煙草專賣(mài)局自查報(bào)告
煙草專賣(mài)局自查報(bào)告
篇一：創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)煙草專賣(mài)局自查報(bào)告
***煙草專賣(mài)局：
根據(jù)《***煙草專賣(mài)局優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施細(xì)則》的通知要求，我局認(rèn)真開(kāi)展了優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建再提升自查工作，并按照自查情況不斷充實(shí)和完善各項(xiàng)制度，規(guī)范工作流程，使我局卷煙經(jīng)營(yíng)工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道，現(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下：
一、各項(xiàng)創(chuàng)建工作完成情況
（一）班子建設(shè)方面
1.自從開(kāi)展創(chuàng)建工作以來(lái)，我局緊緊圍繞州局各項(xiàng)工作任務(wù)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，更好的推動(dòng)“卷煙上水平”工作，各項(xiàng)工作取得了顯著的進(jìn)步和成效。
2.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，深入開(kāi)展“兩個(gè)至上”的教育活動(dòng)和作風(fēng)建設(shè)，使全體員工樹(shù)立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。
3.我局認(rèn)真落實(shí)州局“三重一大”集體決策制度，抓好黨支部的議事規(guī)則的完善和落實(shí)，明確工作職責(zé)，嚴(yán)格決策程序，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策。
（二）隊(duì)伍建設(shè)方面
1.按照**局（公司）要求，專賣(mài)管理組織機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)有局
長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)**人，稽查員（專管員）**人，專賣(mài)內(nèi)管員**人，人員配備到位，并按各崗位做到職責(zé)明確，崗位清晰。
2.制定了***年專賣(mài)管理員崗位技能鑒定計(jì)劃并堅(jiān)持落實(shí)到位，現(xiàn)有專賣(mài)管理人員***人，**人持證，其中**人持初級(jí)證，***人持中級(jí)證。
3.建立健全培訓(xùn)考核制度，年初制定了全年培訓(xùn)工作計(jì)劃和方案，專賣(mài)人員培訓(xùn)率達(dá)到100%，年度每人培訓(xùn)課時(shí)時(shí)間不少于40個(gè)課時(shí)。
4.按照行政執(zhí)法的要求，根據(jù)新修訂的煙草專賣(mài)法律法規(guī)和煙草專賣(mài)行政處罰程序規(guī)定，更新完善了專賣(mài)執(zhí)法主體依據(jù)和職責(zé)職權(quán)目錄，建立健全了相關(guān)制度，未發(fā)現(xiàn)執(zhí)法人員在執(zhí)法期間違反“六條禁令”等不文明行為及不依法行政情況。
5.專賣(mài)數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，對(duì)階段性工作的遲報(bào)情況已做到對(duì)相關(guān)人員的通報(bào)批評(píng)和及時(shí)整改。
（三）文化建設(shè)方面
企業(yè)文化建設(shè)有年度工作計(jì)劃，今年我局繼續(xù)加大力度宣貫企業(yè)文化的同時(shí)，緊密聯(lián)系行業(yè)價(jià)值觀、將“強(qiáng)者有為，甘于奉獻(xiàn)”的***煙草精神融入到各項(xiàng)工作中。
（四）內(nèi)部監(jiān)管方面
1.依據(jù)內(nèi)管工作規(guī)范要求，進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)了內(nèi)管機(jī)構(gòu)，制定并完善了相關(guān)制度，通過(guò)一系列制度的完善，內(nèi)管人員明確了內(nèi)部監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和監(jiān)管方法，解決了“管什
么，怎么管”的問(wèn)題，形成了“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有章可查，凡事有人監(jiān)督”的工作機(jī)制，切實(shí)提高了內(nèi)部監(jiān)管實(shí)際操作水平。
2.通過(guò)采取一系列有效監(jiān)管措施，大大降低了預(yù)警數(shù)量，日常監(jiān)管方面，與所有經(jīng)營(yíng)戶簽訂了誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)，送達(dá)了“致卷煙零售戶的一封信”，明確告知對(duì)于高價(jià)位卷煙應(yīng)按照實(shí)價(jià)銷(xiāo)售以及超限價(jià)銷(xiāo)售所要承擔(dān)的責(zé)任和懲治措施。
3.無(wú)證經(jīng)營(yíng)戶的取締工作取得了明顯成效，登記取締無(wú)證戶44戶，轄區(qū)市場(chǎng)凈化率得到了明顯提升。
4.建立并完善了投訴舉報(bào)機(jī)制，向社會(huì)公布“12313”舉報(bào)電話，確定專人負(fù)責(zé)息的管理，息有登記臺(tái)賬和息落實(shí)處理情況記錄，建立穩(wěn)定的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，有效遏制了售假和私販私運(yùn)行為。
（五）市場(chǎng)監(jiān)管方面
1.***年以來(lái)，隨著市場(chǎng)檢查機(jī)制的不斷完善，我局采取各種途徑著力提升市場(chǎng)凈化率，在重點(diǎn)區(qū)域加大市場(chǎng)檢查頻次和專項(xiàng)治理力度，共查獲各類違法案件***起，違法卷煙***條，案值***。市場(chǎng)凈化率達(dá)到96%。
2.建立了與工商、公安聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，6月25日**煙草專賣(mài)局和**工商行政管理局建立了以煙草牽頭的煙草市場(chǎng)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，成立了聯(lián)合執(zhí)法工作組，堅(jiān)持教育與整治
并舉、服務(wù)與監(jiān)督并重的原則，采取聯(lián)合檢查、專項(xiàng)整治的方式進(jìn)行。此次專項(xiàng)整治活動(dòng)取得較好成果，共查獲違法經(jīng)營(yíng)卷煙4.628萬(wàn)支，有效提高了市場(chǎng)凈化率。
3.加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的日常檢查力度，對(duì)轄區(qū)實(shí)行分區(qū)劃片，分線負(fù)責(zé)的原則，逐一進(jìn)行巡查，對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)和重點(diǎn)路段，特別對(duì)“名煙名酒店”實(shí)行重點(diǎn)檢查，對(duì)有違規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為的客戶開(kāi)展轉(zhuǎn)化教育工作，并將其違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為納入檔案管理。
4.利用3.15等節(jié)假日開(kāi)展有針對(duì)性的煙草專賣(mài)法律法規(guī)、假冒卷煙和真假煙識(shí)別專題宣傳活動(dòng)。
（六）證件管理方面
1.嚴(yán)格依法進(jìn)行零售許可證的受理，審核，發(fā)放等工作，真正做到了公平，公正，程序合理合規(guī)，依法受理和準(zhǔn)予行政許可33戶。
2.大力開(kāi)展無(wú)證戶清理工作，并建立了無(wú)證戶檔案，無(wú)證戶數(shù)量明顯下降，1至8月份取締無(wú)證戶44戶，轄區(qū)市場(chǎng)進(jìn)一步得到凈化。
3.完善了經(jīng)營(yíng)戶檔案管理工作，加強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)戶信息資料的日常維護(hù)，確保了經(jīng)營(yíng)戶信息的真實(shí)性，完整性。
二、存在的問(wèn)題
1.人員素質(zhì)層次不齊，專賣(mài)隊(duì)伍素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
2.技能鑒定合格率未達(dá)到州局的要求。
3.打假打私成效不顯著，打假破網(wǎng)工作需加強(qiáng)。
三、下一階段的工作打算
針對(duì)這次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下一階段我局主要做好以下工作
1.查漏補(bǔ)缺，抓重難點(diǎn)，進(jìn)行逐項(xiàng)攻關(guān)。
2.夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化培訓(xùn)，加強(qiáng)日�；A(chǔ)管理工作，加大專賣(mài)人員培訓(xùn)，做好中、高級(jí)技能鑒定工作，力爭(zhēng)在***年中級(jí)持證率達(dá)到100%，高級(jí)持證率達(dá)到60%以上。
3.注重痕跡管理，及時(shí)歸檔，強(qiáng)化過(guò)程管理意識(shí)，將創(chuàng)建過(guò)程中形成的材料整理歸檔，使創(chuàng)建工作發(fā)揮更大的影響力。
4.加強(qiáng)打假破網(wǎng)力度，始終保持打假的高壓態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)凈化率96%以上。
通過(guò)自查，在***年的優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建工作中，我局取得了一定的成績(jī)，但離州局的要求還有很大的差距。在為期兩個(gè)月的攻堅(jiān)階段，我局將把優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建再提升工作作為重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，拓寬思路，創(chuàng)新思維，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作再上新臺(tái)階。
篇二：煙草專賣(mài)科工作自查報(bào)告
地區(qū)分局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督科:
根據(jù)《煙草專賣(mài)局關(guān)于加強(qiáng)煙草行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督的實(shí)施意見(jiàn)》和《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)》的具體要求，縣局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督股按照分局制定的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)縣營(yíng)銷(xiāo)部2010年季度工作運(yùn)行進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和開(kāi)好內(nèi)管專題會(huì)
七月份以來(lái)，我局按照內(nèi)管培訓(xùn)計(jì)劃和地區(qū)分局下發(fā)的各類通知，結(jié)合工作實(shí)際，組織全員開(kāi)展了一系列內(nèi)管培訓(xùn)。在第三季度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，針對(duì)當(dāng)前內(nèi)管工作的實(shí)際，主要圍繞《煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督規(guī)范》和《內(nèi)管課件》中的相關(guān)內(nèi)容組織全員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是抓規(guī)范經(jīng)營(yíng)。按照地區(qū)分局的通知精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)了煙專5號(hào)文件，并組織大家進(jìn)行了討論，并根據(jù)本地實(shí)際制定了《縣煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)零售許可證管理實(shí)施方案》。
在內(nèi)管專題會(huì)中，一是根據(jù)地區(qū)分局下發(fā)的一、二級(jí)考核指標(biāo)，組織大家按照考核內(nèi)容對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、專賣(mài)管理、零售戶管理等方面開(kāi)展認(rèn)真的自查活動(dòng)，主要檢查有無(wú)不完善地方和違規(guī)行為發(fā)生。二是比照地區(qū)分局下發(fā)的專賣(mài)內(nèi)管通報(bào)對(duì)我們工作存在的不足進(jìn)行了分析，在討論中，負(fù)責(zé)人表示內(nèi)管通報(bào)中指出的問(wèn)題在我縣也比較突出，針對(duì)這些問(wèn)題，后兩個(gè)月我們開(kāi)展了有針對(duì)性的學(xué)習(xí)。三是正逢“兩節(jié)”銷(xiāo)售旺季，部分卷煙又經(jīng)常斷檔，在此情況下極易產(chǎn)生假入網(wǎng)、虛假訂單、拆單分?jǐn)偟炔灰?guī)范經(jīng)營(yíng)行為發(fā)生，因此負(fù)責(zé)人和內(nèi)管員結(jié)合自己按照內(nèi)管工作內(nèi)容、檢查流程抽查或走訪調(diào)查規(guī)范經(jīng)營(yíng)的情況進(jìn)行了通報(bào)，從總體情況看，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反內(nèi)管現(xiàn)象發(fā)生，但十一前后仍然是容易違反內(nèi)管現(xiàn)象的高發(fā)期，所以要求大家一定要保持內(nèi)管工作的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，保證在“十一”前后做到規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
二、營(yíng)銷(xiāo)和配送環(huán)節(jié)的檢查情況
對(duì)縣營(yíng)銷(xiāo)部卷煙購(gòu)進(jìn)、卷煙銷(xiāo)售、入網(wǎng)情況、落地入戶情況進(jìn)行了有效的管理和監(jiān)督，做好卷煙到貨核查情況，認(rèn)真按照卷煙購(gòu)到貨單據(jù)進(jìn)行核對(duì)。每周實(shí)地抽查卷煙銷(xiāo)售情況。每周電訪日做好專賣(mài)發(fā)證零售戶與實(shí)際入網(wǎng)銷(xiāo)售的戶數(shù)核查，每周跟隨送貨車(chē)走訪調(diào)查一至兩次，主要查看卷煙是否落地銷(xiāo)售；是否存在串碼、漏碼現(xiàn)象。每月底用電話詢?cè)L的形式核查卷煙到貨情況；配送員是否核對(duì)卷煙數(shù)量、品種、規(guī)格并簽字確認(rèn)，每周現(xiàn)金是否及時(shí)入帳。經(jīng)過(guò)認(rèn)真核對(duì)清查，季度營(yíng)銷(xiāo)部不存在掛在零售客戶名下向無(wú)證人員批供或零售卷煙問(wèn)題，不存在虛假入網(wǎng)銷(xiāo)售問(wèn)題，不存在賣(mài)大戶問(wèn)題，沒(méi)有虛擬客戶的問(wèn)題，卷煙全部落地落戶銷(xiāo)售。
三、專賣(mài)管理環(huán)節(jié)的抽查
日常監(jiān)管從日常執(zhí)法規(guī)范程度、案件查處、移交、罰沒(méi)卷煙入庫(kù)管理、證照管理等進(jìn)行了監(jiān)管。每月至少兩次用隨機(jī)抽查的方式對(duì)專賣(mài)管理人員在執(zhí)法過(guò)程中是否能文明執(zhí)法、依法辦事進(jìn)行調(diào)查。每月底抽查案件查處、制作情況，主要查看執(zhí)法程序是否合法、案件制作是否規(guī)范、運(yùn)用法律條款是否合法；查看罰沒(méi)物品的入庫(kù)、出庫(kù)、保管是否按照法律程序進(jìn)行。是否對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行有效監(jiān)管并及時(shí)登記造冊(cè)。是否嚴(yán)格按照行政許可事項(xiàng)進(jìn)行煙草專賣(mài)零售許可證的辦理、變更、注銷(xiāo)。經(jīng)過(guò)核查，執(zhí)法人員在執(zhí)法過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)和粗暴執(zhí)法現(xiàn)象，案件制作、處理符合法定程序，罰款完全按照有關(guān)規(guī)定收繳分離制度；沒(méi)有出現(xiàn)罰沒(méi)物品損壞和丟失的情況。沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)辦理、變更、注銷(xiāo)煙草專賣(mài)零售許可證及投訴事件的發(fā)生。
四、零售環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查
日常監(jiān)管從入戶核查、大戶監(jiān)管、異常數(shù)據(jù)監(jiān)控、委托代送（定點(diǎn)取貨）等方面開(kāi)展工作。每月重點(diǎn)對(duì)登記在冊(cè)的大戶進(jìn)行抽查，主要查看是否存在低價(jià)銷(xiāo)售和向無(wú)證戶提供卷煙的現(xiàn)象。每月對(duì)銷(xiāo)量前20名客戶進(jìn)行實(shí)地核查，主要目的是調(diào)查、了解其卷煙流量、流向，形成書(shū)面報(bào)告，以便隨時(shí)掌握其實(shí)際情況。每月認(rèn)真核對(duì)委托代送客戶的情況，主要查看是否按協(xié)議定點(diǎn)取貨并認(rèn)真遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。經(jīng)過(guò)核查，對(duì)違法違規(guī)的零售客戶輕微地進(jìn)行了宣傳教育，嚴(yán)重地給予了卷煙限量和處罰。
縣煙草專賣(mài)局
20xx年9月30日
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