。通過刻錄或拷貝等方式下發(fā)到有需要的班主任手中。
3、典型帶路。學校通過培養(yǎng)典型，以點帶面開展活動。青年教師，大都渴望學習、應用現(xiàn)代教育技術。這些教師可以很快成長為應用現(xiàn)代教育技術的骨干，通過他們的樣板作用帶動其他教師的進步。
4、政策激勵。通過業(yè)務考核等措施，促使教師學習、應用現(xiàn)代教育技術。業(yè)務考核成績記錄在教師業(yè)務檔案表中，作為評優(yōu)、聘任依據。
5、每周要求教師至少上一堂運用現(xiàn)代教育技術手段的課，以課堂作為演練的舞臺強化實際操作技能，并擇優(yōu)上公開評比課，以檢驗教師整合教育技術于實際教學中的水平。
八、目前存在的問題及建議
1、我校教師趨于老齡化，對這種高科技操作技術學習較為困難，因此多數時候是把這些教學點數字資源設備作為擺設，不能充分發(fā)揮其功效，只為了應付上級檢查而消極使用。
2、技能生疏。對運用教學點數字資源心有余而力不足，以至于敬而遠之，望而生畏。這些上了年紀的教師接觸電腦的時間少，平時嫌麻煩，課堂教學幾乎不使用課件之類，只會點最基本的開機、關機操作，更不要說下載資源，制作課件了。
3、教學任務重，不能投入很多的精力、時間，系統(tǒng)學習現(xiàn)代教育理論與技能。一般是學校促一促，教師學一學，培訓多少學多少。
4、教學點數字資源相關設施的有限配置，制約了教師充分利用教學點數字資源資源開展教學工作的積極性。
“教學點數字教育資源全覆蓋”項目是黨中央、國務院、教育部關注農村教育，關心農村教師和學生的一項民心工程、實事工程，在黨中央的正確領導下，在開縣教委的關心下，在開縣電教館的幫助下，我們有信心、有決心把項目建設好，應用好，努力促進義務教育均衡發(fā)展，不斷提高我校教育教學質量和水平，為農村孩子的健康成長，茁壯成才添磚加瓦。
項目自查報告7
xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項來應對全球性金融危機給我縣帶來的嚴峻的經濟形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取項目投資。最終，爭取到國家4個重點項目投資，總投資額達241.4萬元。目前已經實施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓項目（總投資6.2萬元），另一項為農村沼氣服務網點建設（總投資85.2萬元）；等待批復的兩項，一項是基層農技推廣體系改革與建設示范縣項目（總投資100萬元），另一項是測土配方施肥項目（總投資50萬元）。
根據《全縣工程項目實行備案的通知》（榆紀發(fā)〔20xx〕4號）文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點工程建設聯(lián)席會議紀要，我局已將實施的兩個項目已按規(guī)定備案，并進行了認真自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關人員親自安排自查工作，凡涉及項目實施的紀檢組長常眉清、環(huán)保站、勞轉股、財務股等全部參加。
二、依據項目實施方案，認真對照檢查進行“回頭看”，從建設規(guī)模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網式的進行了自查。通過對兩個已經實施項目的全過程自查，我們認為總體情況是好的，也是符合項目實施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項目的經濟和社會效益。
三、存在的問題
1、由于農業(yè)項目大多是室外作業(yè)項目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。
2、工程項目實施過程中，監(jiān)督管理機制有待進一步完善。
3、就目前我縣農業(yè)生產狀況和農業(yè)生產條件來說，農民本身經濟條件差，農村經濟相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴大招商范圍，加大引資上項的力度，力爭借助國家、省、市投資農業(yè)的有力時機，改變我縣落后的農業(yè)生產條件，為全縣農民致富做出我們應有的貢獻。
項目自查報告8
慶陽市煙草專賣局（公司）：
根據省局甘煙財[20xx]57號《甘肅省煙草專賣局（公司）關于開展全省行業(yè)20xx-2006年度全部專項資金自查工作的通知》及市局《關于開展專項資金自查工作的緊急通知》文件精神，我局（營銷部）高度重視，召開專題辦公會議，認真安排部署，成立了以局長（主任）尚永寧同志為組長，副局長李仲荃、副主任劉軍鋒同志為副組長，楊智強、高立華、安博為成員的專項資金檢查工作領導小組，對20xx-2006年度全部專項資金收支情況進行全面檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 收到的專項資金情況
1、網點補助資金
20xx年市局撥付網點補助資金64.50萬元，其中：20xx年2月50號憑證28.50萬元，20xx年12月49號憑證30.00萬元，20xx年12月216號憑證6.00萬元，全部做實收資本。
2、政府獎勵補貼資金 20xx年7月101號憑證，縣財政局撥付政府獎勵資金10.00萬元，做補貼收入。
3、專賣罰沒款返還資金
20xx年收到財政返還款3.28萬元，20xx年收到財政返還款9.53萬元，20xx年收到縣財政返還款3.53萬元，全部做補貼收入。
4、省局、分局撥付專賣打假經費
20xx年省局下?lián)軐Ｙu打假經費20.00萬元。
20xx年分局下?lián)艽蚣俳涃M30.00萬元，20xx年分局下?lián)艽蚣俳涃M0.85萬元，全部做補貼收入。
二、專賣罰沒收繳情況
1、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年財政返還專賣罰沒資金3.28萬元（此返還款為20xx年上繳財政專賣罰沒收入4.1萬元，縣財政按照80%的比率進行返還）。
20xx年涉及到專賣打假案件40起，收繳罰沒款1.98萬元，于20xx年2月份上繳縣財政局，縣財政局在當年5月份按照100%比率進行返還。
2、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年涉及到專賣打假案件19起，收繳專賣罰沒款11.04萬元，經與專賣案卷核實，與其相互印證的專賣打假案件17起，收繳專賣罰沒款0.22萬元，而收繳的10.82萬元專賣罰沒款無相應的專賣案卷。
20xx年4月份上繳財政專賣罰沒收入7.55萬元，縣財政局于同年5月份按照100%比率隨同20xx年上繳的專賣罰
沒款一并返還，返還金額為9.53萬元（20xx年縣財政未返還完當年上繳的全部專賣罰沒款額，下剩3.49萬元于20xx年1月份隨同20xx年上繳的專賣罰沒款一并返還）。
3、20xx年度專賣罰沒收繳情況
20xx年收繳專賣罰沒款0.046萬元，涉及專賣案件15起，實際上繳財政專賣罰沒收入3.53萬元（包括20xx年未上繳罰沒款3.49萬元），縣財政局于年20xx年1月份按照100%比率進行全部返還。
4、20xx年并賬前專賣罰沒收繳情況
20xx年并賬前收繳專賣罰沒款0.808萬元，涉及專賣打假案件2起， 20xx年5月份全部上繳財政，縣財政當年年底全額返還。
三、專賣打假經費收支情況
20xx年省局、分局撥付專賣打假經費共計50萬元；20xx年共查獲假冒卷煙1837條（36.74萬支），支付專賣打假經費/舉報費1.14萬元。
20xx年查獲假冒卷煙555.8條（11.12萬支），支付縣法院協(xié)同辦案費1萬元，專賣打假人員差旅費0.01萬元。
20xx年分局撥付專賣打假經費共計0.85萬元；20xx年查獲假冒卷煙524.7條（10.49萬支），支付專賣打假經費/舉報費0.012萬元。
四、 制度建設的完整性
為了維護消費者利益，保證國家財政收入，嚴厲打擊煙草違法行為，我局嚴格依照有關煙草專賣管理實施條例及《煙草打假經費管理辦法》，不斷建立健全各項專賣管理制度，對上級部門撥付的各項專項資金嚴格依據相關制度進行收支，打假經費的開支按照分局下發(fā)的有關規(guī)定嚴格執(zhí)行，但對于打假成果的補貼標準或打假經費的分配使用標準，還未制定相關行之有效的使用標準，相應的管理制度、審批程序還有待于進一步完善。
五、賬務處理的合規(guī)性
1、專賣罰沒收入賬務處理的不合規(guī)性
多年來，在專賣收購卷煙與罰沒收入賬務處理過程中，未嚴格按照財務管理制度 “收支兩條線” 要求進行賬務處理，我們在實際賬務處理中將應付收購煙款直接抵頂罰沒款，使罰沒收入不能存入收入賬戶，具體賬務處理方式：借方：應付賬款/專賣收購煙，貸方：其他應付款/罰沒收入、貸方：現(xiàn)金（銀行存款）。
2、罰沒收入收繳的不合規(guī)性
20xx年10月238號、239號會計憑證，其他應付款/罰沒收入41,140.00元和67,028.00元，憑證附件不全，無罰沒收款收據及相關處罰決定書，且業(yè)務入賬無相關沒收商品驗收清單，財務入賬無銷售清單，經核查相關專賣案卷，發(fā)現(xiàn)20xx年的環(huán)煙專[20xx]年度處字第8號案件，沒收卷煙
翻蓋白沙1249條和芙蓉王300條，案值為107,786.50元，與此兩筆款項合計金額108,168.00元相近，但專賣部門無沒收票據，且該案卷很不規(guī)范，據當時相關人員回憶，估計此兩筆收入為上述沒收卷煙的變賣款。
3、賬務處理發(fā)票不合規(guī)
�。�1）20xx年12月102號憑證，支付打假經費/舉報費11,382.50元，憑證附件不全，且無相關的專賣案卷。據當時舉報費領取人李仲荃同志回憶： 20xx年我縣局在秦團莊鄉(xiāng)設立卷煙直銷點，聘用張世明代理經營，在其工作期間將銷售的卷煙貨款攜走，經核查對賬發(fā)現(xiàn)短缺卷煙貨款11,382.50元，由于當時業(yè)務經理是李仲荃同志，公司就從李仲荃同志工資中扣回短缺卷煙貨款。事后，李仲荃同志多次找領導溝通，雖然其當時是業(yè)務經理，但具體負責的是專賣工作，應與此事無關，最后有關領導決定以打假經費/舉報費進行賬務處理，支付其所扣工資11,382.50元。
�。�2）20xx年10月90號憑證，支付縣法院打假經費/協(xié)同辦案費10,000.00元，憑證附件不全，且專賣案卷中無相關印證資料。由于當時環(huán)縣卷煙專賣市場比較混亂，20xx年至20xx年期間，環(huán)縣人民法院一直協(xié)助環(huán)縣煙草專賣局進行開展專賣管理工作，20xx年10月，環(huán)縣人民法院要求支付其協(xié)助辦案經費10,000.00元，便以打假經費/協(xié)同辦案費進行賬務處理，支付其協(xié)助辦案經費10,000.00元。
項目自查報告9
根據省交通廳《關于開展公路水運工程在建項目質量安全專項督查的通知〉的通知》（湘交質監(jiān)字【20xx】348號）文件精神，項目公司成立了自查自糾領導小組，組長由項目經理劉建民擔任，項目副經理胡志強、謝伏秀任副組長，公司綜合部、工程部擔任組員。自查自糾領導小組于20xx年6月13日至22日組織監(jiān)理處、各施工單位從質量管理行為、施工工藝情況、工程實體質量、安全生產管理行為、安全生產現(xiàn)場情況等五大塊逐條逐項進行自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、檢查基本情況
(一)關于質量管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照有關文件要求及時辦理質量監(jiān)督與施工許可手續(xù)，制定了質量管理目標、辦法和措施,針對性和可操作性較強,且落實比較到位。施工工期能按批復的工期進行安排和控制。對施工、監(jiān)理單位提出的人員變更能夠按照招標文件要求及時進行審查與批復。變更與支付管理及時、規(guī)范，建立了變更與計量臺賬。能定期不定期的組織質量安全檢查，對施工過程中所發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時整改與處理。
2、監(jiān)理處有完善的監(jiān)理實施細則，監(jiān)理工作計劃能根據工程實際進度及時進行調整，監(jiān)理工程師資質、人員和設備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗室管理制度。標準試驗和對配合比設計驗1
證的審批均已完成。工地實測項目的抽檢工作基本滿足規(guī)范要求。能及時進行中間交工驗收和簽署中間驗收證書。監(jiān)理人員能認真填寫監(jiān)理日志，詳細記錄每天的工作情況及施工中存在的問題，履行監(jiān)理職責較認真。能認真簽署下發(fā)質量監(jiān)理指令，跟蹤落實，使其在執(zhí)行過程中及時有效，并進行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設計單位能及時進行技術交底，設計人員駐場服務到位，對施工單位提出的變更能及時進行審核與簽認。
4、施工單位項目經理、總工程師、質檢負責人、試驗室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標文件要求。需要變動的人員按要求辦理了變更手續(xù)。各項目經理部成立了以項目經理為組長、總工程師為副組長的質量管理領導小組，負責工程總體質量。勞務分包制定了相應的管理制度。各分項工程的施工組織設計有較強的針對性、操作性和合理性，并且報批手續(xù)齊全，施工技術交底比較全面。施工中加強了自檢、自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。試驗設備按合同要求基本到位。質量文件較齊全，檔案管理較規(guī)范。
但各級各類管理人員崗位責任制的落實欠到位，現(xiàn)場管理有時出現(xiàn)空檔現(xiàn)象。在自查自糾中這些問題已整改落實到位。
�。ǘ╆P于施工工藝方面
路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無明顯輪跡，“彈簧”現(xiàn)象。砌體砌筑、勾縫較密實牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設計要求。
橋梁施工中，材料規(guī)格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無明顯離析和超粒徑現(xiàn)象，梁板頂部平整無浮漿，存放在預制場。鋼筋焊接長度按照規(guī)范及設計要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護筒法鉆進,鉆進連續(xù),在鉆孔排渣、提鉆頭除土時,保持孔內具有規(guī)定的水位和要求的泥漿相對密度和粘度,及時檢測,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據規(guī)范及設計要求,澆筑過程連續(xù),記錄真實.砼采取保濕養(yǎng)生，保證了養(yǎng)生期，外觀平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面、露筋、修補等質量缺陷。
但個別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現(xiàn)象，A2標砼拌和場硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現(xiàn)象，現(xiàn)已要求施工單位對“彈簧”路段進行換填處理，拌和場進行重新硬化，并對砂石材料進行分類堆放。
�。ㄈ╆P于已完工程實體質量方面
填方路基自檢合格率為100%，達94區(qū)頂面的已經過監(jiān)理驗收，壓實度符合規(guī)范要求。橋涵構造物砼28天強度全部合格。通過益陽市質檢站回彈檢測或檢測中心鉆心取樣等強度均滿足設計要求，蘭溪橋聲測5根樁，合格率為100%。
但有些構件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現(xiàn)象。要求在今后的現(xiàn)場施工中，嚴格控制施工質量。
（四）關于安全生產管理行為方面
1、建設單位能嚴格按照合同工期組織施工，無違規(guī)壓縮合同工期的現(xiàn)象；項目概算雖未確定安全生產費用，但根據實際需要已支
付安全生產費用達50多萬（含保通費用）；項目公司成立了安全生產領導小組，實行了安全生產責任制，制定了生產安全應急救援預案；嚴格審查了各施工單位的安全生產許可證和“三類人員”的考核證書；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產事故。
2、監(jiān)理單位配備有專職的安全監(jiān)理，有明確的安全監(jiān)理責任制度；能制定安全監(jiān)理計劃，及時進行安全監(jiān)理檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；能對施工單位上報的施工組織設計、專項施工方案中牽涉安全技術的文件，進行認真核查，檢驗其可行性，以確保工程實施過程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對存在安全事故隱患的施工現(xiàn)場進行口頭或書面的指令，要求施工單位及時整改；建立了完善的安全監(jiān)理臺帳，駐地監(jiān)理工程師每月對安全臺帳、安全記錄進行檢查，了解安全隱患整治落實情況，并認真填寫安全監(jiān)理日志，做到有據可查。
3、施工單位堅持“安全第
一、預防為主”的安全生產方針，加強安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強化安全意識；加大安全生產設施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險；“三類人員”證書齊全，各施工單位組織相關人員多次參加了市安監(jiān)局辦的安全教育培訓班；建立了危險源識別清單、重大危險源清單，并嚴格按清單實施管理；落實了風險告知制度；在危險作業(yè)區(qū)，設立了危險源告示牌，制定了各項應急預案；建立了操作性較強專項安全技術措施；有針對性的制定了橋梁、蓋板涵等危險性較大工程的專項施工方案，報批資料齊全；制定了臨時用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊，有效資格證書齊全；能對特種設備進行定期檢驗和驗
收，施工駐地、辦公生活區(qū)選址未存在風險，作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開。
但還存在以下方面的問題：在落實風險告知制度的時候，無書面告知作業(yè)人員記錄；無電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄；特種作業(yè)人員無到崗、離崗記錄；無特種設備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺帳，起重設備無試吊記錄；無消防安全責任制度，未確定消防安全責任人，無消防器材和危險品管理使用臺帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問題的整改。
�。ㄎ澹╆P于安全生產現(xiàn)場方面
邊通車邊施工路段土方施工用木樁打樁，設置警界線，兩頭設立警示標志牌；對開挖的基坑用竹膠板支擋防護，設立明顯警示標志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設立了超限標志牌；施工現(xiàn)場指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設備用電按“一機一閘一保護”安裝，有接零保護和漏電保護設施；外露傳動部分有安全防護罩，露天設備有防雨設施；拌和機設備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒使用起重設備運送人員，起重臂下無站人現(xiàn)象，司機持證上崗，信號傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以內不得堆土、堆料、停置機具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規(guī)定；基坑開挖時,兩人操作間距大于2.5m,多臺機械開挖,挖土機間距大于10m。在開挖機范圍內,不許其他施工作業(yè)；基坑開挖嚴格按要求放坡,操作時隨時注意了土壁的變動情況,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或部分坍塌現(xiàn)象,應及時放坡或支撐處理,并注意支撐、保護的穩(wěn)固和土壁的
變化。確保安全后,方可進行下道工序,有護坡樁和護坡的基坑在開挖時,定人定時對邊坡進行監(jiān)測；基坑四周設安全欄桿,高度不低于1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡采取了排降水措施，并用彩條布進行遮蓋，以防止雨水對邊坡的沖刷，基坑支護按規(guī)定進行了觀測，對支護設施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開斜坡道,采取防滑措施,基坑已按規(guī)定設置了上下通道。
但還存在以下方面的問題：臨時用電線路未按規(guī)定設立，平躺在施工場地，存在安全隱患；安全警示燈的接線采用的花線，不符合工程臨時用電要求；拌和機的空氣開關未設置防水設施；邊通車邊施工路段，部分施工標志牌已損壞。已要求施工單位將電線線路用竹竿架立，將安全警示燈的接線更換為皮線，在空氣開關處設置防水箱，更換損壞的施工標志牌。
二、整改措施
1、完善質檢體系，落實三級自檢制度，確保檢驗頻率和方式符合規(guī)范和文件規(guī)定。
2、落實崗位責任制，加強現(xiàn)場管理和對隱蔽工程、關鍵工序的旁站，嚴格落實上道工序不合格下道工序不開工的規(guī)定，強化事前和事中質量控制，減少和消除質量隱患。
3、嚴格按設計圖紙施工，未批復的變更不得施工，以確保設計的嚴肅性和施工的規(guī)范性。
4、加大安全生產投入，設置必要的安全防護設施、警示標志、標牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強邊通車邊施工路段的交通管制，派專人疏導、指揮交通，防止阻車事件的發(fā)生。
6、認真開展施工質量安全檢查，加大整治力度，發(fā)現(xiàn)和查處問題，限期整改。
項目自查報告10
一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下，在上級業(yè)務主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財政支出，財務支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設反腐工作的深入開展，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xxxx萬元，政府采購次數xxx次，比上年同期xxx萬元，增加xx萬元；比上年同期xxx次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節(jié)約資金xxx萬元，節(jié)支率達到xx%�；仡櫼荒陙碚少�，我們主要做了以下幾個方面的工作。
一、領導重視，各部積極配合
由于各級領導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。
二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化
我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規(guī)定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規(guī)章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。
三、構建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則
為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規(guī)范化的運行軌道，進一步健全政府采購監(jiān)督制約機制，始終堅持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關，并嚴格按照政府采購程序組織實施，加強現(xiàn)場監(jiān)督，重大項目邀請紀檢監(jiān)察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。
四、全縣政府采購執(zhí)行情況
xx年我縣政府采購實際支出xxxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xx萬元。
1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序為單位提供的服務，的價格，的產品，全年共采購次數xx次，采購金額xxx萬元。
2、從服務采購情況看：
�、贂h費情況，我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實施辦法的通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續(xù)實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次，預算數為xx萬元，實際支出為xx萬元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達xx%；
�、谲囕v保險情況。根據文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險，根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛xxx臺，保險金額xx萬元，節(jié)支率為xx%；
�、鬯拇蠹臆囕v維修情況：我們?yōu)榱舜_保車輛維修質量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及，每臺車優(yōu)惠x%－xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節(jié)支率xx%。
五、控購工作不能削弱，只有加強
xx年我縣控購工作，繼續(xù)按照省政府、省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預審批，對資金不落實的不預審批，凡貸款購車的不預審批，重點控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。
總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭進一步拓寬采購領域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質和文化修養(yǎng)，促進我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。
項目自查報告11
為進一步深化行政審批制度改革，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，切實推進依法行政和從源頭上治理腐敗，根據文件精神要求，結合我局工作實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、清理行政審批項目情況
近年來，我局認真貫徹市、縣關于行政審批制度改革的精神，嚴格按照《行政許可法》規(guī)定和行政審批制度改革的有關政策，積極開展行政審批改革工作。概括起來是八個字，高度重視，扎實推進。為了做好此項工作，在接到文件后，進行了為期十天的自查。具體措施：一是嚴格審核。
根據國家有關法律、法規(guī)，我局現(xiàn)保留行政許可事項12項，分別是：
（1）互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所的許可；
�。�2）娛樂場所經營單位的許可；
�。�3）音像制品零售出租單位的許可；
（4）印刷（打字復�。┑脑S可；
（5）書報刊出租零售的許可；
（6）農村16毫米影片的發(fā)行放映許可；
（7）營業(yè)性演出許可證的許可；
�。�8）錄音錄像帶、激光視盤、唱盤的出版復錄加工的許可；
�。�9）體育經營項目的許可；
（10）經營性牌活動場所的許可；
�。�11）臨時占用公共體育設施審批的許可；
�。�12）營業(yè)性演出活動的許可。
對此項目都是嚴格按照要求規(guī)范管理。在自查中，對以上審批項目不存在擅自增加辦理條件、申報材料、設立收費項目等現(xiàn)象，并及時將辦理結果進行公示。二是嚴格清理。凡經市、縣明文取消的項目，按照文件要求，已全部進行了認真清理、取消、調整，該清理取消的一律進行了全部清理取消（如：美術品拍賣單位及拍賣活動的審批，對錄像放映單位專供節(jié)目的審批等），該調整的已全部調整（如：營業(yè)性文藝演出團體的設立，演出經濟機構的設立等），該合并的進行了合并，合并項目兩項。
二、規(guī)范審批程序，強化監(jiān)督管理
對保留下來的行政審批項目，我局嚴格按照相關法律、法規(guī)、條例的要求，規(guī)范審批行為，簡化審批手續(xù)，改進審批方式，提高審批效率。主要做法：一是開設“一站式”服務窗口。將所有審批項目全部進入大廳，并以“八公開”內容在窗口進行公示，通過集中受理，規(guī)范化管理，限度地為辦事群眾提供優(yōu)質服務，采取一站式服務，即一個窗口進，一個窗口出的辦文方式。二是嚴格審批程序。我局制定了嚴格審批制度和服務措施，真正使所有進入中心的審批項目一個窗口統(tǒng)一收費、統(tǒng)一辦理、減少環(huán)節(jié)、減少程序、壓縮辦結時間，提高辦事效率，審批時限嚴格控制在規(guī)定的期限內，只準提前，不能滯后。三是加大力度，充分授權。抽調我局有能力、業(yè)務強、有責任心的市場股骨干固定進駐窗口，并以文件進行了充分授權，除確需單位領導簽發(fā)決定的審批項目以外，全部在窗口審簽，所有項目的受理、收費、發(fā)證、蓋章、年檢等統(tǒng)一在大廳窗口辦理，從根本上杜絕了兩頭受理、兩頭辦理現(xiàn)象。四是不斷完善監(jiān)督體制。一個窗口代表一個部門行業(yè)的作風和形象，為此，我局建立和完善了《首辦負責制》、《辦結制》、《服務制》、《一次性告知制》等一系列制度，從制度上規(guī)范審批行為，形成按制度辦事，靠制度管人的有效機制，達到為民、便民、利民的目的。
總之，在行政審批項目管理工作中，雖取得了一些成績，扎實推進了文體廣新事業(yè)的健康發(fā)展，但離上級要求還存在著一定的差距。在今后的'工作中，我們將進一步推進行政審批制度改革，抓好保留項目的規(guī)范化管理，提高服務效率和服務質量，達到“依法行政，公平透明，規(guī)范操作”的目的，同時，以優(yōu)質的服務態(tài)度，優(yōu)良的工作作風，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績。
項目自查報告12
一、 工程概況：
工程名稱：
工程地址：
建設單位：
設計單位：蘇
勘察單位：江
施工單位：中
監(jiān)理單位：安
目前開工棟號為3#、7#、8#、9#、11#、12#、地下車庫，總建筑面積為：65402。24m2，工程造價約 10800萬元。其中3#、8#樓開工日期為20xx年6月，計劃竣工日期為20xx年6月；11#、1#地下車庫開工日期為20xx年1月，計劃竣工日期為20xx年6月；7#、9#、12#樓開工日期為20xx年11月，計劃竣工日期20xx年3月。 目前形象進度為：3#樓31層結構；8#樓28層結構；11#樓4層結構；7#、9#、12#樓主體結構完成，進入裝飾階段；1#地下車庫結構完成約70%。
二、 自查組織人員名單
組長：李 副組長：柏
組員：何 、邵
三、檢查情況
（1）、報建手續(xù)
我公司在開工前已將土地證、規(guī)劃許可證、安全監(jiān)督、質量監(jiān)督、施工許可證等辦理完成。符合開工要求。
�。�2）、合同管理
招標程序符合相關法律及相關規(guī)定；工程分包符合相關法律及相關規(guī)定；工程款支付符合相關法律及合同規(guī)定，并定期監(jiān)督總包單位農民工工資發(fā)放未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題；制定對施工單位、監(jiān)理單位主要人員的考勤制度，監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位人員到崗情況未發(fā)現(xiàn)嚴重脫崗現(xiàn)象。
�。�3）、質量管理
我公司每周定期對施工現(xiàn)場工程質量等進行巡視考核，現(xiàn)場工程實體光感質量一般，建筑工程質量通病防治工作情況一般。工程實體質量抽查符合規(guī)范設計及合同規(guī)定。
�。�4）、安全生產管理
檢查施工單位塔吊、人貨電梯等大型機械使用及維保情況，檢查情況良好；檢查腳手架、模板工程、施工用電、“三寶四口五臨邊”安全防護、施工機具等，其中模板工程方面搭設缺少掃地桿，剪刀撐偏少；施工用電方面末級配電箱未固定、未接地管理不嚴；“三寶四口五臨邊”安全防護方面少數室內施工人員未佩戴安全帽，少數臨邊
防護破壞后未及時修復。
四、下階段工作重點
�。�1）、將本次檢查出的問題限期整改。
�。�2）、強化合同管理。
（3）、加強現(xiàn)場實體檢查工作，杜絕重大質量及安全事故發(fā)生。
********房地產開發(fā)有限公司
20xx年10月28日
項目自查報告13
縣人民政府：
豢龍鄉(xiāng)災后恢復重建項目，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，嚴格按照災后恢復重建“質量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規(guī)劃設計、立項財評、招投標、監(jiān)督監(jiān)理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災后恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。5月31日至6月2日，我鄉(xiāng)根據梓府辦發(fā)[20xx]84號文件精神，安排有關部門和人員就本鄉(xiāng)災后恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災后恢復重建資金等重大違規(guī)違紀問題�，F(xiàn)就我鄉(xiāng)災后恢復重建具體項目的自查報告如下:
一、政府辦公樓災后恢復重建項目：
我鄉(xiāng)政權建設災后恢復重建項目總投資198萬元，其中：政府辦公樓（含文化站）143萬元，司法所、農業(yè)服務站、廣播站，55萬元。
政府辦公樓由縣建設局組織設計和招投標，由四川瀘縣第九建筑公司中標承建，中標價XX96808元，建筑劃面積866.XX平方米，工程于20xx年3月XX日正式開工，20xx年9月30日經質檢、監(jiān)理、設計部門和及甲乙雙方對基礎工程驗收合格，20xx年3月5日又經質檢、監(jiān)理、設計部門和甲乙雙方對主體工程驗收合格，目前正在進行裝飾裝修工程，預計20xx年7月底全面竣工。
司法所、林業(yè)站、農業(yè)服務站、廣播站辦公樓工程，總投資55萬元，建筑面積333.89平方米。工程經縣政府同意劃歸豢龍獸醫(yī)站災后重建工程一并設計一并建設，由縣畜牧局組織實施。目前基礎工程已完工，主體工程已進行50%，預計20xx年12月底全面竣工。
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1、嚴格執(zhí)行災后重建規(guī)劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規(guī)模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加已按有關規(guī)定報批。
2、實行業(yè)主負責制、建設監(jiān)理制和項目建設“九公開”制度。已進行財政評審、已簽訂施工合同并備案，設計、評審立項、招投標等前期資料基本齊全，項目管理臺帳已建立。
3、目前工程建設正在裝飾裝修，七月底能夠全面完工。施工、監(jiān)理單位人員到崗到位，履職較好，無質量安全問題。
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1、資金統(tǒng)一由鄉(xiāng)財政撥付，建賬、轉賬，無截留、擠占、挪用、套取重建資金現(xiàn)象，不存在大額現(xiàn)金支付。政府辦公樓工程現(xiàn)已撥入54萬元，已撥出54萬元，占應撥資金的50%。
2、已及時足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
二、村委會災后恢復重建項目
我鄉(xiāng)共七個村委會全部進行災后重建，分三個標段進行，目前已全部竣工，正在進行審計決算。
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1、項目嚴格執(zhí)行災后恢復重建規(guī)劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規(guī)模、超批復范圍、超立項投資，設計變更和工程量增加按上級報批進行。
2、實行業(yè)主負責制、建設監(jiān)理制和項目建設“九公開”制度。按規(guī)定進行了財政投資評審、工程招投標、簽定施工合同和備案。
3、嚴格執(zhí)行了安全管理制度，無安全事故發(fā)生。
4、項目管理臺帳建立齊全生產，正在歸檔。
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1、資金統(tǒng)一由鄉(xiāng)財政撥付，建賬、轉賬，無截留、擠占、挪用、套取重建資金現(xiàn)象，不存在大額現(xiàn)金支付。村委會工程現(xiàn)已撥入158萬元，撥出158萬元，占應撥資金的80%。
2、已及時足額上繳履約保證金，還未退付保證金。
三、以工代賑水利設施災后恢復重建項目
金星村四社大堰、桂林村六社長堰、巖灣村三社蓮花堰等7個以工代賑水利設施災后恢復重建項目總投資52萬元，其中中央災后恢復重建專項基金35萬元，群眾自籌資金17萬元。
該項目以村為單位分三個小項目段進行比選招標，廣安華麗建筑公司、梓潼新興建筑公司、綿陽同發(fā)建設公司分別以18.84萬元、13.59萬元、14.79萬元中選施工，成都科健水利土木工程監(jiān)理公司進行監(jiān)理。該項目已全部竣工初驗，待驗收決算審計等，項目資金尚未撥付。
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1、嚴格執(zhí)行災后重建規(guī)劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規(guī)模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實行業(yè)主負責制，建設監(jiān)理制和項目建設“九公開”制。
3、施工、監(jiān)理履職到位，無質量、安全問題。
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專項基金尚未撥付，群眾自籌資金籌集困難，存在較大資金缺口，約12萬元。
四、鄉(xiāng)村道路、橋涵災后恢復重建項目
我鄉(xiāng)村道、橋涵災后恢復重建項目共有6個小項。一是紅江村村道3公里，總投資143萬元，全部由中央災后重建專項基金解決。其中1.5公里投資83萬元已由縣交通局組織實施，另1.5公里投資60萬元由鄉(xiāng)政府組織按程序實施，目前已竣工驗收送審，已撥付工程專項資金40萬元。二是排柏村道5.1公里，投資190萬元，其中革命老區(qū)項目補助60萬元，中央災后重建基金50萬元，村道補助資金50萬元。經審計5.1公里金額213.72萬元�，F(xiàn)已撥付中央災后重建基金50萬元，革命老區(qū)項目補助60萬元，村道補助資金29萬元，村社群眾自籌資金30萬元，已批待撥村道補助資金22萬元。還有22.72萬元工程建設資金缺口。三是巖灣村道5.58公里，總投資180萬元，其中村道補助資金54萬元，中央災后重建基金28萬元。經審計5.58公里金額176.46萬元。已撥付中央災后重建基金28萬元，村道補助資金54萬元，群眾籌資75.69萬元，共157.69萬元，還有18.77萬元工程建設資金缺口。四是金星村道0.3公里，總投資15萬元，中央災后重建基金解決XX萬元�，F(xiàn)已竣工，待驗收決算審計，尚未撥付資金。五是新勝村村道1.45公里，總投資54萬元，其中中央災后重建基金解決30萬元,村道補助14.5萬元，目前工程已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。六是岳家板橋一座280米，總投資20萬元，中央災后重建基金解決15萬元。現(xiàn)已竣工，待驗收結算審計，尚未撥付工程款。
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1、嚴格執(zhí)行災后重建規(guī)劃，無擅自調整、變更項目計劃。
2、實行業(yè)主負責制，建設監(jiān)理制和項目建設“九公開”制。
3、施工、監(jiān)理履職到位，無質量、安全問題。
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1、災后重建專項基金按計劃分配，按程序撥付、按規(guī)劃管理，無截留、擠占、挪用、套取等現(xiàn)象。
2、災后重建資金撥付進度較慢，資金缺口較大。其中排柏村道22.72萬元，巖灣村道18.77萬元。
五、農村基礎設施及環(huán)境整治項目
我鄉(xiāng)農村基礎設施及環(huán)境整治項目有3個分項共7個小項。中央災后恢復重建基金計劃分別為：村莊建設與場地平整50萬元，其中三通一平及市政工程建設18萬元，村莊道路綠化16萬元，場鎮(zhèn)排水排污場建設16萬元；垃圾收集處理7萬元，其中垃圾處理場3萬元、垃圾池3萬元、清運車1萬元；環(huán)境整治4萬元。除村莊道路綠化尚未實施外，其他項目全部實施完工。場鎮(zhèn)排水排污溝建設已驗收，待結算審計。所有項目均未撥付建設資金。
（一）項目管理
1、嚴格執(zhí)行災后重建規(guī)劃，無擅自調整、變更項目計劃。不存在超建設規(guī)模、超批復范圍、超立項的情況。
2、實行業(yè)主負責制，建設監(jiān)理制和項目建設“九公開”制。
3、施工、監(jiān)理履職到位，無質量、安全問題。
�。ǘ┵Y金管理
資金撥付進度緩慢，除場鎮(zhèn)排水排污溝項目資金撥付正在審批中外，其中均未審批撥付。
項目自查報告14
根據賀州市教育局《關于開展全市義務教育薄弱學校改造計劃教育裝備類項目專項檢查的通知》（賀教裝備【20xx】6號）文，依據教育部《等四個教育行業(yè)標準的通知》要求。我校對本校功能室管理等工作進行了專項檢查。現(xiàn)將檢查情況作如下匯報：
一、領導重視，積極安排資金做好各項配套設施。
1、自我校接到上級有關文件以來，校長立即召集領導班子研究有關接受國家薄改項目工程的工作，安排好負責領導、教師。
成立功能室管理小組：
組長：蔡文清（副校長）
副組長：梁建平（副教務主任）
成員：閉建利（生地儀器室、實驗室管理人員兼職）
王建中（物理儀器室、實驗室管理人員兼職）
孟標興（化學儀器室、實驗室管理人員兼職）
甘有新（圖書室、閱覽室管理人員兼職）
2、嚴格按照上級文件精神，積極安排資金做好各項配套設施。
20xx年6月到20xx年，我校投入資金3.5萬元，對學校線路、功能室進行安裝改造，使學校的線路更加安全規(guī)范，更符合安裝薄改項目設備的要求。接著更新改裝各個教室功能室的鎖頭，各功能室配置滅火器安裝校園監(jiān)控設備等，積極做好了項目設備的安全保障和防潮防曬工作。定期做好功能室的安全檢查工作。
3、嚴密驗收項目設備貨物。
20xx年5月上旬以來，區(qū)電教站陸續(xù)將項目設備貨物運送到我校，項目組長驗收項目設備貨物，接收貨物時，按配發(fā)清單逐一驗貨，做到不漏驗一件貨物。
二、嚴格安裝和調試
1、在安裝期間，項目負責人都到場進行安裝監(jiān)督，要求安裝人員嚴格按照設備安裝要求進行規(guī)范化安裝，不得隨意改變安裝要求，發(fā)現(xiàn)不按照要求安裝的立即限其整改。設備基本安裝完畢，經學校班子進行自查，未發(fā)現(xiàn)有設備亂裝的現(xiàn)象。
2、認真調試，確保每一項目設備都能運行。
工程完畢后，設備安裝工作人員對項目已進行初步調試，學校也派出負責人員進行驗查，大部分設備均能運轉。對運轉不正常設備，我們也能及時做好登記造冊、上報更換等工作，確保每一項目設備都能運行。
三、制定制度，加強管理
1、結合我校實際，制定了各功能室管理制度，嚴格按制度管理和使用教學儀器。
2、做到使用前先申請登記，使用后有記載。
3、組成領導檢查小組對功能室的管理（儀器的入賬、入庫、使用、固定資產登記、制度建立、衛(wèi)生、消防、用電、防盜、化學藥品、廢物排放、用水等方面）進行檢查：
四、人人參與，積極做好校本培訓。
在會議室對全校教師進行了薄改項目設備的使用培訓。培訓的內容主要有：電子白板的功能與應用；教學資源的應用與案例分析；常用辦公、教學軟件的使用技巧等�？傊�，我們不僅要在硬件上做好義務教育階段均衡發(fā)展工作，還要在管理應用軟件上做好義務教育階段均衡發(fā)展工作。薄弱學校改造計劃項目工程為我校教育裝備打下了堅實基礎，今后我們繼續(xù)加強教育技術裝備，做好器材補充更新工作，提高器材使用率，為我校的教育事業(yè)做好堅強后盾，爭創(chuàng)輝煌。
項目自查報告15
一、計劃執(zhí)行情況
1、項目實施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
2、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，批復的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務支出情況，包括執(zhí)行國家財經法規(guī)、制度和建設資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
2、工程價款支付情況，包括項目建設單位工程價款結算方式，結算手續(xù)完備程度，支付審批程序的規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規(guī)性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
3、基建收入及工程結余資金情況。
4、項目竣工財務決算情況。
5、其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。
三、建設任務完成情況
1.場情況，調試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。
2、招標采購情況，按照《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復的招標方案進行的招標情況。
3、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。
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