計(jì)劃采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)的材料流程
計(jì)劃采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)的材料流程
一、材料計(jì)劃審批流程：
1、由現(xiàn)場(chǎng)施工人員提出材料采購(gòu)計(jì)劃；
2、倉(cāng)管復(fù)核；
3、工程部審核；
4、項(xiàng)目經(jīng)理審核；
5、公司負(fù)責(zé)人審批；
6、審批后的計(jì)劃表交采購(gòu)員采購(gòu)，同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。
7、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行詢價(jià)。
二、材料采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)員憑審批后的材料計(jì)劃表采購(gòu)；
2、采購(gòu)員憑材料計(jì)劃表、采購(gòu)發(fā)票（送貨單）辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)；
3、特殊情況：（1）采購(gòu)金額在5000元以下（含5000元），可先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)（時(shí)間控制在2天以內(nèi)）；（2）采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知公司負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后予以先行采購(gòu)，后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)（時(shí)間控制在2天以內(nèi)）；（3）采購(gòu)金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù)，否則采購(gòu)員不予采
購(gòu)；對(duì)于提前采購(gòu)的，沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予以認(rèn)可，所造成的損失有采購(gòu)員自行承擔(dān)。
4、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后，立即進(jìn)行詢價(jià)，采購(gòu)員在詢價(jià)過(guò)程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià)，同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及公司負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。
三、采購(gòu)人員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)“借支單”，由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn)，然后到出納處辦理借支；
四、倉(cāng)庫(kù)管理員依照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)發(fā)票（或送貨單）及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行分類(lèi)入庫(kù)，開(kāi)具電腦入庫(kù)單。
五、采購(gòu)員執(zhí)采購(gòu)計(jì)劃、電腦入庫(kù)單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字流程報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用，采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳（特殊情況除外）。
六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)掛賬，并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行往來(lái)確認(rèn)。
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