項目可行性分析報告范文
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一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施主體
本項目通過擬設(shè)立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實(shí)施，以下內(nèi)容 均為暫定，具體以工商登記為準(zhǔn)。
�。�1）公司名稱：山東戴瑞克新材料有限公司
（2）法人代表：王文杰
（3）公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
�。�4）注冊資本：16400萬元
（5）投資方式：山東陽谷華泰化工股份有限公司投資16400萬元
�。�6）地址：山東省東營市河口區(qū)
（7）經(jīng)營范圍：橡膠助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等
(二) 項目實(shí)施的必要性及可行性
硫化促進(jìn)劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進(jìn)劑，屬中超速次磺酰胺類，化學(xué) 名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺，是一種高度活潑的后效性促進(jìn)劑，抗焦 燒性能優(yōu)良，加工安全，硫化時間短，適用于各種橡膠，變色輕微，不噴霜，硫 化膠耐老化，抗張強(qiáng)度、定伸能力均較佳，主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業(yè)橡膠制品；當(dāng)前橡膠工業(yè)和硫化促進(jìn)劑行業(yè)都受到致癌性亞硝胺的困 擾，NOBS 和其他仲胺結(jié)構(gòu)促進(jìn)劑在硫化期間會產(chǎn)生有致癌性的亞硝胺，而促進(jìn) 劑CBS 等伯胺結(jié)構(gòu)的次磺酰胺類硫化促進(jìn)劑則無致癌性問題，因而受到了業(yè)界的 普遍重視和研究開發(fā)。促進(jìn)劑CBS 為伯胺結(jié)構(gòu)，不存在亞硝胺毒性問題，受到美國、日本等發(fā)達(dá)國家普遍重視，許多國外著名公司提出用促進(jìn)劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進(jìn)劑CBS 加促進(jìn)劑DCBS（DZ）配合代替促進(jìn)劑NOBS，因此近
年促進(jìn)劑CBS 的生產(chǎn)與消費(fèi)不斷增長。該項目產(chǎn)品順應(yīng)了國內(nèi)外橡膠助劑產(chǎn)業(yè) 向綠色環(huán)保型助劑型產(chǎn)品發(fā)展的方向，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和 當(dāng)前優(yōu)化發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要、適應(yīng)了中國橡膠助劑工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 要求，在增強(qiáng)橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)滿足綠色化工和加大出 口發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)方面具有重要意義。
促進(jìn)劑CBS 與促進(jìn)劑NS 都是優(yōu)良硫化促進(jìn)劑，主要區(qū)別在于促進(jìn)劑CBS 以 促進(jìn)劑M 和環(huán)己胺作為原材料，促進(jìn)劑NS 以促進(jìn)劑M 和叔丁胺作為原材料。環(huán) 己胺相對于叔丁胺較為易得，價格較低，因此促進(jìn)劑CBS 的成本要低于促進(jìn)劑 NS，具有一定的價格優(yōu)勢。國內(nèi)及國外的輪胎生產(chǎn)廠商根據(jù)生產(chǎn)配方不同分別采 用促進(jìn)劑CBS 和促進(jìn)劑NS，促進(jìn)劑CBS 具有良好的市場前景。利用本公司粗M合成促進(jìn)劑CBS，生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保，可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量，成本相對較低。
本項目采用次氯酸鈉氧化法生產(chǎn)CBS，并對工藝條件、配比及三廢治理，進(jìn) 行了研究，形成了一套成熟、完善的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。研究采用多項新技術(shù)，如 采取母液套用，提高產(chǎn)品收率；采用產(chǎn)品造粒改進(jìn)工藝技術(shù)，可提高造粒設(shè)備的 生產(chǎn)能力和粒狀產(chǎn)品的質(zhì)量等。
二、建設(shè)內(nèi)容及投資情況
該項目投資主要用于該項目的產(chǎn)品試驗、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備購置、生產(chǎn)場地建 設(shè)、產(chǎn)品市場開拓等環(huán)節(jié)。具體經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
單位：萬元
序號 工程費(fèi)名稱 投資額 占總投資比例
1 建筑工程費(fèi) 696 19.6%
2 設(shè)備購置費(fèi) 1422 40.0%3 安裝工程費(fèi) 142 4.0%
4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 609 17.1%
5 基本預(yù)備費(fèi) 214 6.0%
6 建設(shè)期貸款利息 -- --
7 鋪底流動資金 471 13.3%
合 計 3554 100%
三、項目經(jīng)濟(jì)效益分析
本項目經(jīng)濟(jì)效益較好，項目主要盈利能力指標(biāo)如下：
序號 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值
1 項目總投資（萬元） 3554
2 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）（%） 21.11%
3 財務(wù)凈現(xiàn)值（8%，稅后）（萬元） 1940
4 投資回收期（稅后）（年） 5.61
四、項目投資進(jìn)度計劃
項目實(shí)施周期 12 個月，自2011 年11月至2012 年11 月止。
日期
階段
2010 年2011 年
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
編寫項目可研
與項目備案
施工圖設(shè)計
設(shè)備購置
土建施工
安裝工程工人培訓(xùn)
調(diào)試
竣工驗收正式
投產(chǎn)
五、項目風(fēng)險及對策
1、原材料價格波動的風(fēng)險及對策
產(chǎn)品原材料大部分產(chǎn)生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎(chǔ)行業(yè)，價格受經(jīng)濟(jì)周期影響較大，當(dāng)經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)，市場需求逐步回升時，主要原材料的價格也 呈現(xiàn)回升趨勢。預(yù)計未來原材料價格仍將隨著經(jīng)濟(jì)周期的波動而波動，如果未來 主要原材料價格出現(xiàn)大幅上漲或波動頻繁而公司又不能采取及時有效的應(yīng)對措 施，仍將會產(chǎn)生不利影響。
項目實(shí)施地東營市有著天然的原材料優(yōu)勢，同時通過不斷加強(qiáng)供應(yīng)商管理、
把握采購時機(jī)等方式控制采購成本；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大、工藝的改進(jìn)， 單位產(chǎn)品的物耗水平將繼續(xù)趨低；同時，隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大、市場占有率的提 高和競爭實(shí)力的增強(qiáng)，將進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的定價話語權(quán)，從而有效化解原材料價 格波動的不利因素。
2、下游產(chǎn)業(yè)依賴風(fēng)險及對策
產(chǎn)品銷售受下游行業(yè)，特別是汽車及輪胎行業(yè)影響較大。橡膠助劑是輪胎工業(yè)中的重要原料，近90%的橡膠助劑應(yīng)用與汽車相關(guān)，橡膠助劑產(chǎn)量的70%用于輪 胎生產(chǎn)。本公司近三年以來98%以上的產(chǎn)品銷售給了汽車輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其景氣 程度與輪胎，進(jìn)而與汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)較大。受金融危機(jī)和國際貿(mào)易保護(hù)壁壘的影 響，中國及全球經(jīng)濟(jì)正面臨較大的不確定性，作為高消費(fèi)品的汽車增長勢頭存在 走低的風(fēng)險。公司產(chǎn)品銷售與汽車及輪胎行業(yè)的高度關(guān)聯(lián)性，決定了公司經(jīng)營業(yè) 績也存在受汽車及輪胎行業(yè)影響較大的風(fēng)險。
公司將通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)市場開拓、擴(kuò)大市場占有率等方式來盡量減 輕對下游產(chǎn)業(yè)波動對產(chǎn)品帶來的風(fēng)險。
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