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      2. 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)

        時(shí)間:2024-02-19 13:44:03 藝勛 部門(mén)職責(zé) 我要投稿
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        內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選16篇)

          在日常生活和工作中,需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?以下是小編整理的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé),希望能夠幫助到大家。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 1

          1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

          2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

          3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的.有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

          4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 2

          1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

          2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

          3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

          4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

          5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的`合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

          6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

          7、完成公司交辦的其他工作。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 3

          1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

          2、錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

          3、調(diào)整公司賬面的'毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

          4、跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

          5、按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級(jí)審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

          6、出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

          7、及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn);

          7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 4

          1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

          2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

          3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

          4、審計(jì)公司資金使用情況;

          5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的`落實(shí)。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 5

          承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

          檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

          內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

          追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

          協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專(zhuān)審事項(xiàng)。

          主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 6

          1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等

          2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

          3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

          4、完成部門(mén)交辦的其他工作

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 7

          1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

          2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的`審計(jì)工作

          3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

          4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作

          5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 8

          1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

          2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

          3、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

          4、建立并管理監(jiān)查檔案

          5、履行公司規(guī)定的'安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

          6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 9

          1、完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

          2、編制會(huì)計(jì)總帳、分類(lèi)帳及相關(guān)報(bào)表。

          3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

          4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

          5、保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

          6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

          7、配合工商、稅務(wù)等部門(mén)的年檢及審計(jì)工作。

          8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

          9、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 10

          1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

          2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;

          3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題;

          4、核對(duì)所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表

          5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

          6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

          7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財(cái)務(wù)問(wèn)題:比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 11

          1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門(mén)工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理;

          2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作,與部門(mén)共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作提升;

          3、總結(jié)分析部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,針對(duì)重大問(wèn)題組織評(píng)估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

          4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果,編寫(xiě)中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,給部門(mén)管理工作提供參考依據(jù)。

          5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái),技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 12

          內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃:參與制定年度審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案,確保審計(jì)工作的有序進(jìn)行。

          審計(jì)實(shí)施:按照審計(jì)計(jì)劃和方案,客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、管理、運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行全面的審計(jì)。

          審計(jì)資料整理:編制、歸類(lèi)、整理審計(jì)資料,協(xié)助編制審計(jì)工作底稿,確保審計(jì)工作的完整性和規(guī)范性。

          審計(jì)報(bào)告撰寫(xiě):參加各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,獨(dú)立或協(xié)同完成審計(jì)工作任務(wù)并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的反映。

          審計(jì)底稿歸檔:負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的`歸檔和保管工作,確保審計(jì)工作的可追溯性和保密性。

          后續(xù)整改跟蹤:對(duì)審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,確保審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和改進(jìn)。

          溝通協(xié)調(diào):與企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)保持良好的溝通和協(xié)調(diào),確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

          風(fēng)險(xiǎn)管理:對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估,維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。

          制度建設(shè):根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,確保審計(jì)工作的規(guī)范化和制度化。

          其他工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù),如配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、參與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 13

          定期對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。

          對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改措施的.落實(shí)。

          與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持溝通協(xié)作,確保企業(yè)在外部審計(jì)中順利通過(guò)。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 14

          通過(guò)審計(jì)活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,并向管理層報(bào)告。

          對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和跟蹤,確保企業(yè)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

          參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定和完善,為企業(yè)的`穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)提供保障。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 15

          對(duì)企業(yè)的'各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的審計(jì)和評(píng)價(jià),確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度。

          評(píng)估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制體系,確保內(nèi)部控制的有效性。

          對(duì)企業(yè)管理層的決策進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估,確保決策符合企業(yè)整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

          內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 16

          通過(guò)審計(jì)活動(dòng),確保企業(yè)的'財(cái)務(wù)和管理活動(dòng)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

          評(píng)估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,確保其有效性和完善性。

          對(duì)企業(yè)員工的行為進(jìn)行監(jiān)督,確保員工遵守企業(yè)的規(guī)章制度和職業(yè)道德準(zhǔn)則。

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