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飛鳥集讀后感1000字15篇【實用】
認真品味一部名著后，大家心中一定是萌生了不少心得，寫一份讀后感，記錄收獲與付出吧。為了讓您不再為寫讀后感頭疼，下面是小編整理的飛鳥集讀后感1000字，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
飛鳥集讀后感1000字1
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
成品入庫
①檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
②成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
產(chǎn)品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑娈a(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；
�、诎葱吞�、批號放，高度不得超過6層；
�、鄯胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的`原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《調(diào)撥單》成品，發(fā)放時應做到：①認真核對《出庫單》、《調(diào)撥單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
�、诎l(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；
�、郯l(fā)放完畢，庫管員應對《出庫單》、《調(diào)撥單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
�、蕹善烦鰩旌�，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、倉庫內(nèi)部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
●庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含)的原料前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
飛鳥集讀后感1000字2
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規(guī)范質(zhì)量標準安全技術操作規(guī)程及相關法律、法規(guī)、技術標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關行業(yè)、相關規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規(guī)范和國家有關技術規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗,水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規(guī)定的類別、規(guī)格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規(guī)范要求的頻率和標準，根據(jù)材料進場的`批次或數(shù)量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監(jiān)理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗，進行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結(jié)果、進貨數(shù)量等,以書面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據(jù)總監(jiān)辦的確認結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項目部應根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規(guī)定對進場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
3．原材料進廠檢驗制度
3.1原材料進廠檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設備等進場時材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關材料，構(gòu)配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關規(guī)定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監(jiān)理機構(gòu)進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結(jié)論。確認符合設計要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進場檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進場時，應按現(xiàn)行國家標準規(guī)定抽取試件作為力學性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關的規(guī)定標準。
b、檢查數(shù)量：按進廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
d、當發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現(xiàn)象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進場時和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續(xù)進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關要求進行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測條件、檢測依據(jù)、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進場時應按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時，應由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內(nèi)容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測依據(jù)、檢測條件、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等。
4．原材料原儲存
4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
飛鳥集讀后感1000字3
1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執(zhí)行本規(guī)定。
2、以上倉庫的`安全作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)（調(diào)度）科負責。采購科除執(zhí)行本規(guī)定外，負責外運物料的車(船)安全作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程所需的物料轉(zhuǎn)運作業(yè)，必須遵守以下規(guī)定:
3、倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超過各倉庫規(guī)定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。
4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內(nèi)，以防物料流失損耗及污染環(huán)境。
5、未經(jīng)主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規(guī)定:
6、不得堆壓碰撞各種類建(構(gòu))筑物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；
7、不得堆壓、堵塞排水溝渠；
8、不得堆壓碰撞綠化植物及設施；
9、道路上堆放物料須留有安全通道，并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。
10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外，以防止污染環(huán)境。
飛鳥集讀后感1000字4
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進行采購及管理，各部門應在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。 2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、試驗室負責原材料的進貨檢驗，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應根據(jù)混凝土生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。 6、材料部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，試驗室負責原材料質(zhì)量復檢工作，對每個批號的.水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應由材料部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做
為進庫、結(jié)算依據(jù)。
8、材料部應合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
9、材料員應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。
10、原材料進場后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。 13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
飛鳥集讀后感1000字5
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。
2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室
復驗。
3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。
4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、水泥軟練試驗和結(jié)果評定，按國家現(xiàn)行有關標準執(zhí)行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結(jié)時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、水泥試驗結(jié)果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時發(fā)出報告，通知有關單位及主管部門處理。
7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的'，重新取樣復驗，并按復驗結(jié)果使用。
二、骨料
1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結(jié)果評定。
3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結(jié)果，結(jié)論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準
的代號。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數(shù)必須由試驗確定。
2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。
5、現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、外加劑
1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未
經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。
飛鳥集讀后感1000字6
適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質(zhì)、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構(gòu)件、制品的試驗檢測，也包括現(xiàn)場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規(guī)試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測范圍內(nèi)的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質(zhì)的試驗檢測機構(gòu)進行）。
試驗工作程序：
（1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質(zhì)量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業(yè)隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規(guī)定頻率和取樣方法進行取樣，并應請監(jiān)理見證。
（2）委托：委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單，內(nèi)容包括：產(chǎn)地或來源、試樣數(shù)量、規(guī)格種類、代表數(shù)量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質(zhì)保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經(jīng)銷商紅章。
（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進行驗收，驗收內(nèi)容包括：外觀、狀態(tài)，數(shù)量、質(zhì)保單情況等。按規(guī)定留樣，留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識，標識內(nèi)容包括：產(chǎn)地廠家、規(guī)格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。
�。�4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規(guī)試驗項目的檢測時限：水泥在35天內(nèi)完成全部試驗，砂石料在10天內(nèi)完成試驗，外加劑、外摻料、水質(zhì)、在7天內(nèi)完成試驗，鋼筋在3天內(nèi)完成試驗。
�。�5）數(shù)據(jù)處理：試驗員對數(shù)據(jù)進行計算，處理。
�。�6）出具報告：試驗員依據(jù)試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長審核后，進行試驗臺帳登記。
�。�7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權(quán)簽字人審核簽發(fā)。
�。�8）報告發(fā)送：報告送資料管理員，資料管理員發(fā)放并存檔檢測報告，作好發(fā)放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統(tǒng)一歸檔保存。
質(zhì)量管理制度：
�。�1）所有原材料進場前，各項目部、作業(yè)隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經(jīng)驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)批準使用的材料，試驗人員有權(quán)勒令將其清理出場，并報指揮部處理相關責任人。
�。�2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明書進行驗證，并收集有關證書和資料，妥善保存。初驗合格后，按規(guī)定頻率取樣送至試驗室進行材質(zhì)復驗，并提供試驗室所需要的原始證書和資料。
（3）各原材料到場后，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。
�。�4）不同原材料應有固定的'堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。
�。�5）對采購的材料應做到先進先用、規(guī)范保存，防止受潮、結(jié)塊、過期、變質(zhì)。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用于工程中。
�。�6）試驗人員要樹立質(zhì)量意識，未經(jīng)檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。
飛鳥集讀后感1000字7
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的'物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。
5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。
7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規(guī)程。
8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。
9 本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。
飛鳥集讀后感1000字8
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：
物資入庫的`基本要求：保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過保質(zhì)期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
物資發(fā)放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據(jù)食堂用料計劃和領料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續(xù)，領貨人簽字。
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內(nèi)的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內(nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個人用品。超過保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時銷毀，不得存放在庫房內(nèi)。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規(guī)定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
飛鳥集讀后感1000字9
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的'肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品均應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
飛鳥集讀后感1000字10
職責描述:
1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)
2、物料交期的'控制
3、材料市場行情的調(diào)查
4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理
5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)
6、月底供應商的對賬及發(fā)票的入賬
7、領導安排的其他事宜
任職要求:
1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限
2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力
3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責
4、具備一定的交際能力和口頭表達能力
5、有一定的抗壓能力
6、較強的主動學習能力
飛鳥集讀后感1000字11
煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：
一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此，對各種原材料及成品的`存放、保管，必須嚴格按照有關規(guī)定，強化安全責任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；
二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；
三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型，應配齊相應的消防器材；
四、倉庫保管員應有高度的責任感，熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋，庫內(nèi)應保持整潔。無藥塵。雜物。
五、倉庫類別有：
1、煙花爆竹成品。
2、紙筒。
3、有藥半成品。
4、引火線。
5、黑火藥。
6、煙火藥。
7、紙張及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規(guī)定堆碼與存放，化工原材料應按不同類別分別存放；
六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；
七、倉庫應定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規(guī)格是否與領料章相符，不準搞錯，更不準用其它材料代替；
八、保管人員應經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴禁拖拉擊撞倒塌；
九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應符合安全要求，庫內(nèi)應設置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試，一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等，應及時上報并采取有關措施進行處理；
十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。
飛鳥集讀后感1000字12
1、倉庫管理人員需要及時為生產(chǎn)服務，為車間生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，對生產(chǎn)所需的原輔材料進行科學預測，根據(jù)生產(chǎn)淡旺季和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的`要求編制月度采購計劃，報分管領導審批。
2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時采購，以確保正常生產(chǎn)。
3、增強環(huán)保意識，減少污染，實施綠色印刷是公司在十二五期間的戰(zhàn)略決策，材料采購人員所購買的原輔材料必須是綠色環(huán)保型的。
4、主要原材料油墨必須是植物類油墨，并符合HJ/T370的環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求；膠粘劑符合HJ/T220環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求。采購人員需要向供貨單位索取產(chǎn)品檢測報告，了解材料的內(nèi)在質(zhì)量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)。
飛鳥集讀后感1000字13
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產(chǎn)，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據(jù)倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確�！皫�、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
飛鳥集讀后感1000字14
第一章 總則
第一條 目的。
為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權(quán)責劃分。
1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。
3．項目經(jīng)理或其授權(quán)人負責合同簽訂的批準。
4．財務部負責合同資金的準備與結(jié)算
5、檔案室負責合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應商調(diào)查和詢價、比價的基礎上進行。
2．采購合同部門主管應根據(jù)對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。
3、采購合同應本著先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準才能啟動C級供應商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．產(chǎn)品包裝要求。
4．規(guī)格、特性指標含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時簽訂技術指標含量必備協(xié)議書。
5．驗收。
（1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點交貨。
（2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。
�。�3）驗收工作由集團質(zhì)量管理部和檢測中心進行，供應商可提供必要的技術支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區(qū)分管理。
7．不合格品處理。
�。�1）不合格品應由供應商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。
�。�2）鑒別不合格品時所產(chǎn)生的人工費用由供應商承擔。
�。�3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。（具體標準見附件）
�。�4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應商負擔。
�。�5）不合格產(chǎn)品應及時通知供應商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內(nèi)公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務部門另立財務科目歸帳。
8．保密條款。
供應商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規(guī)格、設備型號、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務機密。
9．付款方式。
（1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。
（3）款到發(fā)貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。
2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司常務副總負責對合同所涉內(nèi)容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司項目經(jīng)理根據(jù)相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務副總審核簽發(fā)。
6．公司供應部根據(jù)公司項目經(jīng)理或授權(quán)的常務副項目經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。
第七條 長期合同。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經(jīng)辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。
第九條 合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權(quán)利和履行相關義務。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機構(gòu)應及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的'義務。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第十條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。
第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術部各一份。
2．原材料采購作業(yè)實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。
2．價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。
3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡廠方即時供應。
第三條 采購方式。
供應部門應根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。
1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應選用本方式辦理。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。
3．一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應部門。
2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章 實施采購
第六條 權(quán)限。
特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。
第七條 供應商選擇。
1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門應開發(fā)新供應商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
2．新供應商的開發(fā)，由技術部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應部實地考察生產(chǎn)設備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準后，列為備選廠商。
3．對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應商應予撤銷設定。屆時由供應部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復查，并呈項目經(jīng)理核準后，通知對方。
第八條 詢價。
1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。
2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3．詢價程序。
飛鳥集讀后感1000字15
1.掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。
2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
3.搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。
5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的`地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續(xù)。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
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