中學階梯教室管理員崗位職責
在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的中學階梯教室管理員崗位職責，歡迎大家分享。
中學階梯教室管理員崗位職責1
鄴建中學階梯教室管理員崗位職責
1、做好階梯教室的衛(wèi)生保潔工作。
2、做好階梯教室內(nèi)電器設(shè)備的保養(yǎng)、維護。
3、對內(nèi)部設(shè)施的簡單故障要及時維修，大故障要及時保修，并配合做好修理工作。
4、對需要使用階梯教室內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
5、做好階梯教室內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。
6、定期檢查維護內(nèi)部安全通道，做好記錄，如發(fā)現(xiàn)故障及時保修。
7、協(xié)助處內(nèi)做好其他臨時安排的工作。
中學階梯教室管理員崗位職責2
在校長、分管校長的領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。
1、照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳。
3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議。
5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。
6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關(guān)部門進行核對工作。
7、有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告。會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。
8、有權(quán)參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會計工作有關(guān)的會議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門提出的涉及有關(guān)財務(wù)開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。
9、有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要提供真實資料，如實反映實際情況。
中學階梯教室管理員崗位職責3
在會計主管的領(lǐng)導下，負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的'空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢，審核無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。
4、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應及時向領(lǐng)導報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉(zhuǎn)提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理，設(shè)置專用登記簿登記，并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時，有權(quán)對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
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